| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2014 | 100.00 | 00006430673456 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2014 | 400.00 | 00005552463455 | SIMONE DE FATIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2014 | 55.40 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2014 | 70.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARIMBO PRINTY 60X40MM(02 PC), CONFORME NOTA FISCAL 000.001.712. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2014 | 18.90 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2014 | 150.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2014 | 326.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2014 | 2600.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2014 | 2000.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS INERENTES A ESCRITURAS, REGISTROS DE TERRENOS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, COFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DEBITO NA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2014 | 9900.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENS 1620, ANO/MODELO 2005/2006, DE PLACA JFQ 4528, DIESEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DESENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2014 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONRRESPODENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DEBITADOS NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2014 | 8800.00 | 00067640060400 | JOSE TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HAILLUX, CABINE DUPLA, 2012/2013, ANO/MODELO 2012/2013, DE PLACA OGE-2770-PB, PARA SERVIR AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, POR TEMPO INTEGRAL, REFERENTE A DEZEMBRODE 2013, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 013/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2014 | 1400.00 | 00048669695472 | EVALDO CLEIDISON NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA SEDAN CLASSIC,LIFE, PLACA HTZ 3287, DE COR AZUL, ANO MODELO:2004/2005, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2014 | 2400.00 | 00005043234407 | ERIK ERMERSON PEREITA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/SAVEIRO, DE PLACA MNM 6359-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 031/2013, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2014 | 1020.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2014 | 400.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nº 228, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2014 | 100.00 | 00007503811404 | MAIRA SÂMARA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2014 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELOS,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2014 | 500.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, DEZEMBRO DE 2013, PARA SEDIAR O CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2014 | 650.00 | 00003695390441 | FRANCISCO PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAGEM DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2014 | 650.00 | 00007386243499 | RAIMUNDO LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAGEM DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2014 | 650.00 | 00005606832437 | CICERO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAGEM DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2014 | 800.00 | 00050270745300 | LUCIMAR PACHECO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PAREDÃO DE SOM, DEVIDAMENTE ACOMPLADO E LICENCIADO, PARA FINS DE DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2014 | 500.00 | 13792654000147 | CLECIA MARIA TORRES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE 50 METROS DE TECIDO DE ALGODÃO, PARA O IGD-SUAS, CONFORME NOTA FISCAL 00000000208. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2014 | 500.00 | 13792654000147 | CLECIA MARIA TORRES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE 125 METROS DE TECIDO MURINHO, PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL 00000000210. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2014 | 550.00 | 13792654000147 | CLECIA MARIA TORRES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE 88 METROS DE OXFORD, PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL 00000000206. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2014 | 1267.00 | 00046065768472 | ANTONIO IDELFONSO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 83 LANCHES DO TIPO III, 70 LANCHES DO TIPO II E 76 LANCHES DO TIPO I, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, AO LONGO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, OFICINAS TEMÁTICAS E EVENTOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2014 | 200.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DA RUA CENTRAL DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR O PETI, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2014 | 200.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DA RUA CENTRAL DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR O PETI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2014 | 200.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DA RUA CENTRAL DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR O PETI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2014 | 103.10 | 35491257000178 | VIEIRA CONSTRUCOES - ILZA P. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ALICATE, LANTERNA, LAMPADA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.431. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2014 | 2134.40 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA, FIO, LUVA, CORDA SEDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2014 | 86.15 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA 01/2011, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2014 | 364.84 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA 13/2009, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2014 | 1361.49 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA 01/2012, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2014 | 21814.44 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA 09/2013, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2014 | 2047.53 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA 01/2013, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2014 | 5315.44 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA 07/2013, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. DA CONTA 8.607-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2014 | 250.00 | 00013518626850 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, S/N, PARA FINS DE SEDIAR OS CONSELHEIROS DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2014 | 958.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2014 | 141.59 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA 09/2013, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DESENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2014 | 2730.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2014 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESING E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE HOSPEDAGEM DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA:www.ibiara.pb.gov.br. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2014 | 200.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013 À 16 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 01037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2014 | 1457.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2014 | 1444.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2014 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2014 | 360.00 | 00003377437460 | LINO PRAXEDES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2014 | 1698.50 | 07212593000107 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E SEUS ARTEFATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MADERITE, CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, LAMPADA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.124. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2014 | 270.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2014 | 1226.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2014 | 153.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1221), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2014 | 316.00 | 00097788570400 | JOSIVAL MARQUES DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANITOS, SOLDA ELÉTRICA EM PORTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB E ESCADAS DO MUNICÍPIO, REMENDOS DE PNEUS DE CARROS DE LIXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2014 | 131.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2014 | 3392.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2014 | 1319.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1081, 3454-1035), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2014 | 1200.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À DIÁRIAS CIVIL AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2014 | 480.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2014 | 4000.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F400 DE PLACA MMP-5960, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, POR TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2014 | 200.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2014 | 237.65 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL B COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 000.016.404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2014 | 313.83 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL B COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 000.016.403. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2014 | 625.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2014 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nª64 E Nº68 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2014 | 100.00 | 00080556507487 | CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2014 | 100.00 | 00002133769463 | MARINALVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALLUGUEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2014 | 100.00 | 00071896066453 | FRANCISCA JEZUINO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2014 | 100.00 | 00004501962402 | NILZA SABINO DA SILVA SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2014 | 100.00 | 00069699941472 | MARIA SULIDADE FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2014 | 100.00 | 00035827617890 | FRANCINEIDE DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2014 | 600.00 | 00036705527404 | JOSEMAR FRADE SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE 06 BANCOS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6933, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000502013 | 0000075 | 23/01/2014 | 227780.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO VOLKSWAGEN VW/15.190 EOD ESCOLAR HD ORE2 PACOTE CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL 000298970. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2014 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2014 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 0000001059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2014 | 1050.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | IMPOARTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO Nº85, IBIARA-PB, PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2014 | 300.00 | 00096507748404 | LEVINALDO BEZERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2014 | 6000.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2014 | 1900.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE COSULTORIA DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, COFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2014 | 65.20 | 08667024000100 | CREA -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2014 | 2923.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEV. DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2014 | 16973.22 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2014 | 33318.19 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, DEBITADO A MAIOR NA COTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COTA DAF DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2014 | 190.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TONER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2014 | 142.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TINTA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2014 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DO ICMS DESON DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2014 | 1.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA CTA DO ITR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2014 | 19.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DA FEX DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2014 | 12.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DA CIDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE ICMS ESTADUAL - 8.607-X, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DA FEP DESTE MUNICIPIO, CONTA 15.460-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2014 | 57.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA E DE REMESSA DE CREDITOS NA CONTA DA FOPAG DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS DA CONTA DE FPM, CONTA 4.103-3, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2014 | 5347.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NESTE MUNICIPIO DE IBIARA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. DA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2014 | 140.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TONER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00101. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONTA 14.744-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2014 | 6923.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO PASEP DEBITADO DA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COTA DAF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2014 | 80.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DA FEP, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2014 | 4600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2014 | 130.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO CARNEIRO XAVIER LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE ÔNIBUS DE PLACA NPR-6633, DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2014 | 1800.00 | 00000896513831 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, 04 PORTAS, DE PLACA MOB-8424-PB, DE COR PRATA, ANO/MODELO 2008/2009, REFERENTE A JANEIRO DE 2014, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2014 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PRETO E BRANCO, PARA EDUCAÇÃO, COM FRANQUIA DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000281. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2014 | 1771.52 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., PARA O VAÍCULO DE PLACA OFA-0726, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.752. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2014 | 276.24 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VAÍCULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.751. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2014 | 297.86 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VAÍCULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.750. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2014 | 587.10 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO, AÇUCAR, ARROZ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.001.838. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2014 | 17861.94 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL II EFETIVOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2014 | 39604.78 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL I EFETIVOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2014 | 14438.18 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2014 | 6436.15 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2014 | 41030.93 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2014 | 8400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2014 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA COMISSIONADOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2014 | 2712.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2014 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2014 | 4519.95 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2014 | 1400.00 | 00048669695472 | EVALDO CLEIDISON NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA SEDAN CLASSIC,LIFE, PLACA HTZ 3287, DE COR AZUL, ANO MODELO:2004/2005 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2014 | 888.32 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., PARA O VAÍCULO DE PLACA HTZ-3287, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.758. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2014 | 3800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2014 | 4546.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2014 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS(CRAS), REFERENTE À JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2014 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CONTRATADOS(CRAS), REFERENTE À JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2014 | 1448.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS(PRO JOVEM), REFERENTE À JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2014 | 3620.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR), REFERENTE À JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2014 | 2600.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRARO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2014 | 2850.00 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM EM DIVERSOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 003746. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2014 | 800.00 | 00006552569467 | RODOLFHO BEZERRA UCHOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2014 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 001755. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2014 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE ECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO e SISSOCIAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA 100455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2014 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 1000061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2014 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PRETO E BRANCO, PARA A ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS, COM FRANQUIA DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000280. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2014 | 750.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | EFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME NOTA 00000000528. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA 00000001579. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2014 | 12283.11 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2014 | 4600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2014 | 1332.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA 01/2014, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2014 | 1319.38 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA 12/2013, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2014 | 1306.31 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2013, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2014 | 1293.37 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA 10/2013, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2014 | 1280.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA 09/2013, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2014 | 1267.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA 08/2013, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2014 | 1255.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA 07/2013, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2014 | 1242.89 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA 06/2013, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2014 | 1230.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA 05/2013, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2014 | 2600.00 | 00000896513831 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA WORKING CD, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA NPZ-4332-PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2013, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2014 | 679.94 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM C TEMP., PARA O VAÍCULO DE PLACA NPZ-4332, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.759. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2014 | 8800.00 | 00067640060400 | JOSE TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HAILLUX, CABINE DUPLA, 2012/2013, ANO/MODELO 2012/2013, DE PLACA OGE-2770/PB, PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2014 | 24000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2014 | 16800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2014 | 9900.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, M.BENS 1620, ANO/MODELO:2005/2006, DE PLACA JFQ 4528, DIESEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2014 | 4000.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F400 DE PLACA MMP-5960-PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, POR TEMPO INTEGRAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2014 | 7956.84 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2014 | 2357.44 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VAÍCULO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.759. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2014 | 2431.64 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA 000.000.756. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2014 | 4834.66 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO PATROL, CONFORME NOTA 000.000.755. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2014 | 680.52 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VAÍCULO DE PLACA MMP-5960, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.754. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2014 | 3170.67 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VAÍCULO DE PLACA JFQ-4528, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.753. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2014 | 7000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2014 | 20484.25 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/02/2014 | 100.00 | 00010897031474 | FRANCISCA JULIANA LOURENO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/02/2014 | 1700.00 | 00025957953334 | CELINA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE Á SUPERVISÃO EDUCACIONAL E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL, DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL EM JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/02/2014 | 1700.00 | 00057559082300 | MARCIA MARIA DA SILVA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE Á INSPEÇÃO EDUCACIONAL, JUNTO A EQUIPE PEDAGÓGICA E AOS PROFESSORES DA ESCOLA CECI BADU DE SOUSA, EM DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/02/2014 | 1200.00 | 00043063403334 | MICHELSEN DIOGENES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE Á ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL, JUNTO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AOS GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/02/2014 | 1700.00 | 00057558361320 | CÉCERO DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE Á ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL, JUNTO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AOS GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/02/2014 | 1700.00 | 00057558361320 | CÉCERO DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE Á INSPEÇÃO EDUCACIONAL, JUNTO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AOS GESTORES E AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/02/2014 | 86.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/02/2014 | 2723.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/02/2014 | 654.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/02/2014 | 710.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/02/2014 | 18.90 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/02/2014 | 18.90 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/02/2014 | 1700.00 | 00017214718391 | JOANA MACHADO LEITE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE Á ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO QUE SE REFERE A PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS MONITORES QUE ATUAM NO PETI E PROJOVEM EM DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/02/2014 | 1700.00 | 00095540750306 | RUTH GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRABALHO EDUCATIVO MOTIVACIONAL, JUNTO A EQUIPE DE MONITORES EDUCACIONAIS DO PETI E PROJOVEM, EM JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/02/2014 | 1700.00 | 00057559082300 | MARCIA MARIA DA SILVA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À INSPEÇÃO EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO QUE SE REFERE A PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS MONITORES QUE ATUAM NO PETI E PROJOVEM EM DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/02/2014 | 1700.00 | 00017214718391 | JOANA MACHADO LEITE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO QUE SE REFERE AO PLANEJAMENTO EDUCATIVO SOCIAL E A PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS MONITORES, PROFESSORES, ORIENTADORES CULTURAIS, QUE ATUAM NO PETI E PROJOVEM, EM JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/02/2014 | 431.50 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MAIONESE, SAL, MARGARINA, CAFÉ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.001.839. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/02/2014 | 654.39 | 03659166002903 | IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA, CONFORME PROCESSO NÚMERO AL 641941/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/02/2014 | 654.39 | 03659166002903 | IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA, CONFORME PROCESSO NÚMERO AL 641941/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 06/02/2014 | 415.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA SIM C/ESTOFADO PARANA(01 UNID.), MESA 120X60 C/2 GAVETAS MARTEMUTE(01 UNID.), PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.844. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/02/2014 | 500.00 | 00020505418487 | FRANCISCO SALES PEREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPE, NO ANO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/02/2014 | 1050.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/02/2014 | 585.90 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE SERRA MANUAL FLEXIVEL, SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/02/2014 | 1322.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/02/2014 | 1022.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 06/02/2014 | 199.50 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA OPER(01 UNID.), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.843. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/02/2014 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 001758. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/02/2014 | 99.15 | 05570714000159 | KABUM S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE UM ANTI-VÍRUS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 06/02/2014 | 1854.55 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CADEADO, CIMENTO, LAMPADA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/02/2014 | 588.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE FOGÃO(01 UNID.), PARA O IGD-SUAS, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.842. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/02/2014 | 1590.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA FIXA PLAS SEM BRAÇO PLASTEX(10 UNID.), CADEIRA SIM C/ESTOFADO PARANA(02 UNID.), ESTANTE DE A C/6B 30CM PAMDIN(01 UNID.), LONGARINA C4LUGAR C/INCOSTO PLAXIMETAL(01 UNID.), MESA 120X60 C2GAVETAS MARTEMUTE(01 UNID.), PARA O IGD-SUAS, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.845. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 07/02/2014 | 60.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 07/02/2014 | 1562.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA 02/2014, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2014 | 1149.83 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VAÍCULO HAILUX-OGB-2770, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2014 | 650.00 | 00003695390441 | FRANCISCO PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAGEM DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2014 | 650.00 | 00005606832437 | CICERO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAGEM DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0000202 | 10/02/2014 | 51210.00 | 00013299603434 | JOÃO FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO COMPLETO, ORÇAMENTO, DENTRO DOS PADRÇOES TÉCNICOS RECOMENDADOS PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, DO AÇUDE FARTURA(BARRAGEM DE TERRA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2014 | 650.00 | 00007386243499 | RAIMUNDO LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAGEM DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2014 | 18.90 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2014 | 1900.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE COSULTORIA DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, COFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2014 | 1900.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE COSULTORIA DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, COFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2014 | 912.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VAÍCULO PIPA OXO-0049, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2014 | 450.00 | 00054401119487 | FRANCISCO ERNANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANITOS E TROCA DE PNEUS DA MOTONIVELADORA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/02/2014 | 300.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nº 228, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/02/2014 | 500.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, JANEIRO DE 2014, PARA SEDIAR O CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/02/2014 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELOS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/02/2014 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/02/2014 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESING E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT DO SITE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA:www.ibiara.pb.gov.br., RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA 000000484. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/02/2014 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nª64 E Nº68 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A JANEIRO DE 2014, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/02/2014 | 800.00 | 00050270745300 | LUCIMAR PACHECO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PAREDÃO DE SOM, DEVIDAMENTE ACOMPLADO E LICENCIADO, PARA FINS DE DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/02/2014 | 685.00 | 00035277068449 | LUIS RODRIGUES FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 ALMOÇOS TIPO I COMERCIAL DESTINADO A PROFISSIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2014 | 1226.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DESENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/02/2014 | 2730.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/02/2014 | 59.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/02/2014 | 3620.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR), REFERENTE À JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/02/2014 | 149.00 | 09084815000170 | INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A INSPEÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OXO-3760 - RENAVAM 591608758, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000302013 | 0000220 | 13/02/2014 | 1800.00 | 00097792152472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM ITINERÁRIO SEDE DO MUNICÍPIO PARA OS SÍTIOS CAJAZEIRAS E SERRINHA,IDA EVOLTA, N CAMINHONETE CD ANO MODELO 1974/1974 PLACA KJV-0655-PE, DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162013 | 0000221 | 13/02/2014 | 1500.00 | 00009013684823 | FRANCISCO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO COM O VEÍCULO ZM/ZAFIRA DE PLACA DLB-4306-PB, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO 016/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000312013 | 0000225 | 13/02/2014 | 1245.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20, DE PLACA 6222, DA LOCALIDADE SÍTIO CABAÇAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, IDA E VOLTA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 031/2013, DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162013 | 0000226 | 13/02/2014 | 2200.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA: MNF-8058-PB, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO 016/2013, MÊS DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/02/2014 | 2730.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/02/2014 | 87.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/02/2014 | 1200.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À DIÁRIAS CIVIL AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/02/2014 | 480.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/02/2014 | 74.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/02/2014 | 7374.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/02/2014 | 70.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1081), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/02/2014 | 180.00 | 00001153139405 | JOSE ROBERTO CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO ÔNIBUS DE PLACA OGA-9660, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/02/2014 | 200.00 | 00003354380403 | SIMONE CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/02/2014 | 250.00 | 00013518626850 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, S/N, PARA FINS DE SEDIAR OS CONSELHEIROS DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/02/2014 | 217.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/02/2014 | 1306.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0000235 | 17/02/2014 | 3600.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0000236 | 17/02/2014 | 3600.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/02/2014 | 60.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/02/2014 | 480.00 | 00041843896869 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À 20 DIÁRIAS DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZADO EM JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/02/2014 | 18.90 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/02/2014 | 295.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE VIDROS BLINDEX 4/5, NO ÔNIBUS DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, EM JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/02/2014 | 6000.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/02/2014 | 532.41 | 11718293000244 | J FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE HELANCA LIGHT LISA IMP 100% POLIESTER, MALHA DUP ESP COLMEIA COR/TEC 100% POLIESTER, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.854. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/02/2014 | 141.39 | 63473235000625 | COMERCIAL DE MIUD FREITAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COLAR HAVAIANO, MÁSCARA DE CARNAVAL DE ROSTO, CHÁPEU PLÁSTICO, SOBRINHA DE FREVO, CONFORME NOTA FISCAL 000.030.291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/02/2014 | 20.00 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/02/2014 | 5347.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/02/2014 | 330.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DESENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/02/2014 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONRRESPODENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DEBITADOS NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. DA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DEBITO NA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. DA CONTA 8.607-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/02/2014 | 218.00 | 00004141030414 | FRANK EDSON MOURATO PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 03 VINHETAS PARA A INAUGURAÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE CACHOEIRINHA E DO CARNAVAL 2014, CONFORME NOTA FISCAL 000078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/02/2014 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 1000079. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/02/2014 | 250.00 | 00097789909487 | FRANCISCO CLARINDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO RAMALHO DINIZ, 06, CENTRO, IBIARA-PB, IMÓVEL UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/02/2014 | 240.00 | 00002472361440 | MARCOS LEONARDO FÉLIX DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE OPERADOR DE MÁQUINA DO PAC-2, DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/02/2014 | 320.00 | 00022727788878 | VANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS, PARA O MESMO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/02/2014 | 100.00 | 00007503811404 | MAIRA SÂMARA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/02/2014 | 1000.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/02/2014 | 320.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/02/2014 | 800.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À DIÁRIAS CIVIL AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/02/2014 | 320.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADAS, A SERVIÇO DA JUNTO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/02/2014 | 2205.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/02/2014 | 617.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/02/2014 | 770.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A REMENDOS DE PNEUS, TROCA DE PNEUS, SOLDAS NOS CARROS DE PLACAS: MOW-8741, OGA-9660, OXO-3760, RETRO ESCAVADEIRA, PATROL, CARRO PINA OXO-0049, JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/02/2014 | 345.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA FIXA PLAS SEM BRAÇO PLASTEX(10 UNID.), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.887. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/02/2014 | 120.00 | 00002097549403 | JOZIVAL SIMÃO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/02/2014 | 60.00 | 00002097549403 | JOZIVAL SIMÃO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/02/2014 | 1035.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA POLT PLAST. ANTA B/COM BRA O(30 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.001.886. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/02/2014 | 473.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MICRO SYSTEM BRITANIA 7,5W RMS MP3 C/CONTROLE REM(02 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.001.888. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDPBF - Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/02/2014 | 410.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ESTANTE DE A C/6B 30CM PAMDIN(02 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.001.885. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDPBF - Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/02/2014 | 577.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CABO DE REDE300MT(01 UNID.), ROTEADOR WIRELESS TPLINK LITE 150BPS(02 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.000.067. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDPBF - Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/02/2014 | 784.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PLACA MÃE 131GM4(01 UNID.), ROTEADOR WIRELESS N 300MBPS(01 UID.), MOUSE PRETO USB(03 UNID.), TECLADO MULTIMIDIA USB PRETO(03 UNID.), MOUSE PAD GEL NORMAL(03 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.000.071. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDPBF - Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/02/2014 | 450.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE NOBREAK BMI MAXPOWER 700VA(01 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.000.066. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDPBF - Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/02/2014 | 520.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ESTAB. MODULO PROTECTEÇÃO BMI 1000VA(02 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.000.065. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDPBF - Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/02/2014 | 309.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MODULO ISOLADOR BMI 500VA(01 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.000.064. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/02/2014 | 623.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MOCHILA PARA NOTBOOK 15,4HY-502 PRETO(03 UNID.), FILTRO DE LINHA FILTERLINE PRO-5 TOM(02 UNID.), MOUSE MINE COM FIO MULTILASER(02 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.000.069. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/02/2014 | 1440.00 | 07285438000102 | MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE FAIXA DE TECIDO MEDINDO 6MT(20 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.000.113. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/02/2014 | 175.10 | 00022727788878 | VANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS INDENIZADAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA IBIARA/JOÃO PESSOA-PB, PARA TREINAMENTO PARA RECEBIMENTO DE MÁQUINA DO PAC2, IDA NO DIA 16/02/2014 E VOLTA DIA 18/02/2014, QUANDO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/02/2014 | 175.10 | 00002472361440 | MARCOS LEONARDO FÉLIX DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE DESPESAS INDENIZADAS COM PASSAGEM IDA E VOLTA IBIARA/JOÃO PESSOA-PB, PARA TREINAMENTO PARA RECEBIMENTO DE MÁQUINA DO PAC2, IDA NO DIA 16/02/2014 E VOLTA DIA 18/02/2014, QUANDO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/02/2014 | 100.00 | 00003351928408 | LILIANE VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/02/2014 | 1680.00 | 07285438000102 | MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS SUBLIMADAS(FRENTE/COSTA)(60 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.000.110. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/02/2014 | 1250.00 | 07285438000102 | MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE FAIXA EM LONA MEDINDO 5MT(05 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.000.112. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/02/2014 | 720.00 | 07285438000102 | MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE FAIXA DE TECIDO MEDINDO 6MT(10 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.000.111. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/02/2014 | 288.00 | 07285438000102 | MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE FAIXA DE TECIDO MEDINDO 6MT(04 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.000.114. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/02/2014 | 962.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA - CENTER BELLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ROTEADOR WIRELESS N 300MBPS(01 UNID.), HDD INT. 500GB 7.2RPM SATA2 WESTERN DIGITAL(01 UNID.), MALETA PASTA NOTEBOOK MULTILASER(02 UNID.), SWITCH 8 PORTAS MULTILASER(02 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.000.070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/02/2014 | 20.00 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/02/2014 | 648.00 | 07212593000107 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E SEUS ARTEFATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA 250W(MISTA)(40 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.000.129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/02/2014 | 222.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/02/2014 | 222.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/02/2014 | 150.00 | 00003353926445 | RITA BADU DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000301 | 28/02/2014 | 1495.00 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOR-4488, CONFORME NOTA 000.000.788. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000317 | 28/02/2014 | 1900.00 | 00002746797445 | ELISIOBERTO PEREIRA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN, ANO/MODELO 2005/2006, DE PLACA MOR-4488-PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, POR TEMPO INTEGRAL, FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2014 | 3800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2014 | 4446.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2014 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS(CRAS), REFERENTE À FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2014 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CONTRATADOS(CRAS), REFERENTE À FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2014 | 1448.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS(PRO JOVEM), REFERENTE À FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2014 | 3620.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR), REFERENTE À FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000303 | 28/02/2014 | 1022.62 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP, PARA O VEÍCULO DE PLACA HTZ-3287, CONFORME NOTA 000.000.787. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000304 | 28/02/2014 | 1499.10 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 TEM AMB C F. 2710000101, PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-0049, CONFORME NOTA 000.000.762. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000307 | 28/02/2014 | 3720.00 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL SB500, PARA O VEÍCULO MOTO NIVELADORA PATROL, CONFORME NOTA 000.000.782. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000308 | 28/02/2014 | 971.42 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL SB500, PARA O VEÍCULO TRATOR, CONFORME NOTA 000.000.785. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000309 | 28/02/2014 | 1300.96 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL SB500, PARA O VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA 000.000.784. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000318 | 28/02/2014 | 1350.00 | 00048669695472 | EVALDO CLEIDISON NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA SEDAN CLASSIC,LIFE, PLACA HTZ 3287, DE COR AZUL, ANO MODELO:2004/2005 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2014 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2014 | 4068.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000292 | 28/02/2014 | 1364.00 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VAÍCULO DE PLACA NPS-9657, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.777. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000293 | 28/02/2014 | 2396.46 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO ONIBUS NOVO SEM PLACA, CONFORME NOTA 000.000.780. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000294 | 28/02/2014 | 1506.99 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-3760, CONFORME NOTA 000.000.779. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000295 | 28/02/2014 | 920.50 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGA-9660, CONFORME NOTA 000.000.778. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000296 | 28/02/2014 | 1809.03 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, URSA SUPER TD 15W40 6X4, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA 000.000.776. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000297 | 28/02/2014 | 1623.32 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, OLEO IPI ULTRAMO TURBO 40 20L BD, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA 000.000.775. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000298 | 28/02/2014 | 112.71 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP, M-SUPER MOTO 4T SG 20W-50ÓLEO DIESEL, OLEO IPI UL 24X1L, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7275, CONFORME NOTA 000.000.766. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2014 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PRETO E BRANCO, PARA EDUCAÇÃO, COM FRANQUIA DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000292. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2014 | 6300.00 | 00002980435481 | FRANCINEIDE CLEMENTINO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA ABERTA, MARCA/MODELO NISSAN FRONTIER XE 25X2, 4 PORTAS, DE PLACA NPS-9657-PB, DE COR PRETA, ANO/MODELO 2009/2009, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2014 | 23655.88 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL II EFETIVOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2014 | 52878.26 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL I EFETIVOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2014 | 1367.71 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL I CONTRATADOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2014 | 19250.44 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2014 | 7873.89 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2014 | 52658.67 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2014 | 8733.30 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONTA 16.517-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2014 | 3977.51 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. II - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2014 | 8725.12 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. I - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2014 | 3176.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2014 | 1415.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2014 | 9101.38 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2014 | 1848.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2014 | 2467.73 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LUVA(12 PA), BOCAL(50 UNID.), ARAME(01 PC), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000291 | 28/02/2014 | 7957.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000299 | 28/02/2014 | 358.60 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL SB500, PARA O VEÍCULO DE PLACA MMP-5960, CONFORME NOTA 000.000.786. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000300 | 28/02/2014 | 2640.00 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL SB500, ÓLEO IPI BRUTUS 40 20LBD, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7376, CONFORME NOTA 000.000.781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000302 | 28/02/2014 | 131.19 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP, M-SUPER MOTO 4T SG 20W-50 24X1L, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPX-0718, CONFORME NOTA 000.000.767. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000314 | 28/02/2014 | 9900.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, M.BENS 1620, ANO/MODELO:2005/2006, DE PLACA JFQ 4528, DIESEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000319 | 28/02/2014 | 3900.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F400 DE PLACA MMP-5960-PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, POR TEMPO INTEGRAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2014 | 8000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2014 | 22416.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000305 | 28/02/2014 | 1972.50 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 TEM AMB C F. 2710000101, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB-2770, CONFORME NOTA 000.000.765. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000320 | 28/02/2014 | 8600.00 | 00067640060400 | JOSE TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HAILLUX, CABINE DUPLA, 2012/2013, ANO/MODELO 2012/2013, DE PLACA OGE-2770/PB, PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2014 | 24000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2014 | 16800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000306 | 28/02/2014 | 1412.04 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL SB500, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOM-7811, CONFORME NOTA 000.000.783. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000316 | 28/02/2014 | 6200.00 | 00035328134400 | ANTÔNIO RÔMULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET S10 RODEIO, 4 PORTAS, ANO/MODELO 210/2011, COMBUSTÍVEL À DIESEL, COR PRETA, DE PLACA MOM-7811, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2014 | 3163.95 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2014 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA COMISSIONADOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2014 | 7393.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO PASEP DEBITADO DA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COTA DAF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2014 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DO ICMS DESON DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2014 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DO ITR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2014 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA SOBRE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE NA CONTA 8.607-X, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2014 | 1562.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO DE 2014.PARC60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2014 | 17506.71 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO DE 2014.PARC136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2014 | 5280.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2014 | 3696.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2014 | 2702.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2014 | 1012.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2014 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA-COMISSIONADOS,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2014 | 596.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA-EFETIVOS,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2014 | 1540.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2014 | 4467.43 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2014 | 836.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2014 | 1000.12 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2014 | 318.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2014 | 796.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2014 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2014 | 994.39 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2014 | 1012.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2014 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 00000001096. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2014 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PRETO E BRANCO, PARA A ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS, COM FRANQUIA DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2014 | 64.80 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2014 | 800.00 | 00008320572401 | RAFAEL RAMON NARO GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO "SITE" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME CONTRATO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2014 | 12072.82 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2014 | 4600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2014 | 750.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | EFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME NOTA 00000000552. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2014 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2014 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2014 | 3800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/03/2014 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESING E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT DO SITE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA:www.ibiara.pb.gov.br., RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA 000000503. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/03/2014 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE ECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO e SISSOCIAL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA 100633. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/03/2014 | 1550.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À COMPRA DE PARABRISA SENIOR MIDI INTEIRICO ESCOLAR(01 UNID.), PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA 018.268. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/03/2014 | 700.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO Nº85, IBIARA-PB, PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052014 | 0000377 | 06/03/2014 | 71900.00 | 12587605000100 | JOSE DUARTE RIBEIRO - DUARTE PRODUÇÕES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE DIVERSOS GRUPOS MUSICAIS: ORQUESTRA MISTURA DE FREVO, BANDA MUSICAL ENTRE OUTRAS, PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NOS DIAS 01,02,03 E 04 DEMARÇO 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº000031. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000378 | 06/03/2014 | 36000.00 | 12587605000100 | JOSE DUARTE RIBEIRO - DUARTE PRODUÇÕES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM FLAY E GERADOR PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NOS DIAS 01,02,03 E 04 DE MARÇO 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº000030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000379 | 06/03/2014 | 18000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO E BANHEIROS QUIMICOS, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NOS DIAS 01,02,03 E 04 DE MARÇO 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº0634. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/03/2014 | 1475.00 | 00008941534470 | JOAO PAULO BARREIRO MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANÇA POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NOS DIAS 01,02,03 E 04 MARÇO DE 2014, NESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº003859. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/03/2014 | 2365.00 | 00035277068449 | LUIS RODRIGUES FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DAS BANDAS CONTRATADAS PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2014, NESTE MUNICIPIO, NO DIAS 01,02,03 E 04 DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDPBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/03/2014 | 1467.30 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS, IMPRESSÕES COLORIDAS, DESTINADAS A IMPRESSOS DE DIVULGAÇÃO DO P.B.F., CONFORME NOTA FISCAL 000298. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/03/2014 | 721.50 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00110. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/03/2014 | 666.40 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS, PARA O PLANEJAMENTO DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000297. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/03/2014 | 840.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DE PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00109. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/03/2014 | 182.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS TINTAS, RECARGA DE CARTUCHOS TONNER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00105. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/03/2014 | 700.00 | 00011014914426 | OLIVIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA, NA BUSCA ATIVA EM DIFERENTES BAIRROS, DA CIDADE DE IBIARA-PB, JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/03/2014 | 1200.00 | 00076819345453 | FRANCISCO DONATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CAIXAS DE ÁGUA, QUEIMAÇÃO DE TEIAS DE ARANHA, RETALHAMENTO E LIMEPEZA DE MATOS NOS ESPAÇOS DE FUNCIONAMENTO DO PETI, PROJOVEM E CRAS, NA CIDADE DE IBIARA-PB, NO DISTRITO DEVÁRZEA REDONDA, AO LONGO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/03/2014 | 230.00 | 00097794295491 | MARIA DONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS(FANTASIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/03/2014 | 900.00 | 00026322978420 | MARIA GORETH ROBEIRO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DAS FICHAS E ARQUIVOS DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/03/2014 | 1360.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FORMATÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPUTADOR, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00107. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/03/2014 | 720.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00108. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/03/2014 | 716.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS,PARA OFICINAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, CONFORME NOTA FISCAL 000295. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/03/2014 | 788.80 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS, PARA OFICINAS DE PROFERROES, DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL 000296. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/03/2014 | 2312.88 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRETO E BRANCO, ENVOLVENDO REPRODUÇÃO DE CADERNOS DE PLANEJAMENTOS, APOSTILAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, P/ALUNOS DO FUNDAMENTAL II, APOSTILAS PARA PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I, CONFORME NOTA FISCAL 000293. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/03/2014 | 490.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DAS APOSTILAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO FUNDAMENTAL II, ENCADERNAÇÃO DO CAD. DE PLANEJAMENTO, ENCADERNAÇÕES DE APOSTILAS DOS PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I, CONFORME NOTA FISCAL 000294. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/03/2014 | 1200.00 | 00076819345453 | FRANCISCO DONATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 40 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE MATRÍCULAS NA ZONA URBANA E RURAL, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/03/2014 | 246.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TONNER, RECARGA DE CARTUCHO TINTA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00104. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/03/2014 | 1600.00 | 00029442184415 | MARIA ELIEDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TRABALHO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL, JUNTO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/03/2014 | 800.00 | 00076819345453 | FRANCISCO DONATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A QUEIMAÇÃO DE TEIAS DE ARANHA EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/03/2014 | 700.00 | 00076819345453 | FRANCISCO DONATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LAVAGEM DE CAIXAS DE ÁGUA, DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/03/2014 | 238.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TONNER, RECARGA DE CARTUCHO TINTA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/03/2014 | 600.00 | 00003170282433 | MARCIELL JUSTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE PROGRAMAS E CONVÊNIOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ANO DE 2012, PARA O ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A DEFESA JUNTO AO TCE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/03/2014 | 5347.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2014 | 200.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 01058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DEBITO NA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/03/2014 | 540.00 | 00003695390441 | FRANCISCO PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAGEM DE ÁRVORES, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/03/2014 | 540.00 | 00007386243499 | RAIMUNDO LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAGEM DE ÁRVORES, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/03/2014 | 540.00 | 00005606832437 | CICERO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAGEM DE ÁRVORES, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000417 | 10/03/2014 | 19926.00 | 13610323000149 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS COM. E SERV. LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, BEM COMO DVD´S E TV´S, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1338. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/03/2014 | 4446.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/03/2014 | 3800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/03/2014 | 3620.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR), REFERENTE À MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2014 | 500.00 | 00009576536464 | FRANCINEIDE IZIDRO FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE UMA URNA FUNERÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/03/2014 | 150.00 | 00091066280444 | RINALVA ARRUDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/03/2014 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/03/2014 | 20.00 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/03/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA 00000001662. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/03/2014 | 800.00 | 00050270745300 | LUCIMAR PACHECO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PAREDÃO DE SOM, DEVIDAMENTE ACOMPLADO E LICENCIADO, PARA FINS DE DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/03/2014 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELOS,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/03/2014 | 724.00 | 00010266019404 | BRUNO PEREIRA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCUÇÃO E ANIMAÇÃO DO EVENTO CARNAVALESCO, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS, FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/03/2014 | 571.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/03/2014 | 250.00 | 00013518626850 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, S/N, PARA FINS DE SEDIAR OS CONSELHEIROS DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/03/2014 | 450.00 | 00006733477459 | VALDECI GABRIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/03/2014 | 560.00 | 00004302615435 | LUCIO MARCIO VIEIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 9 HORAS DE DIVULGAÇÃO, REFERENTE A VINHETAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CONVOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS NOS DIAS 11, 13, 15, 17, 18, 19 e 21 DE VEFEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/03/2014 | 657.55 | 03659166002903 | IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA, CONFORME PROCESSO NÚMERO AL 641941/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000432 | 17/03/2014 | 2450.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEU(01 UNID.), PARA O VEÍCULO MOTONIVELADORA(PATROL), CONFORME NOTA FISCAL 000794. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DESENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/03/2014 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONRRESPODENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DEBITADOS NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/03/2014 | 800.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/03/2014 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 00000001132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/03/2014 | 60.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. DA CONTA 8.607-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/03/2014 | 320.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADAS, A SERVIÇO DA JUNTO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/03/2014 | 3971.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/03/2014 | 750.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | EFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME NOTA 00000000585. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/03/2014 | 389.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/03/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. DA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/03/2014 | 279.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DESENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/03/2014 | 2730.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/03/2014 | 1316.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/03/2014 | 1341.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/03/2014 | 60.00 | 00002097549403 | JOZIVAL SIMÃO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/03/2014 | 724.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/03/2014 | 1050.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PARABRISA DO ONIBUS ESCOLAR, TROCA DE REPARO DA VÁLVULA DE PEDAL, SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ARRIBITES DA CARROCERIA, CONFORME NOTA FISCAL 001879. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/03/2014 | 44.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LIVRO CAIXA 1/4 100FLS 154x216 - 51511 - SÃO DOMIN.(05 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 00.005.284. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/03/2014 | 300.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nº 228, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À FEVEREIRODE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/03/2014 | 55.40 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/03/2014 | 1764.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CANETA 07, CARTUCHO COLOR HP, PAPEL OFICIO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 00.005.286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/03/2014 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 1000105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/03/2014 | 1200.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 CENTROS DE COXINHA, 10 CENTROS DE PASTEIS, 10 CENTROS DE CANUDOS, DESTINADAS AO BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, NO EVENTO DE ABERTURA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/03/2014 | 1700.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO EM CALÇADÃO PÚBLICO, PARA COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DO GRUPO DE IDOSOS, DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, AO LONGO DAS ATIVIDADES, DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM MARÇO DE 2014, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/03/2014 | 760.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRODUÇÃO DE 8 QUILOS DE BOLO RECHEADO, COM DIFERENTES SABORES E ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO REINICIO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/03/2014 | 1577.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 ALMOÇOS DOTIPO SELVE SERVIE, CONTENDO ARROZ, FRANGO ASSADO, FAROFA TEMPERADA, VERDURA COZIDA E VERDURA CRUA E SALADA DEFRUTAS, BEM COMO 45 ALMOÇOS TIPO SELVE SERVICE CONTENDO BAIÃO, PAÇOCA, VERDURA MISTA, PANQUECA E SOBREMESA, ALEM DE 5 QUILOS DE TORTA DOCE E 4 QUILOS DE SALGADA, PARA EQUIPE TECNICA DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/03/2014 | 1500.00 | 00006699221450 | ANDRESSA BESERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A MONTAGEM DE TABELAS E GRÁFICOS, REFERENTES A ANÁLISE DE INSTRUMENTAIS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DE TODOS OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I e II UTILIZADOS DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/03/2014 | 1500.00 | 00006699221450 | ANDRESSA BESERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A MONTAGEM DE TABELAS E GRÁFICOS, REFERENTES A ANÁLISE DE INSTRUMENTAIS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DE TODOS OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, UTILIZADOS DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/03/2014 | 1700.00 | 00045768390391 | FRANCISCO FLÁVIO RODRIGUES DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ANÁLISE DE INSTRUMENTAIS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DE TODOS OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, UTILIZADOS DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/03/2014 | 1700.00 | 00045768390391 | FRANCISCO FLÁVIO RODRIGUES DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ANÁLISE DE INSTRUMENTAIS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DE TODOS OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II, UTILIZADOS DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/03/2014 | 1690.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 CENTROS DE COXINHA, 10 CENTROS DE PASTEIS, 10 CENTROS DE CANUDOS, E 7 QUILOS DE TORTAS SALGADAS, DESTINADAS AO ENCONTRO PEDAGÓGICO, COM TODOS OS PROFESSORES E GESTORES, DA SONA RURAL DE TODOS OS NIVEIS DE ENSINO, FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/03/2014 | 87.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/03/2014 | 2738.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000469 | 27/03/2014 | 1101.30 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÁCIDO MURIATICO, AGUA SANITARIA, CERA LIQUIDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.001.923. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000467 | 27/03/2014 | 582.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA COLONIA TURMA DA XUXINHA, CREME LORYS, ESPONJA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.927. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000468 | 27/03/2014 | 3415.20 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA, DESIFETANTE, FLANELA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.917. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000470 | 27/03/2014 | 715.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACIDO MURIATICO, AGUA SANITARIA, DETERGENTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.001.926. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/03/2014 | 778.09 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOR-4488, CONFORME NOTA 000.000.812. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/03/2014 | 2321.28 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO MÁQUINA MOTONIVELADORA, CONFORME NOTA 000.000.801. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/03/2014 | 800.17 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., PARA O VEÍCULO DE PLACA HTZ-3287, CONFORME NOTA 000.000.810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/03/2014 | 1893.23 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA 000.000.803. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/03/2014 | 1417.07 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO TRATOR, CONFORME NOTA 000.000.802. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000471 | 28/03/2014 | 9686.30 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR, ARROZ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.934. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000472 | 28/03/2014 | 2565.10 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR, ARROZ, CARNE MOÍDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.936. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000484 | 28/03/2014 | 1566.37 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPS-9657, CONFORME NOTA 000.000.797. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/03/2014 | 60.05 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7275, CONFORME NOTA 000.000.806. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/03/2014 | 802.91 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGA-9660, CONFORME NOTA 000.000.817. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/03/2014 | 1759.72 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE, CONFORME NOTA 000.000.814. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/03/2014 | 711.76 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA 000.000.796. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/03/2014 | 1644.24 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA 000.000.795. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000473 | 28/03/2014 | 377.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR, CAFÉ, CHÁ MATE, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.930. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/03/2014 | 1209.74 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOM-7811, CONFORME NOTA 000.000.779. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/03/2014 | 4385.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO PASEP DEBITADO DA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME COTA DAF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/03/2014 | 88.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DA FEP, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/03/2014 | 1798.43 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB-2770, CONFORME NOTA 000.000.815. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000474 | 28/03/2014 | 56.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE SACO DE LIXO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.931. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/03/2014 | 2114.94 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7376, CONFORME NOTA 000.000.800. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/03/2014 | 575.86 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MMP-5960, CONFORME NOTA 000.000.798. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/03/2014 | 45.01 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., PARA O VEÍCULO DE PLACA NPX-0718, CONFORME NOTA 000.000.791. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/03/2014 | 4989.90 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO CARRO PIPA E DA BOMBA ACOPLADA PARA PREENCHIMENTO DO TANQUE DO PIPA PLACA OXO-0049, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.818. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000495 | 31/03/2014 | 1350.00 | 00048669695472 | EVALDO CLEIDISON NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA SEDAN CLASSIC,LIFE, PLACA HTZ 3287, DE COR AZUL, ANO MODELO:2004/2005 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/03/2014 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE À MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/03/2014 | 4068.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE À MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/03/2014 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELOS,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000506 | 31/03/2014 | 1900.00 | 00002746797445 | ELISIOBERTO PEREIRA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN, ANO/MODELO 2005/2006, DE PLACA MOR-4488-PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, POR TEMPO INTEGRAL, MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/03/2014 | 3800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS, REFERENTE À MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/03/2014 | 4546.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS, REFERENTE À MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/03/2014 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS(CRAS), REFERENTE À MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/03/2014 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CONTRATADOS(CRAS), REFERENTE À MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/03/2014 | 1448.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS(PRO JOVEM), REFERENTE À MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/03/2014 | 3620.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR), REFERENTE À MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/03/2014 | 500.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, FEVEREIRO DE 2014, PARA SEDIAR O CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/03/2014 | 300.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nº 228, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000536 | 31/03/2014 | 110.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00113. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/03/2014 | 500.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, MARÇO DE 2014, PARA SEDIAR O CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/03/2014 | 211.00 | 00003527637443 | ERIVELTON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COMABASTECIMENTO D´ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FÉLIX, DO SÍTIO CABAÇAS, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/03/2014 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/03/2014 | 6300.00 | 00002980435481 | FRANCINEIDE CLEMENTINO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA ABERTA, MARCA/MODELO NISSAN FRONTIER XE 25X2, 4 PORTAS, DE PLACA NPS-9657-PB, DE COR PRETA, ANO/MODELO 2009/2009, REFERENTE A MARÇO DE 2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/03/2014 | 19587.36 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL II EFETIVOS, REFERENTE À MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/03/2014 | 42959.41 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL I EFETIVOS, REFERENTE À MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/03/2014 | 1111.15 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL I CONTRATADOS, REFERENTE À MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/03/2014 | 15639.44 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE À MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/03/2014 | 6436.15 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, REFERENTE À MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/03/2014 | 40383.97 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/03/2014 | 8400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE À MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000535 | 31/03/2014 | 170.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TONNER, RECARGA DE CARTUCHO TINTA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00112. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/03/2014 | 175.28 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL B COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 000.017.389. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/03/2014 | 334.58 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL B COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 000.017.379. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/03/2014 | 650.00 | 00076818101453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR NA TURMA DO QUARTO ANO DO CECI BADU DE SOUZA, AO LONGO DA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/03/2014 | 624.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-4761, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/03/2014 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PRETO E BRANCO, PARA EDUCAÇÃO, COM FRANQUIA DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000305. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/03/2014 | 9451.07 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. I - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/03/2014 | 4212.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL II EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/03/2014 | 3440.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL 60% EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/03/2014 | 1391.29 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/03/2014 | 244.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% FUND. I CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 10.557-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/03/2014 | 5204.29 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. II - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/03/2014 | 11633.22 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. I - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/03/2014 | 4235.10 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/03/2014 | 300.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. I - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/03/2014 | 1633.62 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/03/2014 | 10956.76 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/03/2014 | 1921.33 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000501 | 31/03/2014 | 3900.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F400 DE PLACA MMP-5960-PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, POR TEMPO INTEGRAL, REFERENTE A MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000502 | 31/03/2014 | 9900.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, M.BENS 1620, ANO/MODELO:2005/2006, DE PLACA JFQ 4528, DIESEL, REFERENTE AO MES DE MARÇRO DE 2013, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/03/2014 | 8000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/03/2014 | 26350.19 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE À MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000500 | 31/03/2014 | 8600.00 | 00067640060400 | JOSE TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HAILLUX, CABINE DUPLA, 2012/2013, ANO/MODELO 2012/2013, DE PLACA OGE-2770/PB, PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/03/2014 | 24000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE À MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/03/2014 | 16800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE À MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/03/2014 | 518.01 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL B COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 000.017.380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/03/2014 | 320.60 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL B COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 000.017.378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/03/2014 | 52.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 4.103-3, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/03/2014 | 1573.71 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE MARÇO DE 2014.PARC60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2014 | 20770.44 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE MARÇO DE 2014.PACRL.136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2014 | 5280.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2014 | 3622.02 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2014 | 2532.72 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2014 | 1012.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2014 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA-COMISSIONADOS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2014 | 696.07 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA-EFETIVOS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2014 | 1735.34 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/03/2014 | 4561.73 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/03/2014 | 836.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/03/2014 | 879.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/03/2014 | 269.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/03/2014 | 697.76 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/03/2014 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2014 | 894.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2014 | 786.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000499 | 31/03/2014 | 6200.00 | 00035328134400 | ANTÔNIO RÔMULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET S10 RODEIO, 4 PORTAS, ANO/MODELO 210/2011, COMBUSTÍVEL À DIESEL, COR PRETA, DE PLACA MOM-7811, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/03/2014 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA COMISSIONADOS, REFERENTE À MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/03/2014 | 2712.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, REFERENTE À MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/03/2014 | 920.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/03/2014 | 800.00 | 00050270745300 | LUCIMAR PACHECO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PAREDÃO DE SOM, DEVIDAMENTE ACOMPLADO E LICENCIADO, PARA FINS DE DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/03/2014 | 800.00 | 00008320572401 | RAFAEL RAMON NARO GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO "SITE" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME CONTRATO, MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062014 | 0000503 | 31/03/2014 | 6000.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/03/2014 | 2600.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRARO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/03/2014 | 2600.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRARO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/03/2014 | 13483.11 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/03/2014 | 3800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE À MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/03/2014 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nª64 E Nº68 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000534 | 31/03/2014 | 185.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TONNER, RECARGA DE CARTUCHO TINTA, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/03/2014 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PRETO E BRANCO, PARA A ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS, COM FRANQUIA DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000306. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000551 | 31/03/2014 | 1532.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS DESCRIMINADA NA NOTA DE SERVIÇOS 003894. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000552 | 31/03/2014 | 900.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS DESCRIMINADA NA NOTA DE SERVIÇOS 003895. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/03/2014 | 4600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/03/2014 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/03/2014 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000584 | 01/04/2014 | 7957.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/04/2014 | 1700.00 | 00045768390391 | FRANCISCO FLÁVIO RODRIGUES DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ANÁLISE INSTRUMENTAIS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DE TODOS OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/04/2014 | 874.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/04/2014 | 100.00 | 00007503811404 | MAIRA SÂMARA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/04/2014 | 1989.10 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA, LUVA, CADEADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/04/2014 | 25.00 | 10927378000199 | PLOTTEC - PLOTAGENS, TOPOGRAFIA E DESENHO TÉCNICO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECEBIMENTO AOS SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/04/2014 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE ECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO e SISSOCIAL, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA 100789. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/04/2014 | 915.00 | 00035277068449 | LUIS RODRIGUES FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/04/2014 | 1663.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000591 | 02/04/2014 | 2458.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS DESCRIMINADA NA NOTA DE SERVIÇOS 003829. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/04/2014 | 4036.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/04/2014 | 210.00 | 00006644091482 | MARCIO XAVIER LIMEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO APOIO A CONDUÇÃO DE MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE 05 DIAS, MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/04/2014 | 160.00 | 00027614444850 | MANOEL FELIX FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RETIRADA DE ANIMAIS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/04/2014 | 422.00 | 00001038747805 | RAFAEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PERFURAÇÃO DE BURACOS PARA INSTALAÇÃO DE POSTES, PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/04/2014 | 1480.00 | 00003070773494 | DAMIAO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 05 POSTES, PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/04/2014 | 315.00 | 00004302615435 | LUCIO MARCIO VIEIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 05 HORAS DE DIVULGAÇÃO, REFERENTE A VINHETAS DO CARNAVAL 2014, NOS DIAS 24, 25, 26 e 27 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/04/2014 | 18.90 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/04/2014 | 114.56 | 05570714000159 | KABUM S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE UM ANTI-VÍRUS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/04/2014 | 240.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, NA QUALIDADE DE DIGITADOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE MONITORAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E BUSCA ATIVA NOS DIAS 07 e 08 DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/04/2014 | 4500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMOÇÃO DE MÁQUINA CARREGADORA, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB À IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 00000001160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/04/2014 | 660.63 | 03659166002903 | IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA, CONFORME PROCESSO NÚMERO AL 641941/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/04/2014 | 2389.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/04/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGA-9660, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/04/2014 | 1900.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE COSULTORIA DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, COFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/04/2014 | 20.00 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/04/2014 | 100.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/04/2014 | 5366.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/04/2014 | 1110.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1035), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/04/2014 | 853.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 1007056.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/04/2014 | 4420.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/04/2014 | 1050.00 | 41291485000105 | ANTONIO ESIO GUERRA BISERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICAYRS23G 8239 MEX(30 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.007.907. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/04/2014 | 1490.00 | 41291485000105 | ANTONIO ESIO GUERRA BISERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CAIXA AMPLIFICADA(01 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.007.909. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/04/2014 | 1425.00 | 41291485000105 | ANTONIO ESIO GUERRA BISERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS CMP-5 CABO ORIGINAL, CABO GUITARRA, PHANTO POWER, MICROFONE KRU, MISTURADOR AUDIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.007.906. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/04/2014 | 330.00 | 41291485000105 | ANTONIO ESIO GUERRA BISERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PELE 14º PBG1402(10 UNID.), PELE 14º PRE1400(10 UNID.), PELE 20ºPBG2002(02 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.007.905. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/04/2014 | 1144.00 | 41291485000105 | ANTONIO ESIO GUERRA BISERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PALHETA, RICO ROYAL P/SAX ALTO, PALHETA, RICO ROYAL P/SAX TENOR, PALHETA, RICO ROYAL P/CLARINETA, PEDESTAL, SUPORTE P/SAX/CLARINETA/FLAUTA, CORREIA RICO ROYAL P/SAX ALTO/SOPRANO CLACK, METRONOMO DIGITAL, AFINADOR, CONFORME NOTA FISCAL 000.007.904. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/04/2014 | 740.00 | 41291485000105 | ANTONIO ESIO GUERRA BISERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE SUPORTE P/CAIXA STCF, RACK ASK P/ESTUDIO, CABO HOBBY, CABO P2ST, ENC VIOLÃO NYLON, AMPLIFICADOR DE VOZ, MICROFONE YOGA, CONFORME NOTA FISCAL 000.007.903. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/04/2014 | 714.70 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR, CAFÉ, LEITE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.933. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/04/2014 | 1497.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BORRACHA, COLA, ISOPOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 0.005.288. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/04/2014 | 1681.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CANETA 07, CARTUCHO, PAPEL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 00.005.287. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/04/2014 | 3620.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR), REFERENTE À MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/04/2014 | 8400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE À MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/04/2014 | 5347.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/04/2014 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESING E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT DO SITE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA:www.ibiara.pb.gov.br., RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA 000000530. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/04/2014 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERIVÇOS ADVOGATÍCIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 1000254. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/04/2014 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERIVÇOS ADVOGATÍCIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 1000255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DESENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/04/2014 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONRRESPODENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DEBITADOS NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEBITO NA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DESENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/04/2014 | 2730.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/04/2014 | 360.00 | 00039644570430 | MARIA ENI FEITOZA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS, NA QUALIDADE DE PROFESSORA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/04/2014 | 250.00 | 00013518626850 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, S/N, PARA FINS DE SEDIAR OS CONSELHEIROS DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/04/2014 | 100.00 | 00010897031474 | FRANCISCA JULIANA LOURENO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/04/2014 | 300.00 | 00096501669472 | JOSEFA GONÇALO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/04/2014 | 531.00 | 70107032000176 | ELETRONIL - JOSE ROZENILDO L. MANCIOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE UM BEBEDOURO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.280. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/04/2014 | 650.00 | 00004169531400 | REGINALDO FURTADO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES VIA CANOA, NAS ÁGUAS DO AÇUDE PIRANHAS, COM PERCURSO DIÁRIO APROXIMADAMENTE DE 12KM, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIARAPB, FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/04/2014 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 00000001164. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/04/2014 | 667.00 | 70107032000176 | ELETRONIL - JOSE ROZENILDO L. MANCIOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ESTABILIZADOR, IMPRESSORA HP, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.281. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/04/2014 | 1404.00 | 10769768000188 | MAFECIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMP 2 QUAL INDUST. PARICA 15mm X 1,60M x 2,20m(0,7 M³),TELHA MT TZ 40 0,43mm zin 6000mm I(48 M), CONFORME NOTA FISCAL 00001010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062014 | 0000641 | 14/04/2014 | 6000.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/04/2014 | 600.00 | 00003170282433 | MARCIELL JUSTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE PROGRAMAS E CONVÊNIOS, REFERENTE A MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/04/2014 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERIVÇOS ADVOGATÍCIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 1000253. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/04/2014 | 1241.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/04/2014 | 321.93 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL B COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 000.017.653. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. DA CONTA 8.607-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/04/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA 00000001769. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/04/2014 | 750.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | EFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME NOTA 00000000616. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/04/2014 | 380.00 | 00030261252453 | ADAILTON LEITE EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONSERTO DE VÁLVULAS E PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGA-9666, ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000651 | 16/04/2014 | 2565.10 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR, ARROZ, CARNE MOÍDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.936. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/04/2014 | 50.00 | 00000896513831 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/04/2014 | 698.75 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COLONIA, ESCOVA, ESPONJA, FRALDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.958. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000654 | 17/04/2014 | 2653.30 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR, ARROZ, CARNE MOÍDA, FEIJÃO, FRANGO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.953. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000655 | 17/04/2014 | 9026.15 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ALHO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO, FRANGO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.951. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/04/2014 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 001766. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/04/2014 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 001770. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/04/2014 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nª64 E Nº68 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A MARÇO DE 2014, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/04/2014 | 20.00 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/04/2014 | 56.40 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/04/2014 | 11085.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO, CONFORME GRU COMPETÊNCIA 04/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/04/2014 | 1900.90 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA, LUVA, CADEADO, VASSOURÃO E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/04/2014 | 9000.00 | 17921823000152 | F. J. MARTINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL: BANDA MULLEKE FORROZEIRO, PARA ANIMAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE IBIARA-PB, REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2014, CONFORME INEXIBILIDADE N°09/2014, CONTRATO E NOTA FISCAL 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000272013 | 0000667 | 23/04/2014 | 99634.75 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E LOCAÇÕES LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS ESTOLANO DE LUNA RAMALHO E ANA DE LUNA RAMALHO, IBIARA-PB, CONFORME CONTRATO REPASSE OGU/CAIXA Nº0370272-07/2011, PROVENIENTE DO CONVÊNIO DE N°01PCV09141512SICONV046191, TP 027/2013, SENDO 60% MATERIAL E 40% MÃO DE OBRA, NOTA FISCAL 00057. | 00132014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/04/2014 | 60.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/04/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO D.O., CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/04/2014 | 879.80 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CENOURA, CEBOLA, BATATINHA, TOMATE, LIMÃO, PIMENTÃO, COENTRO, CONFORME NOTA FISCAL 025811. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/04/2014 | 1500.00 | 18552460000198 | MARCIANO PINHEIRO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE CORTINA DE LED E MOVING HEAD, PARA APRESENTAÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE ASSISTENCIAL SOCIAL NO CARNVAVAL 2014, CONFORME NOTA FISCAL 04. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/04/2014 | 1500.00 | 18552460000198 | MARCIANO PINHEIRO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE CORTINA DE LED E MOVING HEAD, PARA APRESENTAÇÕES DE ATIVIDADES EDUCATIVAS E COMEMORATIVAS DA SEMANA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 03. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/04/2014 | 650.00 | 00010266019404 | BRUNO PEREIRA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO SITE IBIARA AGORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/04/2014 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 1000129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/04/2014 | 20.00 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/04/2014 | 120.00 | 00004326177446 | JOSE JEFERSON ALMEIDA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/04/2014 | 320.00 | 00003774916403 | DAMIANA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NA QUALIDADE DE DIRETORA DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÕES, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/04/2014 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/04/2014 | 800.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À DIÁRIAS CIVIL AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/04/2014 | 320.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/04/2014 | 320.00 | 00008840087460 | EDIMACIO TIBURTINO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOSS COM MONTAGEM DO PALCO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDPBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/04/2014 | 1300.00 | 00007767580474 | MICHEL JACKSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTEVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDPBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/04/2014 | 650.00 | 00007767580474 | MICHEL JACKSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTEVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/04/2014 | 1532.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CD, DVD, COLA BRANCA, PAPEL LAMINADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 00.005.289. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/04/2014 | 2784.90 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR, ARROZ, CARNE, FRANGO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.935. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/04/2014 | 320.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADAS, A SERVIÇO DA JUNTO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/04/2014 | 18.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/04/2014 | 575.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/04/2014 | 69.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/04/2014 | 2169.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/04/2014 | 1200.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/04/2014 | 120.00 | 00003377437460 | LINO PRAXEDES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/04/2014 | 1913.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÁCIDO MURIATICO, ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.960. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/04/2014 | 110.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/04/2014 | 1420.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR, CAFÉ, LEITE, QUEIJO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.942. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/04/2014 | 1005.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ARROZ, BISCOITO, GUARANA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.954. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/04/2014 | 3224.80 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CAIXA D´ÁGUA POLIET 1000L FORTILEV(01 UNID.), ROLO ESPUMA 15cm CB 406/15 ATLAS(06 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/04/2014 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PRETO E BRANCO, PARA A ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS, COM FRANQUIA DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/04/2014 | 210.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TONNER, RECARGA DE CARTUCHO TINTA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/04/2014 | 500.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TINTA, RECARGA DE CARTUCHO TONER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/04/2014 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PRETO E BRANCO, PARA EDUCAÇÃO, COM FRANQUIA DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000315. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/04/2014 | 280.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TINTA, RECARGA DE CARTUCHO TONNER, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00116. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/04/2014 | 211.00 | 00003527637443 | ERIVELTON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COMABASTECIMENTO D´ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FÉLIX, DO SÍTIO CABAÇAS, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/04/2014 | 6300.00 | 00002980435481 | FRANCINEIDE CLEMENTINO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA ABERTA, MARCA/MODELO NISSAN FRONTIER XE 25X2, 4 PORTAS, DE PLACA NPS-9657-PB, DE COR PRETA, ANO/MODELO 2009/2009, REFERENTE A ABRIL DE 2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000712 | 30/04/2014 | 1110.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS DESCRIMINADA NA NOTA DE SERVIÇOS 003949. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/04/2014 | 19639.20 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL II EFETIVOS, REFERENTE À ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/04/2014 | 42959.41 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL I EFETIVOS, REFERENTE À ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2014 | 1111.15 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL I CONTRATADOS, REFERENTE À ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/04/2014 | 6436.15 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, REFERENTE À ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2014 | 15639.44 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE À ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/04/2014 | 8400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE À ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/04/2014 | 42362.91 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2014 | 244.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2014 | 3440.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENS. INFANTIL EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2014 | 1391.29 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% FUND. I CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2014 | 4212.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% FUND. II EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2014 | 9451.07 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND. I EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/04/2014 | 8281.31 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/04/2014 | 1848.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000774 | 30/04/2014 | 1520.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS(02 UNID.), PARA O VEÍCULO ONIBUS(ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL 000836. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000708 | 30/04/2014 | 1900.00 | 00002746797445 | ELISIOBERTO PEREIRA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN, ANO/MODELO 2005/2006, DE PLACA MOR-4488-PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, POR TEMPO INTEGRAL, ABRIL DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/04/2014 | 1448.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS(PRO JOVEM), REFERENTE À ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/04/2014 | 3800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS, REFERENTE À ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/04/2014 | 5632.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS, REFERENTE À ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/04/2014 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS(CRAS), REFERENTE À ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2014 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CONTRATADOS(CRAS), REFERENTE À ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2014 | 3620.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR), REFERENTE À ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2014 | 1400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS(CRAS), REFERENTE À MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000706 | 30/04/2014 | 1350.00 | 00048669695472 | EVALDO CLEIDISON NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA SEDAN CLASSIC,LIFE, PLACA HTZ 3287, DE COR AZUL, ANO MODELO:2004/2005 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/04/2014 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE À ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2014 | 4068.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE À ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/04/2014 | 2600.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRARO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/04/2014 | 800.00 | 00008320572401 | RAFAEL RAMON NARO GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO "SITE" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME CONTRATO, MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/04/2014 | 20.00 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000713 | 30/04/2014 | 1354.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS DESCRIMINADA NA NOTA DE SERVIÇOS 003947. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/04/2014 | 16011.36 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/04/2014 | 4800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE À ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2014 | 3120.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2014 | 1810.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000701 | 30/04/2014 | 9900.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, M.BENS 1620, ANO/MODELO:2005/2006, DE PLACA JFQ 4528, DIESEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000707 | 30/04/2014 | 3900.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F400 DE PLACA MMP-5960-PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, POR TEMPO INTEGRAL, REFERENTE A ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000710 | 30/04/2014 | 7956.84 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/04/2014 | 8000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/04/2014 | 26205.21 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE À ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000709 | 30/04/2014 | 6200.00 | 00035328134400 | ANTÔNIO RÔMULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET S10 RODEIO, 4 PORTAS, ANO/MODELO 210/2011, COMBUSTÍVEL À DIESEL, COR PRETA, DE PLACA MOM-7811, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/04/2014 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA COMISSIONADOS, REFERENTE À ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/04/2014 | 2712.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, REFERENTE À ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. DA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2014 | 87.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DA FEP, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2014 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DO ICMS DESON DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/04/2014 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DO ITR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/04/2014 | 1299.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO PASEP DEBITADO DA CONTA DA AFM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COTA DAF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/04/2014 | 51.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE FPM - 4.103-3, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/04/2014 | 1584.62 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE ABIRL DE 2014.PARC60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/04/2014 | 22179.69 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2014.PARC136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/04/2014 | 5280.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/04/2014 | 3622.02 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/04/2014 | 2693.66 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/04/2014 | 836.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/04/2014 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA-COMISSIONADOS,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/04/2014 | 596.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA-EFETIVOS,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/04/2014 | 1735.34 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/04/2014 | 5476.46 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/04/2014 | 836.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/04/2014 | 926.14 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/04/2014 | 269.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2014 | 697.76 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2014 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2014 | 894.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/04/2014 | 962.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2014 | 1485.87 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PREFEITURA DEBITADOS A MAIOR DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/04/2014 | 5005.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO PASEP DEBITADO DA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COTA DAF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2014 | 8600.00 | 00067640060400 | JOSE TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HAILLUX, CABINE DUPLA, 2012/2013, ANO/MODELO 2012/2013, DE PLACA OGE-2770/PB, PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/04/2014 | 24000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE À ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/04/2014 | 16800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE À ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/04/2014 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/04/2014 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/04/2014 | 4600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00046065768472 | ANTONIO IDELFONSO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA ESTRUTURA DE TODAS AS ATIVIDADES REALIZADAS ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CIDADE, ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/05/2014 | 3684.75 | 03557406000168 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000775 | 02/05/2014 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE ECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO e SISSOCIAL, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA 100932. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/05/2014 | 600.00 | 00003170282433 | MARCIELL JUSTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO, JUNTO AOSÓRGÃOS COMPETENTES, REFERENTE A ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/05/2014 | 100.00 | 00007503811404 | MAIRA SÂMARA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/05/2014 | 600.00 | 00046065768472 | ANTONIO IDELFONSO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/05/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DO CONVENIO 084/2014 ENTRE A UNDIME E A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/05/2014 | 650.00 | 00004169531400 | REGINALDO FURTADO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES VIA CANOA, NAS ÁGUAS DO AÇUDE PIRANHAS, COM PERCURSO DIÁRIO APROXIMADAMENTE DE 12KM, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIARAPB, MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000795 | 05/05/2014 | 69.01 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7275, CONFORME NOTA 000.000.828. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000796 | 05/05/2014 | 1098.65 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGA-9660, CONFORME NOTA 000.000.833. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000797 | 05/05/2014 | 1094.88 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.835. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000798 | 05/05/2014 | 2061.85 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OXO-3760, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.834. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000799 | 05/05/2014 | 1817.59 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA MOW-8741, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.842. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000800 | 05/05/2014 | 479.63 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA NPR-6933, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.843. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000802 | 05/05/2014 | 1905.14 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA NPS-9657, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.844. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000794 | 05/05/2014 | 1073.80 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM C TEMP., PARA O VAÍCULO DE PLACA MOR-4488, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.831. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000783 | 05/05/2014 | 1746.49 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO CAÇAMBÃO NOVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000784 | 05/05/2014 | 2916.03 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO CARRO PIPA DE PLACA OXO-0049, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.832. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000785 | 05/05/2014 | 982.92 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., PARA O VEICULO DE PLACA HTZ-3287, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.830. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000788 | 05/05/2014 | 2194.55 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.850. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000789 | 05/05/2014 | 1697.56 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000790 | 05/05/2014 | 1500.40 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO MOTO NIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.849. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000801 | 05/05/2014 | 1433.38 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO ENCHEDEIRA. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.838. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/05/2014 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESING E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT DO SITE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA:www.ibiara.pb.gov.br., RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA 000000549. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000786 | 05/05/2014 | 69.01 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., PARA O VEÍCULO DE PLACA NPX-0718, CONFORME NOTA 000.000.829. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000791 | 05/05/2014 | 660.67 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA MMP-5960, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.847. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000792 | 05/05/2014 | 2355.01 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA MOU-7376, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.846. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000787 | 05/05/2014 | 2346.75 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB-2770, CONFORME NOTA 000.000.837. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000793 | 05/05/2014 | 1222.14 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA MOM-7811, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.845. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000838 | 06/05/2014 | 175.28 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL B COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 000.017.389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/05/2014 | 222.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/05/2014 | 222.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/05/2014 | 85.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/05/2014 | 55.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/05/2014 | 12557.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/05/2014 | 1437.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062014 | 0000830 | 06/05/2014 | 6000.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/05/2014 | 18.90 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 06/05/2014 | 800.00 | 00001910548448 | MARCONY GLEDSON DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A OFICINAS DE MÚSICA INSTRUMENTAL COM OS BENEFICIÁRIOS DE GRUPOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PREVENÇÃO DE PROSTITUIÇÃO EM MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 06/05/2014 | 800.00 | 00001910548448 | MARCONY GLEDSON DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A OFICINAS DE MÚSICA INSTRUMENTAL COM OS BENEFICIÁRIOS DE GRUPOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PREVENÇÃO DE PROSTITUIÇÃO EM ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/05/2014 | 800.00 | 00001910548448 | MARCONY GLEDSON DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A OFICINAS DE MÚSICA INSTRUMENTAL COM OS BENEFICIÁRIOS DE GRUPOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PREVENÇÃO DE PROSTITUIÇÃO EM FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/05/2014 | 800.00 | 00004760485406 | JARDEILTON BAIAO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PROFISSIONAL, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER, MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 06/05/2014 | 1200.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER EM MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/05/2014 | 900.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE QUARENTA BECAS DESTINADAS AO CORAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0000820 | 06/05/2014 | 1193.05 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRETO E BRANCO, CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS, DESTINADAS A ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,DIRECIONADAS AOS DIFERENTES PROGRAMAS, CONFORME NOTA FISCAL 000322. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/05/2014 | 100.00 | 00003403250466 | VERA LUCIA ALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/05/2014 | 300.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nº 228, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/05/2014 | 800.00 | 00004760485406 | JARDEILTON BAIAO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PROFISSIONAL, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ENCERRAMENTO DA GINCANA ESPORTIVA, DAS ESCOLAS, ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 06/05/2014 | 800.00 | 00004760485406 | JARDEILTON BAIAO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PROFISSIONAL, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS COMEMORAÇÕES DAS ATIVIDADES CULTURAIS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL I e II EM MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 06/05/2014 | 1000.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA CECI BADU DE SOUSA, DA EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL I e II, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DA PÁSCOA, NA ESCOLA EM ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/05/2014 | 400.00 | 00005048395433 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ALICE NO PERÍODO DE 23 DE MARÇO DE 2014 À 11 DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/05/2014 | 1000.00 | 00007434655470 | MARIA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DE ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS, LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0000818 | 06/05/2014 | 2156.96 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRETO E BRANCO, CÓPIAS COLORIDAS, REPRODUÇÃO DAS PROVAS BIMESTRAIS, DESTINADAS AO FUNDAMENTAL I e II, CONFORME NOTA FISCAL 000318. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0000822 | 06/05/2014 | 448.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS, REPRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL 000323. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000827 | 06/05/2014 | 3040.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS(02 UNID.), PARA O VEÍCULO ONIBUS(ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL 000836. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/05/2014 | 640.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0000831 | 06/05/2014 | 1504.80 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRETO E BRANCO, CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS, REPRODUÇÃO DE AVALIAÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL 000323. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000832 | 06/05/2014 | 334.58 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL B COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 000.017.379. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000835 | 06/05/2014 | 2260.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BATERIA, BATERIA MOURA, TERMINAL DIREÇÃO, RESERVATÓRIO D´ÁGUA, LAMPADA FAROL H-7, LAMPADA FAROL H-3, CILINDRO MESTRE, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA FISCAL 0000.003.027. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000836 | 06/05/2014 | 755.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AMORTECEDOR, TAMPA RESERVATORIO, RETENTOR DIANT., E OUTROS ITENS DESCRMINADOS NA NOTA FISCAL 000.003.028, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGA-9660. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000837 | 06/05/2014 | 80.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE FILTRO COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOW-8741. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 06/05/2014 | 1600.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CIDADE, NO CALÇADÃO AFONSO KERLY, COMEMORADAS NOS DIAS 18 e 19 DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0000819 | 06/05/2014 | 348.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS, DESTINADAS AO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL 000321. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0000821 | 06/05/2014 | 758.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS REPROGRAFICO, DESTINADOSA REPRODUÇÃO DAS APOSTILAS PARA OFICINA DE ESTÉTICA E DEPILAÇÃO DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL 000320. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/05/2014 | 525.00 | 00007570483405 | AMAILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVENTE, AO LONGO DE 15 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2014, NA ESCOLA ONDE SÃO REALIZADAS AS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES,BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE FUNCIONA NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, S/N, IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDPBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/05/2014 | 1000.00 | 00054630681353 | LILIAN FELIX PINHEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ORIENTAÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO AO SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/05/2014 | 260.00 | 00004302615435 | LUCIO MARCIO VIEIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 07 HORAS DE DIVULGAÇÃO, REFERENTE A VINHETAS ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 19 DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/05/2014 | 800.00 | 00006354656479 | RENILE RELK CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 05 AR CONDICIONADOS, SENDO 02 NA EMEIF ALICE LEITE, 02 NA ESCOLA CECI BADU DE SOUZA E 01 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/05/2014 | 1200.00 | 00005272085400 | DAMIAO MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DO SÍTIO CAJAZEIRAS, AO LONGO DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014, BEM COMO PARA LIMPEZA DE MATO DO ENTORNO DA ESCOLA AO LONGO DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/05/2014 | 400.00 | 00007570483405 | AMAILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVENTE, AO LONGO DE 10 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, NA ESCOLA OCECI BADU DE SOUZA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/05/2014 | 500.00 | 00000896513831 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FRETE DE UM CARRO FIAT UNO DE PLACA OFA-0726-PB, PARA DUAS VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ, SENDO UMA PARA A CIDADE DE PATOS, PARA COLETA DE INFORMAÇÕES NO ESCRITÓRIO DE PROJETOS DE IRAMILTON E UM PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA REALIZAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR NA LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA, ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/05/2014 | 1000.00 | 00054630681353 | LILIAN FELIX PINHEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ORIENTAÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO PDDE INTERATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000849 | 08/05/2014 | 2653.30 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR, ARROZ, CARNE MOÍDA, FEIJÃO, FRANGO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.953. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/05/2014 | 70.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGEMTENTO REFERENTE A PLOTAGEM PRETO 14m X R$5,00=R$70,00, CONFORME NOTA FISCAL 1000459. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/05/2014 | 1122.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DEBITO NA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/05/2014 | 5347.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000852 | 09/05/2014 | 3600.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000855 | 09/05/2014 | 7016.45 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE APAGADOR, APONTADOR, COLA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.001.042. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/05/2014 | 3800.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PAINEIS ARTÍSTICOS DE DESENHOS E PINTURAS ILUSTRATIVAS INFANTIS, DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA CRECHE MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 015455. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/05/2014 | 1600.00 | 00001015161855 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A OFICINA DE DEPILAÇÃO PARA O GRUPO MULHERES DE FIBRA NA CONSOLIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000854 | 09/05/2014 | 3371.60 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO, AÇUCAR, LEITE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.988. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/05/2014 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELOS,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº3999. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/05/2014 | 600.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DESTINADO A SEDIAR O PETI, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/05/2014 | 250.00 | 00013518626850 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, S/N, PARA FINS DE SEDIAR OS CONSELHEIROS DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº4000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/05/2014 | 500.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, ABRIL DE 2014, PARA SEDIAR O CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/05/2014 | 700.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO Nº85, IBIARA-PB, PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000857 | 12/05/2014 | 1110.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, DESCRIMINADA NA NOTA DE SERVIÇOS 003993. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/05/2014 | 295.00 | 00002657008410 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DAS JANELAS DE VIDROS DO ONIBUS, REALIZADO NO DIA 02 DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº3994. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/05/2014 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FICAL Nº 3997. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000860 | 12/05/2014 | 1354.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, DESCRIMINADA NA NOTA DE SERVIÇOS 003996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/05/2014 | 800.00 | 00050270745300 | LUCIMAR PACHECO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PAREDÃO DE SOM, DEVIDAMENTE ACOMPLADO E LICENCIADO, PARA FINS DE DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº3998. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/05/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DIVULGAÇÃO PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/05/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DIVULGAÇÃO PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DESENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/05/2014 | 14161.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONRRESPODENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DEBITADOS NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000859 | 12/05/2014 | 3600.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000871 | 13/05/2014 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 00000001196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/05/2014 | 80.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 14/05/2014 | 750.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | EFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME NOTA 00000000647. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0000874 | 14/05/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA 00000001820. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0000875 | 14/05/2014 | 800.00 | 00003467884474 | CARLINDA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COCADA(100 Kg.), PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL PNAE, CONFORME NOTA FISCAL 032618. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000877 | 16/05/2014 | 2000.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20, DE PLACA LZA-6222, CONFORME PREGÃO 0006/2014, ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000882 | 16/05/2014 | 1500.00 | 00009013684823 | FRANCISCO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO COM O VEÍCULO ZM/ZAFIRA DE PLACA DLB-4306-PB, DECORRENTE DO PREGÃO 00006/2014, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000883 | 16/05/2014 | 1800.00 | 00097792152472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET C10, DE PLACA KJV-0655, CONFORME PREGÃO 0006/2014, ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº4012. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000884 | 16/05/2014 | 1500.00 | 00009013684823 | FRANCISCO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO COM O VEÍCULO ZM/ZAFIRA DE PLACA DLB-4306-PB, DECORRENTE DO PREGÃO 00006/2014, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000885 | 16/05/2014 | 1800.00 | 00097792152472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET C10, DE PLACA KJV-0655, CONFORME PREGÃO 0006/2014, MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº4011. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000886 | 16/05/2014 | 2000.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20, DE PLACA LZA-6222, CONFORME PREGÃO 0006/2014, MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº4007. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000889 | 16/05/2014 | 3000.00 | 00004731767423 | MAC DON MADEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO MICRO-ONIBUS CITROEN JUMPER, DE PLACA NQG-4499, CONFORME PREGÃO 0006/2014, ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº4008. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000890 | 16/05/2014 | 3000.00 | 00004731767423 | MAC DON MADEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO MICRO-ONIBUS CITROEN JUMPER, DE PLACA NQG-4499, CONFORME PREGÃO 0006/2014, MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº4009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000876 | 16/05/2014 | 1900.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE COSULTORIA DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014, COFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/05/2014 | 2698.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/05/2014 | 18.90 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DESENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/05/2014 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONRRESPODENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DEBITADOS NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/05/2014 | 1291.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA DA FOPAG DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000878 | 16/05/2014 | 180.90 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL B S10, CONFORME NOTA FISCAL 000.018.073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000879 | 16/05/2014 | 289.38 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL B S-500 COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPS-9657, CONFORME NOTA FISCAL 000.018.074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/05/2014 | 353.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000892 | 19/05/2014 | 1741.05 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA, BOCAL, TINTA, CANALETA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000192013 | 0000891 | 19/05/2014 | 1900.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE COSULTORIA DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014, COFORME NOTA FISCAL Nº4014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/05/2014 | 9365.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/05/2014 | 69.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/05/2014 | 655.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1035 E 3454-1081), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000897 | 19/05/2014 | 1033.50 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CENOURA, CEBOLA, BATATINHA, TOMATE, LIMÃO, PIMENTÃO, COENTRO, CONFORME NOTA FISCAL 033723. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/05/2014 | 200.00 | 00003353039430 | MARIA INÊS CIRILO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/05/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DA 16.517-4 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/05/2014 | 460.00 | 00006149298493 | SONIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/05/2014 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 001775 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/05/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DIVULGAÇÃO PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/05/2014 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nª64 E Nº68 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A ABRIL DE 2014, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/05/2014 | 650.00 | 00010266019404 | BRUNO PEREIRA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO SITE IBIARA AGORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/05/2014 | 1799.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/05/2014 | 190.00 | 00006013020876 | FRANCISCO RIBEIRO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, NO CONSERTO DE TESOURAS DE PODAR ÁRVORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000907 | 20/05/2014 | 3600.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA 004023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DESENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/05/2014 | 2730.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/05/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. DA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. DA CONTA 8.607-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000922 | 22/05/2014 | 109.03 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL B COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB-2770, CONFORME NOTA FISCAL 000.017.841. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/05/2014 | 87.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/05/2014 | 2752.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0000915 | 22/05/2014 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS DO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 1000165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/05/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DIVULGAÇÃO PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000911 | 22/05/2014 | 675.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AMORTECEDOR DIANT., COXIM MOTOR TRAS., PARA O VEÍCULO DE PLACA OGA-9660, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.056. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/05/2014 | 852.50 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES, PARA AS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.147. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/05/2014 | 410.60 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES, BOLOS, PARA A CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.148. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0000919 | 22/05/2014 | 615.00 | 00044185065434 | MOIZES SIMÃO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ARROZ VERMELHO, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, PNAE, CONFORME NOTA FISCAL 034719. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000921 | 22/05/2014 | 2560.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA PNEU, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-2933, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.504. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000920 | 22/05/2014 | 740.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COLMEIA RADIADOR, PARA O VEÍCULO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/05/2014 | 567.90 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES, BOLOS, PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.149. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/05/2014 | 2000.00 | 00038189879472 | JOSÉ FEITOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KFE-5700, PARA FINS DE RETIRADA DA PODAÇÃO DAS ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000926 | 26/05/2014 | 140.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE SACOLA PLÁSTICA, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000925 | 26/05/2014 | 366.80 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR, CAFÉ, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/05/2014 | 283.50 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MESA 120X60 C2 GAVETAS MARTEMUTE(01 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.002.029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0000930 | 26/05/2014 | 497.90 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÁCIDO MURIATICO, DESINFETANTE, PANO DE PRATO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.033.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000931 | 26/05/2014 | 7803.50 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO, ARROZ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.027. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/05/2014 | 1005.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MESA PLÁSTICA BRANCA EMPILH. ANTAR(15 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.002.023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0000927 | 26/05/2014 | 1673.60 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÁCIDO MURIATICO, ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.032. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000928 | 26/05/2014 | 5576.60 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO, CARNE, FRANGO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.030. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000929 | 26/05/2014 | 1705.10 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO, ARROZ, FEIJÃO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.031. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/05/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PLACA, PARA O VEICULO DE PLACA NQE-6701, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/05/2014 | 349.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-6701, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/05/2014 | 4100.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 1009022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/05/2014 | 2600.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRARO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/05/2014 | 350.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A VULCANITES, NOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/05/2014 | 100.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONSERTOS DE UMA ESCADA DE FERRO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000967 | 28/05/2014 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PRETO E BRANCO, PARA A ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS, COM FRANQUIA DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000330. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/05/2014 | 724.00 | 00096507748404 | LEVINALDO BEZERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM E PODAÇÃO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000953 | 28/05/2014 | 86.01 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., PARA O VEÍCULO DE PLACA NPX-0718, CONFORME NOTA 000.000.868. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000954 | 28/05/2014 | 2152.36 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL SB500, ÓLEO IPI BRUTUS 40 20L BD, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7376, CONFORME NOTA 000.000.869. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000955 | 28/05/2014 | 687.01 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MMP-5960, CONFORME NOTA 000.000.875. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000960 | 28/05/2014 | 3900.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F400 DE PLACA MMP-5960-PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, POR TEMPO INTEGRAL, REFERENTE A MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000969 | 28/05/2014 | 7956.84 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000956 | 28/05/2014 | 1037.57 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL SB500, PARA O VAÍCULO DE PLACA MOM-7811, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.876. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000958 | 28/05/2014 | 6200.00 | 00035328134400 | ANTÔNIO RÔMULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET S10 RODEIO, 4 PORTAS, ANO/MODELO 210/2011, COMBUSTÍVEL À DIESEL, COR PRETA, DE PLACA MOM-7811, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000938 | 28/05/2014 | 2193.38 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OGB-2770, PERTENCENTE AO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.866. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0000937 | 28/05/2014 | 800.00 | 00003467884474 | CARLINDA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COCADA(100 Kg.), PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL PNAE, CONFORME NOTA FISCAL 037171. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000945 | 28/05/2014 | 114.04 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLIONA C TEMP., M-SUPER MOTO 4T SG 20W-50 24X1L, PARA O VEICULO DE PLACA MOU-7275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.858. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000946 | 28/05/2014 | 1836.89 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 TEM AMB CF, PARA O VEICULO DE PLACA NQE-4761, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.861. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000947 | 28/05/2014 | 1172.99 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 TEM AMB CF, PARA O VEICULO DE PLACA OGA-9660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.862. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000948 | 28/05/2014 | 2229.13 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 TEM AMB CF, ÓLEO IPI BRUTUS 40 20L BD, PARA O VEICULO DE PLACA OXO-3760, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.863. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000949 | 28/05/2014 | 390.77 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL SB 500, PARA O VEICULO DE PLACA NPR-6933, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.873. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000950 | 28/05/2014 | 1884.93 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL SB 500, URSA SUPER TD SAE 15W40 24X1, PARA O VEICULO DE PLACA NPS-9657, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.874. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000962 | 28/05/2014 | 6300.00 | 00002980435481 | FRANCINEIDE CLEMENTINO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA ABERTA, MARCA/MODELO NISSAN FRONTIER XE 25X2, 4 PORTAS, DE PLACA NPS-9657-PB, DE COR PRETA, ANO/MODELO 2009/2009, REFERENTE A MAIO DE 2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/05/2014 | 495.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA, DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, COFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/05/2014 | 150.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A VULCANITES, NOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000968 | 28/05/2014 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PRETO E BRANCO, PARA EDUCAÇÃO, COM FRANQUIA DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000331. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/05/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/05/2014 | 149.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PLACA, PARA O VEICULO DE PLACA NQE-4761, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000940 | 28/05/2014 | 1129.75 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., PARA O VEÍCULO DE PLACA MOR-4488, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.860. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000957 | 28/05/2014 | 1900.00 | 00002746797445 | ELISIOBERTO PEREIRA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN, ANO/MODELO 2005/2006, DE PLACA MOR-4488-PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, POR TEMPO INTEGRAL, MAIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/05/2014 | 250.00 | 00002660411409 | CLÁUDIO FILHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000939 | 28/05/2014 | 734.31 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., PARA O VEÍCULO DE PLACA HTZ-3287, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.859. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000941 | 28/05/2014 | 761.31 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NQE-6701, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.864. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000942 | 28/05/2014 | 2301.67 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO PÁ ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.865. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000943 | 28/05/2014 | 1437.75 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO MOTO NIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.877. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000944 | 28/05/2014 | 1328.85 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000951 | 28/05/2014 | 3831.84 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., ÓLEO DIESEL B S10 TEMAMB C F, PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-0049, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.867. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000952 | 28/05/2014 | 1558.77 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL SB500, PARA O VEÍCULO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.878. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000959 | 28/05/2014 | 1350.00 | 00048669695472 | EVALDO CLEIDISON NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA SEDAN CLASSIC,LIFE, PLACA HTZ 3287, DE COR AZUL, ANO MODELO:2004/2005 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/05/2014 | 100.00 | 00004374183400 | DAMIANA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/05/2014 | 250.00 | 00001195974469 | THAYS ROCHELLE CARVALHO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 03 DIÁRIAS, NA QUALIDADE DE PSICÓLOGA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/05/2014 | 250.00 | 00008313897457 | FRANCISCA RIKAELY LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 03 DIÁRIAS, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000977 | 29/05/2014 | 691.85 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CARTOLINA, COLA, GRAMPEADOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.001.072. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000978 | 29/05/2014 | 983.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE EXTRATOR DE GRAMPO, PAPEL CAMURÇA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.001.073. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000974 | 29/05/2014 | 1131.85 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE APONTADOR, CARTUCHO, ESTILETE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.001.074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000975 | 29/05/2014 | 1139.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO, PASTA AZ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.001.075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000976 | 29/05/2014 | 1436.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO COLOR, MARCA TEXTO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.001.076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000981 | 29/05/2014 | 757.35 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRÁFICA, GLITER, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.001.077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000982 | 29/05/2014 | 797.95 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ALMOFADA CARIMBO, CARTUCHO PRETO, GRAMPEADOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.001.078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000983 | 30/05/2014 | 1532.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, DESCRIMINADA NA NOTA DE SERVIÇOS 004049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/05/2014 | 800.00 | 00008320572401 | RAFAEL RAMON NARO GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO "SITE" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME CONTRATO, MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/05/2014 | 997.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/05/2014 | 1463.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/05/2014 | 16.20 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000994 | 30/05/2014 | 600.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TONNER, RECARGA DE CARTUCHO TINTA, MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000998 | 30/05/2014 | 1012.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, DESCRIMINADA NA NOTA DE SERVIÇOS 004024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/05/2014 | 4800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE À MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/05/2014 | 16755.14 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/05/2014 | 326.69 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA, DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000990 | 30/05/2014 | 8600.00 | 00067640060400 | JOSE TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HAILLUX, CABINE DUPLA, 2012/2013, ANO/MODELO 2012/2013, DE PLACA OGE-2770/PB, PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/05/2014 | 24799.99 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE À MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/05/2014 | 16800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE À MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/05/2014 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA COMISSIONADOS, REFERENTE À MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/05/2014 | 2712.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, REFERENTE À MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/05/2014 | 6670.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO PASEP DEBITADO DA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COTA DAF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/05/2014 | 80.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DA FEP, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/05/2014 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DO ICMS DESON DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/05/2014 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DO ITR DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE ICMS ESTADUAL - 8.607-X, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/05/2014 | 61.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/05/2014 | 1596.23 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE MAIO DE 2014 - REF.PARC. 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/05/2014 | 13156.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE MAIO DE 2014 - REF.PARC. 136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/05/2014 | 5280.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/05/2014 | 3696.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/05/2014 | 3522.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/05/2014 | 1056.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/05/2014 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA-COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/05/2014 | 596.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA-EFETIVOS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/05/2014 | 1760.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/05/2014 | 5791.69 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/05/2014 | 836.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/05/2014 | 1159.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/05/2014 | 318.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/05/2014 | 796.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/05/2014 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/05/2014 | 894.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/05/2014 | 1012.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000989 | 30/05/2014 | 9900.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, M.BENS 1620, ANO/MODELO:2008/2008, DE PLACA MOU-7376, DIESEL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/05/2014 | 8000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/05/2014 | 25915.87 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE À MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000984 | 30/05/2014 | 900.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, DESCRIMINADA NA NOTA DE SERVIÇOS 004050. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/05/2014 | 867.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000993 | 30/05/2014 | 300.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TONER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, RECARGA DE CARTUCHO TINTA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00120. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000996 | 30/05/2014 | 1400.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHO TINTA, DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00124. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000997 | 30/05/2014 | 1220.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, DESCRIMINADA NA NOTA DE SERVIÇOS 004026. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/05/2014 | 19739.45 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL II EFETIVOS, REFERENTE À MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/05/2014 | 42959.41 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL I EFETIVOS, REFERENTE À MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/05/2014 | 14528.29 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE À MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/05/2014 | 8400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE À MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/05/2014 | 6436.15 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, REFERENTE À MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/05/2014 | 42159.47 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/05/2014 | 9229.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/05/2014 | 1848.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000995 | 30/05/2014 | 450.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TINTA, RECARGA DE CARTUCHO TONER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00121. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/05/2014 | 2800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS, REFERENTE À MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/05/2014 | 1100.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS(CRAS), REFERENTE À MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/05/2014 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CONTRATADOS(CRAS), REFERENTE À MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/05/2014 | 6235.33 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS, REFERENTE À MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/05/2014 | 1448.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS(PRO JOVEM), REFERENTE À MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/05/2014 | 3620.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR), REFERENTE À MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/05/2014 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE À MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/05/2014 | 4068.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE À MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000992 | 30/05/2014 | 850.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TONER, RECARGA DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00123. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDPBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 18.895-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 18.896-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/05/2014 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/05/2014 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/05/2014 | 4600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001059 | 02/06/2014 | 1752.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PANFLETOS, CARTAZ, FAIXA EM TECIDO DE ALGODÃO, PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.295. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/06/2014 | 1295.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/06/2014 | 100.00 | 00007503811404 | MAIRA SÂMARA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/06/2014 | 600.00 | 00001396948465 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03) DIÁRIAS, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001060 | 02/06/2014 | 1254.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CARTAZ, PANFLETOS, FAIXA EM TECIDO DE ALGODÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.296. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001054 | 02/06/2014 | 2450.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CARTAZ, FAIXA DE TECIDO DE ALGODÃO, PANFLETOS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.294. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001055 | 02/06/2014 | 1430.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE DIÁRIO DE CLASSE, DIÁRIO 4º AO 5º ANO, DIÁRIO DO 6º AO 9º ANO, DIÁRIO DO 1º E 3º, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.293. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/06/2014 | 240.00 | 00039644570430 | MARIA ENI FEITOZA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS, NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA NACIONAL PELA EDUCAÇÃO NA IDADE CERTA, SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001061 | 02/06/2014 | 2880.50 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ALHO, CARNE MOÍDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.066. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/06/2014 | 1391.29 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/06/2014 | 3196.22 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENS. INFANTIL - EFETIVO, COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/06/2014 | 9451.07 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB I - EFETIVO, COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/06/2014 | 4212.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB II - EFETIVO, COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001068 | 02/06/2014 | 3083.40 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ALHO, CARNE DE CHARQUE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.067. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001069 | 02/06/2014 | 2997.50 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ALHO, FRANGO CONGELADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.064. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001070 | 02/06/2014 | 3038.50 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE EXTRATO DE TOMATE, ALHO, FRANGO CONGELADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.065. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001052 | 02/06/2014 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE ECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO e SISSOCIAL, RELATIVO A MAIO DE 2014, CONFORME NOTA 1001083. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/06/2014 | 850.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DIVULGAÇÃO PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/06/2014 | 3380.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001072 | 03/06/2014 | 754.95 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRETO E BRANCO, EXCEDENTES DA FRANQUIA,DESTINADAS A CÓPIAS DE EDITAL E CÓPIAS DE BALANCETES, CONFORME NOTA FISCAL 000335. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001073 | 03/06/2014 | 797.00 | 00035277068449 | LUIS RODRIGUES FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55 ALMOÇOS TIPO I, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA 004052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001074 | 03/06/2014 | 79898.84 | 13610323000149 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS COM. E SERV. LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, BEM COMO ARMARIO DE AÇÃO, BIRO, DVD, NOTEBOOK ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1430. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001076 | 04/06/2014 | 1200.00 | 00013291360478 | JOÃO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA(200 Kg.), PARA A PRÉ-ESCLA(PNAE), MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 039800. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001077 | 04/06/2014 | 1200.00 | 00013291360478 | JOÃO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POUPA DE FRUTA(200 Kg.), DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL(PNAE), ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 039804. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001078 | 04/06/2014 | 1716.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 CENTOS DE SALGADOS, 12 QUILOS DE TORTA E 12 QUILOS DE TORTA DOCE DE CHOCOLATE, DESTINADO AO ENCONTRO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, EM JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA 004056. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/06/2014 | 840.00 | 00007996380481 | RONALDO SABINO DE SOUZA JUNIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VINTEE UMA DIÁRIAS NA CONDIÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA, EMEIF POETA RENATO PINHEIRO RAMALHO, EMEIF PROFESSORA ALICE LEITE, EMEIF PROFESSORA CECI BADU DE SOUZA, NO MÊSDE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/06/2014 | 840.00 | 00070071783407 | HUGO SAMUEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIÁRIAS NA CONDIÇÃO DE PEDREIRO NA CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA, EMEIF POETA RENATO PINHEIRO RAMALHO, EMEIF PROFESSORA ALICE LEITE, EMEIF PROFESSORA CECI BADU DE SOUZA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014,CONFORME NOTA 04060. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/06/2014 | 800.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TRANSPORTE E ENTREGA DE MERENDA ESCOLARES, NOS SITIOS CAJAZEIRAS PARA ESCOLA CAJAZEIRAS, SITIO BRITO PARA ESCOLA HELENO SILVA, E COM TRANSPORTE DE CADEIRAS ESCOLARES PARA OS SÍTIOS CAJAZEIRAS, VARZEA REDONDA, VIAGENS COM EQUIPE TÉC. DA SEC. DE EDUC. PARA VISITA DE CRIANÇAS ESPECIAIS DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA 004063. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001081 | 04/06/2014 | 825.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 LANCHES TIPO II(SANDUICHE COMPOSTO COM 2 FATIAS DE PÃO, QUEIJO MUSSARELA, CARNE, SALADA E UM COPO DE SUCO DE 250 Ml.), DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS E FORTALECIMENTODE VÍNCULOS NA FAIXA ETÁRIA DE SEIS A NOVE ANOS, CONFORME NOTA FISCAL 004057. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001082 | 04/06/2014 | 825.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 LANCHES TIPO II(SANDUICHE COMPOSTO COM 2 FATIAS DE PÃO, QUEIJO MUSSARELA, CARNE, SALADA E UM COPO DE SUCO DE 250 Ml.), DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS NA FAIXA DE ONZE A QUATORZE ANOS, CONFORME NOTA FISCAL 004058. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/06/2014 | 800.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FRETE PARA VISITAS DOMICILIARES JUNTO COM A EQUIPE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, AOS SITIOS QUEBRA JOELHO, FARTURA, SIPAUBA, BRITO, VARZEA REDONDA, CAJAZEIRAS, LAGES, LAGOA SECA E OLHO D´ÁGUA, SITIO SERRA, SITIO MANDACARU, VILA CACHOEIRINHA E SITIO SERRINHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA 004061. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/06/2014 | 60.00 | 00002097549403 | JOZIVAL SIMÃO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, NA QUALIDADE DE TÉCNICO AGRÍCOLA, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/06/2014 | 316.00 | 00054401119487 | FRANCISCO ERNANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANITOS E TROCA DE PNEUS DA MOTONIVELADORA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001203 | 05/06/2014 | 2143.15 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7376, CONFORME NOTA 000.000.908. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/06/2014 | 428.00 | 12618997000127 | LOJA MARTINS - JANIO TRIGUEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE TECIDO FAIXA(22mm), PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000904. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/06/2014 | 400.00 | 12618997000127 | LOJA MARTINS - JANIO TRIGUEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE TECIDO CETIM(40mm), PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000906. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/06/2014 | 959.00 | 00007274206400 | MARIA LUCIENE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ADRIANA FÉLIX RODRIGUES, NA EMEIF PROFESSORA ALICE LEITE, NA TURMA DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTAFISCAL 04065. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/06/2014 | 959.00 | 00007274206400 | MARIA LUCIENE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ADRIANA FÉLIX RODRIGUES, NA EMEIF PROFESSORA ALICE LEITE, NA TURMA DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 04066. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/06/2014 | 144.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/06/2014 | 129.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 05/06/2014 | 129.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 05/06/2014 | 144.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001202 | 05/06/2014 | 1563.59 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA NPS-9657, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.903. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/06/2014 | 600.00 | 00003170282433 | MARCIELL JUSTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, REFERENTE A MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/06/2014 | 500.00 | 00002494262429 | ERINALDO BERNARDINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRÊS ESCADAS DE PODAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA 004068. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001094 | 05/06/2014 | 51210.00 | 00013299603434 | JOÃO FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO COMPLETO, ORÇAMENTO, DENTRO DOS PADRÇOES TÉCNICOS RECOMENDADOS PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, DO AÇUDEFARTURA(BARRAGEM DE TERRA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013, CONFORME NOTA 004067. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/06/2014 | 89.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/06/2014 | 211.00 | 00003527637443 | ERIVELTON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COMABASTECIMENTO D´ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FÉLIX, DO SÍTIO CABAÇAS, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/06/2014 | 346.00 | 00002657008410 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DAS JANELAS E RETROVISOR DO ÔNIBUS DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, MAIO DE 2014, CONFORME NOTA 004070. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/06/2014 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FICAL Nº 004073 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001109 | 06/06/2014 | 10780.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CAPACITAÇÃO PARA GESTORES EM TEMÁTICAS DESCRMINADAS NA NOTA 000004. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001110 | 06/06/2014 | 8330.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FORMAÇÕES PEDAGÓGICAS PARA PROF., DESCRMINADAS NA NOTA 000003. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001111 | 06/06/2014 | 8163.40 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FORMAÇÕES PEDAGÓGICAS PARA PROF., DESCRMINADAS NA NOTA 000002. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001112 | 06/06/2014 | 6000.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ELABORAÇÕES DE AVALIAÇÕES DESCRIMINADAS NOTA FISCAL 000005. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001113 | 06/06/2014 | 5160.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TREINAMENTO-CAPACITAÇÃO-FORMAÇÃO PARA PROF., FORMAÇÃOPEDAGÓGICA PARA PROF., CONFORME NOTA FISCAL 000001. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001114 | 06/06/2014 | 7080.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A APLICAÇÃO DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS ESTRUTURAIS EM TODAS AS TURMAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I e II, DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000006. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/06/2014 | 300.00 | 00006733477459 | VALDECI GABRIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/06/2014 | 500.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, MAIO DE 2014, PARA SEDIAR O CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001115 | 06/06/2014 | 2380.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CAPACITAÇÕES COM OS MONITORES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA ACERCA DA TEMÁTICA DESCRIMINADA NA NOTA FISCAL 000010. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001116 | 06/06/2014 | 3570.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TREINAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA COM A TEMÁTICA DESCRIMINADA NA NOTA FISCAL 000007. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001117 | 06/06/2014 | 2380.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TREINAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS SOBRE A TEMÁTICA DESCRIMINADA NA NOTA FISCAL 000009. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001118 | 06/06/2014 | 3750.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS E AÇÕES PEDAGÓGICAS EFICAZES PARA OS DIFERENTES GRUPOS DE BENEFICIÁRIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ACOMPANHAMENTO SEQUENCIAL DAS AÇÕES PROPOSTAS E RESIGNIFICAÇÃO REESTRUTURAÇÃO DAS PROPOSTAS CONSIDERADAS INVIÁVEIS PARA O CRESCIMENTO DOS DIFERENTES GRUPOS, CONF. NOTA FISCAL 000008. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/06/2014 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELOS,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº004074. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001121 | 09/06/2014 | 1320.00 | 00096599308449 | ODENIZA AMBROZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE POTINHO DE DOCE CASEIRO-1406(800 UNID.), PARA PRÉ-ESCOLA, PNAE, CONFORME NOTA FISCAL 041392. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/06/2014 | 140.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/06/2014 | 18.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001123 | 10/06/2014 | 2520.65 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ARQUIVO MORTO, CANETA, CARTUCHO PRETO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.001.108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/06/2014 | 1380.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/06/2014 | 1026.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/06/2014 | 5347.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DESENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/06/2014 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONRRESPODENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DEBITADOS NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DEBITO NA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001122 | 10/06/2014 | 474.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COLA, FITA ADESIVA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.001.110. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001124 | 10/06/2014 | 262.25 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CANETA, COLA, PAPEL OFICIO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.001.109. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001125 | 10/06/2014 | 852.25 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CALCULADORA, COLA, FITA ADESIVA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.001.111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001131 | 11/06/2014 | 800.00 | 00003467884474 | CARLINDA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COCADA(100 Kg.), PARA PRÉ-ESCOLA, PANE, CONFORME NOTA FISCAL 042084. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/06/2014 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DIVULGAÇÃO PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/06/2014 | 800.00 | 00050270745300 | LUCIMAR PACHECO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PAREDÃO DE SOM, DEVIDAMENTE ACOPLADO E LICENCIADO, PARA FINS DE DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA 004077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/06/2014 | 250.00 | 00013518626850 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, S/N, PARA FINS DE SEDIAR OS CONSELHEIROS DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº004076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/06/2014 | 650.00 | 00004169531400 | REGINALDO FURTADO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES VIA CANOA, NAS ÁGUAS DO AÇUDE PIRANHAS, COM PERCURSO DIÁRIO APROXIMADAMENTE DE 12KM, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/06/2014 | 650.00 | 00004169531400 | REGINALDO FURTADO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES VIA CANOA, NAS ÁGUAS DO AÇUDE PIRANHAS, COM PERCURSO DIÁRIO APROXIMADAMENTE DE 12KM, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/06/2014 | 750.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | EFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME NOTA 00000000677. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/06/2014 | 58.45 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/06/2014 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 001779. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. DA CONTA 8.607-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001138 | 17/06/2014 | 316.51 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB-2770, CONFORME NOTA FISCAL 000.018.601. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001145 | 17/06/2014 | 232.43 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB-2770, CONFORME NOTA FISCAL 000.018.310. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001137 | 17/06/2014 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 00000001227. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/06/2014 | 60.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/06/2014 | 318.70 | 35491257000178 | VIEIRA CONSTRUCOES - ILZA P. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MANGOTE, SELO MECÂNICO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.487. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DESENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/06/2014 | 2730.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/06/2014 | 373.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1035), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/06/2014 | 755.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1035), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/06/2014 | 152.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GPL ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG(04 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.000.791. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062014 | 0001153 | 20/06/2014 | 6000.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/06/2014 | 684.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GPL ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG(18 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.000.788. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/06/2014 | 304.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GPL ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG(08 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.000.790. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/06/2014 | 300.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nº 228, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/06/2014 | 160.00 | 00097788570400 | JOSIVAL MARQUES DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANITOS, SOLDA ELÉTRICA E REMENDOS DE PNEUS DE CARROS DE LIXO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/06/2014 | 650.00 | 00010266019404 | BRUNO PEREIRA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO SITE IBIARA AGORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001156 | 23/06/2014 | 3340.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS(02 UNID.), PARA O VEÍCULO CAÇAMBA PLACA MOU-7376, CONFORME NOTA FISCAL 000903. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/06/2014 | 88.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/06/2014 | 2760.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/06/2014 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nª64 E Nº68 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A MAIO DE 2014, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001160 | 26/06/2014 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 1000189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001162 | 26/06/2014 | 2805.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LAMINA RETA13 FURO, PARAFUSO DE LAMINA, PARA A PATROL, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001161 | 26/06/2014 | 1005.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ROLAMENTO, COXIM MOTOR, BATERIA, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.106. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/06/2014 | 779.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/06/2014 | 1552.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001163 | 27/06/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA 00000001887. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/06/2014 | 2103.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/06/2014 | 5600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE À JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/06/2014 | 15722.47 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À JUNHO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/06/2014 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESING E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT DO SITE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA:www.ibiara.pb.gov.br., RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA 000000591. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/06/2014 | 17.20 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/06/2014 | 20.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CRÉDITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001221 | 30/06/2014 | 600.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TONNER, RECARGA DE CARTUCHO TINTA, MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, RECARGA DE CARTUCHO TONNER, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00127. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001224 | 30/06/2014 | 300.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEÍCULO S10 DE PLACA MOM-7811, ALINHAMENTO E CAMBAGEM PARA HILUX DE PLACA OGB-2710, CONFORME NOTA FISCAL 000946. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001232 | 30/06/2014 | 522.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR, BISCOITO, CAFÉ E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.089. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0001235 | 30/06/2014 | 438.90 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÁCIDO MURIATICO, COPO DESCARTÁVEL, LUSTRA MÓVEIS, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.094. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/06/2014 | 2600.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRARO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/06/2014 | 800.00 | 00008320572401 | RAFAEL RAMON NARO GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO "SITE" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME CONTRATO, MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/06/2014 | 1909.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/06/2014 | 140.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001281 | 30/06/2014 | 1978.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, DESCRIMINADA NA NOTA DE SERVIÇOS 004089. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/06/2014 | 2712.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, REFERENTE À JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/06/2014 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA COMISSIONADOS, REFERENTE À JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001209 | 30/06/2014 | 929.79 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL SB500, PARA O VAÍCULO DE PLACA MOM-7811, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.906. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001228 | 30/06/2014 | 2916.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PNEU, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOM-7811, CONFORME NOTA FISCAL 000539. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/06/2014 | 5002.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO PASEP DEBITADO DA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COTA DAF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/06/2014 | 86.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DA FEP, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/06/2014 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DO ICMS DESON DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/06/2014 | 0.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DO ITR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001246 | 30/06/2014 | 6200.00 | 00035328134400 | ANTÔNIO RÔMULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET S10 RODEIO, 4 PORTAS, ANO/MODELO 210/2011, COMBUSTÍVEL À DIESEL, COR PRETA, DE PLACA MOM-7811, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17.490-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/06/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. DA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/06/2014 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 4.103-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/06/2014 | 1608.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE JUNHO DE 2014 - REF.PARC. 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/06/2014 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA-COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/06/2014 | 596.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA-EFETIVOS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/06/2014 | 1760.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/06/2014 | 5770.51 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/06/2014 | 616.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/06/2014 | 1371.77 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/06/2014 | 318.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/06/2014 | 796.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/06/2014 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/06/2014 | 894.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/06/2014 | 1012.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/06/2014 | 724.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/06/2014 | 8000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/06/2014 | 26011.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE À JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001199 | 30/06/2014 | 65.01 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., PARA O VEÍCULO DE PLACA NPX-0718, CONFORME NOTA 000.000.889. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/06/2014 | 24000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE À JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/06/2014 | 16800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE À JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001211 | 30/06/2014 | 1931.14 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OGB-2770, PERTENCENTE AO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.895. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001227 | 30/06/2014 | 4060.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PNEU, PARA O VEÍCULO HILUX DE PLACA OGB-2770, CONFORME NOTA FISCAL 000536. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001247 | 30/06/2014 | 8600.00 | 00067640060400 | JOSE TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HAILLUX, CABINE DUPLA, 2012/2013, ANO/MODELO 2012/2013, DE PLACA OGE-2770/PB, PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/06/2014 | 15016.38 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE JUNHO DE 2014 - REF.PARC. 136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/06/2014 | 8400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE À JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/06/2014 | 20811.46 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL II EFETIVOS, REFERENTE À JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/06/2014 | 52317.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL I EFETIVOS, REFERENTE À JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/06/2014 | 17430.74 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE À JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/06/2014 | 6936.15 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, REFERENTE À JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/06/2014 | 41869.88 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/06/2014 | 170.69 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL I CONTRATADOS, REFERENTE À JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/06/2014 | 16084.85 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUNDEB I EFETIVO, COMPETÊNCIA 06/2014, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/06/2014 | 6277.66 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUNDEB II EFETIVO, COMPETÊNCIA 06/2014, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/06/2014 | 37.55 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUNDEB I CONTRATADOS, COMPETÊNCIA 06/2014, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/06/2014 | 5317.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - INFANTIL EFETIVOS, COMPETÊNCIA 06/2014, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/06/2014 | 1962.53 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 06/2014, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001204 | 30/06/2014 | 54.01 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7276, CONFORME NOTA 000.000.894. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001205 | 30/06/2014 | 601.51 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGA-9660, CONFORME NOTA 000.000.891. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001206 | 30/06/2014 | 1669.11 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-3760, CONFORME NOTA 000.000.893. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001210 | 30/06/2014 | 583.56 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL SB 500, PARA O VEICULO DE PLACA NPR-6933, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.904. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001212 | 30/06/2014 | 1865.19 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA MOW-8741, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.901. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001213 | 30/06/2014 | 1708.97 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 TEM AMB CF, PARA O VEICULO DE PLACA NQE-4761, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.892. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001220 | 30/06/2014 | 305.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO TINTA, RECARGA DE CARTUCHO TONNER, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00128. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARr - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001223 | 30/06/2014 | 338.80 | 00042473497400 | JOSIVAL GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GOIABA(154 Kg.), PARA O EJA-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL 044945. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001225 | 30/06/2014 | 547.75 | 00006312055434 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA(313 L.), PARA O PRÉ-ESCOLAR-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL 044941. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001226 | 30/06/2014 | 1800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA PNEU, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPS-9657, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.538. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001231 | 30/06/2014 | 151.80 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO PÓ, AÇUCAR, BISCOITO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.091. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0001233 | 30/06/2014 | 540.90 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÁCIDO MURIATICO, ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.092.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0001234 | 30/06/2014 | 410.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE FOGÃO, REGULADOR GAS, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.096.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0001236 | 30/06/2014 | 1492.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÁCIDO MURIATICO, DETERGENTE, DESINFETANTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.084. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0001237 | 30/06/2014 | 117.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCATÁVEIS, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.093. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0001238 | 30/06/2014 | 600.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COLCH. PLUMATEX(02 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.002.095. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/06/2014 | 211.00 | 00003527637443 | ERIVELTON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COMABASTECIMENTO D´ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FÉLIX, DO SÍTIO CABAÇAS, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001250 | 30/06/2014 | 6300.00 | 00002980435481 | FRANCINEIDE CLEMENTINO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA ABERTA, MARCA/MODELO NISSAN FRONTIER XE 25X2, 4 PORTAS, DE PLACA NPS-9657-PB, DE COR PRETA, ANO/MODELO 2009/2009, REFERENTE A JUNHO DE 2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/06/2014 | 9163.59 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/06/2014 | 1848.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/06/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 10.557-0. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001280 | 30/06/2014 | 960.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, DESCRIMINADA NA NOTA DE SERVIÇOS 004091. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/06/2014 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE À JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/06/2014 | 4068.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE À JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001198 | 30/06/2014 | 1827.23 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10, PARA O VEÍCULO CAÇAMBA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.897. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001200 | 30/06/2014 | 1031.54 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL SB500, PARA O VEÍCULO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.907. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001201 | 30/06/2014 | 4717.73 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.910. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001214 | 30/06/2014 | 3371.51 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL E GASOLINA C TEMP., PARA O VEICULO CARRO PIPA DE PLACA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001215 | 30/06/2014 | 7052.69 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO MOTO NIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.909. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001216 | 30/06/2014 | 4819.94 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO PÁ ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.896. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/06/2014 | 75.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEU, NO VEÍCULO PATROL, CONFORME NOTA FISCAL 0000000253. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001278 | 30/06/2014 | 235.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR DESTINADO AO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.626. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001279 | 30/06/2014 | 275.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR DESTINADO A PATROL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.627. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001208 | 30/06/2014 | 446.87 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MMP-5960, CONFORME NOTA 000.000.905. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001217 | 30/06/2014 | 7956.84 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001218 | 30/06/2014 | 2084.45 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA, BOCAL, DJUNTOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/06/2014 | 3190.85 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001245 | 30/06/2014 | 3900.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F400 DE PLACA MMP-5960-PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, POR TEMPO INTEGRAL, REFERENTE A JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001251 | 30/06/2014 | 9900.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, M.BENS 1620, ANO/MODELO:2008/2008, DE PLACA MOU-7376, DIESEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/06/2014 | 3800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS, REFERENTE À JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/06/2014 | 1000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS(CRAS), REFERENTE À JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/06/2014 | 7117.96 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS, REFERENTE À JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/06/2014 | 724.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS(PRO JOVEM), REFERENTE À JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/06/2014 | 3620.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR), REFERENTE À JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001207 | 30/06/2014 | 955.22 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM C TEMP., PARA O VAÍCULO DE PLACA MOR-4488, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.886. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001222 | 30/06/2014 | 325.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO TINTA, RECARGA DE CARTUCHO TONNER, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001248 | 30/06/2014 | 1900.00 | 00002746797445 | ELISIOBERTO PEREIRA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN, ANO/MODELO 2005/2006, DE PLACA MOR-4488-PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, POR TEMPO INTEGRAL, JUNHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/06/2014 | 4600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112014 | 0001257 | 30/06/2014 | 28500.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA FORROZÃO ESPORA DE OURO, PARA ANIMAR A FESTA DE SÃO PEDRO DO DISTRITO DE CACHOEIRINHA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº11/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001230 | 30/06/2014 | 110.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PEPSI COLA PET 2L., SODA LIMONADA PET 2L. ANTARCTICA, SUKITA PET 2L SABOR LARANJA, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.086. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 18.896-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 22.371-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/06/2014 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/06/2014 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/06/2014 | 5280.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/06/2014 | 3696.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/06/2014 | 3709.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/06/2014 | 1056.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDPBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001287 | 01/07/2014 | 825.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 LANCHES TIPO II(DUAS FATIAS DE PÃO, CARNE, QUEIJO MUSSARELA E SALADA, ACOMPANHADO DE 250Ml. DE REFRIGERANTE), DESTINADO AO GRUPO DE DE JOVENS DA ASSISTÊNCIA NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, NA FESTA DE SÃO PEDRO, APÓS APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS JUNINAS DE GRUPOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA 004103. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001282 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 PAMONHAS, DESTINADAS AOS GRUPOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAIS, NAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS AO LONGO DAS COMEMORAÇÕES/APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AS FESTAS JUNINAS NO CALÇADÃO AFONSO KERLY, EM JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA 004108. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001283 | 01/07/2014 | 800.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 CANJICAS, DESTINADAS AOS GRUPOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAIS, NAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS AO LONGO DAS COMEMORAÇÕES/APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AS FESTAS JUNINAS NO CALÇADÃO AFONSO KERLY, EM JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA 004107. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001284 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20Kg. DE BOLO DE MILHO DE 15Kg. DE BOLO DE MACAXEIRA,DESTINADOS AOS GRUPOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAIS, NAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS AO LONGO DAS COMEMORAÇÕES/APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AS FESTAS JUNINAS NO CALÇADÃO AFONSO KERLY, EM JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA 004106. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001285 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 CANJICAS E 20Kg. DE BOLO DE MACAXEIRA, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES JUNINAS JUNTO A PROFESSORES, DIRETORES E EDUCANDOS, DA ZONA URBANA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2014, NO CALÇADÃO AFONSO KERLY, CONFORME NOTA 004105. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001286 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 PAMONHAS E 20Kg. DE BOLO DE MILHO DESTINADO AS COMEMORAÇÕES JUNINAS, JUNTO A PROFESSORES, DIRETORES E EDUCANDOS, DA ZONA URBANA, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014,NO CALÇADÃO AFONSO KERLY, CONFORME NOTA 004104. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001289 | 02/07/2014 | 613.62 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS A LEVANTAMENTO/DIAGNÓSTICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I e II, CONFORME NOTA FISCAL 000345 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001290 | 02/07/2014 | 1312.79 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRETO E BRANCO, IMPRESSÕES COLORIDAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL 000349 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001291 | 02/07/2014 | 1077.60 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A IMPRESSÕES COLORIDAS, CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000346 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001292 | 02/07/2014 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PRETO E BRANCO, PARA EDUCAÇÃO, COM FRANQUIA DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000350. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001288 | 02/07/2014 | 665.10 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÕES COLORIDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000347. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001294 | 04/07/2014 | 960.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, DESCRIMINADA NA NOTA DE SERVIÇOS 004091. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/07/2014 | 212.00 | 00056034741491 | LUIZ IVAN GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE FILTROS E LIMPEZA DO TRATOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA 004111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/07/2014 | 100.00 | 00007503811404 | MAIRA SÂMARA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/07/2014 | 300.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nº 228, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/07/2014 | 2000.00 | 00029442184415 | MARIA ELIEDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PESQUISA NOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS EM GERAL E FOTOGRAFIAS, ORGANIZAÇÃO DE TODA DOCUMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO 2011, MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA 004112. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/07/2014 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FICAL Nº 004114. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/07/2014 | 500.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, JUNHO DE 2014, PARA SEDIAR O CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/07/2014 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELOS,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº004113. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DESENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/07/2014 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONRRESPODENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DEBITADOS NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/07/2014 | 660.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/07/2014 | 29.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/07/2014 | 231.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001306 | 11/07/2014 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 00000001258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DEBITO NA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/07/2014 | 750.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | EFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME NOTA 00000000707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/07/2014 | 5347.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001309 | 11/07/2014 | 5576.60 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO, CARNE, FRANGO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.002.030. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001310 | 11/07/2014 | 151.80 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ´, BISCOITO, ALUCAR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.002.091. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001311 | 11/07/2014 | 1705.10 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO, ARROZ, FEIJÃO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.002.031. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001312 | 11/07/2014 | 110.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PEPSI COLA 2Lt., SODA LIMONADA PET 2Lt., ANTARTICTA, SUKITA PET 2Lt. SABOR LARANJA, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.086. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001314 | 15/07/2014 | 332.65 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES, BOLOS, PARA O CRECHE, MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.153. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001315 | 15/07/2014 | 654.85 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES, BOLOS, PARA ESCOLAS, MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.152. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/07/2014 | 250.00 | 00013518626850 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, S/N, PARA FINS DE SEDIAR OS CONSELHEIROS DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE À JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA Nº004115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/07/2014 | 1469.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/07/2014 | 1645.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. DA CONTA 8.607-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/07/2014 | 409.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/07/2014 | 800.00 | 00050270745300 | LUCIMAR PACHECO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PAREDÃO DE SOM, DEVIDAMENTE ACOPLADO E LICENCIADO, PARA FINS DE DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA 004077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/07/2014 | 60.00 | 00002097549403 | JOZIVAL SIMÃO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, NA QUALIDADE DE TÉCNICO AGRÍCOLA, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/07/2014 | 232.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/07/2014 | 199.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/07/2014 | 68.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕS COM A LINHA 3454-1221, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/07/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕS COM A LINHA 3454-1221, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/07/2014 | 182.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/07/2014 | 107.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/07/2014 | 1107.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/07/2014 | 199.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/07/2014 | 199.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/07/2014 | 1340.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 16/07/2014 | 149.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/07/2014 | 74.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕS COM A LINHA 3454-1221, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/07/2014 | 60.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕS COM A LINHA 3454-1221, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/07/2014 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕS COM A LINHA 3454-1221, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/07/2014 | 1700.00 | 00017214718391 | JOANA MACHADO LEITE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO EDUCACIONAL JUNTO AOS DIRETORES E CORDENADORES PEDAGÓGICOS NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 004120. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/07/2014 | 1750.00 | 00045768390391 | FRANCISCO FLÁVIO RODRIGUES DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A REVISÃO E ORIENTAÇÃO ACERCA DO EDUCACENSO ESCOLAR, JUNTO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA 004118. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/07/2014 | 1700.00 | 00057558361320 | CÉCERO DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O MONITORAMENTO EDUCACIONAL JUNTO AOS DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA 004117. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/07/2014 | 1700.00 | 00042327571391 | JOSE HOLANDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A INSPETORIA TÉCNICA EDUCACIONAL JUNTO A EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO DE JOVENS E ADULTOS NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 004116. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001346 | 17/07/2014 | 640.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PNEU, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGA-9660, CONFORME NOTA FISCAL 000546. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/07/2014 | 879.80 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CENOURA, CEBOLA, BATATINHA, TOMATE, LIMÃO, PIMENTÃO, COENTRO, CONFORME NOTA FISCAL 025811. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012014 | 0001348 | 18/07/2014 | 15295.00 | 10367987000130 | RANIERI NÓBREGA FERREIRA - RANIERI PRODUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOM, GERADOR, ILUMINAÇÃO E 10 BANHEIROS QUÍMICOS, PARA A FESTA DO SÃO PEDRO DE CACHOEIRINHA, DISTRITO DE IBIARA-PB, CARTA CONVITE 00001/2014, CONFORME NOTA FISCAL 00000000016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001354 | 21/07/2014 | 274.90 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES, BOLOS, PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE À MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.154. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/07/2014 | 120.00 | 00002593077425 | ERIVÂNIA PEDRO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA NA QUALIDADE DE PROFESSORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001353 | 21/07/2014 | 1320.00 | 00096599308449 | ODENIZA AMBROZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE POTINHO DE DOCE CASEIRO-1406(800 UNID.), PARA PRÉ-ESCOLA, PNAE, CONFORME NOTA FISCAL 041396. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/07/2014 | 60.00 | 00020747462453 | MANOEL ERNANDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A DIÁRIA NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COMA A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A TEIXEIRA AUTO PEÇAS, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 21/07/2014 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 001783 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 21/07/2014 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESING E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT DO SITE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA:www.ibiara.pb.gov.br., RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 21/07/2014 | 160.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR, COM VIAGEM DESTINADA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA JUNTO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/07/2014 | 160.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/07/2014 | 160.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/07/2014 | 160.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/07/2014 | 160.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/07/2014 | 160.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR, COM VIAGEM DESTINADA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA JUNTO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DESENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/07/2014 | 2730.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001356 | 22/07/2014 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PRETO E BRANCO, PARA A ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS, COM FRANQUIA DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001357 | 22/07/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA 00000001934. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001365 | 22/07/2014 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE ECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO e SISSOCIAL, RELATIVO A junhO DE 2014, CONFORME NOTA 1001234. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062014 | 0001372 | 22/07/2014 | 6000.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001364 | 22/07/2014 | 1054.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÁCIDO MURIATICO, ÁGUA SANITÁRIA, COPO DESCARTÁVEL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.165. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001366 | 22/07/2014 | 2184.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ARROZ, AZEITE, BISCOITO CREAM CRACKER, CARNE MOÍDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.166. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/07/2014 | 596.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A REMENDOS DE PNEUS, TROCA DE PNEUS, SOLDA NOS CARROS, ONIBUS DE PLACA MOW-8741, ONIBUS DE PLACA OGA-9660, ONIBUS DE PLACA OXO-3760, ONIBUS DE PLACA NPR-6933, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARAPB, NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/07/2014 | 170.00 | 00003351229496 | JOAO NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/07/2014 | 560.00 | 00004302615435 | LUCIO MARCIO VIEIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 16 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O OBJETIVO DE AVISAR AOS BENEFICIÁRIOS DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DEMAIS CIDADÃOS, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA, OFERECIDAS PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 05 e 07 DE JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102014 | 0001358 | 22/07/2014 | 12000.00 | 17921823000152 | F. J. MARTINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA MULEK FORROZEIRO, PARA ANIMAR A FESTA DO SÃO PEDRO DO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, NO DIA 28/06/2014, CONFORME INEXIBILIDADE 00010/2014, CONFORME NOTA FISCAL 000003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001361 | 22/07/2014 | 54.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20Lt. CROATA(09 UNID.), PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.159. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001362 | 22/07/2014 | 886.70 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO, AÇUCAR, ARROZ, CARNE MOÍDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.163. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001363 | 22/07/2014 | 119.60 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA, COPO DESCARTÁVEL, GUARDANAPO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.164. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/07/2014 | 600.00 | 00003170282433 | MARCIELL JUSTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO FNDE E OUTROS PACTOS COM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/07/2014 | 7934.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO, CONFORME GRU COMPETÊNCIA 07/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001377 | 25/07/2014 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS DO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 1000224. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/07/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DIVULGAÇÃO PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/07/2014 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nª64 E Nº68 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A JUNHO DE 2014, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/07/2014 | 1600.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/07/2014 | 20.15 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001386 | 29/07/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA 00000002023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001381 | 29/07/2014 | 1880.70 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CENOURA, CEBOLA, BATATINHA, TOMATE, PARA AS ESCOLAS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 050862. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/07/2014 | 87.55 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DESPESAS INDENIZADAS, COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA, IBIARA/JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22/07/2014 E VOLTA NO DIA 27/07/2014, PARA FINS DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROINFO2014, REALIZADO EMJOÃO PESSOA-PB, COFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/07/2014 | 2000.00 | 00006644091482 | MARCIO XAVIER LIMEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS, OPERANDO MÁQUINA, CAÇAMBA E PIPA, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/07/2014 | 2000.00 | 00007009850429 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS, OPERANDO MÁQUINA, CAÇAMBA E PIPA, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001389 | 30/07/2014 | 3589.96 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE DISJUNTOR, FIO, CABO, CADEADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001396 | 30/07/2014 | 7956.84 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001387 | 30/07/2014 | 492.10 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA, CADEADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001392 | 30/07/2014 | 325.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TINTA, RECARGA DE CARTUCHO TONNER, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001388 | 30/07/2014 | 443.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, LAMPADA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.026. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001390 | 30/07/2014 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PRETO E BRANCO, PARA EDUCAÇÃO, COM FRANQUIA DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000356. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001393 | 30/07/2014 | 430.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TINTA, RECARGA DE CARTUCHO TONER, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00133. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001391 | 30/07/2014 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PRETO E BRANCO, PARA A ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS, COM FRANQUIA DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001394 | 30/07/2014 | 1535.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO A4, CONFORME NOTA FISCAL 00.001.181. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001395 | 30/07/2014 | 500.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TINTA, RECARGA DE CARTUCHO TONER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/07/2014 | 100.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 01123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/07/2014 | 20.15 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/07/2014 | 58.45 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/07/2014 | 1275.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/07/2014 | 893.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/07/2014 | 15509.14 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À JUJHO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/07/2014 | 6600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE À JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/07/2014 | 300.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/07/2014 | 256.93 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/07/2014 | 800.00 | 00008320572401 | RAFAEL RAMON NARO GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO "SITE" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME CONTRATO, MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001463 | 31/07/2014 | 855.50 | 00035277068449 | LUIS RODRIGUES FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, SENDO 59 REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO TIPO I, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0002/2014, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA 004145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001498 | 31/07/2014 | 2150.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, DESCRIMINADA NA NOTA DE SERVIÇOS 004146. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001414 | 31/07/2014 | 1230.68 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOM-7811, CONFORME NOTA 000.000.944. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/07/2014 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA COMISSIONADOS, REFERENTE À JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/07/2014 | 2712.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, REFERENTE À JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/07/2014 | 4296.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO PASEP DEBITADO DA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COTA DAF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/07/2014 | 80.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DA FEP, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/07/2014 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DO ICMS DESON DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/07/2014 | 0.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DO ITR DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE ICMS ESTADUAL - 8.607-X, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001457 | 31/07/2014 | 6200.00 | 00035328134400 | ANTÔNIO RÔMULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET S10 RODEIO, 4 PORTAS, ANO/MODELO 210/2011, COMBUSTÍVEL À DIESEL, COR PRETA, DE PLACA MOM-7811, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/07/2014 | 39.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE IFPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/07/2014 | 1620.17 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE JULHO DE 2014 - REF.PARC. 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/07/2014 | 20011.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE JULHO DE 2014 - REF.PARC. 136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/07/2014 | 5280.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/07/2014 | 3696.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/07/2014 | 3470.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/07/2014 | 1232.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/07/2014 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA-COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/07/2014 | 596.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA-EFETIVOS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/07/2014 | 1760.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/07/2014 | 5733.17 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/07/2014 | 159.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/07/2014 | 836.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/07/2014 | 1565.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/07/2014 | 159.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/07/2014 | 796.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/07/2014 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/07/2014 | 894.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/07/2014 | 1012.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001415 | 31/07/2014 | 2516.29 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB-2770, CONFORME NOTA 000.000.925. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/07/2014 | 24000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE À JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/07/2014 | 16800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE À JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001454 | 31/07/2014 | 179.25 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB-2770, CONFORME NOTA FISCAL 000.019.054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001456 | 31/07/2014 | 8600.00 | 00067640060400 | JOSE TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HAILLUX, CABINE DUPLA, 2012/2013, ANO/MODELO 2012/2013, DE PLACA OGE-2770/PB, PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/07/2014 | 746.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001404 | 31/07/2014 | 1656.56 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA 000.000.935. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001405 | 31/07/2014 | 1164.13 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA 000.000.934. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001406 | 31/07/2014 | 1529.05 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPS-9657, CONFORME NOTA 000.000.936. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001407 | 31/07/2014 | 62.04 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., PAR O VEÍCULO DE PLACA MOU-7276, CONFORME NOTA 000.000.920. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001408 | 31/07/2014 | 530.31 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGA-9660, CONFORME NOTA 000.000.922. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001409 | 31/07/2014 | 953.60 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NQE-4761, CONFORME NOTA 000.000.923. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001410 | 31/07/2014 | 1045.83 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-3760, CONFORME NOTA 000.000.924. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/07/2014 | 17963.97 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL II EFETIVOS, REFERENTE À JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/07/2014 | 44919.88 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL I EFETIVOS, REFERENTE À JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/07/2014 | 6436.15 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, REFERENTE À JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/07/2014 | 40286.21 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/07/2014 | 8400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE À JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/07/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DO QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001455 | 31/07/2014 | 6300.00 | 00002980435481 | FRANCINEIDE CLEMENTINO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA ABERTA, MARCA/MODELO NISSAN FRONTIER XE 25X2, 4 PORTAS, DE PLACA NPS-9657-PB, DE COR PRETA, ANO/MODELO 2009/2009, REFERENTE A JULHO DE 2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001459 | 31/07/2014 | 1500.00 | 00009013684823 | FRANCISCO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO COM O VEÍCULO ZM/ZAFIRA DE PLACA DLB-4306-PB, DECORRENTE DO PREGÃO 00006/2014, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001460 | 31/07/2014 | 3000.00 | 00004731767423 | MAC DON MADEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO MICRO-ONIBUS CITROEN JUMPER, DE PLACA NQG-4499, CONFORME PREGÃO 0006/2014, MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº4136. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001461 | 31/07/2014 | 1500.00 | 00009013684823 | FRANCISCO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO COM O VEÍCULO ZM/ZAFIRA DE PLACA DLB-4306-PB, DECORRENTE DO PREGÃO 00006/2014, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001462 | 31/07/2014 | 3000.00 | 00004731767423 | MAC DON MADEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO MICRO-ONIBUS CITROEN JUMPER, DE PLACA NQG-4499, CONFORME PREGÃO 0006/2014, JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº4135. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001467 | 31/07/2014 | 1800.00 | 00097792152472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET C10, DE PLACA KJV-0655, CONFORME PREGÃO 0006/2014, MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº004142. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001468 | 31/07/2014 | 1800.00 | 00097792152472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET C10, DE PLACA KJV-0655, CONFORME PREGÃO 0006/2014, JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº004141. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001469 | 31/07/2014 | 2000.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20, DE PLACA LZA-6222, CONFORME PREGÃO 0006/2014, MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº4139. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001470 | 31/07/2014 | 2000.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20, DE PLACA LZA-6222, CONFORME PREGÃO 0006/2014, JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº4140. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/07/2014 | 3.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/07/2014 | 9110.49 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/07/2014 | 1848.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/07/2014 | 15046.83 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE À JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001497 | 31/07/2014 | 1020.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, DESCRIMINADA NA NOTA DE SERVIÇOS 004147. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001416 | 31/07/2014 | 1041.90 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., PARA O VEÍCULO DE PLACA MOR-4488, CONFORME NOTA 000.000.929. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/07/2014 | 3800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS, REFERENTE À JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/07/2014 | 7442.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS, REFERENTE À JUJHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/07/2014 | 700.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS(CRAS), REFERENTE À JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/07/2014 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CONTRATADOS(CRAS), REFERENTE À JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/07/2014 | 724.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS(PRO JOVEM), REFERENTE À JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/07/2014 | 3620.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR), REFERENTE À JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/07/2014 | 700.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO Nº85, IBIARA-PB, PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/07/2014 | 100.00 | 00007503811404 | MAIRA SÂMARA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001411 | 31/07/2014 | 497.69 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MMP-5960, CONFORME NOTA 000.000.940. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001412 | 31/07/2014 | 50.00 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., PARA O VEÍCULO DE PLACA NPX-0718, CONFORME NOTA 000.000.921. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001413 | 31/07/2014 | 1955.29 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7376, CONFORME NOTA 000.000.941. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/07/2014 | 8000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/07/2014 | 24491.99 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE À JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/07/2014 | 724.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/07/2014 | 222.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/07/2014 | 222.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/07/2014 | 222.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001473 | 31/07/2014 | 4462.45 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO PÁ ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA 000.000.927. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001403 | 31/07/2014 | 4553.06 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, GASOLINA C TEMP., PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO-0049, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.928. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001417 | 31/07/2014 | 2638.30 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NQE-6701, CONFORME NOTA 000.000.926. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001418 | 31/07/2014 | 1302.11 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO TRATOR, CONFORME NOTA 000.000.942. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001419 | 31/07/2014 | 1588.34 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO REATROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA 000.000.943. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001420 | 31/07/2014 | 8042.53 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO MOTONIVELADORA, CONFORME NOTA 000.000.945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/07/2014 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE À JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/07/2014 | 4068.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE À JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/07/2014 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/07/2014 | 4600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001499 | 01/08/2014 | 983.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE EXTRATOR DE GRAMPO, PAPEL CAMURÇA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.001.073. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001500 | 01/08/2014 | 691.85 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CARTOLINA, COLA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.001.072. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001501 | 01/08/2014 | 1280.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PNEU, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.542. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/08/2014 | 260.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM E SERVIÇO DE CASTER, MONTAGEM DE PNEU, NO VEÍCULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.947. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/08/2014 | 90.00 | 14004180000194 | TRANSGESP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A INTERVENÇÃO TÉCNICA(AFIRIÇÃO), TAMPA LACRE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001503 | 01/08/2014 | 90.41 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB-2770, CONFORME NOTA FISCAL 000.018.815. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/08/2014 | 160.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/08/2014 | 5219.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO PASEP DEBITADO DA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COTA DAF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/08/2014 | 799.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/08/2014 | 241.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/08/2014 | 91.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/08/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/08/2014 | 51.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/08/2014 | 724.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/08/2014 | 26.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/08/2014 | 7.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/08/2014 | 116.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/08/2014 | 25.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/08/2014 | 57.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/08/2014 | 232.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/08/2014 | 56.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/08/2014 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/08/2014 | 16.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/08/2014 | 6.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/08/2014 | 65.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/08/2014 | 14.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/08/2014 | 6.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/08/2014 | 108.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/08/2014 | 130.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/08/2014 | 71.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1081), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/08/2014 | 70.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1081), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/08/2014 | 71.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1081), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/08/2014 | 71.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1081), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/08/2014 | 74.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1081), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/08/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1081), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/08/2014 | 464.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1035), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/08/2014 | 95.00 | 00097788570400 | JOSIVAL MARQUES DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANITOS, SOLDA ELÉTRICA E REMENDOS DE PNEUS DE CARROS DE LIXO, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/08/2014 | 90.00 | 14004180000194 | TRANSGESP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A INTERVENÇÃO TÉCNICA(AFIRIÇÃO), TAMPA LACRE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/08/2014 | 211.00 | 00003527637443 | ERIVELTON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COMABASTECIMENTO D´ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FÉLIX, DO SÍTIO CABAÇAS, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/08/2014 | 211.00 | 00003527637443 | ERIVELTON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COMABASTECIMENTO D´ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FÉLIX, DO SÍTIO CABAÇAS, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/08/2014 | 360.00 | 00039644570430 | MARIA ENI FEITOZA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS, NA QUALIDADE DE PROFESSORA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/08/2014 | 141.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/08/2014 | 607.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/08/2014 | 199.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/08/2014 | 132.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/08/2014 | 74.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/08/2014 | 982.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/08/2014 | 199.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/08/2014 | 68.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/08/2014 | 240.00 | 35491257000178 | VIEIRA CONSTRUCOES - ILZA P. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MANGOTE, SELO MECÂNICO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.508. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/08/2014 | 400.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nº 228, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/08/2014 | 20.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CELULAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/08/2014 | 320.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADAS, A SERVIÇO DA JUNTO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001569 | 06/08/2014 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE ECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO e SISSOCIAL, RELATIVO A JULHO DE 2014, CONFORME NOTA 1001380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/08/2014 | 600.00 | 00003170282433 | MARCIELL JUSTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO FNDE E OUTROS PACTOS COM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001572 | 07/08/2014 | 1190.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CAPACITAÇÃO PARA PROF. DO ENS. FUNDAMENTAL I, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001573 | 07/08/2014 | 4760.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CAPACITAÇÃO PARA PROF. DO ENS. FUNDAMENTAL II, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001574 | 07/08/2014 | 2750.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CAPACITAÇÃO PARA OS GESTORES EDUCACIONAIS, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001575 | 07/08/2014 | 5800.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AVALIAÇÕES EXTERNAS, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001576 | 07/08/2014 | 7250.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AVALIAÇÕES EXTERNAS, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000018. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001571 | 07/08/2014 | 2380.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CAPACITAÇÃO SOBRE TEMÁTICA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESCRIMINADA NA NOTA FISCAL 000021. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001585 | 08/08/2014 | 3061.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE APAGADOR, FITA ADESIVA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.001.197. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/08/2014 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FICAL Nº 004157. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/08/2014 | 1000.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ANO DE 2012, PARA O ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A DEFESA JUNTO AO TCE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/08/2014 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESING E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT DO SITE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA:www.ibiara.pb.gov.br., RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA 000000623. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/08/2014 | 5347.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DEBITO NA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/08/2014 | 86.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DA FEP, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/08/2014 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DO ICMS DESON DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/08/2014 | 0.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA CTA DO ITR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001583 | 08/08/2014 | 1294.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AQUARELA, PINCEL, TECIDO TNT, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.001.198. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001584 | 08/08/2014 | 1891.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ALMOFADA, CARTUCHO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.001.196. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/08/2014 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELOS,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº004158. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001587 | 11/08/2014 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 00000001289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001589 | 11/08/2014 | 170.10 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000360. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/08/2014 | 500.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, JULHO DE 2014, PARA SEDIAR O CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001595 | 12/08/2014 | 1389.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 REFEIÇÕES, PARA OS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, AO LONGO DE UM DIA DE FORMAÇÃO SOBRE A ELABORAAÇÃO DE PROPOSTAS E AÇÕES PEDAGÓGICAS EFICAZES, NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004170. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001596 | 12/08/2014 | 1716.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 104 REFEIÇÕES, PARA OS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, AO LONGO DE QUATRO DIAS DE FORMAÇÃO SOBRE A ELABORAAÇÃO DE PROPOSTAS E AÇÕES PEDAGÓGICAS EFICAZES, NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004169. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/08/2014 | 1300.00 | 00076819345453 | FRANCISCO DONATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LAVAGEM DE CAIXAS DE ÁGUA, QUEIMAÇÃO DE TEIAS DE ARANHA, RETELHAMENTO E LIMPEZA DE MATOS, NOS ESPAÇOS DE FUNCIONAMENTO DO PETI, PROJOVEM E CRAS, NA CIDADE DE IBIARA-PB E NO DISTRIT DE VÁRZEA REDONDA, BEM COMO APOIO LOGÍSTICO AOS DISSEMINADORES DO CURSO COZINHA BRASIL, NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001590 | 12/08/2014 | 870.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 REFEIÇÕES, PARA PROFISSIONAIS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE URBANA E RURAL, AO LONGO DE UM DIA DE CAPACITAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004165. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001591 | 12/08/2014 | 870.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 REFEIÇÕES, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE URBANA E RURAL, AO LONGO DE UM DIA DE CAPACITAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004166. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001592 | 12/08/2014 | 1044.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 REFEIÇÕES, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE URBANA E RURAL, AO LONGO DE UM DIA DE CAPACITAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004167. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001593 | 12/08/2014 | 1044.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 REFEIÇÕES, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE URBANA E RURAL, AO LONGO DE UM DIA DE CAPACITAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004168. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001594 | 12/08/2014 | 1869.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 REFEIÇÕES, PARA OS EDUCADORES A DA CRECHE, AO LONGO DE UMA SEMANA DE CAPACITAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004162. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001597 | 12/08/2014 | 1105.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 290 REFEIÇÕES, PARA PROFISSIONAIS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE URBANA E RURAL, AO LONGO DE CAPACITAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004163. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001598 | 12/08/2014 | 812.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 REFEIÇÕES, PARA PROFISSIONAIS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE URBANA E RURAL, AO LONGO DE UM DIA DE CAPACITAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004164. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/08/2014 | 1200.00 | 00076819345453 | FRANCISCO DONATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RETELHAMENTO DA CRECHE E REPAROS NOS BANHEIROS, NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/08/2014 | 700.00 | 00076819345453 | FRANCISCO DONATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS D´ÁGUA DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004160. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/08/2014 | 1780.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA EPSON MULTJT.L355 TANQUE(02 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.001.255. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/08/2014 | 890.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA EPSON MULTJT.L355 TANQUE(01 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.001.257. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DESENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/08/2014 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONRRESPODENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DEBITADOS NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/08/2014 | 450.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE NOBREAK ENERMAX(01 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 001258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/08/2014 | 360.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/08/2014 | 655.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/08/2014 | 58.45 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/08/2014 | 750.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME NOTA 00000000738. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/08/2014 | 800.00 | 00050270745300 | LUCIMAR PACHECO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PAREDÃO DE SOM, DEVIDAMENTE ACOPLADO E LICENCIADO, PARA FINS DE DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA 004172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001614 | 14/08/2014 | 2380.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CAPACITAÇÃO SOBRE TEMÁTICA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESCRIMINADA NA NOTA FISCAL 000020. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001615 | 14/08/2014 | 3920.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A OFICINA DE MÚSICA INSTRUMENTAL, CONFORME DESCRIMINADA NA NOTA FISCAL 000024. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001616 | 14/08/2014 | 3920.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A OFICINA SOBRE INFORMÁTICA E SUAS MÚLTIPLAS UTILIZAÇÕES DINÂMICAS E MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000023. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001617 | 14/08/2014 | 1960.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A OFICINA EDUCATIVA, CONFORME DESCRIMINA NA NOTA FISCAL 00022. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001618 | 14/08/2014 | 3440.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO, CONFORME DESCRIMINA NA NOTA FISCAL 0000019. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001611 | 14/08/2014 | 800.00 | 00003467884474 | CARLINDA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COCADA(100 Kg.), PARA PRÉ-ESCOLA, PANE, CONFORME NOTA FISCAL 061518. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001612 | 14/08/2014 | 5160.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO PARA PROF. DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESCRMINADAS NA NOTA 000011. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001613 | 14/08/2014 | 3570.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO PARA PROF. DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESCRMINADAS NA NOTA 000013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/08/2014 | 50.00 | 14004180000194 | TRANSGESP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A INTERVENÇÃO TÉCNICA(AFERIÇÃO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/08/2014 | 250.00 | 00013518626850 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, S/N, CENTRO, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR OS CONSELHEIROS DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001621 | 15/08/2014 | 2835.70 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIJUNTOR, CADEADO, TORNEIRA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/08/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DIVULGAÇÃO PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/08/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DIVULGAÇÃO PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/08/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DIVULGAÇÃO PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/08/2014 | 160.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/08/2014 | 400.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À DIÁRIAS CIVIL AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/08/2014 | 400.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À DIÁRIAS CIVIL AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/08/2014 | 400.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À DIÁRIAS CIVIL AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/08/2014 | 400.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À DIÁRIAS CIVIL AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/08/2014 | 400.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À DIÁRIAS CIVIL AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/08/2014 | 400.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À DIÁRIAS CIVIL AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/08/2014 | 190.53 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/08/2014 | 637.77 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DIVULGAÇÃO PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/08/2014 | 129.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/08/2014 | 144.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/08/2014 | 129.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/08/2014 | 144.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001642 | 20/08/2014 | 852.50 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES, PARA AS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.147. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001643 | 20/08/2014 | 410.60 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES, BOLOS, PARA A CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.148. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001644 | 20/08/2014 | 332.65 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES, BOLOS, PARA O CRECHE, MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.153. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001645 | 20/08/2014 | 654.85 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES, BOLOS, PARA ESCOLAS, MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.152. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001646 | 20/08/2014 | 314.45 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA NQE-4761, CONFORME NOTA FISCAL 000.019.577. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001647 | 20/08/2014 | 406.10 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-3760, CONFORME NOTA FISCAL 000.019.576. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001648 | 20/08/2014 | 211.62 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPS-9657, CONFORME NOTA FISCAL 000.019.575. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001649 | 20/08/2014 | 401.48 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA FISCAL 000.019.578. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001657 | 22/08/2014 | 1200.00 | 00013291360478 | JOÃO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA(200 Kg.), PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE(PNAE), CONFORME NOTA FISCAL 061670. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 22/08/2014 | 300.00 | 00006733477459 | VALDECI GABRIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/08/2014 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nª64 E Nº68 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A JULHO DE 2014, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/08/2014 | 680.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/08/2014 | 582.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 22/08/2014 | 1087.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/08/2014 | 58.25 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 22/08/2014 | 68.35 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001661 | 25/08/2014 | 259.50 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR, CAFÉ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.248.(SEC. ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001670 | 25/08/2014 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 1000269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/08/2014 | 20.15 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/08/2014 | 1225.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA PLÁSTICA BISTRO PTA DUNNAS(35 UNID.), PARA A AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001659 | 25/08/2014 | 7245.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR, ARROZ, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.241.(ESCOLAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001672 | 25/08/2014 | 944.05 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES, BOLOS, PARA ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.157. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001673 | 25/08/2014 | 257.25 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES, BOLOS, PARA O CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.158. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001681 | 26/08/2014 | 2125.50 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR, ARROZ, EXTRATO DE TOMATE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.242.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001684 | 26/08/2014 | 599.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE SHAMPOO, SABONETE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.002.245.(CRECHE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001685 | 26/08/2014 | 1013.40 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PASTILHA SANITÁRIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.002.247.(ESCOLAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001674 | 26/08/2014 | 1900.00 | 00002746797445 | ELISIOBERTO PEREIRA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN, ANO/MODELO 2005/2006, DE PLACA MOR-4488-PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, POR TEMPO INTEGRAL, JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001680 | 26/08/2014 | 2549.90 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO, ARROZ, CARNE MOÍDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.246. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001675 | 26/08/2014 | 3900.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F400 DE PLACA MMP-5960-PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, POR TEMPO INTEGRAL, REFERENTE A JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0001682 | 26/08/2014 | 140.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE SACOLA PLÁST., CONFORME NOTA FISCAL 000.002.249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/08/2014 | 2600.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRARO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062014 | 0001677 | 26/08/2014 | 6000.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/08/2014 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 001787. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/08/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO D.O., CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/08/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO D.O., CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/08/2014 | 320.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADAS, A SERVIÇO DA JUNTO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. DA CONTA 8.607-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001679 | 26/08/2014 | 1685.50 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR, ALHO, CAFÉ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.244.(CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001683 | 26/08/2014 | 276.60 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.002.243.(CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/08/2014 | 650.00 | 00010266019404 | BRUNO PEREIRA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO SITE Ibiara Agora, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/08/2014 | 1482.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/08/2014 | 1354.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/08/2014 | 853.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/08/2014 | 27.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/08/2014 | 1922.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/08/2014 | 61.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001699 | 28/08/2014 | 7956.84 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001693 | 28/08/2014 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PRETO E BRANCO, PARA EDUCAÇÃO, COM FRANQUIA DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000371. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001692 | 28/08/2014 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PRETO E BRANCO, PARA A ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS, COM FRANQUIA DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000370. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/08/2014 | 36.65 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/08/2014 | 58.45 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001705 | 29/08/2014 | 630.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TINTA, RECARGA DE CARTUCHO TINTA, RECARGA DE CARTUCHO TONER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/08/2014 | 7266.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/08/2014 | 15749.14 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001748 | 29/08/2014 | 1516.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, DESCRIMINADA NA NOTA DE SERVIÇOS 004187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001749 | 29/08/2014 | 960.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, DESCRIMINADA NA NOTA DE SERVIÇOS 004186. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/08/2014 | 150.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 1014459. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/08/2014 | 24000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/08/2014 | 16800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001741 | 29/08/2014 | 2236.89 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB-2770, CONFORME NOTA 000.000.973. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/08/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE ICMS ESTADUAL - 8.607-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17.490-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/08/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. DA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/08/2014 | 1633.62 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE AGOSTO DE 2014 - REF.PARC. 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/08/2014 | 2900.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/08/2014 | 15007.14 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE AGOSTO DE 2014.PARC136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/08/2014 | 5280.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/08/2014 | 3696.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/08/2014 | 3470.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/08/2014 | 1452.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/08/2014 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA-COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/08/2014 | 1552.32 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS, CONFORME DOCUMETO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/08/2014 | 1552.32 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS, CONFORME DOCUMETO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001703 | 29/08/2014 | 500.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TINTA, RECARGA DE CARTUCHO TONER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00137. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/08/2014 | 44919.88 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL I EFETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/08/2014 | 14865.78 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/08/2014 | 17533.37 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL II EFETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/08/2014 | 6436.15 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/08/2014 | 41655.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/08/2014 | 8400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001729 | 29/08/2014 | 1014.02 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPS-9657, CONFORME NOTA 000.000.965. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001730 | 29/08/2014 | 1265.99 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA 000.000.964. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001731 | 29/08/2014 | 2255.71 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA 000.000.963. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001732 | 29/08/2014 | 2097.86 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-3760, CONFORME NOTA 000.000.962. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001733 | 29/08/2014 | 3029.38 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NQE-4761, CONFORME NOTA 000.000.961. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001734 | 29/08/2014 | 78.01 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA MNI-6264, CONFORME NOTA 000.000.955. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001735 | 29/08/2014 | 59.05 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7275, CONFORME NOTA 000.000.954. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001747 | 29/08/2014 | 747.25 | 00006312055434 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA(427 L.), PARA O PRÉ-ESCOLAR-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL 065565. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/08/2014 | 3852.03 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%-FUND. II EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/08/2014 | 9843.17 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND.I- EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/08/2014 | 3440.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/08/2014 | 1415.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/08/2014 | 8898.12 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/08/2014 | 1848.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001770 | 29/08/2014 | 5160.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TREINAMENTOS/CAPACITAÇÃO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº12. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/08/2014 | 724.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/08/2014 | 8000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/08/2014 | 24588.53 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001736 | 29/08/2014 | 1060.16 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MMP-5960, CONFORME NOTA 000.000.969. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001738 | 29/08/2014 | 45.03 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., PARA O VEÍCULO DE PLACA NPX-0718, CONFORME NOTA 000.000.952. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001739 | 29/08/2014 | 2727.00 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7376, CONFORME NOTA 000.000.968. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/08/2014 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA COMISSIONADOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/08/2014 | 2712.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001740 | 29/08/2014 | 813.14 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOM-7811, CONFORME NOTA 000.000.971. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/08/2014 | 596.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA-EFETIVOS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/08/2014 | 1760.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/08/2014 | 5489.11 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/08/2014 | 159.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/08/2014 | 836.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/08/2014 | 1637.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/08/2014 | 159.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/08/2014 | 796.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/08/2014 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/08/2014 | 894.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/08/2014 | 1012.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/08/2014 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/08/2014 | 4068.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001742 | 29/08/2014 | 3057.20 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-0049, CONFORME NOTA 000.000.974. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001743 | 29/08/2014 | 2388.48 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA 000.000.970. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001744 | 29/08/2014 | 955.75 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO CAÇAMBA, CONFORME NOTA 000.000.972. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001745 | 29/08/2014 | 6585.03 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO MOTONIVELADORA, CONFORME NOTA 000.000.975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001746 | 29/08/2014 | 2221.17 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO PÁ ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA 000.000.976. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001704 | 29/08/2014 | 420.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TINTA, RECARGA DE CARTUCHO TONNER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/08/2014 | 3800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/08/2014 | 8407.31 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/08/2014 | 300.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS(CRAS), REFERENTE À AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/08/2014 | 724.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS(PRO JOVEM), REFERENTE À AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/08/2014 | 3523.48 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR), REFERENTE À AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001737 | 29/08/2014 | 957.23 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., PARA O VEÍCULO DE PLACA MOR-4488, CONFORME NOTA 000.000.956. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001773 | 29/08/2014 | 123.31 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACA MOR-4888, CONFORME NOTA FISCAL 000.018.814. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/08/2014 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/08/2014 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001771 | 29/08/2014 | 168.80 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES, BOLOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.159. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/08/2014 | 4600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001775 | 01/09/2014 | 729.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PNEU, PARA O VEÍCULO S10 DE PLACA MOM-7811, CONFORME NOTA FISCAL 000579. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/09/2014 | 443.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001778 | 01/09/2014 | 3000.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO FIAT/DUCATO COMBINATO, DE PLACA MOR-6321/PB, ANO/MODELO 2001/2002, COM INTINERÁRIO DA LOCALIDADE SÍTIO ITANS E PRESÍDIO PARA O POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, CONFORME PREGÃO N°0027/2014, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001779 | 01/09/2014 | 3000.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO FIAT/DUCATO COMBINATO, DE PLACA MOR-6321/PB, ANO/MODELO 2001/2002, COM INTINERÁRIO DA LOCALIDADE SÍTIO ITANS E PRESÍDIO PARA O POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, CONFORME PREGÃO N°0027/2014, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001774 | 01/09/2014 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE ECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO e SISSOCIAL, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA 1001549. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/09/2014 | 1169.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/09/2014 | 800.00 | 00008320572401 | RAFAEL RAMON NARO GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO "SITE" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME CONTRATO, MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/09/2014 | 58.45 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001781 | 02/09/2014 | 800.00 | 00003467884474 | CARLINDA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COCADA(100 Kg.), PARA O EJA, PNAE, CONFORME NOTA FISCAL 068559. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001784 | 02/09/2014 | 1200.00 | 00013291360478 | JOÃO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA(200 Kg.), PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 068339. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/09/2014 | 2000.00 | 00006644091482 | MARCIO XAVIER LIMEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS, OPERANDO MÁQUINA, CAÇAMBA E PIPA, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/09/2014 | 2000.00 | 00007009850429 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS, OPERANDO MÁQUINA, CAÇAMBA E PIPA, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/09/2014 | 1016.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REMENDOS DE PNEUS, TROCAS DE PNEUS, SOLDAS NAS MÁQUINAS: MOTONIVELADORA, TRATOR, RETROESCAVADEIRA, PAR ENCHEDEIRA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/09/2014 | 388.00 | 00002660411409 | CLÁUDIO FILHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/09/2014 | 400.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A REMENDOS DE PNEUS, TROCA DE PNEUS, SOLDA NOS CARROS, ONIBUS DE PLACA MOW-8741, ONIBUS DE PLACA OGA-9660, ONIBUS DE PLACA OXO-3760, ONIBUS DE PLACA NPR-6933, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARAPB, NO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001789 | 04/09/2014 | 1485.00 | 00096599308449 | ODENIZA AMBROZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE POTINHO DE DOCE CASEIRO-1406(900 UNID.), PARA PRÉ-ESCOLA, PNAE, CONFORME NOTA FISCAL 069305. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/09/2014 | 240.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, NA QUALIDADE DE DIGITADOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO(SIBEC), NOS DIAS 04 e 05 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/09/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DIVULGAÇÃO PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/09/2014 | 1579.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃOPÚBLICA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/09/2014 | 100.00 | 00007503811404 | MAIRA SÂMARA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001794 | 08/09/2014 | 990.10 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MELÃO, MAÇÃ, MAMÃO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 65921.(SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001795 | 08/09/2014 | 996.30 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BATATINHA, BATATA DOCE, CEBOLA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 066011.(CRECHE/PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001796 | 08/09/2014 | 2387.20 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COENTRO, BATATINHA, CENOURA, BANANA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 065927.(ESCOLAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/09/2014 | 50.00 | 00003354380403 | SIMONE CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001798 | 10/09/2014 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 00000001320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DESENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/09/2014 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONRRESPODENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DEBITADOS NA CONTA DE FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/09/2014 | 5347.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/09/2014 | 940.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/09/2014 | 60.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/09/2014 | 170.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001805 | 10/09/2014 | 783.00 | 00035277068449 | LUIS RODRIGUES FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, SENDO 54 REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO TIPO I, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0002/2014, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA 004196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/09/2014 | 600.00 | 00003170282433 | MARCIELL JUSTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E OUTROS FUNDOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DEBITO NA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/09/2014 | 750.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME NOTA 00000000768. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001808 | 11/09/2014 | 6300.00 | 00002980435481 | FRANCINEIDE CLEMENTINO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA ABERTA, MARCA/MODELO NISSAN FRONTIER XE 25X2, 4 PORTAS, DE PLACA NPS-9657-PB, DE COR PRETA, ANO/MODELO 2009/2009, REFERENTE A AGOSTO DE 2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/09/2014 | 650.00 | 00004169531400 | REGINALDO FURTADO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES VIA CANOA, NAS ÁGUAS DO AÇUDE PIRANHAS, COM PERCURSO DIÁRIO APROXIMADAMENTE DE 12KM, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/09/2014 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FICAL Nº 004206. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001814 | 12/09/2014 | 828.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46 REFEIÇÕES SELV SERVICE - ALIMENTAÇÃO TIPO I, DESTINADAS AOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, AO LONGO DA FORMAÇÃO INICIAL(QUINTA-FEIRA), NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001815 | 12/09/2014 | 1750.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 108 LANCHES - TIPO IV(PÃO, OVO, PRESUNTO, QUEIJO, MUSSARELA, SALADA, BAICON, FRANGO, ACOMPANHADO DE 250Ml DE REFRIGERANTE OU SUCO DE FRUTA NATURAL), 5 CENTOS DE COXINHAS, 6 CENTOS DE CANUDOS E 5 CENTOS DE PASTEIS, 4Kg. DE BOLO DE CHOCOLATE COM ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA AO LANCHE DE ALFABETIZAÇÃO E COORDENADORES AO LONGO DA SEMANA DE FORM. INIC. DO PROG. BRASIL ALFAB., JUL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001816 | 12/09/2014 | 644.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46 REFEIÇÕES SELV SERVICE - ALIMENTAÇÃO TIPO III, DESTINADAS AOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, AO LONGO DA FORMAÇÃO INICIAL(QUARTA-FEIRA), JUL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001817 | 12/09/2014 | 690.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46 REFEIÇÕES SELV SERVICE - ALIMENTAÇÃO TIPO II, DESTINADAS AOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, AO LONGO DA FORMAÇÃO INICIAL(SEXTA-FEIRA), JUL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001818 | 12/09/2014 | 690.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46 REFEIÇÕES SELV SERVICE - ALIMENTAÇÃO TIPO II, DESTINADAS AOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, AO LONGO DA FORMAÇÃO INICIAL(TERÇA-FEIRA), JUL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001819 | 12/09/2014 | 828.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46 REFEIÇÕES SELV SERVICE - ALIMENTAÇÃO TIPO I, DESTINADAS AOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, AO LONGO DA FORMAÇÃO INICIAL(SEGUNDA-FEIRA), JUL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/09/2014 | 1000.00 | 00007996380481 | RONALDO SABINO DE SOUZA JUNIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS GERAIS, NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ALICE LEITE, SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 004208. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/09/2014 | 1750.00 | 00007996380481 | RONALDO SABINO DE SOUZA JUNIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 22 DIÁRIAS DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSORA CECI BADU DE SOUSA, PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE DESCARGAS, REPARO DE JANELAS,PORTAS, PAREDES, PISO E REPAROS GERAIS, AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001822 | 12/09/2014 | 960.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, DESCRIMINADA NA NOTA DE SERVIÇOS 004186. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001823 | 12/09/2014 | 900.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, DESCRIMINADA NA NOTA DE SERVIÇOS 004050. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001824 | 12/09/2014 | 401.48 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA FISCAL 000.019.578. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001825 | 12/09/2014 | 314.45 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA NQE-4761, CONFORME NOTA FISCAL 000.019.577. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/09/2014 | 1200.00 | 00007996380481 | RONALDO SABINO DE SOUZA JUNIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, ALICE LEITE, PARA ABERTURA DE PORTAS DE ALVENARIA, LEVANTAMENTO DE PAREDES E RETOQUES GERAIS, PISO E PÁTIO AO LONGO DE JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/09/2014 | 550.00 | 00039554589468 | JOSÉ MANGUEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ÁGUA PARA REALIZAÇÃO DA MERENDA E DA LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJAZEIRAS, AO LONGO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/09/2014 | 550.00 | 00039554589468 | JOSÉ MANGUEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ÁGUA PARA REALIZAÇÃO DA MERENDA E DA LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJAZEIRAS, AO LONGO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/09/2014 | 550.00 | 00039554589468 | JOSÉ MANGUEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ÁGUA PARA REALIZAÇÃO DA MERENDA E DA LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJAZEIRAS, AO LONGO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/09/2014 | 1200.00 | 00068929099491 | JOSÉ SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC, NA SALA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CECI BADU DE SOUZA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001831 | 12/09/2014 | 1170.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A REPRODUÇÃO DE APOSTILAS, PARA A FORMAÇÃO INICIAL DOS ALFABETIZADORES DO P.B.A., CONFORME NOTA FISCAL 000373. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001832 | 12/09/2014 | 2500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA DO MATERIAL PEDAGÓGICO, DESTINADO AOS ALFABETIZADORES E ALFABETIZANDOS DO P.B.A, CONFORME NOTA FISCAL 000375. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001833 | 12/09/2014 | 1684.80 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A IMPRESSÕES COLORIDAS, DESTINADAS AOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES, DURANTE AS OFICINAS DA FORMAÇÃO INICIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000374. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001834 | 12/09/2014 | 1750.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A REPRODUÇÃO DOS TESTES COGNITIVOS DE ENTRADA PORTUGUÊS E MATEMÁTICA DO P.B.A, CONFORME NOTA FISCAL 000372. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUC. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001835 | 12/09/2014 | 3000.70 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR, ALHO, CARNE DE CHARQUE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.317.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001836 | 12/09/2014 | 3000.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÁCIDO MURIATICO, ÁGUA SANITÁRIA, CREME, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.002.314.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001837 | 12/09/2014 | 1800.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIAS COLORIDAS, PARA REPRODUÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, DESTINADA A CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL 000376. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/09/2014 | 1750.00 | 00007996380481 | RONALDO SABINO DE SOUZA JUNIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COM VINTE E DUAS DIÁRIAS DE PEDREIRO, NA CRECHE MUNICIPAL, PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE ENCANAÇÃO, CONCERTO DE DESCARGAS, PIAS, BACIAS, PISO, BEM COMO PINTURA DA MESMA, AO LONGO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 004211. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUC. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001839 | 12/09/2014 | 3083.40 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ALHO, CARNE DE CHARQUE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.002.315.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUC. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001840 | 12/09/2014 | 2883.10 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ALHO, CARNE DE CHARQUE, EXTRATO DE TOMATE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.002.316.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUC. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001841 | 12/09/2014 | 3032.90 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AFIAMBRADO, CARNE MOÍDA, LEITE EM PÓ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.002.318.(MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001842 | 12/09/2014 | 1367.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PLACA EM LONA COM ARMAÇÃO METÁLICA 1x3M(03 mm), PANFLETOS(634 UNID.), E.M.E.I.F PROFESSORA CECI BADU DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.330. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001843 | 12/09/2014 | 1367.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PLACA EM LONA COM ARMAÇÃO METÁLICA 1x3M(03 mm), PANFLETOS(634 UNID.), E.M.E.I.F PROFESSORA ALICE LEITE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.331. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001844 | 12/09/2014 | 1367.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PLACA EM LONA COM ARMAÇÃO METÁLICA 1x3M(03 mm), PANFLETOS(634 UNID.), E.M.E.I.F VÁRZEA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.332. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001845 | 12/09/2014 | 1367.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PLACA EM LONA COM ARMAÇÃO METÁLICA 1x3M(03 mm), PANFLETOS(634 UNID.), E.M.E.I.F POETA RENATO PINTO RAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.333. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001846 | 12/09/2014 | 1367.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PLACA EM LONA COM ARMAÇÃO METÁLICA 1x3M(03 mm), PANFLETOS(634 UNID.), E.M.E.I.F PRESIDENTE TANCREDO NEVES, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.334. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/09/2014 | 500.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, AGOSTO DE 2014, PARA SEDIAR O CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/09/2014 | 250.00 | 00013518626850 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, S/N, CENTRO, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR OS CONSELHEIROS DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/09/2014 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELOS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº004205. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/09/2014 | 316.00 | 00044140827491 | PEDRO NETO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE GRAMAS, DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/09/2014 | 400.00 | 00020698615468 | ANÔNIO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA LEONAN RODRIGUES, 47, IBIARA-PB, JUNHO DE 2014, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/09/2014 | 400.00 | 00020698615468 | ANÔNIO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA LEONAN RODRIGUES, 47, IBIARA-PB, MAIO DE 2014, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 16/09/2014 | 400.00 | 00020698615468 | ANÔNIO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA LEONAN RODRIGUES, 47, IBIARA-PB, JULHO DE 2014, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/09/2014 | 400.00 | 00020698615468 | ANÔNIO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA LEONAN RODRIGUES, 47, IBIARA-PB, SETEMBRO DE 2014, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/09/2014 | 240.00 | 00039644570430 | MARIA ENI FEITOZA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS, NA QUALIDADE DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 16/09/2014 | 800.00 | 00078935245453 | FRANCISCO MARQUES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SERVENTE, NA ESCOLA CECI BADÚ DE SOUSA, PARA REALIZAR TROCA DE DESCARGAS, REPARO DE JANELAS E PORTAS, INSTALAÇÃO DE PIAS E BACIAS DE BANHEIROS, RETOQUES DE PAREDES E PISO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E REPAROSGERAIS NA ESTRUTURA ELÉTRICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 16/09/2014 | 600.00 | 00008843540408 | GESSICA ELLANE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 15 DIAS DE AULA, EM SUBSTITUIÇÃO, MINISTRADAS NA DISCIPLINA DE PORTUGUÊS NAS TURMAS DE 7º, 8º E 9° ANOS, NA ESCOLA DE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECI BADÚ DE SOUSA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/09/2014 | 5730.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 16/09/2014 | 180.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 16/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. DA CONTA 8.607-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 17/09/2014 | 1342.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 18/09/2014 | 1750.00 | 00090720059372 | MARIA EFIGENIA ALVES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COM INSPEÇÃO PEDAGÓGICA, REALIZADA JUNTO AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 004221. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/09/2014 | 990.00 | 06147674000108 | Edit Brasil Comercio de Livros LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LIVROS, PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/09/2014 | 600.00 | 00000896513831 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DIDÁTICO/ESCOLAR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA IBIARA-PB, BEM COMO DESLOCAMENTO COM OS COORDENADORES PARA VISITAS PEDAGÓGICAS PARA O DISTRITO DE VÁRZREA REDONDA, CAJAZEIRAS, HELENO SILVA E BARRA DE CABAÇA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001863 | 19/09/2014 | 1320.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00140. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001864 | 19/09/2014 | 830.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TONNER, RECARGA DE CARTUCHO TINTA, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00143. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001865 | 19/09/2014 | 900.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00142. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001872 | 19/09/2014 | 2080.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE APONTADOR, BORRACHA, LÁPIS GRAFITE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.001.271. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001873 | 19/09/2014 | 2080.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE APONTADOR, BORRACHA, CADERNO, LÁPIS GRAFITE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.001.270. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/09/2014 | 1241.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001866 | 19/09/2014 | 690.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, SEC. AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00146. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/09/2014 | 400.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nº 228, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À AGOSTO DE2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001868 | 19/09/2014 | 349.59 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL B S10, ÓLEO DIESEL B S-500 COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB-2770, CONFORME NOTA FISCAL 000.020.041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001867 | 19/09/2014 | 960.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, SEC. AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00145. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/09/2014 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 001794. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARr - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001875 | 23/09/2014 | 700.00 | 00006312055434 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA(400 L.), PARA O PNAE-EJA, CONFORME NOTA FISCAL 075364. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 24/09/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DIVULGAÇÃO PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 24/09/2014 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DIVULGAÇÃO PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 24/09/2014 | 800.00 | 00050270745300 | LUCIMAR PACHECO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PAREDÃO DE SOM, DEVIDAMENTE ACOPLADO E LICENCIADO, PARA FINS DE DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA 004233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/09/2014 | 1710.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DESENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 24/09/2014 | 89.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 24/09/2014 | 60.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/09/2014 | 60.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 24/09/2014 | 60.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/09/2014 | 1898.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMPUTADOR, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL 01320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/09/2014 | 377.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1035), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/09/2014 | 593.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1035), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/09/2014 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nª64 E Nº68 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A AGOSTO DE 2014, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001887 | 25/09/2014 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 1000292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001889 | 26/09/2014 | 1200.00 | 00013291360478 | JOÃO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA(200 Kg.), PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL 076447. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001890 | 26/09/2014 | 800.00 | 00003467884474 | CARLINDA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COCADA(100 Kg.), PARA O PNAE-AEE, CONFORME NOTA FISCAL 076817. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001891 | 26/09/2014 | 900.00 | 00044185065434 | MOIZES SIMÃO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ARROZ VERMELHO(180 Kg.), PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE PRÉ-ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL 076448. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001898 | 28/09/2014 | 897.78 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA 000.001.009. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001899 | 28/09/2014 | 1163.79 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPS-9657, CONFORME NOTA 000.001.004. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001900 | 28/09/2014 | 2699.40 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA 000.001.003. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001901 | 28/09/2014 | 1969.88 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-3760, CONFORME NOTA 000.000.996. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001902 | 28/09/2014 | 1839.34 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NQE-4761, CONFORME NOTA 000.000.995. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001903 | 28/09/2014 | 530.25 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGA-9660, CONFORME NOTA 000.000.994. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001904 | 28/09/2014 | 50.00 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7275, CONFORME NOTA 000.000.986. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001910 | 28/09/2014 | 1128.07 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., PARA O VEÍCULO DE PLACA MOR-4488, CONFORME NOTA 000.000.988. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001896 | 28/09/2014 | 1939.59 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7376, CONFORME NOTA 000.001.007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001897 | 28/09/2014 | 770.75 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MMP-5960, CONFORME NOTA 000.001.010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001909 | 28/09/2014 | 65.00 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., PARA O VEÍCULO DE PLACA NPX-0718, CONFORME NOTA 000.000.987. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001892 | 28/09/2014 | 955.00 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NQE-6701, CONFORME NOTA 000.000.993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001895 | 28/09/2014 | 1177.12 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO TRATOR, CONFORME NOTA 000.001.008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001905 | 28/09/2014 | 4333.52 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-0049, CONFORME NOTA 000.000.999. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001906 | 28/09/2014 | 1449.02 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA 000.001.005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001907 | 28/09/2014 | 7874.23 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO MOTO NIVELADORA, CONFORME NOTA 000.001.002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001908 | 28/09/2014 | 1751.70 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO PÁ ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA 000.000.997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001894 | 28/09/2014 | 1238.17 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOM-7811, CONFORME NOTA 000.001.006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001893 | 28/09/2014 | 2271.30 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB-2770, CONFORME NOTA 000.000.998. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001911 | 29/09/2014 | 1888.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DESCRIMINADA NA NOTA DE SERVIÇOS 004237. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001915 | 29/09/2014 | 174.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR, CAFÉ, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.357, (SEC. ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001913 | 29/09/2014 | 1557.30 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA, CABO, TUBO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001917 | 29/09/2014 | 2506.30 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO, AÇUCAR, ARROZ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.351.(SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001912 | 29/09/2014 | 960.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DESCRIMINADA NA NOTA DE SERVIÇOS 004238. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001914 | 29/09/2014 | 75.15 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CABO NAMBEI, POLYMASSA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.028. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001916 | 29/09/2014 | 2522.90 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÁCIDO MURIATICO, ÁGUA SANITÁRIA, CERA, DESINFETANTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.352.(ESCOLAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001918 | 29/09/2014 | 628.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR, ARROZ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.354.(CRECHE PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001919 | 29/09/2014 | 3552.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR, ARROZ, BISCOITO E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.353.(ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001923 | 30/09/2014 | 214.80 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETAMNTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA 000.002.363, (CRECHE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/09/2014 | 157.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/09/2014 | 57.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/09/2014 | 216.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/09/2014 | 215.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/09/2014 | 199.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/09/2014 | 166.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/09/2014 | 20.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕS COM A LINHA 3454-1221, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/09/2014 | 712.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/09/2014 | 17580.15 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL II EFETIVOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/09/2014 | 44191.73 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL I EFETIVOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/09/2014 | 14528.29 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/09/2014 | 6436.15 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/09/2014 | 41392.61 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/09/2014 | 8400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 10.557-0. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/09/2014 | 3819.91 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%-FUND. II EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/09/2014 | 9843.17 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND.I- EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/09/2014 | 3440.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/09/2014 | 1415.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/09/2014 | 9162.12 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/09/2014 | 1848.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001998 | 30/09/2014 | 6160.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ROLAMENTO RODA DIANT., AMORTECEDOR DIANT., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.003.190, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001999 | 30/09/2014 | 2980.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BATERIA MOURA, ÓLEO, CORREIA ALTERNADOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.003.191, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOW-8741. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002000 | 30/09/2014 | 815.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BALDE GRAXA, BATERIA, PASTILHA FREIO, CONFORME DESCRIMINADOS A NOTA FISCAL 000.003.200, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OXO-3760. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/09/2014 | 3800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/09/2014 | 7683.31 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/09/2014 | 724.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS(PRO JOVEM), REFERENTE À SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/09/2014 | 3668.26 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR), REFERENTE À SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001961 | 30/09/2014 | 480.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TONNER, RECARGA DE CARTUCHO TINTA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/09/2014 | 8000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/09/2014 | 24975.18 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/09/2014 | 724.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001959 | 30/09/2014 | 7956.84 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/09/2014 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/09/2014 | 4068.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001920 | 30/09/2014 | 1387.50 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACIDO MURIATICO, ÁGUA SANITARIA, DETERGENTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA 000.002.362, (SEC. ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/09/2014 | 800.00 | 00008320572401 | RAFAEL RAMON NARO GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO "SITE" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME CONTRATO, MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/09/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DIVULGAÇÃO PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/09/2014 | 1563.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/09/2014 | 1205.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/09/2014 | 16151.76 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/09/2014 | 6600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001960 | 30/09/2014 | 700.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TONNER, RECARGA DE CARTUCHO TINTA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/09/2014 | 140.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/09/2014 | 24000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/09/2014 | 16800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/09/2014 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA COMISSIONADOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/09/2014 | 2712.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/09/2014 | 2908.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO PASEP DEBITADO DA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COTA DAF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/09/2014 | 88.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DA FEP, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/09/2014 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DO ICMS DESON DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/09/2014 | 4.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DO ITR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8.608-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/09/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE ICMS ESTADUAL - 8.607-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/09/2014 | 19.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16.517-4. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/09/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17.490-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/09/2014 | 1645.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE SETEMBRO DE 2014 - REF.PARC. 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/09/2014 | 12889.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE SETEMBRO DE 2014.PARC136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/09/2014 | 5280.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/09/2014 | 3696.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/09/2014 | 3470.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/09/2014 | 1598.65 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/09/2014 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA-COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/09/2014 | 596.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA-EFETIVOS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/09/2014 | 1760.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/09/2014 | 5441.33 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/09/2014 | 159.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/09/2014 | 836.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/09/2014 | 1849.61 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/09/2014 | 159.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/09/2014 | 796.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/09/2014 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/09/2014 | 894.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/09/2014 | 1012.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002001 | 30/09/2014 | 194.96 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S-500 COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOM-7811, CONFORME NOTA FISCAL 000.020.213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001922 | 30/09/2014 | 1289.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR, CARNE, CAFÉ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.361.(AÇÃO SOCIAL CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/09/2014 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/09/2014 | 4600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/10/2014 | 14915.26 | 17150310000195 | RANGEL E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ATERRO PARA NIVELAMENTO DE TERRENO, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME NOTA FISCAL 000019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002005 | 01/10/2014 | 6200.00 | 00035328134400 | ANTÔNIO RÔMULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET S10 RODEIO, 4 PORTAS, ANO/MODELO 2010/2011, COMBUSTÍVEL À DIESEL, COR PRETA, DE PLACA MOM-7811, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002009 | 01/10/2014 | 8600.00 | 00067640060400 | JOSE TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HAILLUX, CABINE DUPLA, 2012/2013, ANO/MODELO 2012/2013, DE PLACA OGE-2770/PB, PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002002 | 01/10/2014 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PRETO E BRANCO, PARA A ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS, COM FRANQUIA DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000383. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002008 | 01/10/2014 | 1900.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE COSULTORIA DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2014, COFORME NOTA FISCAL Nº4247. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002010 | 01/10/2014 | 1900.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE COSULTORIA DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014, COFORME NOTA FISCAL Nº4246. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002003 | 01/10/2014 | 3600.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA 004251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002004 | 01/10/2014 | 3600.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA 004250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002011 | 01/10/2014 | 9900.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, M.BENS 1620, ANO/MODELO:2008/2008, DE PLACA MOU-7376, DIESEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/10/2014 | 100.00 | 00097788570400 | JOSIVAL MARQUES DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANITOS, SOLDA ELÉTRICA E REMENDOS DE PNEUS DE CARROS DE LIXO, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002015 | 01/10/2014 | 3900.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F400 DE PLACA MMP-5960-PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, POR TEMPO INTEGRAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002012 | 01/10/2014 | 1900.00 | 00002746797445 | ELISIOBERTO PEREIRA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN, ANO/MODELO 2005/2006, DE PLACA MOR-4488-PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, POR TEMPO INTEGRAL, AGOSTO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002007 | 01/10/2014 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PRETO E BRANCO, PARA EDUCAÇÃO, COM FRANQUIA DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000382. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002013 | 01/10/2014 | 6300.00 | 00002980435481 | FRANCINEIDE CLEMENTINO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA ABERTA, MARCA/MODELO NISSAN FRONTIER XE 25X2, 4 PORTAS, DE PLACA NPS-9657-PB, DE COR PRETA, ANO/MODELO 2009/2009, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/10/2014 | 211.00 | 00003527637443 | ERIVELTON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COMABASTECIMENTO D´ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FÉLIX, DO SÍTIO CABAÇAS, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/10/2014 | 650.00 | 00004169531400 | REGINALDO FURTADO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES VIA CANOA, NAS ÁGUAS DO AÇUDE PIRANHAS, COM PERCURSO DIÁRIO APROXIMADAMENTE DE 12KM, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002021 | 02/10/2014 | 1800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PNEU, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPS-9657, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.603. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/10/2014 | 1750.00 | 00097790869434 | KÊNIA EDJANE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA, COMO A IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE FAMÍLIAS POBRES E EXTREMAMENTE POBRES, VISANDO SUA INCLUSÃO NO CADÚNICO, EM JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/10/2014 | 100.00 | 00007503811404 | MAIRA SÂMARA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/10/2014 | 600.00 | 00003170282433 | MARCIELL JUSTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E OUTROS FUNDOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002020 | 02/10/2014 | 1351.90 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIAS COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL 000384. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/10/2014 | 58.45 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/10/2014 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESING E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT DO SITE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA:www.ibiara.pb.gov.br., RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/10/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/10/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 09/10/2014 | 7369.50 | 03557406000168 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/10/2014 | 377.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002033 | 09/10/2014 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 00000001342. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 09/10/2014 | 200.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DA RUA CENTRAL DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR O PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/10/2014 | 200.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DA RUA CENTRAL DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR O PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/10/2014 | 200.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DA RUA CENTRAL DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR O PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/10/2014 | 200.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DA RUA CENTRAL DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR O PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIADADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0002037 | 10/10/2014 | 75370.11 | 14031903000144 | SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS, CONFORME TP N° 006/2014, NOTA FISCAL 000086. | 00032014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DEBITO NA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/10/2014 | 5347.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/10/2014 | 750.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME NOTA 00000000790. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002034 | 10/10/2014 | 2856.40 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIJUNTOR, CADEADO, TORNEIRA, TUBO E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002039 | 10/10/2014 | 1246.10 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BANANA, ABACAXI, MAMÃO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 082815. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002040 | 10/10/2014 | 1396.40 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BATATINHA, TOMATE, PIMENTÃO, CENOURA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 082676.(ESCOLAS) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 13/10/2014 | 500.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, SETEMBRO DE 2014, PARA SEDIAR O CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/10/2014 | 250.00 | 00013518626850 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, S/N, CENTRO, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR OS CONSELHEIROS DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/10/2014 | 422.00 | 00066067103400 | ESPEDITO FURTADO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA LAMINA DA PATROL, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA 004258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062014 | 0002045 | 13/10/2014 | 6000.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/10/2014 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELOS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº004260. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/10/2014 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESING E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT DO SITE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA:www.ibiara.pb.gov.br., RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 0000000672. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/10/2014 | 172.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/10/2014 | 5417.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/10/2014 | 5.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/10/2014 | 157.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/10/2014 | 681.43 | 03659166002903 | IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA, CONFORME PROCESSO NÚMERO AL 641941/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/10/2014 | 681.43 | 03659166002903 | IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA, CONFORME PROCESSO NÚMERO AL 641941/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/10/2014 | 681.43 | 03659166002903 | IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA, CONFORME PROCESSO NÚMERO AL 641941/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/10/2014 | 681.43 | 03659166002903 | IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA, CONFORME PROCESSO NÚMERO AL 641941/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/10/2014 | 681.43 | 03659166002903 | IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA, CONFORME PROCESSO NÚMERO AL 641941/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/10/2014 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FICAL Nº 004261. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/10/2014 | 800.00 | 00050270745300 | LUCIMAR PACHECO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PAREDÃO DE SOM, DEVIDAMENTE ACOPLADO E LICENCIADO, PARA FINS DE DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORMENOTA 004262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002058 | 17/10/2014 | 361.30 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES, BOLOS, PARA O CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.162. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002059 | 17/10/2014 | 745.00 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.161. (ESCOLAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002060 | 17/10/2014 | 458.70 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES, BOLOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.163. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/10/2014 | 990.00 | 06147674000108 | Edit Brasil Comercio de Livros LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LIVROS, PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/10/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/10/2014 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/10/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. DA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. DA CONTA 8.607-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002066 | 21/10/2014 | 880.00 | 00042473497400 | JOSIVAL GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GOIABA(400 Kg.), PARA PRÉ-ESCOLA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL 085503. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002067 | 21/10/2014 | 900.00 | 00044185065434 | MOIZES SIMÃO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ARROZ VERMELHO(180 Kg.), PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE PRÉ-ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL 085504. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002068 | 21/10/2014 | 1200.00 | 00013291360478 | JOÃO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA(200 Kg.), PARA A CRECHE PNAE, CONFORME NOTA FISCAL 085501. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002069 | 22/10/2014 | 800.00 | 00003467884474 | CARLINDA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COCADA(100 Kg.), PARA O PNAE PRÉ-ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL 085613. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002075 | 22/10/2014 | 88.42 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPS-9657, CONFORME NOTA FISCAL 000.020.420. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/10/2014 | 222.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/10/2014 | 222.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, SETEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002077 | 22/10/2014 | 353.27 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL B S10, ÓLEO DIESEL B S-500 COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB-2770, CONFORME NOTA FISCAL 000.020.423. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/10/2014 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/10/2014 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/10/2014 | 200.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002076 | 22/10/2014 | 157.77 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S-500 COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOM-7811, CONFORME NOTA FISCAL 000.020.421. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/10/2014 | 43.00 | 00007492597444 | FRANCISCO SALES LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO TRANSPORTE DE 04 CARROÇAS DE AREIA, UTILIZADOS EM RETOQUES NA VIA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/10/2014 | 560.00 | 00004302615435 | LUCIO MARCIO VIEIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 16 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAS PÚBLICAS, PARA ESCLARECIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOBRE ECONOMIA DE ENERGIA ELÉTRICA E TROCA DE LÂMPADAS PARA ECONOMIAS, IBIARA-PB, REALIZADAS NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002079 | 24/10/2014 | 750.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PNEU, PARA O VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.618. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/10/2014 | 320.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADAS, A SERVIÇO DA JUNTO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0002082 | 24/10/2014 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 1000315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/10/2014 | 50.00 | 09288168000119 | CARTÓRIO ÚNICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA PARA FORMAÇÃO DA COMISSÃO COMUNITÁRIA-CC, DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFOTRME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/10/2014 | 160.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/10/2014 | 160.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002093 | 29/10/2014 | 2743.62 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB-2770, CONFORME NOTA 000.001.040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002097 | 29/10/2014 | 1816.60 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOM-7811, CONFORME NOTA 000.001.035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002088 | 29/10/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA 00000002242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002100 | 29/10/2014 | 1542.84 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., PARA O VEÍCULO DE PLACA MOR-4488, CONFORME NOTA 000.001.041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002096 | 29/10/2014 | 62.79 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., PARA O VEÍCULO DE PLACA NPX-0718, CONFORME NOTA 000.001.036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002098 | 29/10/2014 | 758.63 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MMP-5960, CONFORME NOTA 000.001.031. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002099 | 29/10/2014 | 2013.76 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7376, CONFORME NOTA 000.001.030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002089 | 29/10/2014 | 1647.17 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 TEM AMB C F. 2710000101, PARA O VEÍCULO DE PLACA NQE-6701, CONFORME NOTA 000.001.038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002090 | 29/10/2014 | 3720.00 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO MOTONIVELADORA, CONFORME NOTA 000.001.034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002091 | 29/10/2014 | 2851.50 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA 000.001.033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002092 | 29/10/2014 | 1025.70 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO PÁ ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA 000.001.039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002094 | 29/10/2014 | 992.00 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO TRATOR, CONFORME NOTA 000.001.032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002095 | 29/10/2014 | 1516.46 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-0049, CONFORME NOTA 000.001.037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002086 | 29/10/2014 | 665.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER MULTIFUNCIONAL, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS, C/FRANQUIA MENSAL DE 10.000(DEZ MIL) CÓPIAS, CONFORME NOTA FISCAL 000395. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002087 | 29/10/2014 | 665.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA RICOH P e B, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C/FRANQUIA MENSAL DE 10.000(DEZ MIL) CÓPIAS, CONFORME NOTA FISCAL 000394. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002101 | 29/10/2014 | 50.83 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7275, CONFORME NOTA 000.001.029. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002102 | 29/10/2014 | 1278.97 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NQE-4761, CONFORME NOTA 000.001.028. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002103 | 29/10/2014 | 2865.91 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-3760, CONFORME NOTA 000.001.027. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002104 | 29/10/2014 | 1316.14 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPS-9657, CONFORME NOTA 000.001.026. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002105 | 29/10/2014 | 1001.42 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA 000.001.025. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002106 | 29/10/2014 | 1852.06 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA 000.001.024. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002108 | 30/10/2014 | 540.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TONNER, RECARGA DE CARTUCHO TINTA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00151. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/10/2014 | 14528.29 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/10/2014 | 8400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/10/2014 | 17895.95 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL II EFETIVOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/10/2014 | 44919.88 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL I EFETIVOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/10/2014 | 3333.45 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CONTRATADOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/10/2014 | 6436.15 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/10/2014 | 41683.08 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002136 | 30/10/2014 | 1075.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DESCRIMINADA NA NOTA DE SERVIÇOS 004275. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/10/2014 | 85.00 | 00049164244415 | JOAO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA, EM PORTÕES DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA 004278. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/10/2014 | 396.00 | 00001153139405 | JOSE ROBERTO CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NO CONSERTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA 004277. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002140 | 30/10/2014 | 1485.00 | 00096599308449 | ODENIZA AMBROZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE POTINHO DE DOCE CASEIRO-140G(900 UNID.), PARA CRECHE PNAE, CONFORME NOTA FISCAL 088396. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/10/2014 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/10/2014 | 4068.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002110 | 30/10/2014 | 7956.84 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/10/2014 | 724.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/10/2014 | 8000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/10/2014 | 26295.13 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002107 | 30/10/2014 | 410.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TONNER, RECARGA DE CARTUCHO TINTA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/10/2014 | 3800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/10/2014 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CONTRATADOS(CRAS), REFERENTE À OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/10/2014 | 7442.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/10/2014 | 1689.31 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS(PRO JOVEM), REFERENTE À OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/10/2014 | 3620.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR), REFERENTE À OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002109 | 30/10/2014 | 600.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TINTA, RECARGA DE CARTUCHO TONNER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/10/2014 | 800.00 | 00008320572401 | RAFAEL RAMON NARO GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO "SITE" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME CONTRATO, MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/10/2014 | 6600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/10/2014 | 15509.14 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002137 | 30/10/2014 | 1768.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DESCRIMINADA NA NOTA DE SERVIÇOS 004276. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/10/2014 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA COMISSIONADOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/10/2014 | 2712.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/10/2014 | 24000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/10/2014 | 14800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/10/2014 | 4600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002153 | 31/10/2014 | 260.90 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, PAPEL HIG., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.002.467.(CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002155 | 31/10/2014 | 1930.50 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR, BISC. CREAM CRACKER, CAFÉ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.469.(CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002146 | 31/10/2014 | 8600.00 | 00067640060400 | JOSE TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HAILLUX, CABINE DUPLA, 2012/2013, ANO/MODELO 2012/2013, DE PLACA OGE-2770/PB, PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002148 | 31/10/2014 | 8600.00 | 00067640060400 | JOSE TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HAILLUX, CABINE DUPLA, 2012/2013, ANO/MODELO 2012/2013, DE PLACA OGE-2770/PB, PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002141 | 31/10/2014 | 6200.00 | 00035328134400 | ANTÔNIO RÔMULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET S10 RODEIO, 4 PORTAS, ANO/MODELO 2010/2011, COMBUSTÍVEL À DIESEL, COR PRETA, DE PLACA MOM-7811, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002142 | 31/10/2014 | 6200.00 | 00035328134400 | ANTÔNIO RÔMULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET S10 RODEIO, 4 PORTAS, ANO/MODELO 2010/2011, COMBUSTÍVEL À DIESEL, COR PRETA, DE PLACA MOM-7811, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/10/2014 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DO ICMS DESON DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/10/2014 | 3.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA CTA DO ITR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/10/2014 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE ICMS ESTADUAL - 8.607-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8.608-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/10/2014 | 1884.25 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, REFERENTE A 1ªMEDIÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17.490-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/10/2014 | 1667.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO PASEP DEBITADO DA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, DEBITADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME COTA DAF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/10/2014 | 1658.84 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2014 - REF.PARC. 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/10/2014 | 15658.17 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2014.PARC136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/10/2014 | 2881.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/10/2014 | 5280.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/10/2014 | 3696.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/10/2014 | 3576.85 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/10/2014 | 1452.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/10/2014 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA-COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/10/2014 | 596.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA-EFETIVOS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/10/2014 | 1760.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/10/2014 | 5499.85 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/10/2014 | 159.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/10/2014 | 836.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/10/2014 | 1690.33 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/10/2014 | 159.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/10/2014 | 796.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/10/2014 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/10/2014 | 894.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/10/2014 | 1012.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/10/2014 | 7.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/10/2014 | 600.00 | 00003170282433 | MARCIELL JUSTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E OUTROS FUNDOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/10/2014 | 334.07 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DIVULGAÇÃO PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/10/2014 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 001799. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002154 | 31/10/2014 | 1342.70 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO, AÇUCAR, ARROZ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.470.(SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002143 | 31/10/2014 | 9900.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, M.BENS 1620, ANO/MODELO:2008/2008, DE PLACA MOU-7376, DIESEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002147 | 31/10/2014 | 9900.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, M.BENS 1620, ANO/MODELO:2008/2008, DE PLACA MOU-7376, DIESEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/10/2014 | 7369.50 | 03557406000168 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/10/2014 | 3684.75 | 03557406000168 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/10/2014 | 4324.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO PASEP DEBITADO DA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COTA DAF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/10/2014 | 176.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DA FEP, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002144 | 31/10/2014 | 6300.00 | 00002980435481 | FRANCINEIDE CLEMENTINO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA ABERTA, MARCA/MODELO NISSAN FRONTIER XE 25X2, 4 PORTAS, DE PLACA NPS-9657-PB, DE COR PRETA, ANO/MODELO 2009/2009, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002149 | 31/10/2014 | 2999.50 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO, AÇUCAR, BISC. MARIA, CAFÉ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA 000.002.466, (BRASIL ALFABETIZADO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002150 | 31/10/2014 | 3754.50 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR, ALHO, ARROZ, ARROZ, CARNE MOÍDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA 000.002.461, (ESCOLAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002151 | 31/10/2014 | 967.10 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR, ARROZ, EXTRATO DE TOMATE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA 000.002.464, (CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002152 | 31/10/2014 | 585.50 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA 000.002.465, (CRECHE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002156 | 31/10/2014 | 1224.10 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA SANIT., DESINF., DETERG., POLIDOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA 000.002.463, (ESCOLAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/10/2014 | 3819.91 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%-FUND. II EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/10/2014 | 9887.17 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND.I- EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/10/2014 | 3196.22 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/10/2014 | 1415.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/10/2014 | 9016.11 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/10/2014 | 1848.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002194 | 03/11/2014 | 160.89 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL B S-500 COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPS-9657, CONFORME NOTA FISCAL 000.020.580. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002195 | 03/11/2014 | 765.75 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BATATINHA, TOMATE, PIMENTÃO, CENOURA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 087601.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/11/2014 | 700.00 | 00003286668400 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COM CONSERTO DO COMPRESSOR, EVAPORADOR, TROCA DE FILTRO E GÁS R600, GELADEIRA CONTINENTAL PROF FRIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/11/2014 | 1100.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DAS DESPESAS DO ANO DE 2012, PARA SEREM POSTADAS EM DEFESA JUNTO AO TCE-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/11/2014 | 2600.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRARO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/11/2014 | 2600.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRARO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/11/2014 | 1401.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/11/2014 | 1931.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃOPÚBLICA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002211 | 04/11/2014 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE ECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO e SISSOCIAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA 1001805. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002212 | 04/11/2014 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE ECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO e SISSOCIAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA 1001806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/11/2014 | 2600.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRARO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062014 | 0002237 | 04/11/2014 | 6000.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002198 | 04/11/2014 | 1800.00 | 00097792152472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET C10, DE PLACA KJV-0655, CONFORME PREGÃO 0006/2014, AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº004292. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002199 | 04/11/2014 | 1800.00 | 00097792152472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET C10, DE PLACA KJV-0655, CONFORME PREGÃO 0006/2014, JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº004293. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002200 | 04/11/2014 | 2000.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20, DE PLACA LZA-6222, CONFORME PREGÃO 0006/2014, AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº4294. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002201 | 04/11/2014 | 2000.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20, DE PLACA LZA-6222, CONFORME PREGÃO 0006/2014, JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº4295. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002202 | 04/11/2014 | 1500.00 | 00009013684823 | FRANCISCO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO COM O VEÍCULO GM/ZAFIRA DE PLACA DLB-4306-PB, DECORRENTE DO PREGÃO 00006/2014, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002203 | 04/11/2014 | 1500.00 | 00009013684823 | FRANCISCO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO COM O VEÍCULO GM/ZAFIRA DE PLACA DLB-4306-PB, DECORRENTE DO PREGÃO 00006/2014, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/11/2014 | 913.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA(ESCOLAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002213 | 04/11/2014 | 675.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AMORTECEDOR DIANT., COXIM MOTOR TRAS., PARA O VEÍCULO DE PLACA OGA-9660, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.056. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002214 | 04/11/2014 | 1005.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ROLAMENTO, COXIM MOTOR, BATERIA, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.106. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002215 | 04/11/2014 | 967.10 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR, ARROZ, EXTRATO DE TOMATE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA 000.002.464, (CRECHE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002216 | 04/11/2014 | 3552.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR, ARROZ, BISCOITO E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.353.(ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL PNAE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002218 | 04/11/2014 | 474.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COLA, FITA ADESIVA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.001.110. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002220 | 04/11/2014 | 640.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PNEU, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGA-9660, CONFORME NOTA FISCAL 000546. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002221 | 04/11/2014 | 1396.40 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BATATINHA, TOMATE, PIMENTÃO, CENOURA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 082676.(ESCOLAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002222 | 04/11/2014 | 765.75 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BATATINHA, TOMATE, PIMENTÃO, CENOURA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 087601.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002223 | 04/11/2014 | 1075.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DESCRIMINADA NA NOTA DE SERVIÇOS 004275. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/11/2014 | 240.00 | 00039644570430 | MARIA ENI FEITOZA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS, NA QUALIDADE DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/11/2014 | 120.00 | 00002593077425 | ERIVÂNIA PEDRO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIA NA QUALIDADE DE PROFESSORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002227 | 04/11/2014 | 3000.00 | 00004731767423 | MAC DON MADEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO MICRO-ONIBUS CITROEN JUMPER, DE PLACA NQG-4499, CONFORME PREGÃO 0006/2014, JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº4299. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002228 | 04/11/2014 | 3000.00 | 00004731767423 | MAC DON MADEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO MICRO-ONIBUS CITROEN JUMPER, DE PLACA NQG-4499, CONFORME PREGÃO 0006/2014, AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº4298. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002229 | 04/11/2014 | 3900.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F400 DE PLACA MMP-5960-PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, POR TEMPO INTEGRAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002230 | 04/11/2014 | 3900.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F400 DE PLACA MMP-5960-PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, POR TEMPO INTEGRAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002232 | 04/11/2014 | 3600.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA 004309. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002233 | 04/11/2014 | 3600.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA 004312. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002234 | 04/11/2014 | 3600.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA 004311. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002235 | 04/11/2014 | 3600.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA 004310. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002236 | 04/11/2014 | 3600.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA 004313. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/11/2014 | 1000.00 | 00007009850429 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS, OPERANDO MÁQUINA, CAÇAMBA E PIPA, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/11/2014 | 1000.00 | 00006644091482 | MARCIO XAVIER LIMEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS, OPERANDO MÁQUINA, CAÇAMBA E PIPA, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/11/2014 | 100.00 | 00007503811404 | MAIRA SÂMARA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002210 | 04/11/2014 | 1900.00 | 00002746797445 | ELISIOBERTO PEREIRA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN, ANO/MODELO 2005/2006, DE PLACA MOR-4488-PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, POR TEMPO INTEGRAL, SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002217 | 04/11/2014 | 7803.50 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO, ARROZ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002219 | 04/11/2014 | 262.25 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CANETA, COLA, PAPEL OFICIO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.001.109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/11/2014 | 20.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA TELEFÔNICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002238 | 04/11/2014 | 1900.00 | 00002746797445 | ELISIOBERTO PEREIRA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN, ANO/MODELO 2005/2006, DE PLACA MOR-4488-PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, POR TEMPO INTEGRAL, OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002241 | 05/11/2014 | 1276.00 | 00035277068449 | LUIS RODRIGUES FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, SENDO 88 REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO TIPO I, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0002/2014, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA 004317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 05/11/2014 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nª64 E Nº68 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 05/11/2014 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nª64 E Nº68 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/11/2014 | 1278.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/11/2014 | 88.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 05/11/2014 | 2777.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DE GRF DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002248 | 07/11/2014 | 1900.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE COSULTORIA DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2014, COFORME NOTA FISCAL Nº4318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002247 | 07/11/2014 | 3340.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS(02 UNID.), PARA O VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MOU-7376, CONFORME NOTA FISCAL 001064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 07/11/2014 | 769.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REMENDOS DE PNEUS, TROCAS DE PNEUS, SOLDAS NAS MÁQUINAS: MOTONIVELADORA, TRATOR, RETROESCAVADEIRA, PAR ENCHEDEIRA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002250 | 10/11/2014 | 3340.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS(02 UNID.), PARA O VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MOU-7376, CONFORME NOTA FISCAL 001067. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002251 | 10/11/2014 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 00000001382. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/11/2014 | 750.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME NOTA 00000000830. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/11/2014 | 530.00 | 00002833708408 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM REGULARIZAÇÃO DE DADOS JUNTO AO PROGRAMA DO IPTU, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/11/2014 | 128.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/11/2014 | 20.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/11/2014 | 82.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/11/2014 | 5.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/11/2014 | 6.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/11/2014 | 116.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/11/2014 | 17.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/11/2014 | 75.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/11/2014 | 26.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/11/2014 | 45.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/11/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/11/2014 | 116.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/11/2014 | 74.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/11/2014 | 782.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/11/2014 | 116.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/11/2014 | 666.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/11/2014 | 782.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/11/2014 | 541.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/11/2014 | 566.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 12/11/2014 | 116.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/11/2014 | 232.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/11/2014 | 357.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/11/2014 | 74.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/11/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DIVULGAÇÃO PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/11/2014 | 116.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/11/2014 | 241.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/11/2014 | 791.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/11/2014 | 99.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/11/2014 | 21.65 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/11/2014 | 377.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1035), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/11/2014 | 258.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1035), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/11/2014 | 1.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1081), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/11/2014 | 74.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1081), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/11/2014 | 34.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1081), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/11/2014 | 131.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/11/2014 | 120.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/11/2014 | 224.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/11/2014 | 5347.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/11/2014 | 160.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/11/2014 | 160.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/11/2014 | 160.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/11/2014 | 160.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/11/2014 | 160.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/11/2014 | 160.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/11/2014 | 160.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. DA CONTA 8.607-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DEBITO NA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/11/2014 | 530.00 | 00006052871474 | VANIELSON MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA COM O VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MNB-8481/PB, NO TOTAL DE 05(CINCO) CARRADAS, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/11/2014 | 200.00 | 00005092204443 | QUITERIA PAU FERRO ZUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/11/2014 | 400.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nº 228, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À SETEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/11/2014 | 400.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nº 228, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/11/2014 | 1050.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO Nº85, IBIARA-PB, PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/11/2014 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FICAL Nº 004329. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002264 | 12/11/2014 | 3000.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO FIAT/DUCATO COMBINATO, DE PLACA MOR-6321/PB, ANO/MODELO 2001/2002, COM INTINERÁRIO DA LOCALIDADE SÍTIO ITANS E PRESÍDIO PARA O POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, CONFORME PREGÃO N°0027/2014, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002278 | 12/11/2014 | 1205.75 | 00006312055434 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LEITE(689 L.), PARA O PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 093836. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002317 | 12/11/2014 | 430.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TINTA, RECARGA DE CARTUCHO TONER, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00133. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/11/2014 | 150.00 | 14004180000194 | TRANSGESP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A INTERVENÇÃO TÉCNICA(AFERIÇÃO), CONFIGURAÇÃO TAC SEVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/11/2014 | 150.00 | 14004180000194 | TRANSGESP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A INTERVENÇÃO TÉCNICA(AFERIÇÃO), CONFIGURAÇÃO TAC SEVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002333 | 13/11/2014 | 3000.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO FIAT/DUCATO COMBINATO, DE PLACA MOR-6321/PB, ANO/MODELO 2001/2002, COM INTINERÁRIO DA LOCALIDADE SÍTIO ITANS E PRESÍDIO PARA O POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, CONFORME PREGÃO N°0027/2014, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002334 | 13/11/2014 | 3000.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO FIAT/DUCATO COMBINATO, DE PLACA MOR-6321/PB, ANO/MODELO 2001/2002, COM INTINERÁRIO DA LOCALIDADE SÍTIO ITANS E PRESÍDIO PARA O POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, CONFORME PREGÃO N°0027/2014, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/11/2014 | 211.00 | 00003527637443 | ERIVELTON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FÉLIX, DO SÍTIO CABAÇAS, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, SETEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 13/11/2014 | 500.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, OUTUBRO DE 2014, PARA SEDIAR O CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/11/2014 | 250.00 | 00013518626850 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, S/N, CENTRO, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR OS CONSELHEIROS DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/11/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/11/2014 | 355.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA E DE REMESSA DE CREDITOS NA CONTA DA FOPAG DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS DA CONTA DE DIVERSOS 17.490-4, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/11/2014 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELOS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº004331. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002341 | 14/11/2014 | 60.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, VEÍCULO S10 DE PLACA MOM-7811, CONFORME NOTA FISCAL 0000000301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002340 | 14/11/2014 | 1176.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS(04 UNID.), PARA O VEÍCULO FIESTA DE PLACA MOR-4488, CONFORME NOTA FISCAL 001069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/11/2014 | 150.00 | 00001538633400 | VANILDO MOURATO ZUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 17/11/2014 | 154.93 | 00009989700427 | MARIA DO ROSARIO CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/11/2014 | 120.00 | 00003377437460 | LINO PRAXEDES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 17/11/2014 | 157.00 | 01202874000194 | AGROSERV - IND. COM. REP. PROD. AGRICOLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ROTOR, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.884. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 17/11/2014 | 120.00 | 00000849498481 | ROGÉRIO RENATO ROMUALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 17/11/2014 | 120.00 | 00000849498481 | ROGÉRIO RENATO ROMUALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 17/11/2014 | 120.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 17/11/2014 | 400.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À DIÁRIAS CIVIL AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 17/11/2014 | 400.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À DIÁRIAS CIVIL AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/11/2014 | 400.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À DIÁRIAS CIVIL AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 17/11/2014 | 400.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À DIÁRIAS CIVIL AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/11/2014 | 800.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À DIÁRIAS CIVIL AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/11/2014 | 120.00 | 00004326177446 | JOSE JEFERSON ALMEIDA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/11/2014 | 120.00 | 00004326177446 | JOSE JEFERSON ALMEIDA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 17/11/2014 | 120.00 | 00004326177446 | JOSE JEFERSON ALMEIDA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 17/11/2014 | 132.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 17/11/2014 | 1000.00 | 00004731767423 | MAC DON MADEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PAS/MICROONIB/NÃO APLIC, DIESEL, DE PLACA OSQ-8684/PB, PARA FINS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, COM DESTINO A PATOS, DURANTE OSMESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUOTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 004337. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002357 | 17/11/2014 | 1114.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COLA BRANCA(06 UNID.), COLA DE ISOPOR(04 UNID.), FITA ADESIVA(10 RL/), TECIDO TNT(760 MT.), CONFORME NOTA FISCAL 00.001.411. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/11/2014 | 57.85 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 18/11/2014 | 800.00 | 00050270745300 | LUCIMAR PACHECO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PAREDÃO DE SOM, DEVIDAMENTE ACOPLADO E LICENCIADO, PARA FINS DE DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA 004333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002363 | 19/11/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA 00000002298. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/11/2014 | 320.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADAS, A SERVIÇO DA JUNTO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/11/2014 | 560.00 | 00003774958408 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA DE LAZER "POLO SERTANEJA", PARA FINS DE ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS, ESPORTE E LAZER, DESENVOLVIDOS COM IDOSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DE CRIANÇAS DE 05 a 14 ANOS, REALIZADOS NOS DIAS 23,30 e 31 DE OUTUBRO, SEC. AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 004334. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/11/2014 | 320.00 | 00006829889448 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO, LINGANDO E DESLIGANDO DIARIAMENTE O DEVIDO FUNCIONAMENTO DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/11/2014 | 990.00 | 06147674000108 | Edit Brasil Comercio de Livros LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LIVROS, PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062014 | 0002366 | 20/11/2014 | 6000.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/11/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DIVULGAÇÃO PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/11/2014 | 20.15 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002379 | 21/11/2014 | 1900.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE COSULTORIA DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, COFORME NOTA FISCAL Nº4319. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/11/2014 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 001804. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002368 | 21/11/2014 | 225.63 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB-2770, CONFORME NOTA FISCAL 000.020.807. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/11/2014 | 160.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 21/11/2014 | 160.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/11/2014 | 320.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADAS, A SERVIÇO DA JUNTO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002376 | 21/11/2014 | 174.38 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB-2770, CONFORME NOTA FISCAL 000.020.577. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 21/11/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. DA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/11/2014 | 400.00 | 00020698615468 | ANÔNIO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA LEONAN RODRIGUES, 47, IBIARA-PB, AGOSTO DE 2014, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/11/2014 | 400.00 | 00020698615468 | ANÔNIO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA LEONAN RODRIGUES, 47, IBIARA-PB, OUTUBRO DE 2014, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002377 | 21/11/2014 | 269.87 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL B S10, ÓLEO DIESEL B S-500 COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPS-9657, CONFORME NOTA FISCAL 000.020.578. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002380 | 21/11/2014 | 142.47 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-500 COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA 000.020.806. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/11/2014 | 56.79 | 00010593911474 | GERCIANO FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 24/11/2014 | 150.00 | 00006733477459 | VALDECI GABRIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/11/2014 | 120.00 | 00000849498481 | ROGÉRIO RENATO ROMUALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/11/2014 | 400.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A REMENDOS DE PNEUS, TROCA DE PNEUS, SOLDA NOS CARROS, ONIBUS DE PLACA MOW-8741, ONIBUS DE PLACA OGA-9660, ONIBUS DE PLACA OXO-3760, ONIBUS DE PLACA NPR-6933, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARAPB, NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002390 | 26/11/2014 | 1006.35 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CENOURA, CEBOLA, TOMATE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 098133. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002391 | 26/11/2014 | 993.15 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAÇÃ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 098113.(CRECHE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002392 | 26/11/2014 | 1157.50 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA SANIT., DESINF., DETERG., POLIDOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA 000.002.520. (ESCOLAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002395 | 26/11/2014 | 545.10 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.002.519.(CRECHE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002396 | 26/11/2014 | 950.10 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR,ARROZ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.002.517.(CRECHE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002389 | 26/11/2014 | 1886.10 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MELANCIA, UVA, LARANJA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 098145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002394 | 26/11/2014 | 1628.20 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO, ARROZ, CAFÉ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.514.(SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002388 | 26/11/2014 | 1220.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS(01 UNID.), PARA O VEÍCULO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL 001077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/11/2014 | 68.65 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002393 | 26/11/2014 | 1746.60 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR, BISC. CREAM CRACKER, CAFÉ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.513.(CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/11/2014 | 2800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/11/2014 | 16331.14 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/11/2014 | 6600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/11/2014 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESING E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT DO SITE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA:www.ibiara.pb.gov.br., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 0000000697. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/11/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DIVULGAÇÃO PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/11/2014 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESING E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT DO SITE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA:www.ibiara.pb.gov.br., CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0002426 | 27/11/2014 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 1000339. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/11/2014 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA COMISSIONADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/11/2014 | 2712.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/11/2014 | 24000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/11/2014 | 12800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/11/2014 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/11/2014 | 4068.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002429 | 27/11/2014 | 2550.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LAMINA RETA 13 FURO, COXIM MOTOR, E OUTROS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.003.238, PARA O VEÍCULO PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/11/2014 | 8000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/11/2014 | 23966.19 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/11/2014 | 724.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002425 | 27/11/2014 | 3134.20 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LUMINARIA, CABO NAMBEI, POLYMASSA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002427 | 27/11/2014 | 3132.50 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIJUNTOR, CADEADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/11/2014 | 3800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/11/2014 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CONTRATADOS(CRAS), REFERENTE À NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/11/2014 | 7442.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/11/2014 | 1448.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS(PRO JOVEM), REFERENTE À NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/11/2014 | 3620.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR), REFERENTE À NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/11/2014 | 17658.24 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL II EFETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/11/2014 | 44741.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL I EFETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/11/2014 | 14528.29 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/11/2014 | 1111.15 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CONTRATADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/11/2014 | 6436.15 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/11/2014 | 42297.61 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/11/2014 | 8400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002428 | 27/11/2014 | 5200.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BATERIA, AMORTECEDOR, E OUTROS ITENS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.240. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002432 | 28/11/2014 | 6300.00 | 00002980435481 | FRANCINEIDE CLEMENTINO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA ABERTA, MARCA/MODELO NISSAN FRONTIER XE 25X2, 4 PORTAS, DE PLACA NPS-9657-PB, DE COR PRETA, ANO/MODELO 2009/2009, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002444 | 28/11/2014 | 665.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNIONAL, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C/FRANQUIA MENSAL DE 10.000(DEZ MIL) CÓPIAS, CONFORME NOTA FISCAL 000403. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/11/2014 | 1415.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 11/2014, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/11/2014 | 333.34 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%-INFANTIL CONTRATADOS, COMPETÊNCIA 11/2014, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/11/2014 | 3196.22 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%-ENSINO INFANTIL EFETIVO, COMPETÊNCIA 11/2014, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002449 | 28/11/2014 | 219.11 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS CÓPIAS XEROGRÁFICAS P e B, DE EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000404. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/11/2014 | 9843.17 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% -FUND. I EFETIVOS, COMPETÊNCIA 11/2014, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002451 | 28/11/2014 | 3808.50 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR, ARROZ, FEIJÃO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.002.518.(ESCOLAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/11/2014 | 3819.91 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS, EDUCAÇÃO 60%, FUND. II EFETIVO, COMPETÊNCIA 11/2014, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/11/2014 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 16.517-4. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/11/2014 | 3819.91 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%-FUND. II EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/11/2014 | 9843.17 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND.I- EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/11/2014 | 3196.22 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/11/2014 | 733.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%-CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/11/2014 | 1415.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/11/2014 | 9048.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/11/2014 | 1848.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002433 | 28/11/2014 | 1900.00 | 00002746797445 | ELISIOBERTO PEREIRA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN, ANO/MODELO 2005/2006, DE PLACA MOR-4488-PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, POR TEMPO INTEGRAL, NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002430 | 28/11/2014 | 9900.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, M.BENS 1620, ANO/MODELO:2008/2008, DE PLACA MOU-7376, DIESEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002437 | 28/11/2014 | 3900.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F400 DE PLACA MMP-5960-PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, POR TEMPO INTEGRAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002442 | 28/11/2014 | 7956.84 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000158. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002436 | 28/11/2014 | 8600.00 | 00067640060400 | JOSE TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HAILLUX, CABINE DUPLA, 2012/2013, ANO/MODELO 2012/2013, DE PLACA OGE-2770/PB, PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/11/2014 | 5723.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO PASEP DEBITADO DA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COTA DAF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002435 | 28/11/2014 | 6200.00 | 00035328134400 | ANTÔNIO RÔMULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET S10 RODEIO, 4 PORTAS, ANO/MODELO 2010/2011, COMBUSTÍVEL À DIESEL, COR PRETA, DE PLACA MOM-7811, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/11/2014 | 85.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DA FEP, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/11/2014 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DO ICMS DESON DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/11/2014 | 0.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA CTA DO ITR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE ICMS ESTADUAL - 8.607-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/11/2014 | 1672.29 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 - REF.PARC. 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/11/2014 | 13725.69 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO DE 2014.PARC136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/11/2014 | 101.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/11/2014 | 5280.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/11/2014 | 3256.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/11/2014 | 3470.68 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/11/2014 | 1452.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/11/2014 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA-COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/11/2014 | 596.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA-EFETIVOS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/11/2014 | 1760.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/11/2014 | 5800.85 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/11/2014 | 159.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/11/2014 | 836.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/11/2014 | 1637.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/11/2014 | 371.65 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/11/2014 | 796.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/11/2014 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/11/2014 | 894.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/11/2014 | 1012.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/11/2014 | 800.00 | 00008320572401 | RAFAEL RAMON NARO GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO "SITE" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME CONTRATO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/11/2014 | 600.00 | 00003170282433 | MARCIELL JUSTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E OUTROS FUNDOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/11/2014 | 2600.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRARO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/11/2014 | 1012.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/11/2014 | 816.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/11/2014 | 1441.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002443 | 28/11/2014 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE ECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO e SISSOCIAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA 1001953. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002445 | 28/11/2014 | 665.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS, C/FRANQUIA MENSAL DE 10.000(DEZ MIL) CÓPIAS, CONFORME NOTA FISCAL 000402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/11/2014 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002485 | 29/11/2014 | 2217.62 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7376, CONFORME NOTA 000.001.061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002486 | 29/11/2014 | 62.79 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7275, CONFORME NOTA 000.001.060. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002487 | 29/11/2014 | 1877.82 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-3760, CONFORME NOTA 000.001.059. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002488 | 29/11/2014 | 1070.41 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NQE-4761, CONFORME NOTA 000.001.058. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002489 | 29/11/2014 | 968.63 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGA-9660, CONFORME NOTA 000.001.057. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002490 | 29/11/2014 | 1302.74 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPS-9657, CONFORME NOTA 000.001.056. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002491 | 29/11/2014 | 1954.74 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA 000.001.054. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002492 | 29/11/2014 | 2336.66 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA 000.001.055. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002503 | 01/12/2014 | 62.79 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7275, CONFORME NOTA 000.001.060. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002504 | 01/12/2014 | 1877.82 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-3760, CONFORME NOTA 000.001.059. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002505 | 01/12/2014 | 1070.41 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NQE-4761, CONFORME NOTA 000.001.058. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002506 | 01/12/2014 | 968.63 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGA-9660, CONFORME NOTA 000.001.057. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002507 | 01/12/2014 | 1302.74 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPS-9657, CONFORME NOTA 000.001.056. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002508 | 01/12/2014 | 1954.74 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA 000.001.054. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002509 | 01/12/2014 | 2336.66 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA 000.001.055. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002510 | 01/12/2014 | 1367.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PLACA EM LONA COM ARMAÇÃO METÁLICA 1x3M(03 m), PANFLETOS(634 UNID.), E.M.E.I.F VÁRZEA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.332. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002512 | 01/12/2014 | 810.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE IBIARA-PB, CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DESCRIMINADA NA NOTA DE SERVIÇOS 004353. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002514 | 01/12/2014 | 198.06 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-500 COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGA-9660, CONFORME NOTA 000.020.929. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002494 | 01/12/2014 | 71.76 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., PARA O VEÍCULO DE PLACA NPX-0718, CONFORME NOTA 000.001.070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002502 | 01/12/2014 | 598.92 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MMP-5960, CONFORME NOTA 000.001.062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002496 | 01/12/2014 | 2682.60 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL BS10, PARA O VEÍCULO MOTONIVELADORA, CONFORME NOTA 000.001.068. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002497 | 01/12/2014 | 2196.05 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL BS10, PARA O VEÍCULO PÁ ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA 000.001.067. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002498 | 01/12/2014 | 1201.91 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 TEM AMB C F. 2710000101, PARA O VEÍCULO DE PLACA NQE-6701, CONFORME NOTA 000.001.066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002500 | 01/12/2014 | 931.49 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL SB500, PARA O VEÍCULO TRATOR, CONFORME NOTA 000.001.064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002501 | 01/12/2014 | 1424.02 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA 000.001.063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002493 | 01/12/2014 | 867.70 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP., PARA O VEÍCULO DE PLACA MOR-4488, CONFORME NOTA 000.001.071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002511 | 01/12/2014 | 2088.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DESCRIMINADA NA NOTA DE SERVIÇOS 004352. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/12/2014 | 750.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCIF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, CONFORME NOTA 00000000789 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/12/2014 | 444.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002499 | 01/12/2014 | 1603.07 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOM-7811, CONFORME NOTA 000.001.065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002495 | 01/12/2014 | 2175.80 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB-2770, CONFORME NOTA 000.001.069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/12/2014 | 20.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/12/2014 | 180.00 | 00020747462453 | MANOEL ERNANDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 01 DIÁRIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR ÔNIBUS DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER SERVIÇOS MECÂNICOS, NOS DIAS 22 DE OUTUBRO E 12 E 26 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/12/2014 | 622.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002522 | 03/12/2014 | 800.00 | 00003467884474 | CARLINDA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COCADA(100 Kg.), PARA O PNAE PRÉ-ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL 101562. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/12/2014 | 150.00 | 00004307934482 | ZULEIDE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/12/2014 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESING E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT DO SITE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA:www.ibiara.pb.gov.br., REFERNTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/12/2014 | 1000.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITURAS, REGISTROS DE TERRENOS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/12/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002524 | 04/12/2014 | 2980.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BATERIA MOURA, ÓLEO, CORREIA ALTERNADOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.003.191, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOW-8741. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002525 | 04/12/2014 | 815.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BALDE GRAXA, BATERIA, PASTILHA FREIO, CONFORME DESCRIMINADOS A NOTA FISCAL 000.003.200, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OXO-3760. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/12/2014 | 3025.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/12/2014 | 93.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/12/2014 | 100.00 | 00006430673456 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/12/2014 | 9.00 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 05/12/2014 | 9.00 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/12/2014 | 1370.97 | 04206050000180 | TIM CELULAR S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REFERIDA EMPRESA DE TELEFONIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/12/2014 | 339.88 | 04206050000180 | TIM CELULAR S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REFERIDA EMPRESA DE TELEFONIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/12/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/12/2014 | 160.00 | 00003774916403 | DAMIANA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NA QUALIDADE DE ASSESSORA DIRETA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/12/2014 | 160.00 | 00003774916403 | DAMIANA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NA QUALIDADE DE ASSESSORA DIRETA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/12/2014 | 160.00 | 00003774916403 | DAMIANA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NA QUALIDADE DE ASSESSORA DIRETA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/12/2014 | 160.00 | 00003774916403 | DAMIANA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NA QUALIDADE DE ASSESSORA DIRETA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002527 | 05/12/2014 | 1500.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS E AÇÕES PEDAGÓGICAS EFICAZES PARA OS DIFERENTES GRUPOS DE BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ACOMPANHAMENTO SEQUENCIAL DAS AÇÕES PROPOSTAS E REESTRUTURAÇÃO DAS PROPOSTAS CONSIDERADAS INVIÁVEIS, PARA O CRESCIMENTO DOS DIFERENTES GRUPOS, CONF. NOTA 00029. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002568 | 08/12/2014 | 1960.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A OFICINA DE MÚSICA, CONFORME DESCRIMINADA NA NOTA FISCAL 000047. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002569 | 08/12/2014 | 1960.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A OFICINA DE MÚSICA INSTRUMENTAL, CONFORME DESCRIMINADA NA NOTA FISCAL 000048. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002571 | 08/12/2014 | 2380.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A OFICINA COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SOBRE TEMA DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL 000039. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002572 | 08/12/2014 | 2380.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A OFICINA PARTE II, CONFORME DESCRIMINADA NA NOTA FISCAL 000042. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002573 | 08/12/2014 | 2380.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE COMPETENCIAS E HABILIDADES, CONFORME DESCRIMINADA NA NOTA FISCAL 000032. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002574 | 08/12/2014 | 2380.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A OFICINA COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS, CONFORME DESCRIMINADA NA NOTA FISCAL 000043. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002575 | 08/12/2014 | 1666.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A OFICINA COM CARGA HORARIA DE 14 HORAS, CONFORME DESCRIMINADA NA NOTA FISCAL 000038. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002576 | 08/12/2014 | 1960.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A OFICINA DE MÚSICA, CONFORME DESCRIMINADA NA NOTA FISCAL 000046. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/12/2014 | 4212.49 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/12/2014 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/12/2014 | 2712.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/12/2014 | 16547.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/12/2014 | 17.27 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/12/2014 | 15031.09 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/12/2014 | 6083.33 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/12/2014 | 3624.02 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/12/2014 | 3733.33 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/12/2014 | 816.67 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS(CRAS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/12/2014 | 6858.27 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/12/2014 | 1100.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CONTRATADOS(CRAS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/12/2014 | 1206.67 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS(PRO JOVEM), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/12/2014 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CONTRATADOS(CRAS), REFERENTE À NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/12/2014 | 100.00 | 00007503811404 | MAIRA SÂMARA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002570 | 08/12/2014 | 2380.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A OFICINA DE 20 HORAS/AULA SOBRE: CONSTRUINDO COMPETENCIAS E HABILIDADES NA AREA DA MASSOTERAPIA, CONFORME DESCRIMINADA NA NOTA FISCAL 000040. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002577 | 08/12/2014 | 1372.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A OFICINA, CONFORME DESCRIMINADA NA NOTA FISCAL 000034. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002578 | 08/12/2014 | 1568.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TEATRO COMO MEIO EDUCATIVO, CONFORME DESCRIMINADA NA NOTA FISCAL 000033. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002579 | 08/12/2014 | 2380.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A OFICINA, CONFORME DESCRIMINADA NA NOTA FISCAL 000044. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002580 | 08/12/2014 | 2380.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A OFICINA, CONFORME DESCRIMINADA NA NOTA FISCAL 000044. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002581 | 08/12/2014 | 2380.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A OFICINA, CONFORME DESCRIMINADA NA NOTA FISCAL 000041. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/12/2014 | 7087.49 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/12/2014 | 24528.38 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/12/2014 | 422.33 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/12/2014 | 2416.67 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/12/2014 | 4068.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/12/2014 | 17878.24 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL II EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/12/2014 | 44967.34 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL I EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/12/2014 | 15125.54 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/12/2014 | 284.90 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL I CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/12/2014 | 6434.28 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/12/2014 | 370.39 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/12/2014 | 41033.74 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/12/2014 | 42297.61 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/12/2014 | 8376.87 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002586 | 09/12/2014 | 1290.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FORMAÇÃO COM CARGA HORÁRIA DE 10HR/AULA, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000025. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002588 | 09/12/2014 | 1290.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FORMAÇÃO PARA PROFESSORES, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000028. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002589 | 09/12/2014 | 1190.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FORMAÇÃO COM CARGA HORÁRIA DE 10HORAS/AULA PARA PROFESSORES, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000026. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002590 | 09/12/2014 | 1190.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FORMAÇÃO DE 20HORAS/AULA PARA PROFESSORES, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000027. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002591 | 09/12/2014 | 990.00 | 00096599308449 | ODENIZA AMBROZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE POTINHO DE DOCE CASEIRO-140G(600 UNID.), PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, PNAE, CONFORME NOTA FISCAL 103115. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002592 | 09/12/2014 | 1627.75 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES, BOLOS, PARA A ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.166. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002595 | 09/12/2014 | 586.80 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES, BOLOS, PARA A CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.167. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002582 | 09/12/2014 | 1470.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A OFICINA, CONFORME DESCRIMINADA NA NOTA FISCAL 000035. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002583 | 09/12/2014 | 1904.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A OFICINA, CONFORME DESCRIMINADA NA NOTA FISCAL 000037. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002584 | 09/12/2014 | 1500.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS E AÇÕES PEDAGÓGICAS EFICAZES, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000030. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002585 | 09/12/2014 | 1960.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A OFICINA DE MÚSICA INSTRUMENTAL, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000045. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002587 | 09/12/2014 | 1470.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A OFICINA DE DANÇA, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000036. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/12/2014 | 50.00 | 00011015120407 | LUCIELIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002596 | 09/12/2014 | 215.10 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS, PARA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, CONFORME NOTA FISCAL 00.000.168. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/12/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002597 | 09/12/2014 | 338.70 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS, PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL 00.000.169. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/12/2014 | 428.00 | 12618997000127 | LOJA MARTINS - JANIO TRIGUEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE TECIDO FAIXA(22M), PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000904. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002601 | 10/12/2014 | 170.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, RECARGA DE TONNER, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00158. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/12/2014 | 6905.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/12/2014 | 729.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO(3454-1035), COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/12/2014 | 160.00 | 00003774916403 | DAMIANA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NA QUALIDADE DE ASSESSORA DIRETA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002600 | 10/12/2014 | 200.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, RECARGA DE TONNER, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/12/2014 | 400.00 | 12618997000127 | LOJA MARTINS - JANIO TRIGUEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE TECIDO CETIM(40M), PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000906. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002604 | 10/12/2014 | 1367.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PLACA EM LONA COM ARMAÇÃO METÁLICA 1x3M(03 M), PANFLETOS(634 UNID.), E.M.E.I.F PROFESSORA ALICE LEITE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.331. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002598 | 10/12/2014 | 530.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR,RECARGA DE TONNER, RECARGA DE CARTUCHO TINTA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00159. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002611 | 11/12/2014 | 1607.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO, ALHO, CARNE MOÍDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.570.(PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002612 | 11/12/2014 | 3788.10 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR, ARROZ, CARNE MOÍDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.571.(PNAE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002613 | 11/12/2014 | 1500.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AGUA SANITARIA, DETERGENTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA 000.002.567, (QSE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002614 | 11/12/2014 | 950.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA SANITARIA, DESINFETANTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA 000.002.568 (BRASIL CARINHOSO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002615 | 11/12/2014 | 6003.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR, ARROZ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA 000.002.569, (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/12/2014 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FICAL Nº 004360. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002617 | 11/12/2014 | 3600.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA 004359. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/12/2014 | 935.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/12/2014 | 250.00 | 00003351229496 | JOAO NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/12/2014 | 250.00 | 00003353378480 | MARILENE NUNES DE SOUSA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002608 | 11/12/2014 | 1387.50 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACIDO MURIATICO, ÁGUA SANITARIA, DETERGENTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA 000.002.566, (SEC. ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002619 | 12/12/2014 | 2760.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE FAIXA DE TECIDO, CARTAZ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.000.369. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002620 | 12/12/2014 | 1240.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.000.370. (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/12/2014 | 1292.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0002627 | 12/12/2014 | 300.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTAZ, FAIXA EM TECIDO DE ALGODÃO COM PINTURA E LETREIRO EM DIVERSAS CORES, CONFORME NOTA FISCAL 00.000.371. (AÇÃO SOCIAL) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0002621 | 12/12/2014 | 1250.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CADERNO DE ACOMPANHAMENTO PED., CONFORME NOTA FISCAL 00.000.379. (QSE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0002622 | 12/12/2014 | 3800.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE ENVELOPE TIMBRADO, CONFORME NOTA FISCAL 00.000.376. (QSE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0002623 | 12/12/2014 | 400.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, BLOCO DE RASCUNHO JORNAL, CONFORME NOTA FISCAL 00.000.378. (QSE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0002624 | 12/12/2014 | 570.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA EM TECIDO DE ALGODÃO, CARTAZ, CONFORME NOTA FISCAL 00.000.375. (QSE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0002625 | 12/12/2014 | 2200.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTAZ, PANFLETOS, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.000.381. (BRASIL CARINHOSO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0002626 | 12/12/2014 | 980.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS, FOLDERS, CONFORME NOTA FISCAL 00.000.377. (CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/12/2014 | 635.00 | 00008415716435 | AILTON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A QUEIMA DE ARANHAS DAS ESCOLAS CECI BADU DE SOUSA, ALICE LEITE, TACREDO NEVES E CRECHE MARLUCE LEITE, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004361. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0002628 | 12/12/2014 | 800.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS, ADESIVO, FOLDERS, CONFORME NOTA FISCAL 00.000.372. (CRAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDPBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0002629 | 12/12/2014 | 2100.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE ENVELOPE TIMBRADO, CARIMBO, CONFORME NOTA FISCAL 00.000.374. (IGD PBF) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDPBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0002630 | 12/12/2014 | 1800.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS, CONFORME NOTA FISCAL 00.000.373. (IGD PBF) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/12/2014 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELOS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº004362. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDPBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002635 | 15/12/2014 | 960.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00164. (IGD PBF) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDPBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002641 | 15/12/2014 | 2346.50 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A IMPRESSÕES COLORIDAS, PARA ATIVIDADES EDUCATIVAS PEDAGÓGICAS, DEST. AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ALÉM DE IMPRESSÕES PRETO E BRANCO E ENCADERNAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL 000416. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002634 | 15/12/2014 | 1280.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00162. (QSE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002637 | 15/12/2014 | 960.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00163. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002642 | 15/12/2014 | 741.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS AS PROVAS BIMESTRAIS(QUARTO BIMESTRE), PARA TODAS AS TURMAS DA ZONA URBANA E RURAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000413. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002643 | 15/12/2014 | 1085.87 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS A TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO PARA AS TURMAS DO FUNDAMENTAL I e II, AVALIAÇÃO EDUCACIONAL DE DSEMPENHO EXTERIOR, CONFORME NOTA FISCAL 000412. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002646 | 15/12/2014 | 98675.16 | 13610323000149 | ALFA DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS COM. E SERV. LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CENTRAL DE AR, ARMÁRIO DE COZINHA, BEBEDOURO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.745. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002647 | 15/12/2014 | 160.89 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL B S-500 COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPS-9657, CONFORME NOTA FISCAL 000.020.580. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002648 | 15/12/2014 | 269.87 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL B S10, ÓLEO DIESEL B S-500 COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPS-9657, CONFORME NOTA FISCAL 000.020.578. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/12/2014 | 400.00 | 00076819345453 | FRANCISCO DONATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO QUÍMICA DA CRECHE MUNICIPAL EM NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004367. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/12/2014 | 1500.00 | 00076819345453 | FRANCISCO DONATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E PULA PULAS, PARA OS BENEFICIÁRIOS(CRIANÇAS) DA CRECHE MUNICIÁL DE IBIARA-PB, NO PERÍODO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, EM DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004365. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 15/12/2014 | 1000.00 | 00076819345453 | FRANCISCO DONATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM QUEIMA DE TEIAS DE ARANHAS, LAVAGENS DE CAIXAS DE ÁGUA E LIMPEZA DE MATO DO ENTORNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004364. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002636 | 15/12/2014 | 720.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00165. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002638 | 15/12/2014 | 147.91 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A IMPRESSÕES COLORIDAS, PARA OFICINAS COM BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000415. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002639 | 15/12/2014 | 247.04 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS A OFICINAS COM ADOLESCENTES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000414. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002640 | 15/12/2014 | 712.88 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CÓPIAS COLORIDAS, DESTINADAS AO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000417. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/12/2014 | 1500.00 | 00076819345453 | FRANCISCO DONATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E PULA PULAS, PARA BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA FAIXA ETÁRIA DE 06 À 10 ANOS, DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS E PEDAGÓGICAS E DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004366. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002645 | 15/12/2014 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 00000001414. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/12/2014 | 750.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME NOTA 00000000860. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 15/12/2014 | 900.00 | 00076819345453 | FRANCISCO DONATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO QUÍMICA DO MERCADO PÚBLICO E DO AÇOUGUE MUNICIPAL, BEM COMO DA QUEIMA DE TEIAS DE ARANHAS DOS MESMOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004363. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002657 | 16/12/2014 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE ECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO e SISSOCIAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA 1002126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/12/2014 | 400.00 | 00080566022400 | JOSÉ ELIAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/12/2014 | 120.00 | 00000849498481 | ROGÉRIO RENATO ROMUALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 16/12/2014 | 300.00 | 00003353039430 | MARIA INÊS CIRILO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 16/12/2014 | 211.00 | 00003527637443 | ERIVELTON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FÉLIX, DO SÍTIO CABAÇAS, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 16/12/2014 | 211.00 | 00003527637443 | ERIVELTON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FÉLIX, DO SÍTIO CABAÇAS, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/12/2014 | 688.43 | 03659166002903 | IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA, CONFORME PROCESSO NÚMERO AL 641941/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 16/12/2014 | 688.43 | 03659166002903 | IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA, CONFORME PROCESSO NÚMERO AL 641941/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 16/12/2014 | 688.43 | 03659166002903 | IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA, CONFORME PROCESSO NÚMERO AL 641941/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/12/2014 | 240.00 | 00002097549403 | JOZIVAL SIMÃO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, NA QUALIDADE DE TÉCNICO AGRÍCOLA, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 16/12/2014 | 1270.00 | 00038189879472 | JOSÉ FEITOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DISTRIBUIDA NA COMUNIDADE SÍTIO BRITO, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONSISTENTE EM 09(NOVE) CARRADAS TRANSPORTADAS NO CARRO PIPA DE PLACA BYH-0252, NOS DIAS 12 E 15 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 17/12/2014 | 500.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, NOVEMBRO DE 2014, PARA SEDIAR O CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/12/2014 | 1600.00 | 00008837736436 | LEONILA ARAUJO FEITOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/12/2014 | 250.00 | 00013518626850 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, S/N, CENTRO, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR OS CONSELHEIROS DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/12/2014 | 150.00 | 00005924142485 | MARIA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/12/2014 | 1600.00 | 00007219261420 | MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E SUPORTE NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO E GESTÃO DA CRECHE, EM OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DEBITO NA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. DA CONTA 8.607-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/12/2014 | 21.65 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/12/2014 | 5347.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/12/2014 | 60.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/12/2014 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/12/2014 | 360.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDPBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/12/2014 | 1500.00 | 00008837736436 | LEONILA ARAUJO FEITOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DOS BENEFICIÁRIOS E DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDPBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/12/2014 | 1400.00 | 00007219261420 | MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A REVIZÃO DE DADOS DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PBF-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDPBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/12/2014 | 1600.00 | 00000896513831 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM MOTORISTA, PARA REALIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA, DIRECIONADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 19/12/2014 | 1577.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA O BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL 000421. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/12/2014 | 2850.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA DE MATERIAL DIDÁTICO, PARA O BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL 000422. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/12/2014 | 630.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GPL ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG(14 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.001.022. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/12/2014 | 450.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GPL ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG(10 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.001.023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/12/2014 | 180.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GPL ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG(04 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000.001.020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 22/12/2014 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE À SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 001810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 22/12/2014 | 600.00 | 00003170282433 | MARCIELL JUSTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E OUTROS FUNDOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 22/12/2014 | 800.00 | 00050270745300 | LUCIMAR PACHECO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PAREDÃO DE SOM, DEVIDAMENTE ACOPLADO E LICENCIADO, PARA FINS DE DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002690 | 22/12/2014 | 292.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR, CAFÉ E CHÁ MATE, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.595.(SEC. ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 22/12/2014 | 16359.13 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, DEZEMBRO DE 2014.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 22/12/2014 | 5800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0002721 | 22/12/2014 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 1000362. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 22/12/2014 | 24000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 22/12/2014 | 10773.34 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002715 | 22/12/2014 | 345.27 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE FILTRO, ÓLEO DIESEL B S10, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.021.033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002719 | 22/12/2014 | 139.04 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB-2770, CONFORME NOTA FISCAL 000.021.024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/12/2014 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA COMISSIONADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/12/2014 | 2712.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA EFETIVOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002691 | 22/12/2014 | 878.40 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO, DOCE, MARGARINA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.596.(SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/12/2014 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/12/2014 | 7683.33 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/12/2014 | 3620.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR), REFERENTE À DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 22/12/2014 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CONTRATADOS(CRAS), REFERENTE À DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/12/2014 | 1448.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS(PRO JOVEM), REFERENTE À DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002717 | 22/12/2014 | 1075.05 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE TOMATE, CEBOLA, PIMENTÃO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 106215.(AÇÃO SOCIAL) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002689 | 22/12/2014 | 1749.70 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR, ALHO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.597, (ESCOLAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 22/12/2014 | 18207.72 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL II EFETIVOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 22/12/2014 | 44764.04 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL I EFETIVOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/12/2014 | 14528.29 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/12/2014 | 6436.15 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/12/2014 | 43238.78 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EFETIVOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/12/2014 | 7600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MDE 25% COMISSIONADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUC. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002716 | 22/12/2014 | 480.05 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PIMENTÃO, TOMATE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 106381. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002718 | 22/12/2014 | 390.80 | 19448462000102 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BATATINHA, BATATA DOCE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 106536.(CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002720 | 22/12/2014 | 1069.25 | 00006312055434 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LEITE(611 L.), PARA O PNAE, CONFORME NOTA FISCAL 107377. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/12/2014 | 4400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/12/2014 | 23985.17 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 22/12/2014 | 820.52 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/12/2014 | 4068.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/12/2014 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/12/2014 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000272013 | 0002734 | 23/12/2014 | 10244.48 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E LOCAÇÕES LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS ESTOLANO DE LUNA RAMALHO E ANA DE LUNA RAMALHO, IBIARA-PB, CONFORME CONTRATO REPASSE OGU/CAIXA Nº0370272-07/2011, PROVENIENTE DO CONVÊNIO DE N°01PCV09141512SICONV046191, TP 027/2013, SENDO 60% MATERIAL E 40% MÃO DE OBRA, NOTA FISCAL 00122. | 00132014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 23/12/2014 | 1000.00 | 18552460000198 | MARCIANO PINHEIRO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM, PARA EVENTOS NATALINOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 23/12/2014 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL NA QUALIDADE DE SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 23/12/2014 | 1000.00 | 18552460000198 | MARCIANO PINHEIRO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM, PARA EVENTOS NATALINOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062014 | 0002724 | 23/12/2014 | 6000.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 24/12/2014 | 1225.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 24/12/2014 | 1625.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO PASEP DEBITADO DA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COTA DAF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 24/12/2014 | 84.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DA FEP, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 24/12/2014 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DO ICMS DESON DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 24/12/2014 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DO ITR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 24/12/2014 | 400.00 | 00004141505463 | GILVANCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nº 228, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002732 | 24/12/2014 | 2246.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE EMBUCHAMENTO, MANGUEIRA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.003.306, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGA-9660. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002733 | 24/12/2014 | 2945.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE TAMBOR DE FREIO, EMBUCHAMENTO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.003.305, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOW-8741. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002736 | 26/12/2014 | 980.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 CENTOS DE SALGADOS (COXINHA, PASTEL, CANUDO, EMPADA), E 10 Kg. DE TORTA DE CHOCOLATE PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DOS PROFESSORES, EM DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002741 | 26/12/2014 | 1400.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 30 CENTOS DE SALGADOS(COXINHA, PASTEL, CANUDO, EMPADA), DESTINADO A CRIANÇAS E FAMILIAS DA CRECHE E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NAS AÇÕES DO BRASIL CARINHOSO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004394. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002743 | 26/12/2014 | 1550.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 20 Kg. DE BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA ORNAMENTAL E TEMÁTICA EM ALUSAO A COMEMORAÇÃO DO NATAL DAS CRIANÇAS E FAMÍLIAS DA CRECHE E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NAS AÇÕES DOBRASIL CARINHOSO EM DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004384. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0002737 | 26/12/2014 | 825.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 150 LANCHES TIPO III, COM BASE NA LIICITAÇÃO DESTINADA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004385. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0002738 | 26/12/2014 | 980.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 70 REFEIÇÕES DELV SERVICE DO TIPO III, COM BASE NA LICITAÇÃO, DESTINADA A CONEMORAÇÃO EM EVENTOS DO GRUPO DE IDOSO, NO MÊS DE DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0002739 | 26/12/2014 | 900.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 70 REFEIÇÕES SELV SERVICE DO TIPO II, COM BASE NA LICITAÇÃO, DESTINADAS AO NATAL DOS JOVENS, ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004386. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0002740 | 26/12/2014 | 485.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 05 Kg. DE TORTA DE CHOCOLATE, COM ORNAMENTAÇÃO COMESTÍVEL, E 5 CENTOS DE SALGADOS (COXINHA, PASTEL, CANUDO, EMPADA), DESTINADA AO GRUPO DE MULHERES DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004387. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002735 | 26/12/2014 | 1575.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 CENTOS DE SALGADOS(COXINHA, PASTEL, CANUDO, EMPADA), DESTINADO A FESTA DE NATAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2014, NO ESPORTE CLUBE CÉSARRAMALHO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002742 | 26/12/2014 | 1600.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40Kg. DE LASANHA, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO NATAL DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS, DO MUNICIPIO DO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2014, NO ESPORTE CLUNE CEZAR RAMALHO EM IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004390. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002744 | 29/12/2014 | 1880.25 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CABO,LAMPADA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.031. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002745 | 29/12/2014 | 7956.84 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002746 | 29/12/2014 | 976.65 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, DISJUNTOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002748 | 30/12/2014 | 792.61 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MMP-5960, CONFORME NOTA 000.001.097. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002756 | 30/12/2014 | 67.57 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPX-0718, CONFORME NOTA 000.001.105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002772 | 30/12/2014 | 2316.32 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7376, CONFORME NOTA 000.001.096. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002783 | 30/12/2014 | 2736.30 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIJUNTOR, CADEADO, TORNEIRA, VASSORAO E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/12/2014 | 1433.74 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS, CONFORME DOCUMETO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/12/2014 | 1433.74 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS, CONFORME DOCUMETO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ESNSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0002761 | 30/12/2014 | 335001.56 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS, EM CONFORMIDADE COM TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº29830/2014/MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE, E DE ACORDO COM COMCORRENCIA 01/2014 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, SENDO 70% DE MATERIAL E 30% DE MÃO DE OBRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº316. | 00152014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002762 | 30/12/2014 | 250.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TONNER, RECARGA DE CARTUCHO TINTA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00168. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002765 | 30/12/2014 | 56.81 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, PAR O VEÍCULO DE PLACA MOU-7276, CONFORME NOTA 000.001.087. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002766 | 30/12/2014 | 1308.45 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOW-8741, CONFORME NOTA 000.001.090. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002767 | 30/12/2014 | 1477.83 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA 000.001.091. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002768 | 30/12/2014 | 1009.11 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NPS-9657, CONFORME NOTA 000.001.092. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002769 | 30/12/2014 | 2588.97 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-3760, CONFORME NOTA 000.001.093. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002770 | 30/12/2014 | 1474.12 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NQE-4761, CONFORME NOTA 000.001.094. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002771 | 30/12/2014 | 1393.11 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGA-9660, CONFORME NOTA 000.001.095. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002749 | 30/12/2014 | 1398.72 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA 000.001.098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002750 | 30/12/2014 | 892.80 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO TRATOR, CONFORME NOTA 000.001.099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002752 | 30/12/2014 | 807.41 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA NQE-6701, CONFORME NOTA 000.001.101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002754 | 30/12/2014 | 4735.31 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO MOTONIVELADORA, CONFORME NOTA 000.001.103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002755 | 30/12/2014 | 920.50 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO PÁ ENCHEDEIRA, CONFORME NOTA 000.001.104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002764 | 30/12/2014 | 280.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TONNER, RECARGA DE CARTUCHO TINTA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002773 | 30/12/2014 | 992.98 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOR-4488, CONFORME NOTA 000.001.106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002782 | 30/12/2014 | 1902.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CARTOLINA, CLASSIFICADOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.001.545. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/12/2014 | 60.00 | 09288168000119 | CARTÓRIO ÚNICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE ATA DO REFERIDO CONSELHO, CONFOTRME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002763 | 30/12/2014 | 240.00 | 14788642000101 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TINTA, RECARGA DE CARTUCHO TONNER, MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 00167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002776 | 30/12/2014 | 665.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS, C/FRANQUIA MENSAL DE 10.000(DEZ MIL) CÓPIAS, CONFORME NOTA FISCAL 000426. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002779 | 30/12/2014 | 2399.55 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COLA, ENVELOPE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.001.539. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002780 | 30/12/2014 | 2265.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE ARQUIVO MORTO, CANETA, CARTUCHO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.001.540. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002790 | 30/12/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA 00000002428. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002791 | 30/12/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA 00000002429. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002792 | 30/12/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA 00000002430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002751 | 30/12/2014 | 1175.52 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MOM-7811, CONFORME NOTA 000.001.100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002753 | 30/12/2014 | 2290.73 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB-2770, CONFORME NOTA 000.001.102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIADADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0002760 | 30/12/2014 | 71000.00 | 14031903000144 | SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS, CONFORME TP N° 006/2014, NOTA FISCAL 000092. | 00032014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002775 | 30/12/2014 | 665.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PRETO E BRANCO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C/FRANQUIA MENSAL DE 10.000(DEZ MIL) CÓPIAS, CONFORME NOTA FISCAL 000428. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002777 | 30/12/2014 | 1073.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CARTOLINA, CARTUCHO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.001.541. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002778 | 30/12/2014 | 1413.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAPEL CAMURÇA, PAPEL OFICIO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.001.542. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002784 | 30/12/2014 | 2900.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CORREÇÃO POR DOIS PROFESSORES DE LINGUA PORTUGUESA DA SEGUNDA ETAPA DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS APLICADAS EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000052. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002785 | 30/12/2014 | 2900.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CORREÇÃO POR DOIS PROFESSORES DE MATEMÁTICA DA SEGUNDA ETAPA DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS APLICADAS EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000053. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002786 | 30/12/2014 | 2900.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIAGRAMAÇÃO DOS RESULTADOS DIAGNOSTICADOS NA AVALIAÇÃO EXTERNA APLICADA NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2014, EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE IBIARA-PB, NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA, EM TODASAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I e II, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000055. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002787 | 30/12/2014 | 1450.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NAS AVALIAÇÕES EXTERNAS APLICADAS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2014, NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS, MATEMÁTICA, EM TODAS AS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I e II, E ENCAMINHAMENTO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000056. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002788 | 30/12/2014 | 2900.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ANALISE POR DOIS ROFESSORES DOS DADOS RESULTADOS DA CORREÇÃO DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS, APLICADAS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2014, EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E PRODUÇÃO DE RESULTADOS POR ALUNO, POR TURMA E POR ESCOLA, INDICANDO OS DESCRITORES DE MAIOR DEFICIENCIA, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000054. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002789 | 30/12/2014 | 1290.00 | 19681065000178 | DIDATICA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 10Hrs AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL II, SOBRE A TEMÁTICA: AVALIAÇÃO PARALELA DA APRENDIZAGEM E INTERVENÇÃO PROCESSUAL COMO IMPRESCINDIVEL PARA REDUÇÃO DOS INDICES DE REPROVAÇÃO, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000051. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002781 | 30/12/2014 | 1583.65 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CARTOLINA, FITA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00.001.544. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/12/2014 | 645.00 | 00002999864469 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO, JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELOS,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº004448. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDPBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/12/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA E DE REMESSA DE CREDITOS NA CONTA 18.895-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 18.896-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV I / PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/12/2014 | 7.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 22.371-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/12/2014 | 528.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CRAS - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/12/2014 | 528.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CRAS - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/12/2014 | 179.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CRAS - EFETIVOS, DURANTE O 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIT. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/12/2014 | 242.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS - CONTRATADOS, DURANTE 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV I / PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/12/2014 | 1500.00 | 00005048395433 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002794 | 31/12/2014 | 960.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DESCRIMINADA NA NOTA DE SERVIÇOS 004403. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002795 | 31/12/2014 | 499.60 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE BOMBOM SONHO DE VALSA, PEITO DE FRANGO, ERVILHA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.002.619. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002796 | 31/12/2014 | 3000.00 | 00004731767423 | MAC DON MADEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO MICRO-ONIBUS CITROEN JUMPER, DE PLACA NQG-4499, CONFORME PREGÃO 0006/2014, OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº4430. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002797 | 31/12/2014 | 3000.00 | 00004731767423 | MAC DON MADEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO MICRO-ONIBUS CITROEN JUMPER, DE PLACA NQG-4499, CONFORME PREGÃO 0006/2014, NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº4431. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002798 | 31/12/2014 | 3000.00 | 00004731767423 | MAC DON MADEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO MICRO-ONIBUS CITROEN JUMPER, DE PLACA NQG-4499, CONFORME PREGÃO 0006/2014, DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº4432. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002799 | 31/12/2014 | 1500.00 | 00009013684823 | FRANCISCO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO COM O VEÍCULO GM/ZAFIRA DE PLACA DLB-4306-PB, DECORRENTE DO PREGÃO 00006/2014, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002800 | 31/12/2014 | 1500.00 | 00009013684823 | FRANCISCO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO COM O VEÍCULO GM/ZAFIRA DE PLACA DLB-4306-PB, DECORRENTE DO PREGÃO 00006/2014, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002801 | 31/12/2014 | 1500.00 | 00009013684823 | FRANCISCO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO COM O VEÍCULO GM/ZAFIRA DE PLACA DLB-4306-PB, DECORRENTE DO PREGÃO 00006/2014, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002802 | 31/12/2014 | 2000.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20, DE PLACA LZA-6222, CONFORME PREGÃO 0006/2014, OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº4424. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002803 | 31/12/2014 | 2000.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20, DE PLACA LZA-6222, CONFORME PREGÃO 0006/2014, SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº4423. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002804 | 31/12/2014 | 2000.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20, DE PLACA LZA-6222, CONFORME PREGÃO 0006/2014, NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº4425. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002805 | 31/12/2014 | 2000.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20, DE PLACA LZA-6222, CONFORME PREGÃO 0006/2014, DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº4440. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002806 | 31/12/2014 | 1800.00 | 00097792152472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET C10, DE PLACA KJV-0655, CONFORME PREGÃO 0006/2014, SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº004426. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002807 | 31/12/2014 | 1800.00 | 00097792152472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET C10, DE PLACA KJV-0655, CONFORME PREGÃO 0006/2014, OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº004427. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002808 | 31/12/2014 | 1800.00 | 00097792152472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET C10, DE PLACA KJV-0655, CONFORME PREGÃO 0006/2014, NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº004428. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002809 | 31/12/2014 | 1800.00 | 00097792152472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET C10, DE PLACA KJV-0655, CONFORME PREGÃO 0006/2014, DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº004429. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002810 | 31/12/2014 | 6300.00 | 00002980435481 | FRANCINEIDE CLEMENTINO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA ABERTA, MARCA/MODELO NISSAN FRONTIER XE 25X2, 4 PORTAS, DE PLACA NPS-9657-PB, DE COR PRETA, ANO/MODELO 2009/2009, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002815 | 31/12/2014 | 377.00 | 00035277068449 | LUIS RODRIGUES FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 ALMOÇOS TIPO I COMERCIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TOMADA DE PREÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/12/2014 | 650.00 | 00004169531400 | REGINALDO FURTADO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES VIA CANOA, NAS ÁGUAS DO AÇUDE PIRANHAS, COM PERCURSO DIÁRIO APROXIMADAMENTE DE 12KM, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, SETEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/12/2014 | 650.00 | 00004169531400 | REGINALDO FURTADO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES VIA CANOA, NAS ÁGUAS DO AÇUDE PIRANHAS, COM PERCURSO DIÁRIO APROXIMADAMENTE DE 12KM, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/12/2014 | 650.00 | 00004169531400 | REGINALDO FURTADO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES VIA CANOA, NAS ÁGUAS DO AÇUDE PIRANHAS, COM PERCURSO DIÁRIO APROXIMADAMENTE DE 12KM, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/12/2014 | 650.00 | 00004169531400 | REGINALDO FURTADO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES VIA CANOA, NAS ÁGUAS DO AÇUDE PIRANHAS, COM PERCURSO DIÁRIO APROXIMADAMENTE DE 12KM, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/12/2014 | 211.00 | 00003527637443 | ERIVELTON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FÉLIX, DO SÍTIO CABAÇAS, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/12/2014 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FICAL Nº 004447. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/12/2014 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 10.557-0. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/12/2014 | 1415.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/12/2014 | 3196.22 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/12/2014 | 3819.91 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%-FUND. II EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/12/2014 | 3496.81 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCLUINDO JUROS EMULTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%-ENSINO INFANTIL EFETIVO, COMPETÊNCIA 13/2014, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/12/2014 | 85.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCLUINDO JUROS E MULTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COTRATADOS, 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/12/2014 | 1487.19 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCLUINDO JUROS E MULTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/12/2014 | 9533.77 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/12/2014 | 1672.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/12/2014 | 9843.17 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND.I- EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/12/2014 | 9474.27 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCLUINDO JUROS E MULTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/12/2014 | 1935.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCLUINDO JUROS E MULTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25% - COMISSIONADOS, 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/12/2014 | 9374.49 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/12/2014 | 1848.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 25% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/12/2014 | 1700.00 | 00090739795368 | MARILIA PAULA GUIMARAES GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO PEDAGOGICA DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROFESSORES DA CRECHE E SUGESTÕES PARA RESIGNIFICAÇÃO DA AÇÃO DOCENTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/12/2014 | 1700.00 | 00020970773315 | ANTONIA TANIA BARRETO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO PEDAGOGICA DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E SUGESTÕES PARA RESIGNIFICAÇÃO DA AÇÃO DOCENTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/12/2014 | 1600.00 | 00045768390391 | FRANCISCO FLÁVIO RODRIGUES DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE DOS DADOS DO CENSO EDUCACIONAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE IBIARA NO SISTEMA ONLINE NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002825 | 31/12/2014 | 8600.00 | 00067640060400 | JOSE TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HAILLUX, CABINE DUPLA, 2012/2013, ANO/MODELO 2012/2013, DE PLACA OGE-2770/PB, PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/12/2014 | 894.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTIBUIÇÃO DE CLASSE DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002826 | 31/12/2014 | 6200.00 | 00035328134400 | ANTÔNIO RÔMULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET S10 RODEIO, 4 PORTAS, ANO/MODELO 2010/2011, COMBUSTÍVEL À DIESEL, COR PRETA, DE PLACA MOM-7811, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/12/2014 | 9205.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO PASEP DEBITADO DA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COTA DAF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/12/2014 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DO ICMS DESON DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE ICMS ESTADUAL - 8.607-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/12/2014 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DA FEP DESTE MUNICIPIO, CONTA 17.490-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/12/2014 | 1684.19 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 - REF.PARC. 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/12/2014 | 12972.18 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO DE 2014.PARC136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/12/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A AMVAP, CONFORME DEBITO BANCÁRIO. DA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/12/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 4.103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/12/2014 | 5280.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/12/2014 | 2816.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/12/2014 | 3616.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/12/2014 | 1452.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/12/2014 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA-COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/12/2014 | 596.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA-EFETIVOS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/12/2014 | 1760.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/12/2014 | 5431.84 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/12/2014 | 159.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/12/2014 | 836.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/12/2014 | 1637.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/12/2014 | 318.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/12/2014 | 796.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/12/2014 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/12/2014 | 894.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/12/2014 | 616.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/12/2014 | 5280.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/12/2014 | 2376.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/12/2014 | 3669.41 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/12/2014 | 1276.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/12/2014 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA-COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/12/2014 | 596.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA-EFETIVOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/12/2014 | 968.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/12/2014 | 5568.75 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/12/2014 | 180.51 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/12/2014 | 1690.33 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/12/2014 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/12/2014 | 318.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/12/2014 | 796.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/12/2014 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/12/2014 | 894.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/12/2014 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/12/2014 | 3640.34 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/12/2014 | 3306.84 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS,DURANTE O 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/12/2014 | 1338.33 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS,DURANTE O 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/12/2014 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA-COMISSIONADOS,DURANTE O 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/12/2014 | 596.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FAZENDA-EFETIVOS,DURANTE O 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/12/2014 | 1559.25 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS, DURANTE O 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/12/2014 | 5396.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS, DURANTE O 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/12/2014 | 92.91 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, DURANTE O 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/12/2014 | 1508.82 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/12/2014 | 821.33 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/12/2014 | 265.47 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM - EFETIVOS, DURANTE O 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/12/2014 | 797.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, DURANTE O 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/12/2014 | 531.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/12/2014 | 894.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, DURANTE O 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/12/2014 | 926.75 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002793 | 31/12/2014 | 1358.00 | 00005956984414 | JOSE VANIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DESCRIMINADA NA NOTA DE SERVIÇOS 004402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002811 | 31/12/2014 | 1900.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE COSULTORIA DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, COFORME NOTA FISCAL Nº4436. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002812 | 31/12/2014 | 1900.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE COSULTORIA DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, COFORME NOTA FISCAL Nº4438. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002813 | 31/12/2014 | 1900.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE COSULTORIA DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, COFORME NOTA FISCAL Nº4439. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000192013 | 0002814 | 31/12/2014 | 1900.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE COSULTORIA DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, COFORME NOTA FISCAL Nº4437. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002816 | 31/12/2014 | 783.00 | 00035277068449 | LUIS RODRIGUES FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, TOTALIZANDO 54 REFEIÇÕES, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N°002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/12/2014 | 2600.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRARO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062014 | 0002828 | 31/12/2014 | 6000.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/12/2014 | 800.00 | 00050270745300 | LUCIMAR PACHECO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PAREDÃO DE SOM, DEVIDAMENTE ACOPLADO E LICENCIADO, PARA FINS DE DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/12/2014 | 17.35 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/12/2014 | 70.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/12/2014 | 274.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/12/2014 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA DE SERVIÇOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002823 | 31/12/2014 | 1900.00 | 00002746797445 | ELISIOBERTO PEREIRA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN, ANO/MODELO 2005/2006, DE PLACA MOR-4488-PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, POR TEMPO INTEGRAL, DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/12/2014 | 250.00 | 00013518626850 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, S/N, CENTRO, IBIARA-PB, PARA FINS DE SEDIAR OS CONSELHEIROS DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/12/2014 | 65.78 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCLUINDO JUROS E MULTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%-CONTRATADOS, 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/12/2014 | 10398.01 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCLUINDO JUROS E MULTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUND.I- EFETIVOS, 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002821 | 31/12/2014 | 3600.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA 004420. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002827 | 31/12/2014 | 3900.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F400 DE PLACA MMP-5960-PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, POR TEMPO INTEGRAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002829 | 31/12/2014 | 9900.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, M.BENS 1620, ANO/MODELO:2008/2008, DE PLACA MOU-7376, DIESEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/12/2014 | 222.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO,OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/12/2014 | 222.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/12/2014 | 222.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DEZMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/12/2014 | 4130.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCLUINDO JUROS E MULTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%-FUND. II EFETIVOS, 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Quantidade de Registros: 2919
Última atualização: 11/06/2024