| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 32.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE IMÓVEIS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 10.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DESCONTADO DO ITR, REFERENTE A QUOTA MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 88.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FPM, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 80.69 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DESCONTADO DO ICMS EXPORTAÇÃO, REFERENTE A QUOTA MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 3500.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A CELEBRAÇÃO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 200.00 | 05705628000106 | ASSOCIACAO PARAIBANA ABADA CAPOEIRA | REFERENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BATIZADO DE 25 ALUNOS DO CURSO DE CAPOEIRA DA CASA DA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 1500.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON - PAULO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZACAO ATRAVES DE CARRO DE SOM NA COBERTURA DA CAVALGADA REALIZADA NAS COMUNIDADES RURAIS FAZENDA SAO VICENTE E COBERTURA DA MISSA DO VAQUEIRO BEM COMO TODAS AS ATIVIDADES NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2014 EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0000007 | 02/01/2014 | 18393.92 | 10542457000181 | N R J - CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA REFORMA NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES; AUREA CORREIA DE QUEIROZ E EUTALIA RAMOS GURJAO NESTE MUNICIPIO. | 00062013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 03/01/2014 | 450.00 | 00006115610427 | EDVANIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO EM 02/01/2014, NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 03/01/2014 | 995.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 03/01/2014 | 581.15 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 681.971-0, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2014 | 15868.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PNAFM, CONFORME CONTRATO 1194/OC-BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 06/01/2014 | 286.70 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE COPIADORA BROTHER MODELO DCP 8152dn. PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 07/01/2014 | 1711.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 07/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMÓVEL DESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 07/01/2014 | 7.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DA CIDE NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 07/01/2014 | 37.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FUS, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 07/01/2014 | 330.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DA AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 08/01/2014 | 4644.59 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 08/01/2014 | 150.00 | 00040796183449 | NEUMA CRISTINA MOREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2014 | 617.48 | 03659166000102 | IBAMA - INSTIT. BRASIL DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS RENOV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 02 E 03/30, REFERENTE AO DEBITO N 5654610, CONFORME LEIS 12.249 E 12.865. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 08/01/2014 | 935.70 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 08/01/2014 | 623.80 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DESSALINIZADAS DE 20 LITROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 08/01/2014 | 1150.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE PLACAS E PREMIACAO DESTINADAS AO CAMPEONATO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022014 | 0000021 | 08/01/2014 | 30000.00 | 07551949000129 | ART PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DAS BANDAS: FORROZAO KARKARA E FORRO DA PEGACAO, NA FESTA DE COMEMORACAO DOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE STE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 08/01/2014 | 71.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA N° 1.115-0, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 09/01/2014 | 3840.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 128 CONJUNTOS DE PADRÃO ESPORTIVO EM MALHA CACHARREL (CAMISETA E CALÇÃO), DESTINADOS AO TIMES DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2014 | 369.56 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2014 | 300.00 | 00001426727429 | MARIO JOVINO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2014 | 220.00 | 00008749154494 | JURANDY JUNIOR TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2014 | 120.00 | 00004940915417 | JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 09/01/2014 | 7522.38 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE A PARCELA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 09/01/2014 | 300.00 | 00005875207442 | GEORGE FELINTO DE ARAUJO ARANHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DESENHO ARQUITETÔNICO DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DO CRIADOR DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 10/01/2014 | 358.80 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE UMA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO LOCALIZADO POR TRÁS DO AÇUDE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2014 | 9603.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2014 | 3310.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2014 | 3084.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2014 | 29968.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS ORBIGAÇÕES PATRONAIS (GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 10/01/2014 | 60.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FPM, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2014 | 6155.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS, CORRESPONDENTE ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2014 | 0.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ITR NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO CFM NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000034 | 10/01/2014 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2014 | 22725.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 13/01/2014 | 2.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DA CIDE NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 13/01/2014 | 340.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÃNCIA DUCATO DE PLACA OFA 1318, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 14/01/2014 | 504.95 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 14/01/2014 | 433.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 14/01/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 15/01/2014 | 1142.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO NO TRATOR PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000054 | 16/01/2014 | 1027.74 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000051 | 16/01/2014 | 4493.60 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2014 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000056 | 16/01/2014 | 3406.24 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000053 | 16/01/2014 | 1161.19 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000055 | 16/01/2014 | 115.17 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 17/01/2014 | 1155.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 165 REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 17/01/2014 | 861.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 123 REFEIÇOES AOS PROFISSIONAIS DAS ÁEAS DE ADMNISTRAÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL QUE TRABALHARAM NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTCA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2014 | 90.00 | 00009469056493 | HIGOR PEREIRA MORAIS | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPANDO DO TREINAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO AO TCE/PB, O DIA 17/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 17/01/2014 | 18.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FEX, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2014 | 200.00 | 00009501436420 | JOAO FAUSTINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 18/01/2014 | 207.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 18/01/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL AVULSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 18/01/2014 | 7500.00 | 18284186000113 | ERIKA MARQUES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS, SONORIZAÇÃO E PALCO NA COMEMORAÇÃO DA FESTE DE ANIVERSÁRIO DE AMENCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA O DIA 02/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 20/01/2014 | 705.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE 30 CAMISETAS POLO DE FIO 30 AZUL MARINHO DESTINADAS AO FARDAMENTO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 20/01/2014 | 2524.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBROM DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2014 | 0.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DESCONTADO DO ITR, REFEENTE A SEGUNDA QUOTA MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 20/01/2014 | 1018.31 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 22/01/2014 | 77.63 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DA GPS SEGURADOS DIVERSOS, COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2014 | 32031.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS ORBIGAÇÕES PATRONAIS (GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 22/01/2014 | 199.99 | 29979036000140 | INSS | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DO INSS PATRONAL (GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 22/01/2014 | 76.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS PELO ATRASO DA GPS DO MAGISTÉRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2014 | 8187.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 22/01/2014 | 48.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS PELO ATRASO DA GPS DO FUNDEB 40% DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2014 | 11639.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2014 | 3530.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2014 | 10385.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 22/01/2014 | 64.23 | 29979036000140 | INSS | ENCARGOS FINANCEIROS REF. A GPS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DA SECRETARIA DE SAÚDE PARTE PATRONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2014 | 614.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FATURA DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2014 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DESTINADA A MÉDICA CUBANA, REFERENTE A FATURA DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2014 | 6443.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2014 | 36.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2014 | 20.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2014 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GRUPO ESCOLAR ANGICOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2014 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BENTO VICENTE ALVES, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2014 | 3631.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2014 | 47.89 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMÓVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2014 | 966.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000090 | 27/01/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM LICITAÇOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO AO CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2014 | 80.54 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DESCONTADO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, REFEENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2014 | 995.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2014 | 1024.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2014 | 5200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2014 | 9229.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2014 | 6266.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2014 | 2172.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADOS - REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2014 | 10212.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2014 | 2895.99 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2014 | 35717.21 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2014 | 14563.63 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2014 | 70346.08 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2014 | 724.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2014 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2014 | 2272.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2014 | 4000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2014 | 1568.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 29/01/2014 | 1400.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 BOMBONAS PARA O RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2014 | 7674.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2014 | 21611.07 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2014 | 3620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2014 | 1448.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2014 | 5174.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2014 | 10400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO - CONTRATADOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2014 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DO SAÚDE BUCAL - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2014 | 19678.40 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2014 | 2933.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DO PSF - COMISSIONADOS - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2014 | 18578.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2014 | 8068.39 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DO ACS - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2014 | 15750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2014 | 800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2014 | 2494.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2014 | 1900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA AGRICULTURA - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 30/01/2014 | 30.00 | 00006792678406 | FABIO DE ARAUJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PAGA POR SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SINAN ON LINE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2014 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2014 | 2225.39 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DESCONTADO DO FPM, REFEENTE A TERCEIRA QUOTA MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000127 | 31/01/2014 | 5000.00 | 11463731000190 | CONTAP - MARCILIO DE QUEIROZ SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2014 | 0.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DESCONTADO DO ICMS EXPORTAÇÃO, REFERENTE A QUOTA MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 31/01/2014 | 200.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS À REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE 6999, PERTENCENTE A SECREATAI DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/02/2014 | 7531.37 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA (07/01 À 03/02/2014). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 03/02/2014 | 4900.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA HWB 1743, PARA O TRASPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 03/02/2014 | 432.00 | 08099945000114 | TEMPERO D CASA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/02/2014 | 3572.63 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA (07/01 Á 03/02/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/02/2014 | 60.00 | 00003071664494 | FABIO COUTINHO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/02/2014 | 929.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO FGTS (2001008417-02). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/02/2014 | 74.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FPM, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/02/2014 | 4285.55 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA( 07/01 À 03/02/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 03/02/2014 | 300.00 | 18305965000158 | KARLENE COUTINHO GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO BANDA LARGA DE 3 MEGA, UTILIZADO NA SEDE DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 03/02/2014 | 300.00 | 18305965000158 | KARLENE COUTINHO GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO BANDA LARGA DE 3 MEGA, UTILIZADO NA SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 03/02/2014 | 710.00 | 00003666858481 | KLEBER CORREIA DE FARIAS | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PESQUISA E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA, PARA FINS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 03/02/2014 | 478.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/02/2014 | 1226.10 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (07/01 À 03/02/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 03/02/2014 | 9060.01 | 13330880000106 | MARIA DE DEUS DIAS DE ARAÚJO - ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA DO RECREIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUTÁLIA RAMOS GURJÃO. | 00322014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 03/02/2014 | 320.25 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (07/01 À 03/02/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 04/02/2014 | 530.00 | 00095267557404 | CLENILSON ANANIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RPESTADOS NA GRAVAÇÃO JINGLE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMUNICANDO SOBRE O INÍCIO DO PERÍODO DAS MATRÍCULAS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 04/02/2014 | 830.00 | 00002550277457 | Macildo da Silva Alves | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DOS SEGUINTES EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO: ANIVERSÁRIO DA CIDADE, FESTA DO PADROEIRO E REGISTRO FOTOGRÁFICO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 04/02/2014 | 357.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, SENDO ALMOÇOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E PROFISSIONAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, AGRICULTURA E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 04/02/2014 | 720.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DOS SEGUINTES LOCAIS: RUAS PROFESSORA GENUINA PESSOA, MANOEL HENRIQUE FREITAS E VEREADOR SEBASTIÃO IVO DE MORAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 04/02/2014 | 1500.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PATROLAMENTO DA ESTRADA PARA A COMUNIDADE RIACHO DA COBRA E NA ESCAVAÇÃO DE CISTERNAS NAS SEUINTES LOCALIDADES: CAMPO COMPRIDO (DUAS) E SANTA RITA (UMA), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 04/02/2014 | 720.00 | 00006784820479 | GILSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS: DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, VEREADOR MILTON HENRIQUE GONÇALVES, SEVERINO BORGES DA NÓBREGA E VALDECI BORGES DA NÓBREGA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 04/02/2014 | 900.00 | 00053705440187 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NO BAIRRO BELA VISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 04/02/2014 | 200.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VISITAÇÃO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURJAO EM TRABALHO DE PROFILAXIA AO BARBEIRO (INSETO CAUSADOR DA DOENÇA DE CHAGAS), DURENTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 04/02/2014 | 651.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS, TECNICOS DE ENFERMAGEM, FISIOTERAPEUTAS E MOTORISTAS) DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 04/02/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (JAN/2014 À JAN/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 04/02/2014 | 1057.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO POLICIAMENTO LOCAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 04/02/2014 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/02/2014 | 100.00 | 00006514728499 | SHINEIDE REJANE DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/02/2014 | 150.00 | 00040796183449 | NEUMA CRISTINA MOREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/02/2014 | 100.00 | 00008455237406 | JACIANA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE NA FOMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/02/2014 | 250.00 | 00009569706481 | EDINALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA À PESSOA CARENTE, DESTINDA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/02/2014 | 300.00 | 00005465517425 | FRANCISCO OLINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA À PESSOA CARENTE, DESTINDA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/02/2014 | 100.00 | 00005357310432 | ROZEANE CRISTINA URÇULINA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/02/2014 | 250.00 | 00013503361731 | ALANE LEITE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/02/2014 | 150.00 | 00068654103434 | OSVALDO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA À PESSOA CARENTE, DESTINDA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/02/2014 | 100.00 | 00005873272433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇAO, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/02/2014 | 100.00 | 00009729750475 | ALCIMARA FARIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/02/2014 | 100.00 | 00004093922438 | MARIA DOS MILAGRES BARROS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENREROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/02/2014 | 150.00 | 00012042553425 | JOSICLEIDE FELIX DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/02/2014 | 100.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/02/2014 | 200.00 | 00006978746487 | NILO DOS SANTOS SOBRINHO * | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA À PESSOA CARENTE, DESTINDA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/02/2014 | 300.00 | 00080069258791 | FERNANDO SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ´APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 06/02/2014 | 3500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR/ FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 06/02/2014 | 1800.00 | 02212119000153 | AUTOCAR/ FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA 1.0 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 06/02/2014 | 342.18 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMÓVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA DO MÊS JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 06/02/2014 | 41.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/02/2014 | 7.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DESCONTADO DA PARCELA DO CFM- PRODUÇÃO MINERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 07/02/2014 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA N° 1.115-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 07/02/2014 | 51.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/02/2014 | 7522.38 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 07/02/2014 | 484.60 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À CASA DA MÉDICA CUBANA, A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/02/2014 | 150.00 | 00006231747409 | EDILMA DE SOUZA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA À PESSOA CARENTE, DESTINDA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/02/2014 | 250.00 | 00004218659460 | MARICÉLIA JUVINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA À PESSOA CARENTE, DESTINDA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/02/2014 | 100.00 | 00007573117418 | MARIA ROSINETE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 07/02/2014 | 100.00 | 00005419017458 | ANA PAULA BENJAMIM AMARO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA À PESSOA CARENTE, DESTINDA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/02/2014 | 120.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA À PESSOA CARENTE, DESTINDA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/02/2014 | 120.00 | 00009653410466 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2014 | 150.00 | 00006436711457 | PEDRO BENJAMIN TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA À PESSOA CARENTE, DESTINDA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2014 | 100.00 | 00004447678438 | ROZILMA BORGES DE SOUZA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA À PESSOA CARENTE, DESTINDA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2014 | 150.00 | 00005553912482 | SÔNIA MARIA URCULINA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA À PESSOA CARENTE, DESTINDA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 10/02/2014 | 840.00 | 10635643000165 | MARCA PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE UMA PLACA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL (R$ 600,00) E DOIS BANNER´S (R$ 240,00). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 10/02/2014 | 800.00 | 10635643000165 | MARCA PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE ADESIVOS E ADESIVAGEM DO VEICULO DE PLACA OGE 6999, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 10/02/2014 | 1411.24 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2014 | 5409.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DESCONTADO DA 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 10/02/2014 | 28.90 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 681.971-0, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2014 | 4213.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC53 E PARC 60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 10/02/2014 | 350.00 | 10635643000165 | MARCA PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E APLICAÇAO DE ADESIVOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OCG 2007 E OGF 9537, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 11/02/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 11/02/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/02/2014 | 140.00 | 00088429466487 | DIONE RAMOS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A DIARIAS PAGAS A SRª DIONE RMAOS DE QUEIROZ, PELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DO CEEL (CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM), NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 11/02/2014 | 1213.37 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADOA ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 11/02/2014 | 900.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAA PALESTRA SOBRE "CULTURA AFRO-DESCENDENTE" REALIZADA NA II JORNADA PEDAGÓGICA DESTE MUNICÍPIO,. REALIZADA NOS DIAS 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 11/02/2014 | 690.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO (SÃO SEBASTIÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 11/02/2014 | 538.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 11/02/2014 | 426.50 | 07169482000157 | EXPERAÍ - COPIADORA DUTRA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATRERIAL IMPRESSO DESTINADO Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 11/02/2014 | 685.93 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 11/02/2014 | 1292.15 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 11/02/2014 | 360.00 | 00003984444478 | FRANCISCO DE PAULA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RPESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS LOCALIZADOS NO BAIRRO BELA VISTA NAS RUAS: SEVERINO BORGES DA NÓBREGA, VEREADOR MILTON HENRIQUE GONÇALVES, HERETIANO DE FARIAS GURJÃO, VALDECI BORGES DA NÓBREGA E BENTO FARAIS GURJÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/02/2014 | 150.00 | 00007762990429 | MARIA CLÁUDIA DA SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/02/2014 | 100.00 | 00012033123421 | JOÃO SILVANO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA À PESSOA CARENTE, DESTINDA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 11/02/2014 | 50.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/02/2014 | 280.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA À PESSOA CARENTE, DESTINDA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/02/2014 | 250.00 | 00003262886432 | CARLOS ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 11/02/2014 | 1669.73 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE BEMS ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 11/02/2014 | 1175.93 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À SECRETARIA DE BEMS ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 11/02/2014 | 1208.00 | 16525744000160 | SHILEY DE ALMEIDA FERNANDES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RAÇÃO PROTEICA (FARELO DE TRIGO E TORTA) DESTINADA AO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE CPRINOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 12/02/2014 | 500.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS (CAPRINOS) PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA (PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL), DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/02/2014 | 60.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA SEDE DO INCRA - PB, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE OPERAÇAO DO CAMINHAO CAÇAMBA (MAN). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/02/2014 | 60.00 | 00003071664494 | FABIO COUTINHO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA (MAN) JUNTO AO MDA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 12/02/2014 | 770.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATEIRAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000216 | 12/02/2014 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 13/02/2014 | 2000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 13/02/2014 | 280.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE COPIADORA BROTHER MODELO DCP 8152dn. PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 13/02/2014 | 300.00 | 00010349877475 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E REPAROS ELÉTRICOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/02/2014 | 200.00 | 00070125480458 | JANIERY DE ARAÚJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/02/2014 | 200.00 | 00009501436420 | JOAO FAUSTINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/02/2014 | 200.00 | 00004940915417 | JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/02/2014 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 17/02/2014 | 600.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SÍTIO CIPRIANO PARA GURJÃO, EM SEU VEÍCULO GOL ANO 2000 DE PLACA MNK 4933, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/02/2014 | 200.00 | 00039225178468 | MARIA DE FATIMA P CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL IMÓVEL LOCADO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO À FISIOTERAPIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 17/02/2014 | 720.00 | 00010556549767 | MARIA JOSÉ RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇÕS E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO E DA II JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADA EM 11/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/02/2014 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO N° 178, CENTRO DE GURJAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/02/2014 | 250.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/02/2014 | 250.00 | 00004163895469 | GERMANO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, PAA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/02/2014 | 100.00 | 00008943864418 | RICARDO VIDAL CLARINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 19/02/2014 | 600.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS ÀS OFICINAS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/02/2014 | 300.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, PAA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/02/2014 | 968.38 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/02/2014 | 7119.17 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA (01/02 À 19/02/2014). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 19/02/2014 | 1050.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 19/02/2014 | 1925.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATEIRAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/02/2014 | 2982.84 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA (01/02 Á 19/02/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/02/2014 | 1030.14 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOUROES E CABOS DE VASSOURAS DESTINADOS AOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/02/2014 | 2793.41 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (01/02 À 19/02/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 19/02/2014 | 1040.00 | 00006666958497 | GILSON JOSE DE FARIAS CANDIDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS COM OS SEGUINTES DESTINOS: DE GURJAO - JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/02/2014 | 2046.55 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA( 01/02 À 19/02/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 19/02/2014 | 540.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, REALIZADOS NA FROTA DESTE EDILIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 19/02/2014 | 121.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 19/02/2014 | 995.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/02/2014 | 82.35 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (01/02 À 19/02/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/02/2014 | 373.27 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DESCONTADO DA 2ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/02/2014 | 23386.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS ORBIGAÇÕES PATRONAIS (GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 20/02/2014 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NFSA E TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 20/02/2014 | 1000.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTO, PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-2007, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/02/2014 | 2724.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/02/2014 | 8296.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 20/02/2014 | 750.00 | 00003624484427 | FRANCILENE SALDANHA FERNANDES GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE DINÃMICAS NA II JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADA DE 11 À 13 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/02/2014 | 11607.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 20/02/2014 | 600.00 | 00073913138404 | MILTON DE FARIAS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÈDIO DO ALMOXARIFIADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2014 | 10714.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 21/02/2014 | 500.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MÉDICA CUBANA (PROGRAMA MAIS MÉDICOS) A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 21/02/2014 | 523.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FATURA DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 21/02/2014 | 930.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 21/02/2014 | 6408.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIOR DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 21/02/2014 | 287.42 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINDAO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 21/02/2014 | 667.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 21/02/2014 | 168.44 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMÓVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA DO MÊS JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 21/02/2014 | 39.61 | 07169482000157 | EXPERAÍ - COPIADORA DUTRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PLOTAGEM DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 21/02/2014 | 2110.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 21/02/2014 | 588.00 | 00008273432483 | YURI PEREIRA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 22/02/2014 | 460.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MOO-4749 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE: REFORMA DO TETO, MONTAGEM DOS TAPETES, FORROS DAS PORTAS, CONSERTOS DE BANCOS E MONTAGEM DE PRESILHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 24/02/2014 | 4500.00 | 00005875207442 | GEORGE FELINTO DE ARAUJO ARANHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS DO POSTO DE SAÚDE DA UBS, PARA INSTALAÇÃO DO CEO E DA QUADRA DE AREIA PARA A PRÁTICA DE ESPORTE NA CREHCE DO BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 25/02/2014 | 480.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRACAS LOUREIRO C. CAMPELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA E REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA EM EMANUELE DE ARAÚJO RAMOS (PESSOA CARENTE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 25/02/2014 | 600.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OFB-3029 (REVISÃO DO SISTEMA DE FREIO); | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 25/02/2014 | 480.00 | 00005810645429 | SUELIO GARCIA CAJA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO TETO DE PVC DA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL ÁUREA CORREIA DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 25/02/2014 | 900.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 25/02/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO - INST. NACIONAL DE METEOROLOGIA , QUALIDADE E TECNO | IM PORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO DE TAXA DO INMETRO DO VEÍCULO DE PLACA OGG2007, RENAVAM 00595054650. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 25/02/2014 | 4891.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADOA ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 25/02/2014 | 850.00 | 00005043224436 | LUÍS ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E SEUS CATAVENTOS, NAS COMUNIDADES RURAIS DE RIACHO SALGADO, RIACHO DO REI, PASCVAIO, ANGICOS E CIRPIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 26/02/2014 | 600.00 | 00067571476453 | LUIZ DE SOUZA BRITO* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE SALAS DE AULA E DO MURO DA FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL EUTÁLIA CORREIA DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/02/2014 | 1068.31 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/02/2014 | 11468.93 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/02/2014 | 58353.19 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/02/2014 | 2472.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS - MDE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/02/2014 | 30299.76 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2014 | 10212.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2014 | 27888.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 27/02/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM LICITAÇOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO AO CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2014 | 2896.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADOS - REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/02/2014 | 6964.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/02/2014 | 8988.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/02/2014 | 5200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 27/02/2014 | 430.00 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 681.971-0, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 27/02/2014 | 359.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FPM, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2014 | 1024.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 27/02/2014 | 1540.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATEIRAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/02/2014 | 21802.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/02/2014 | 10400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF (CONTRATADOS), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/02/2014 | 8112.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/02/2014 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/02/2014 | 5174.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2014 | 18606.40 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2014 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DO PSF - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2014 | 1689.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/02/2014 | 15750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS -, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/02/2014 | 900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/02/2014 | 7674.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/02/2014 | 3620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/02/2014 | 22386.01 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/02/2014 | 3620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATADOS DO PROJOVEM - REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 20014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/02/2014 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CASA DA FAMÍLIA) , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 19.857-9, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/02/2014 | 3750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/02/2014 | 2272.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/02/2014 | 1568.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2014 | 724.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATADOS - REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 20014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/02/2014 | 5400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 20014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/02/2014 | 2494.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/02/2014 | 1900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA AGRICULTURA - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2014 | 2172.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 28/02/2014 | 496.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2014 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2014 | 200.00 | 00009501436420 | JOAO FAUSTINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 28/02/2014 | 875.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 28/02/2014 | 3250.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928, UTILIZADA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2014 | 280.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PROFESSORA GENUINA PESSOA, S/N - 1º ANDAR, BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO À MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2014 | 200.00 | 00039225178468 | MARIA DE FATIMA P CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL IMÓVEL LOCADO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO À FISIOTERAPIA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232013 | 0000331 | 28/02/2014 | 32690.12 | 14455837000130 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE A RECUPERAÇAO DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO DA FUNDAÇAO MEDICA E HOSPITALAR DE GURJAO, CONFORME CONTRATO N° 021/2013 ( TERCEIRA MEDIÇAO). | 00312013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 28/02/2014 | 700.00 | 00051515792404 | AILTON RAMOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS DE ORGANIZAÇÃO NOS DOCUMENTOS, ARQUIVOS E EQUIPAMENTOS DAETS SECRETARIA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2014 | 1610.52 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DESCONTADO DA 3ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2014 | 0.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DESCONTADO DA PARCELA DO ICMS EXPORTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2014 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO N° 178, CENTRO DE GURJAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2014 | 250.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2014 | 140.00 | 00052602958468 | MARIA ELIZETE DE FARIAS ALMEIDA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PAGAS A SRª MARIA ELIZETE, PELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DO CEEL (CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM), NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 05/03/2014 | 88.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO FEP, REF. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 05/03/2014 | 5000.00 | 11463731000190 | CONTAP - MARCILIO DE QUEIROZ SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162013 | 0000335 | 05/03/2014 | 12806.68 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 06/03/2014 | 4900.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA HWB 1743, PARA O TRASPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 06/03/2014 | 1500.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/03/2014 | 150.00 | 00012042553425 | JOSICLEIDE FELIX DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 07/03/2014 | 7522.38 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 07/03/2014 | 1280.00 | 11393777000180 | MARIA DO SOCORRO DUTRA GOMES SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCULO CHEVROLET 1100, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 10/03/2014 | 560.00 | 19616766000123 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS À PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 10/03/2014 | 2248.61 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 10/03/2014 | 2204.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA PARCELA DO FPM DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/03/2014 | 4599.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC53 E PARC 60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 10/03/2014 | 20.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FPM, NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/03/2014 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 10/03/2014 | 942.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO FGTS (2001008417-02). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/03/2014 | 111.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FPM, NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 10/03/2014 | 2385.29 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 10/03/2014 | 942.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 10/03/2014 | 2060.72 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 10/03/2014 | 582.00 | 19616766000123 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000362 | 10/03/2014 | 95240.70 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇOES LTDA | CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO E REFORMA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE INACIO ALVES CALUETE, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° TP001.001/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00112013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 10/03/2014 | 805.00 | 19616766000123 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO D REFEIÇÕES DESTINADAS AO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICÍPIIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 10/03/2014 | 480.00 | 00067518052415 | JOSÉ DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZA | IM PORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 10/03/2014 | 360.00 | 00003984444478 | FRANCISCO DE PAULA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RPESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS NAS SEGUINTES RUAS: UBALDO BORGES GURJÃO, JOSÉ DA COSTA RAMOS, DEUSDET CORREIA DE QUEIROZ E JOÃO SILVANO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 10/03/2014 | 1083.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928, UTILIZADA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 10/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 10/03/2014 | 720.00 | 00006784820479 | GILSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS: HERETIANO DE FARIAS GURJÃO, JOÃO SILVANO E ADAIR BORGES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 10/03/2014 | 720.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DOS SEGUINTES LOCAIS: RUAS MARIANA DE FARIAS RAMOS, CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA E JOÃO MEDEIROS RAMOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 10/03/2014 | 932.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADOS AOS SERVIODRES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/03/2014 | 150.00 | 00040796183449 | NEUMA CRISTINA MOREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 10/03/2014 | 300.00 | 00008115802450 | SIMONE MELO MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE E PEDICURE NO ATENDIMENTO ÀS MULHERES CARENTES DESTE MUNICÍPIIO, DURANTE O DIA INTERNACIONAL DA MULER DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/03/2014 | 250.00 | 00005853784447 | SAMY ARAUJO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 10/03/2014 | 300.00 | 00006002414401 | IRIS NERY DE LIMA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE E PEDICURE, DURANTE O "DIA INTERNACIONAL DA MULER" DE 2014, EM ATENDIMENTO ÀS MULHERES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 10/03/2014 | 480.00 | 00006514729460 | MICHILERNE DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA REALIZADOS DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULER DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 10/03/2014 | 480.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO REALIZADOS DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 10/03/2014 | 280.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IM PORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATTOR PERTNCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 10/03/2014 | 482.50 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-VETERINÁRIO, DESTINADO AO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 10/03/2014 | 40.00 | 00088494624415 | ORLANDO DE FARIAS CAVALCANTE JUNIOR | CORRESPONDENTE A 1/2 DIARIA PAGA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ADQUIRIR MATERIAIS PARA O PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 11/03/2014 | 900.00 | 00068858752449 | ANTONIO OLINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXAS D´ÁGUA DE 5.000 LITROS NOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DE RIACHO SALGADO, CIPRIANO, ANGICOS, RIACHO DO REI E PASCÁCIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/03/2014 | 100.00 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA Á PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/03/2014 | 120.00 | 00004447677466 | ANTONIO FARIAS RAMOS* | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 11/03/2014 | 1180.00 | 00046728945415 | MARCIA DE FARIAS SOUTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRA DE 5 CURSOS MINISTRADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CURSO DE PINTURA EM TECIDO NO CENTRO DE CONVICENCIA DO IDOSO, PARA CRIANÇAS ESPECIAIS, PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA E CURSO DE ENXOVAL PARA GESTANTES E RECICLAGEM PARA O PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/03/2014 | 100.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/03/2014 | 150.00 | 00068654103434 | OSVALDO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA À PESSOA CARENTE, DESTINDA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/03/2014 | 300.00 | 00004495200488 | IVONETE DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/03/2014 | 100.00 | 00006514728499 | SHINEIDE REJANE DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 11/03/2014 | 130.00 | 00005553912482 | SÔNIA MARIA URCULINA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA À PESSOA CARENTE, DESTINDA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/03/2014 | 100.00 | 00008455237406 | JACIANA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE NA FOMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/03/2014 | 100.00 | 00005419017458 | ANA PAULA BENJAMIM AMARO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA À PESSOA CARENTE, DESTINDA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/03/2014 | 100.00 | 00012033123421 | JOÃO SILVANO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA À PESSOA CARENTE, DESTINDA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/03/2014 | 100.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/03/2014 | 120.00 | 00073227331420 | MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS* | CORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/03/2014 | 150.00 | 00003617759467 | JOSE NICODEMOS DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA Á PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/03/2014 | 120.00 | 00007573117418 | MARIA ROSINETE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/03/2014 | 100.00 | 00006906101498 | JOSEANE DE FARIAS SILVANO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/03/2014 | 300.00 | 00004745821409 | INACIA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA Á PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/03/2014 | 100.00 | 00005357310432 | ROZEANE CRISTINA URÇULINA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 11/03/2014 | 150.00 | 00001294011456 | MARA FRANCINETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/03/2014 | 120.00 | 00075321440468 | NADY CASTRO DE FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/03/2014 | 100.00 | 00009729750475 | ALCIMARA FARIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/03/2014 | 100.00 | 00008966807704 | ELIETE DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA A CUSTEAR DESPESASS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 11/03/2014 | 280.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 11/03/2014 | 1161.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OET 2456, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 11/03/2014 | 29.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FUS, NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 11/03/2014 | 6.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO CFEM FEP, REF. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/03/2014 | 1800.00 | 02212119000153 | AUTOCAR/ FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA 1.0, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 11/03/2014 | 950.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE BALLET CLASSICO PARA CRIANÇAS DAS ESCOLAS E PROGRAMAS DO MUNICIPIO DE GURJAO, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, COM DURAÇAO DE 20 HORAS AULAS SEMANAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 12/03/2014 | 400.00 | 00028037375234 | LINALDO BARACHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DO JOGO DA III COPA INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DO CARIRI PARAIBANO 2014, ENVOLVENDO AS EQUIPES PARAÍBA ESPORTE CLUBE (GURJÃO) X SPORT CLUBE MALHADA (SÃO JOÃO DO CARIRI), REALIZADO EM 09/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 12/03/2014 | 2000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 12/03/2014 | 980.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECEIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS À TÉCNICOS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 12/03/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 12/03/2014 | 2791.40 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO, PLACA MOQ 2663, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 13/03/2014 | 240.00 | 00091055318453 | JOSE WELLINGTON BARROSO PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO GOL ANO PLACA MNK - 4933 COM PACIENTES CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NA REFERIDA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE GURJAO EM ROTEIRO: CIPRIANO A GURJAO A CIPRIANO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 13/03/2014 | 238.09 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTE/EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: MMV 8971, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/03/2014 | 250.00 | 00013503361731 | ALANE LEITE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/03/2014 | 100.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/03/2014 | 100.00 | 00009012510465 | JOSELANDIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA Á PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/03/2014 | 120.00 | 00005205769424 | MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/03/2014 | 140.00 | 00006175450493 | ADRIANA FARIAS QUEIROZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/03/2014 | 300.00 | 00070125480458 | JANIERY DE ARAÚJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 13/03/2014 | 1210.00 | 02604204000167 | COBERPOÇO - JOSE ROBERTO GONZAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS NAS LOCALIDADES DE CABEÇA DE VACA, CIPRIANO E RIACHO DO REI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 14/03/2014 | 4965.38 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (17/02 Á 14/03/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 14/03/2014 | 2932.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/03/2014 | 200.00 | 00003620586446 | SUELMA MATIAS DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA Á PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/03/2014 | 200.00 | 00007184423429 | JOSE ROGERIO SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA Á PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/03/2014 | 300.00 | 00048435449491 | PERCILIO MEDEIROS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA Á PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 14/03/2014 | 240.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA EQUIPAR A CASA DESTINADA Á MÉDICA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 14/03/2014 | 6125.90 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA (17/02 À 14/03/2014). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 14/03/2014 | 720.00 | 00005760025422 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PULVERIZAÇÃO DE FORMIGUEIROS NO BALDE DO AÇUDE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 14/03/2014 | 252.00 | 19616766000123 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS À PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 À 10/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 14/03/2014 | 1982.50 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA(17/02 À 14/03/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 14/03/2014 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NAÇÃO RURALISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 14/03/2014 | 6130.19 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (17/02 À 14/03/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 17/03/2014 | 300.00 | 18305965000158 | KARLENE COUTINHO GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO BANDA LARGA DE 3 MEGA, UTILIZADO NA SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 17/03/2014 | 280.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE COPIADORA BROTHER MODELO DCP 8152dn. PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 17/03/2014 | 665.00 | 00002166246494 | MARCOS TENORIO DE FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 17/03/2014 | 665.00 | 00002166246494 | MARCOS TENORIO DE FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 17/03/2014 | 179.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO FGTS (2001008417-02). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 17/03/2014 | 712.50 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM SEU VEIÚCLO DE PLACA PRN 3731, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, NO TRCHO CAMPINA GRANDE/GURJÃO/CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 17/03/2014 | 1187.50 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM SEU VEIÚCLO DE PLACA PRN 3731, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, NO TRCHO CAMPINA GRANDE/GURJÃO/CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/03/2014 | 150.00 | 00007762990429 | MARIA CLÁUDIA DA SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/03/2014 | 120.00 | 00061003883753 | HONORINA SOARES RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA Á PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/03/2014 | 662.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FATURA DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 18/03/2014 | 1300.00 | 00060273780425 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE GURJAO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/03/2014 | 2379.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/03/2014 | 140.00 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SEERVIDOR ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS À CAMPPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIAS NOS ÔNIBUS ESCOLARES ADQUIRIDOS RECENTEMENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/03/2014 | 432.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/03/2014 | 12837.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/03/2014 | 3025.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/03/2014 | 8658.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/03/2014 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/03/2014 | 33492.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS ORBIGAÇÕES PATRONAIS (GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/03/2014 | 10590.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 19/03/2014 | 550.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10 , DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 19/03/2014 | 195.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TUBOS DE PVC DESTINADOS À ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 19/03/2014 | 300.00 | 00047375485453 | SEVERINA FERREIRA NETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCIRA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 074/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 19/03/2014 | 1298.00 | 08290460000103 | K&K TRANSPORTES REP. E COM. ATAC. DE CEREAIS LTDA | IM PORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RAÇÃO DESTINADA AO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICAIL DE CAPRINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 20/03/2014 | 800.00 | 00004807953478 | EVERALDO DE SALES ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO TRATOR VALMET 608, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 20/03/2014 | 200.00 | 00004940915417 | JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 20/03/2014 | 200.00 | 00006716645497 | ELZA DE SOUZA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 20/03/2014 | 5598.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 20/03/2014 | 977.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICAS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 20/03/2014 | 836.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICAS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 20/03/2014 | 316.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA PARCELA 2 DO FPM DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 20/03/2014 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NFSA E TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 20/03/2014 | 1473.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 21/03/2014 | 193.93 | 07169482000157 | EXPERAÍ - COPIADORA DUTRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PLOTAGEM DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 21/03/2014 | 1563.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 21/03/2014 | 500.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MÉDICA CUBANA (PROGRAMA MAIS MÉDICOS) A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 21/03/2014 | 150.00 | 00005873272433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇAO, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 21/03/2014 | 300.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, PAA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 21/03/2014 | 120.00 | 00004459937409 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA SILVANO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 21/03/2014 | 322.66 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO PRÉDIO DA USINA PRODUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 24/03/2014 | 900.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FUNERAL COMPLETO, COM TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATE GURJAO PARA SEPULTAMENTO DO SR. LUIZ GONZAGA ANTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 24/03/2014 | 1200.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FUNERAL COMPLETO (URNA GORDA), COM TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATE GURJAO PARA SEPULTAMENTO DO SR. MARTINHO PEDRO DE FARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 24/03/2014 | 150.00 | 00067388094415 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 24/03/2014 | 1200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 24/03/2014 | 1100.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON - PAULO RICARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO LEILÃO DE VENDA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DE CARRO DE SOM, NAS CIDADES DE SUMÉ, SERRA BRANCA E SÃO JOÃO DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 24/03/2014 | 1710.00 | 00004471543466 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO: PEND~ENCIA/ANGICOS/CATINGUEIRA/SERROTA/GURJÃO IDA E VOLTA, NOS DIAS 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/03/2014 | 14214.28 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DA PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 25/03/2014 | 14000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DA PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 25/03/2014 | 14000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DA PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 25/03/2014 | 12000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DA PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 26/03/2014 | 200.00 | 00005057239481 | EDIVANEIDE DE SOUZA FARIAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 26/03/2014 | 120.00 | 00006670096470 | MARIA AVLANSISSA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. LEI MUNICIPAL 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 26/03/2014 | 150.00 | 00005844246470 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 26/03/2014 | 2087.05 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (COZINHA) DESTINADOS A SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 26/03/2014 | 3420.90 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (COZINHA) DESTINADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 26/03/2014 | 995.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 27/03/2014 | 5000.00 | 11463731000190 | CONTAP - MARCILIO DE QUEIROZ SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 27/03/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA N° 1.115-0, NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 27/03/2014 | 180.00 | 00082633630472 | JOAO BATISTA BRAZ DE MACEDO | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "INTERFACE DOS CONSELHEIROS TUTELARES COM OS óRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO E PODER JUDICIÁRIO" EM PATOS, NOS DIAS 27 À 29/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 27/03/2014 | 180.00 | 00073912956472 | RITA DE CASSIA DE CANTALICE DE FARIAS | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "INTERFACE DOS CONSELHEIROS TUTELARES COM OS óRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO E PODER JUDICIÁRIO" EM PATOS, NOS DIAS 27 À 29/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 27/03/2014 | 180.00 | 00004087785475 | LINDON JOHNSON NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "INTERFACE DOS CONSELHEIROS TUTELARES COM OS óRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO E PODER JUDICIÁRIO" EM PATOS, NOS DIAS 27 À 29/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 27/03/2014 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 19.857-9, NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 27/03/2014 | 180.00 | 00002550277457 | Macildo da Silva Alves | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINARIO AMPLO DOS 23 ANOS DO ECA (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), REALIZADO EM POMBAL - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/03/2014 | 1568.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (COMISSIONADOS) , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/03/2014 | 724.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL (CONTRATADOS), REF. AO MÊS DE MARÇO DE 20014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/03/2014 | 3620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PRO-JOVEM (CONTRATADOS) REFERENTE O MES DE MARÇO DE 20014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 28/03/2014 | 200.00 | 00009501436420 | JOAO FAUSTINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 28/03/2014 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/03/2014 | 2272.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/03/2014 | 3750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/03/2014 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CASA DA FAMÍLIA - PROFISSIONAIS) , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/03/2014 | 5400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATADOS - REFERENTE O MES DE MARÇO DE 20014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/03/2014 | 10400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/03/2014 | 19593.06 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/03/2014 | 2126.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/03/2014 | 1448.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 28/03/2014 | 280.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO À MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/03/2014 | 22526.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/03/2014 | 5174.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 28/03/2014 | 200.00 | 00039225178468 | MARIA DE FATIMA P CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL IMÓVEL LOCADO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO À FISIOTERAPIA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/03/2014 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DO SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/03/2014 | 8112.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/03/2014 | 1100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/03/2014 | 15750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/03/2014 | 22876.93 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/03/2014 | 3620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/03/2014 | 7674.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/03/2014 | 1448.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - MDE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 28/03/2014 | 250.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/03/2014 | 27734.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/03/2014 | 1068.31 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/03/2014 | 29575.76 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/03/2014 | 12192.93 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 28/03/2014 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO N° 178, CENTRO DE GURJAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/03/2014 | 2572.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/03/2014 | 59277.19 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/03/2014 | 10212.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/03/2014 | 1864.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA PARCELA 3 DO FPM DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 28/03/2014 | 14413.48 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DO SALDO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/03/2014 | 5400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/03/2014 | 1024.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/03/2014 | 3620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADOS UTILIDADE PÚBLICA - REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/03/2014 | 9139.73 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/03/2014 | 6964.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 28/03/2014 | 686.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS Á PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 28/03/2014 | 212.00 | 09303793000192 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 11 AUTENTICAÇÕES E 09 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 28/03/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM LICITAÇOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO AO CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/03/2014 | 2494.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA AGRICULTURA (COMISSIONADOS) , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/03/2014 | 2172.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 28/03/2014 | 1700.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE POÇO DO SÍTIO MARIA JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/03/2014 | 1900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA AGRICULTURA , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 28/03/2014 | 110.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS (CAPRINOS) PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA (PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL), DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 31/03/2014 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 31/03/2014 | 692.42 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 681.971-0, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 01/04/2014 | 125.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FPM, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 01/04/2014 | 0.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. AP DE FEP DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 01/04/2014 | 87.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. AP DE FEP DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 01/04/2014 | 0.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. AP DE ICMS DESONERAÇÃO DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 01/04/2014 | 1514.02 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO PLACA OGD-8610 (19/03 À 31/03/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 01/04/2014 | 1353.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 01/04/2014 | 2000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 01/04/2014 | 378.50 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO PLACA OGD-8610 (08/03 À 12/03/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 01/04/2014 | 6136.77 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS MARCOPOLO VOLARE ONIBUS PLACA OGB-2480, VEIC. MARCOPOLO VOLARE ONIBUS PLACA MOK-6442, VEIC. IVECO CITY CLASS PLACA OFB-3029, VEIC. ONIBUSVOLKS PLACA OGG-2007 E VEIC. ONIBUS VOLKS PLACA OGF-9537 (19/03 À 31/03/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 01/04/2014 | 273.28 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS MOTOCICLETA HONDA 125 PLACA OFX-7319 (19/03 À 31/03/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 01/04/2014 | 68.32 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS MOTOCICLETA HONDA 125 PLACA OFX-7319 (08/03 À 12/03/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 01/04/2014 | 1534.19 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS MARCOPOLO VOLARE ONIBUS PLACA OGB-2480, VEIC. MARCOPOLO VOLARE ONIBUS PLACA MOK-6442, VEIC. IVECO CITY CLASS PLACA OFB-3029, VEIC. ONIBUSVOLKS PLACA OGG-2007 E VEIC. ONIBUS VOLKS PLACA OGF-9537 (08/03 À 12/03/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 01/04/2014 | 2568.25 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO CIMENTOS, TINTAS, MADEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 01/04/2014 | 1012.76 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, TRATOR E CAÇAMBA LOCADA (08/03/14 A 12/03/14). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 01/04/2014 | 4051.04 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, TRATOR E CAÇAMBA LOCADA 19/03/14 A 31/03/14). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 01/04/2014 | 1703.20 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA TECFORM PLACA OFA-1318 E VEIC. ONIBUS LOCADO (19/03 À 31/03/2014). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 01/04/2014 | 1606.44 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2663, VEIC. SPIN PLACA OGE-6999, VEIC FIAT UNO PLACA OET-2456, VEIC. FIAT UNO PLACA OFX-7369, MOTOCICLETA POP 100 PLACA OFC-5715 E VEIC. CELTA LOCADO (08/03 À 12/03/2014). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 01/04/2014 | 425.80 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA TECFORM PLACA OFA-1318 (08/03 À 12/03/2014). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 01/04/2014 | 6424.22 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2663, VEIC. SPIN PLACA OGE-6999, VEIC FIAT UNO PLACA OET-2456, VEIC. FIAT UNO PLACA OFX-7369, MOTOCICLETA POP 100 PLACA OFC-5715 E VEIC. CELTA LOCADO (19/03 À 31/03/2014). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 01/04/2014 | 520.00 | 19616766000123 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 01/04/2014 | 900.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FUNERAL COMPLETO (URNA GORDA), COM TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATE GURJAO PARA SEPULTAMENTO DA SRA. RITA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 01/04/2014 | 1180.00 | 00046728945415 | MARCIA DE FARIAS SOUTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRA DE 5 CURSOS MINISTRADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DURANTE O MES DEMARÇO DE 2014, CURSO DE PINTURA EM TECIDO NO CENTRO DE CONVICENCIA DO IDOSO, PARA CRIANÇAS ESPECIAIS, PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA E CURSO DE ENXOVAL PARA GESTANTES E RECICLAGEM PARA O PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/04/2014 | 300.00 | 00015709523453 | JOSE NAZARENO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/04/2014 | 150.00 | 00011845177460 | ALEX NUNES QUARESMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 01/04/2014 | 1615.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS ÀS OFICINAS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/04/2014 | 150.00 | 00009496612440 | CARLOS ANTONIO ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/04/2014 | 300.00 | 00009884946477 | LUIZ GARCIA DE FARIAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 01/04/2014 | 456.00 | 19616766000123 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ESSA SECRETARIA DURANTE O PEDIODO DE 11/03 À 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/04/2014 | 100.00 | 00003679336403 | NATALIA RAMOS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 01/04/2014 | 950.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AULAS DE BALLET CLASSICO MINISTRADAS PARA CRIANÇAS DAS ESCOLAS E PROGRAMA DO MUNICIPIO DE GURJAO, REALIZADAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, COM DURAÇAO DE 20 HORAS AULAS SEMANAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/04/2014 | 150.00 | 00009653410466 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 01/04/2014 | 80.00 | 00052692647491 | JOSAFA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO PARA UTILIZAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA EM JOÃO PESSOA-PB DURANTE OS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 01/04/2014 | 410.22 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO EMATER CONVENIO FIAT UNO MOE-3145, MOTOCICLETA HONDA 150 PLACA NQE-7125 (19/03 Á 31/03/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 01/04/2014 | 80.00 | 00003071664494 | FABIO COUTINHO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO PARA UTILIZAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA EM JOÃO PESSOA-PB DURANTE OS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 01/04/2014 | 102.48 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO EMATER CONVENIO FIAT UNO MOE-3145, MOTOCICLETA HONDA 150 PLACA NQE-7125 (08/03 Á 12/03/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E LIMPEZA DA BARRAGEM PUBLICA LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL RIACHO DO REI NA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA ADILIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 02/04/2014 | 615.00 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA 20 LITROS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 02/04/2014 | 113.25 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAS DESDINADOS AO CURSO DE BALLET CASA DA FAMILIA CRAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 02/04/2014 | 1800.00 | 02212119000153 | AUTOCAR/ FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT UNO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 02/04/2014 | 756.00 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DESSALINIZADAS DE 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 02/04/2014 | 120.00 | 00009884950407 | JOSE VAMBERTO DE MORAIS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REPARO NA PARTE HIDRAULICA NOS BANHEIROS DA UBS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 02/04/2014 | 4900.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA HWB 1743, PARA O TRASPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 02/04/2014 | 200.00 | 15690129000146 | MARCIO SIQUEIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES E 01 (UM) APARELHO DE SOM DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 02/04/2014 | 900.00 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DESSALINIZADAS DE 20 LITROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 02/04/2014 | 1800.00 | 02212119000153 | AUTOCAR/ FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA 1.0, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 02/04/2014 | 660.00 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 03/04/2014 | 339.22 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/EMPLACAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, VEICULO DE PLACA NQE-4611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 03/04/2014 | 599.49 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/EMPLACAMENTO ANO 2014 DO VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, VEICULO DE PLACA NQI-0472. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 03/04/2014 | 170.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, REALIZADOS NA FROTA DESTE EDILIDADE, BEM COMO OS REPAROS NOS VEICULOS QUE FORAM A LEILÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 03/04/2014 | 433.80 | 00003620712417 | VALDIR BARRETO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO FRANGOS CAIPIRA E OVOS DESTINADOS AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 03/04/2014 | 3573.00 | 00003620712417 | VALDIR BARRETO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO FRANGOS CAIPIRA E OVOS DESTINADOS AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 03/04/2014 | 2166.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928, UTILIZADA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 À 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 03/04/2014 | 720.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DOS SEGUINTES LOCAIS: RUAS VICENTE BORGES GURJÃO, RUA JOSE DA COSTA RAMOS E NA RUA PROJETADA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 03/04/2014 | 720.00 | 00006784820479 | GILSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS: JOAO MEDEIROS RAMOS, TRAVESSA OLINTO TEIXEIRA CASTRO E RUA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/04/2014 | 150.00 | 00006125996476 | ADRIANA DANTAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/04/2014 | 150.00 | 00010081737467 | ELISANGELA DA SILVA LACERDA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/04/2014 | 150.00 | 00040796183449 | NEUMA CRISTINA MOREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇAO DE RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/04/2014 | 150.00 | 00008189194429 | FABRICIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 04/04/2014 | 5.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. AP DE CFM DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 04/04/2014 | 2932.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 07/04/2014 | 3040.00 | 00004471543466 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO: PEND~ENCIA/ANGICOS/CATINGUEIRA/SERROTA/GURJÃO IDA E VOLTA, NOS DIAS 05, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 E 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 07/04/2014 | 1251.20 | 03569960000246 | MARIA GUIOMAR DA SILVA LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇAO DOS KIT'S GESTANTES, PARA SEREM DESTRIBUIDOS COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 07/04/2014 | 120.00 | 00003849045480 | ADALIA DE SA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL PRO-CONCIENCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DO NORDESTE, A SER REALIZADA NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/04/2014 | 220.00 | 00006159918400 | ADRIANA MARIA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/04/2014 | 150.00 | 00012042553425 | JOSICLEIDE FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/04/2014 | 300.00 | 00008160736436 | DELANO JUNIOR DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/04/2014 | 100.00 | 00012147127469 | MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/04/2014 | 100.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/04/2014 | 250.00 | 00013503361731 | ALANE LEITE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/04/2014 | 150.00 | 00004714012428 | SHIRLENE LUCENA MEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/04/2014 | 120.00 | 00007573117418 | MARIA ROSINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/04/2014 | 100.00 | 00070714457450 | RENATA RAYANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/04/2014 | 100.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/04/2014 | 100.00 | 00008966807704 | ELIETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/04/2014 | 100.00 | 00005357310432 | ROZEANE CRISTINA URÇULINA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À ALUGUEL DE MORADIA PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/04/2014 | 100.00 | 00008455237406 | JACIANA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À ALUGUEL DE MORADIA PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/04/2014 | 150.00 | 00068654103434 | OSVALDO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA À PESSOA CARENTE, DESTINDA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/04/2014 | 250.00 | 00004241245480 | IRAILDO VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/04/2014 | 100.00 | 00009729750475 | ALCIMARA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/04/2014 | 100.00 | 00006514728499 | SHINEIDE REJANE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À ALUGUEL DE MORADIA PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 08/04/2014 | 360.00 | 00003984444478 | FRANCISCO DE PAULA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RPESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS NAS SEGUINTES RUAS: PROFESSORA GENUINA PESSOA, MANOEL HENRIQUE DE FREITAS, ANTERO DE FARIAS E RUA PROJETAD, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 08/04/2014 | 2040.00 | 18800499000187 | HARMONIA CLINICA CARDIOLOGICA DR. BARBOSA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO COLORIDA DURANTE O MES DE MARÇO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/04/2014 | 44.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FUS, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 08/04/2014 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA N° 1.115-0, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 08/04/2014 | 450.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORUM NACIONAL REALIZADO PELA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 08/04/2014 | 1299.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. AP DE AFM DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 09/04/2014 | 7522.38 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/04/2014 | 100.00 | 00010276192400 | DANIELLE NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/04/2014 | 150.00 | 00004447678438 | ROZILMA BORGES DE SOUZA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA À PESSOA CARENTE, DESTINDA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/04/2014 | 140.00 | 00005045809490 | SUELI URCULINA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 09/04/2014 | 330.00 | 00089289480459 | ERASMO CARLOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDROS NO PREDIO DESDE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ALVARO GAOUDENCIO DE QUEIROZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 10/04/2014 | 238.99 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTE/EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: MOQ-2663, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 10/04/2014 | 4843.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC53 E PARC 60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 10/04/2014 | 2662.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. AP MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 10/04/2014 | 200.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 10/04/2014 | 375.95 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/EMPLACAMENTO 2014 DO VEICULO ONIBUS 2010 PLACA: MOK-6442 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 11/04/2014 | 300.00 | 00046112995468 | KARLENE COUTINHO GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONEXÃO BANDA LARGA DE 3 MEGAS UTILIZADO NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 11/04/2014 | 95.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTO, PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UM VEICULO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 11/04/2014 | 785.71 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DA PMAQ (CÉLIOJOSÉ DA SILVA), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 11/04/2014 | 70.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PELICULA FUME PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA MOO-4749 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/04/2014 | 300.00 | 00087358700449 | MARTINHO JOSÉ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/04/2014 | 300.00 | 00003136931459 | MARIA ELEUNAIDA FERNANDES GURJÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/04/2014 | 120.00 | 00007137218474 | ARIANA KARLA FERREIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/04/2014 | 120.00 | 00006125998410 | MARCIONILA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/04/2014 | 100.00 | 00005419017458 | ANA PAULA BENJAMIM AMARO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA À PESSOA CARENTE, DESTINDA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/04/2014 | 250.00 | 00007771375421 | ALYSSON FARIAS GURJÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 14/04/2014 | 685.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E CO. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLATICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS NA SEMANA SANTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 14/04/2014 | 2020.04 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E TECIDOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA AS OFICINAS DE ARTES COM PLORES DE TECIDO E DECORAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/04/2014 | 110.00 | 00010520669410 | ARTUR SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 14/04/2014 | 196.78 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MÉDICA CUBANA (PROGRAMA MAIS MÉDICOS) A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 14/04/2014 | 60.00 | 00002351505417 | VANUZA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COMPLETA PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE ESTAGIO PARA SECRETARIOS DE JUNTAS DE SERVIÇOS MILITAR REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/04/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQE - 4611, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 14/04/2014 | 650.00 | 00033829322453 | SEBASTIAO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS EM VEICULO FORD F4000, UMA SENDO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR UMA MUDANÇA E OUTRA PARA SAO MAMEDE-PB PARA TRANSPORTAR SEMENTES DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 15/04/2014 | 387.96 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, VEIC. UNO EMATER MOE-3145, VEIC. MOTOCICLETA HONDA 150 NQE-7125 (01/04 Á 15/04/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 15/04/2014 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 15/04/2014 | 280.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE COPIADORA BROTHER MODELO DCP 8152dn. PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 15/04/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 15/04/2014 | 520.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECEIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS ÀS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 15/04/2014 | 1000.40 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, VEICULO LOCADO PRISMA PFL-6429 (01/04 À 15/04/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 15/04/2014 | 666.08 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 681.971-0, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 15/04/2014 | 5882.42 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VEIC. ONIBUS VOLKS OGG-2007, ONIBUS OGF-9537, ONIBUS VOLARE MOK-6442, ONIBUS VOLARE OGB-2480, MOTOCICLETA HONDA OFX-7319 (01/04 À 15/04/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 15/04/2014 | 65.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ESPELHO RETROVISOR) PARA O VEICULO ONIBUS PLACA: OGG-2007 DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 15/04/2014 | 5875.25 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, VEIC. SPIN OGE-6999, AMBULANCIA SAVEIRO MOQ-2663, UNO OET-2456, UNO OFX-7369, UNO LOCADO OFD-9860, MOTOCICLETA HONDA OFC-5715, AMBULANCIA TECFORM OFA-1318, MICRO-ONIBUS LOCADO HWB-1743 (01/04 À 15/04/2014). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 15/04/2014 | 108.32 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-2663. PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 15/04/2014 | 280.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 15/04/2014 | 1192.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 149 REFEIÇÕES AOS POLICIAIS QUE FAZEM O POLICIAMENTO EXTENSIVO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 15/04/2014 | 3542.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS PATROL, VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA, VEICULO TRATOR E VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA (01/04/14 A 15/04/14). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 15/04/2014 | 2761.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHÃO F11000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 15/04/2014 | 856.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO (TINTAS, ROLO, TRINCHA), PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232013 | 0000785 | 15/04/2014 | 25128.91 | 14455837000130 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE A RECUPERAÇAO DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO DA FUNDAÇAO MEDICA E HOSPITALAR DE GURJAO, CONFORME CONTRATO N° 021/2013 ( QUARTA MEDIÇAO). | 00312013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 16/04/2014 | 360.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO F11000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 16/04/2014 | 14996.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIO DESTINADO A MEREDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/04/2014 | 1527.37 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO REF. A TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE GURJÃO E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 16/04/2014 | 480.00 | 00069077355472 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA REALIZADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, EM PLANTÕES EFETUADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 16/04/2014 | 1200.00 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL RIACHO DO SALGADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 17/04/2014 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENT, TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 17/04/2014 | 540.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. AP 2ª MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 17/04/2014 | 1549.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 17/04/2014 | 1559.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 MONITOR LCD 18.5; LED SAMSUNG S19A300B ZF E 01 IMPESSORA LASER JET MAULTIF. MONO HP M1212 NF C/ REDE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 17/04/2014 | 7400.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEIXES CASTANHA PARA SER DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/04/2014 | 250.00 | 00004714013408 | LUZINEIDE FAUSTINO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 22/04/2014 | 6844.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE A FATURA DO MES DEMARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 22/04/2014 | 4400.00 | 10635643000165 | MARCA PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE ADESIVOS DIVERSOS, PLOTAGEM DA AMBULACIA DE PLACA MOQ-2663, UM TOTEM PARA O POSTO DE SAUDE, 3 BANNER'S PARA A SECRETARIA DE SAUDE E CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA O POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 22/04/2014 | 618.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESDE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 22/04/2014 | 2025.22 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAIS DE GURJAO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 22/04/2014 | 1817.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 22/04/2014 | 2305.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECILAGEM E RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 22/04/2014 | 894.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 22/04/2014 | 995.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, REF. AO MÊ DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/04/2014 | 2318.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 22/04/2014 | 130.49 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMÓVEIS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A FATURA DO MÊS MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 22/04/2014 | 207.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 23/04/2014 | 340.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE DIVERSDOS CARIMBOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 23/04/2014 | 670.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MOK-2442 (REVISÃO DA BOMBA INJETORA); | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000693 | 23/04/2014 | 20000.00 | 07551949000129 | ART PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DAS BANDAS: LUAN E FORRO ESTILIZADO, FABIO E FORRO FEITIÇO E GAROTINHO DO FORRO, NA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 23/04/2014 | 960.00 | 00004129020447 | MARCIO BORGES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO MES DEMARÇO DE 2014, NO SEGUINTE TRAJETO: FAZENDA PENDENCIA - SITIO MALHADA DA AREIA - GURJAO / GURJAO - SITIO MALHADA DA AREIA - FAZENDA PENDENCIA, EM VEICULO UNO MILLY ECONOMY PLACA NQK 0458. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 23/04/2014 | 26.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , REFERENTE A FATURA DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 23/04/2014 | 1900.00 | 00073877174434 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE/ GURJÃO (IDA E VOLTA) EM VEICULO DE PLACA PRN-3731 COMO OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PFS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 23/04/2014 | 180.00 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA AO SR. RONALDO RAMOS DE QUEIROZ A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 24/04/2014 | 99.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS REF. A GPS DO MÊS DE MARÇO DE 2013, DA SECRETARIA DE SAÚDE PARTE PATRONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 24/04/2014 | 10060.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 24/04/2014 | 36.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS REF. A GPS DO MÊS DE MARÇO DE 2013, DA SECRETARIA DE SAÚDE PARTE SEGURADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 24/04/2014 | 1040.00 | 00076813894404 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICAS E RECUPERAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS: SOLDA NO CANO DE ESCAPE DO UNO PLACA KJQ-5262; SOLDA NO BANCO DO CRAS, NO BALANÇO DA CRECHE; EM VERGALHÕES PARA ESGOTO; NAS CARTEIRAS DA ESCOLA EUTALIA RAMOS; EM ARMARIOS DE AÇO E ESTANTES DA MESMA ESCOLA; EM CAVALETES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA BEM COMO RECUPERAÇÃO DE 5 CDARRINHOS DE LIXO, DURANTE OS MES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 24/04/2014 | 3047.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 24/04/2014 | 8093.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 24/04/2014 | 80.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS REF. A GPS DO MÊS DE MARÇO DE 2013, FUNDEB 40% PARTE PATRONAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 24/04/2014 | 11.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS REF. A GPS DO MÊS DE MARÇO DE 2013, EDUCAÇÃO - MDE PARTE SEGURADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 24/04/2014 | 50.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS REF. A GPS DO MÊS DE MARÇO DE 2013, FUNDEB 60% MAGISTEIRO PARTE SEGURADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 24/04/2014 | 30.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS REF. A GPS DO MÊS DE MARÇO DE 2013, EDUCAÇÃO - MDE PARTE PATRONAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 24/04/2014 | 13040.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 24/04/2014 | 31.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS REF. A GPS DO MÊS DE MARÇO DE 2013, FUNDEB 40% PARTE SEGURADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 24/04/2014 | 129.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS REF. A GPS DO MÊS DE MARÇO DE 2013, FUNDEB 60% PARTE PATRONAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 24/04/2014 | 1000.00 | 02520597000120 | METODOS E PROCESSOS CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PRODUTIVOS LOCAIS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 24/04/2014 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NAÇÃO RURALISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 24/04/2014 | 326.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS REF. A GPS DO MÊS DE MARÇO DE 2013, DIVERSOS PARTE PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 24/04/2014 | 32946.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS ORBIGAÇÕES PATRONAIS (GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 24/04/2014 | 124.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS REF. A GPS DO MÊS DE MARÇO DE 2013, DIVERSOS PARTE SEGURADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/04/2014 | 3116.60 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE GURJÃO E O GOVERNO DOE STADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 25/04/2014 | 1239.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. AP MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 25/04/2014 | 824.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECEIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS À AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVES DO PROGRAMA DE MULTIRÃO DE LIMPEZA PUBLICAS DA CIDADE DE GURJÃO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/04/2014 | 200.00 | 00004697535448 | ANGELA MARIA RAMOS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 25/04/2014 | 190.00 | 00002550277457 | Macildo da Silva Alves | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFCÇÃO DE FOTOS 3X4 PARA DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ENTRE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 25/04/2014 | 390.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DA BOMBA D'AGUA, TROCA DE SELO MEC, ROLAMENTO, REGULAGEM DO PATINADO E SERVIÇO NO EIXO E REBOBINAMENTO DO MOTOR EM VEICULO DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 26/04/2014 | 1100.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IM PORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇA DESTINADA A PATROL 120K PERTNCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/04/2014 | 200.00 | 00001925798780 | EDMILSON CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 28/04/2014 | 700.00 | 00051515792404 | AILTON RAMOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS DE ORGANIZAÇÃO NOS DOCUMENTOS, ARQUIVOS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 29/04/2014 | 453.90 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 681.971-0, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 29/04/2014 | 338.56 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 681.971-0, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 20.009-3, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 19.857-9, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/04/2014 | 2272.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SA SECRETAIRA DE BEM ESTAR SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2014 | 4050.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL (PAIF CONTRATADOS), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 20014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2014 | 150.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/04/2014 | 200.00 | 00004940915417 | JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/04/2014 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SA SECRETAIRA DE BEM ESTAR SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA - PROFISSIONAIS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/04/2014 | 3750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2014 | 1568.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS -, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 30/04/2014 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2014 | 2074.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL (CONTRATADOS), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 20014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2014 | 3620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL (PRO-JOVEM CONTRATADOS), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 20014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 30/04/2014 | 6183.83 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, TRATOR E CAÇAMBA LOCADA (16/04/14 A 30/04/14). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/04/2014 | 22828.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2014 | 7874.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 30/04/2014 | 360.00 | 00003984444478 | FRANCISCO DE PAULA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RPESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS NAS SEGUINTES RUAS: RUA VEREADOR MILTON HENRIQUE GONÇALVES, RUA SEVERINO BORGES DA NOBREGA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/04/2014 | 3620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 30/04/2014 | 725.00 | 00070041998430 | NAEGINO DE FARIAS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA (CAPINAGEM) EM TERRENOS PUBLICOS NA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 30/04/2014 | 3250.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928, UTILIZADA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 30/04/2014 | 700.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 30/04/2014 | 720.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DOS SEGUINTES LOCAIS: RUA MANOEL HENRIQUE DE FREITAS, RUA LINDALVA DA CONCEIÇÃO MORAIS E RUA VALDECI BORGES DA NOBREGA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 30/04/2014 | 720.00 | 00006784820479 | GILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS: RUA SEBASTIÃO IVO DE MORAIS, RUA SEVERINO BENJAMIN, RUA VEREADSOR ENOQUE CANDIDO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 30/04/2014 | 1500.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 30/04/2014 | 300.00 | 00010349877475 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS ELETRICOS EM ILUMINAÇÕES PUBLICAS (LAMPADAS E REATORES) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/04/2014 | 10400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 30/04/2014 | 200.00 | 00039225178468 | MARIA DE FATIMA P CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL IMÓVEL LOCADO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO À FISIOTERAPIA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/04/2014 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/04/2014 | 22600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/04/2014 | 5898.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2014 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À EQUIPE DO PSF, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2014 | 18569.06 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2014 | 1448.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DA VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/04/2014 | 15750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2014 | 1100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2014 | 8112.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PACS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 30/04/2014 | 1802.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. AP 3ª MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 30/04/2014 | 0.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. AP DE ITR DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2014 | 5400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 30/04/2014 | 391.24 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FPM, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 30/04/2014 | 5000.00 | 11463731000190 | CONTAP - MARCILIO DE QUEIROZ SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2014 | 1024.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 30/04/2014 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2014 | 3620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADOS UTILIDADE PÚBLICA - REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 30/04/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM LICITAÇOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO AO CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 30/04/2014 | 665.00 | 00002166246494 | MARCOS TENORIO DE FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2014 | 8826.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2014 | 6564.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 30/04/2014 | 2000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 30/04/2014 | 869.25 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO PLACA OGD-8610 (16/04 À 30/04/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2014 | 27834.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/04/2014 | 12192.93 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2014 | 10936.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 30/04/2014 | 7198.50 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA (16/04 À 30/04/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2014 | 1068.31 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/04/2014 | 59377.19 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/04/2014 | 28851.76 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 30/04/2014 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO N° 178, CENTRO DE GURJAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2014 | 724.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2014 | 2572.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 30/04/2014 | 250.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 30/04/2014 | 458.11 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DESTA SECRETARIA (16/04 Á 30/04/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/04/2014 | 2494.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA AGRICULTURA (COMISSIONADOS) , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/04/2014 | 2172.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2014 | 1900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA AGRICULTURA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 02/05/2014 | 2932.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 02/05/2014 | 3610.00 | 00004471543466 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO: PENDENCIA/ANGICOS/CATINGUEIRA/SERROTA/GURJÃO IDA E VOLTA, DURANTE 19 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 02/05/2014 | 62.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA N° 1.115-0, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 02/05/2014 | 900.00 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DESSALINIZADAS DE 20 LITROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 02/05/2014 | 350.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORUM NACIONAL REALIZADO PELA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 02/05/2014 | 304.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOD-4749. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 02/05/2014 | 2500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR/ FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO PLISMA 1.6 DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 02/05/2014 | 250.00 | 08099945000114 | TEMPERO D CASA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 02/05/2014 | 660.00 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 02/05/2014 | 80.61 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. AP DE FEP DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 02/05/2014 | 0.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. AP DE ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 02/05/2014 | 11480.60 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 02/05/2014 | 2500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR/ FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA 1.6 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 02/05/2014 | 4900.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA O TRASPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 02/05/2014 | 5072.20 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (16/04 À 30/04/2014). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 02/05/2014 | 756.00 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DESSALINIZADAS DE 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 02/05/2014 | 615.00 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA 20 LITROS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 05/05/2014 | 1799.24 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MERCADORIAS ALIMENTICIAS DESTINADA AO SCFV (ADOLESCENTES) DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 05/05/2014 | 1695.15 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MERCADORIAS ALIMENTICIAS DESTINADA AO CSFV (IDOSOS) DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 05/05/2014 | 697.12 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 05/05/2014 | 22.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 05/05/2014 | 6100.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DA CIDADE DE GURJAO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 06/05/2014 | 1000.00 | 02520597000120 | METODOS E PROCESSOS CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PRODUTIVOS LOCAIS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 06/05/2014 | 148.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO ICMS EXPORTAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 06/05/2014 | 200.00 | 00009501436420 | JOAO FAUSTINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 07/05/2014 | 150.00 | 00040796183449 | NEUMA CRISTINA MOREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 07/05/2014 | 150.00 | 00004459937409 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 07/05/2014 | 150.00 | 00012042553425 | JOSICLEIDE FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 07/05/2014 | 150.00 | 00003679336403 | NATALIA RAMOS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 07/05/2014 | 150.00 | 00010081737467 | ELISANGELA DA SILVA LACERDA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 07/05/2014 | 100.00 | 00004977819489 | MARIA MARGARIDA DE FARIAS SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 07/05/2014 | 200.00 | 00005844246470 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 07/05/2014 | 150.00 | 00006270027497 | AMAURY KENNEDY LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 07/05/2014 | 150.00 | 00070415693497 | ROSINILDA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 07/05/2014 | 150.00 | 00009817277437 | IRENILSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 07/05/2014 | 1065.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E CO. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLATICAS IMPRESSA DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 07/05/2014 | 150.00 | 00006670096470 | MARIA AVLANSISSA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. LEI MUNICIPAL 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 07/05/2014 | 300.00 | 00015709523453 | JOSE NAZARENO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 07/05/2014 | 1180.00 | 00046728945415 | MARCIA DE FARIAS SOUTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRA DE 5 CURSOS MINISTRADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CURSO DE PINTURA EM TECIDO NO CENTRO DE CONVICENCIA DO IDOSO, PARA CRIANÇAS ESPECIAIS, PARA OS BENEFICIARIOS DOBOLSA FAMILIA E CURSO DE ENXOVAL PARA GESTANTES E RECICLAGEM PARA O PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 07/05/2014 | 150.00 | 00005873272433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 07/05/2014 | 150.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 07/05/2014 | 250.00 | 00007351029458 | FLAVIO BENJAMIM DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 07/05/2014 | 250.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 07/05/2014 | 250.00 | 00011191080714 | IRENE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 07/05/2014 | 200.00 | 00000076702499 | IZOLENE DE LIMA XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFOME LEI MUNICIPAL 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 07/05/2014 | 736.00 | 19616766000123 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 07/05/2014 | 912.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFATIL S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PESSOA CARENTE AGRIPINO GURJÃO SOBRINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 07/05/2014 | 416.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 07/05/2014 | 280.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO À MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 07/05/2014 | 1560.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 149 REFEIÇÕES AOS POLICIAIS QUE FAZEM O POLICIAMENTO EXTENSIVO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 07/05/2014 | 800.00 | 00050999290797 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA DE CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE-4611 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO NA AMPLIAÇÃO DE BARREGEM PUBLICA SITUADA NA COMUNIDADE RURAL RIACHO DO PADRE DURENTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 07/05/2014 | 720.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 07/05/2014 | 5.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. AP DE CFM DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 07/05/2014 | 300.00 | 18305965000158 | KARLENE COUTINHO GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO BANDA LARGA DE 3 MEGA, UTILIZADO NA SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 07/05/2014 | 720.00 | 19616766000123 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS À PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 07/05/2014 | 792.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECEIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS À DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 07/05/2014 | 950.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE BALLET CLASSICO PARA CRIANÇAS DAS ESCOLAS E PROGRAMAS DO MUNICIPIO DE GURJAO, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, COM DURAÇAO DE 20 HORAS AULAS SEMANAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 08/05/2014 | 500.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PARA A COMPANHIA FOLCLORICA MANDACARU DA CIDADE DE GURJÃO - PB PARTA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM ATE A CIDADE DE PASSA E FICA - RN, ONDE O GRUPO PARTICIPARÁ DE UMA SERIE DE APRESENTAÇÕES DURANTE O 5° FESTIVAL DE CULTURA DE PASSA E FICA NOS DIAS 09, 10, 11 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 08/05/2014 | 54.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 17.022-4, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 08/05/2014 | 7522.38 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 08/05/2014 | 5299.23 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MERCADORIAS ALIMENTICIAS DESTINADA AO JANTAR EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELO SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 08/05/2014 | 1340.00 | 00000891083456 | ISABELLE JANSEN BEZERRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE EM 67 BEZERRAS DE DIVERSOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 09/05/2014 | 250.00 | 00003229697430 | MURILO GOMES DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 09/05/2014 | 425.00 | 00079713530497 | ADEVAL JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO COM A SEGUINTE ROTA: SITIO RIACHO DE REI (GURJÃO - PB) X CAMPINA GRANDE - PB / CAMPINA GRANDE - PB X RIACHO DO REI (GURJÃO - PB), COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 09/05/2014 | 900.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO LADO INTERNO E EXTERNO DA QUADRA, ARQUIBANCADAS E REFLETORES DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE RURAL RIACXHO SALGADO DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 09/05/2014 | 700.00 | 00001387818422 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APARESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO DE 2014 NO GINASIO DE ESPORTES EM HOMENAGEM AO DIAS DAS MAES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 09/05/2014 | 700.00 | 00073913138404 | MILTON DE FARIAS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MEDEIROS RAMOS, NO SITIO RIACHO SALGADO, NO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 09/05/2014 | 60.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 09/05/2014 | 4524.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. AP DE FPM DA 1ª COTA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 09/05/2014 | 4852.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC53 E PARC 60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 12/05/2014 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 12/05/2014 | 11233.14 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 12/05/2014 | 696.39 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MÉDICA CUBANA (PROGRAMA MAIS MÉDICOS) A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 12/05/2014 | 420.00 | 00010509480411 | GEANDRO GON€ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 12 DIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATAGAL (CAPINAGEM) NAS PROXIMIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHRORA DOS POBRES E DA QUADRA ESPORTIVAS AMBAS LOCALIZADA NO SITIO SIPRIANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 12/05/2014 | 150.00 | 00004714012428 | SHIRLENE LUCENA MEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 12/05/2014 | 250.00 | 00013503361731 | ALANE LEITE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 12/05/2014 | 300.00 | 00009700843408 | Romario de Farias Dantas | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACNEIRA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 13/05/2014 | 2400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO* | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO E PROCESSAMENTO DO SIA/SUS DO MUNICIPIO DE GURJAO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 13/05/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 13/05/2014 | 300.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE COPIADORA BROTHER MODELO DCP 8152dn. PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 13/05/2014 | 2440.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE METARIAS DESTINADO A BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 14/05/2014 | 2.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO ICMS EXPORTAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 14/05/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. P/IMAGEM C. GRANDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA EM MARIA REGINA OLIVEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 14/05/2014 | 120.00 | 00007573117418 | MARIA ROSINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 14/05/2014 | 140.00 | 00005045809490 | SUELI URCULINA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 15/05/2014 | 300.00 | 00005588762428 | MARCIO JUNIOR DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 15/05/2014 | 150.00 | 00008189194429 | FABRICIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 15/05/2014 | 1100.00 | 11713491000134 | JOAO CICERO DE MELO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 15/05/2014 | 1200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 15/05/2014 | 1881.00 | 00003620712417 | VALDIR BARRETO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO FRANGOS CAIPIRA E OVOS DESTINADOS AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 15/05/2014 | 1250.00 | 00003182832476 | DIOGENES JOSE BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO E INTEGRAL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 16/05/2014 | 1060.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO MEDEIROS RAMOS E QUADRA DE ESPORTES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 16/05/2014 | 2536.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 16/05/2014 | 480.00 | 00069077355472 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA REALIZADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, EM PLANTÕES EFETUADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 16/05/2014 | 3000.00 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO DE ALGUMAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 16/05/2014 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 16/05/2014 | 3560.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FICHAS, RECEITUARIOS ETC, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 17/05/2014 | 2206.00 | 08290460000103 | K&K TRANSPORTES REP. E COM. ATAC. DE CEREAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RAÇÃO DESTINADA AO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICAIL DE CAPRINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 19/05/2014 | 1690.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICAS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 19/05/2014 | 5960.08 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 19/05/2014 | 10635.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 19/05/2014 | 300.00 | 00006892367780 | JOSE ALDEMIR CARLOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 19/05/2014 | 995.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, REF. AO MÊ DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 19/05/2014 | 33673.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS ORBIGAÇÕES PATRONAIS (GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/05/2014 | 8805.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/05/2014 | 3366.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/05/2014 | 13062.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 20/05/2014 | 8838.16 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO (01/05 À 15/05/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 20/05/2014 | 475.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. AP DE FPM DA 2ª COTA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 20/05/2014 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NFSA E TESOURARIA PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 20/05/2014 | 890.60 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO (01/05 À 15/05/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 20/05/2014 | 102.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 20/05/2014 | 94.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMÓVEIS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A FATURA DO MÊS MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 20/05/2014 | 768.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 60 DIARIOS DE CLASSE PARA O PRO JOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 20/05/2014 | 451.35 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 20/05/2014 | 1900.00 | 00073877174434 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE/ GURJÃO (IDA E VOLTA) EM VEICULO DE PLACA PRN-3731 COMO OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PFS DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 20/05/2014 | 5333.35 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (01/05 À 15/05/2014). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 20/05/2014 | 6169.41 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (01/05/14 A 15/05/14). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 20/05/2014 | 464.82 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (01/05 Á 15/05/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 21/05/2014 | 1686.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232013 | 0000931 | 21/05/2014 | 20500.00 | 14455837000130 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE A RECUPERAÇAO DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO DA FUNDAÇAO MEDICA E HOSPITALAR DE GURJAO, CONFORME CONTRATO N° 021/2013 ( QUINTA MEDIÇÃO). | 00312013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 21/05/2014 | 200.00 | 00071458921468 | ERONICE M DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 21/05/2014 | 100.00 | 00008966807704 | ELIETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 21/05/2014 | 100.00 | 00009729750475 | ALCIMARA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 21/05/2014 | 100.00 | 00006514728499 | SHINEIDE REJANE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À ALUGUEL DE MORADIA PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 21/05/2014 | 100.00 | 00073227331420 | MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 21/05/2014 | 150.00 | 00027321142434 | IVANILDA CASTRO TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 21/05/2014 | 100.00 | 00006906101498 | JOSEANE DE FARIAS SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 21/05/2014 | 100.00 | 00008455237406 | JACIANA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À ALUGUEL DE MORADIA PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 21/05/2014 | 150.00 | 00009653403419 | RUBIANA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 21/05/2014 | 120.00 | 00005205769424 | MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 21/05/2014 | 100.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 21/05/2014 | 100.00 | 00006125996476 | ADRIANA DANTAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 21/05/2014 | 100.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 21/05/2014 | 100.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 21/05/2014 | 100.00 | 00006175450493 | ADRIANA FARIAS QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 21/05/2014 | 100.00 | 00012147127469 | MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 21/05/2014 | 100.00 | 00070714457450 | RENATA RAYANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 21/05/2014 | 100.00 | 00005357310432 | ROZEANE CRISTINA URÇULINA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À ALUGUEL DE MORADIA PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 21/05/2014 | 150.00 | 00046112227487 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 21/05/2014 | 100.00 | 00005553912482 | SÔNIA MARIA URCULINA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA À PESSOA CARENTE, DESTINDA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 22/05/2014 | 120.00 | 00009012510465 | JOSELANDIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA Á PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 22/05/2014 | 150.00 | 00009231426494 | MARIA JOSE URÇULINA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 22/05/2014 | 150.00 | 00003581668459 | JOSE ROGERIO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 22/05/2014 | 150.00 | 00092876510430 | EDNA MARIA DA SILVA LACERDA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 22/05/2014 | 300.00 | 00070046134450 | DARLAN DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 22/05/2014 | 150.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 22/05/2014 | 200.00 | 00007959573786 | JOSE MAGNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 22/05/2014 | 150.00 | 00005419017458 | ANA PAULA BENJAMIM AMARO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA À PESSOA CARENTE, DESTINDA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 22/05/2014 | 501.72 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFX-7369 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 22/05/2014 | 678.28 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFX-7369 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 22/05/2014 | 500.00 | 00007741422782 | SERGIO ADRAINAO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 VIAGENS REALIAZADA EM VEICULO PROPRIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE REALIAZAR INTERCAMBIO PARA VISITAR PROJETOS JUNTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA -UEPB E UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 22/05/2014 | 800.00 | 13276007000182 | SANDRO MESSIAS CLARINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS TRATORES, QUANTO AS DOAÇOES DE HORAS MAQUINA AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 23/05/2014 | 2932.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 23/05/2014 | 6395.17 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE GURJAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 23/05/2014 | 640.00 | 00060152656472 | JOSE ELIAS BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇAO, ATE A CIDADE DE FLORIANOPOLIS - SC PARA PARTICIPAR DO 6° FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO REALIZADO PELA UNDIME NACIONAL DURANTE OS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 23/05/2014 | 13983.47 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE DADÁTICOS E MATERIASI DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE GURJAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 23/05/2014 | 2939.44 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE DIDÁTICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A KITS ESCOLARES DISTRIBUIDOS COMO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 23/05/2014 | 798.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 23/05/2014 | 2306.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 23/05/2014 | 7.77 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENCARGOS FINANCEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 23/05/2014 | 1028.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. AP DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 23/05/2014 | 1092.62 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 23/05/2014 | 749.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESDE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 23/05/2014 | 1125.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15 BOMBONAS PARA O RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 23/05/2014 | 460.00 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLETES ESPORTIVOS DUPLA FACE DESTINADO AS ATIVIDADES COM OS JOVENS DA SCFV DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPAL DE GURJAO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 23/05/2014 | 861.73 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PARA AS ATIVIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 23/05/2014 | 150.00 | 00011845177460 | ALEX NUNES QUARESMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 23/05/2014 | 150.00 | 00006819119488 | SEBASTIANA DA CUNHA BENJAMIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 26/05/2014 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 20.009-3, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 26/05/2014 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 19.857-9, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 26/05/2014 | 6844.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 26/05/2014 | 1900.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 26/05/2014 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 20.009-3, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 26/05/2014 | 120.00 | 00052602958468 | MARIA ELIZETE DE FARIAS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PAGAS A SRª MARIA ELIZETE, PELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 26/05/2014 | 500.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO, MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A UTILIZAÇAO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 26/05/2014 | 1500.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RETALHAMENTO E COLOCAÇÃO DE CERAMICA NO PISO E PAREDE, CONSERTO DO BANHEIRO E PINTURA EM GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A UNIDADE PRODUTORA DOS PRODUTOS DERIVADOS DO CAPRINO E OVINO DA CIDADE DE GURJÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 26/05/2014 | 4350.00 | 00097775878487 | LUCIANO JOSE DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS: SERROTA, MOROES, CAATINGUEIRA, JOSE DA SILVA E CANOA, SOMANDO 50 HORAS MAQUINA DOADAS AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 26/05/2014 | 1500.00 | 19667691000100 | DEGLYE LIMA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL DA FESTA DO BODE NA RUA 2014, ATRAVES DE LOGOMARCAS EM DIVERSOS FORMATOS A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 26/05/2014 | 6960.00 | 00053705440187 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS RIACHO DAS COBRAS, JOSE DA SILVA, SERROTA DAS CABRAS, PARAISO, CAMPO CUMPRIDO E CAATINGA SOMANDO 80 HORAS MAQUINA DOADAS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 27/05/2014 | 760.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 27/05/2014 | 1248.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 27/05/2014 | 5481.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 27/05/2014 | 1125.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15 BOMBONAS PARA O RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 28/05/2014 | 590.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MIC. SEM FIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/05/2014 | 3620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/05/2014 | 23471.86 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/05/2014 | 7874.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/05/2014 | 15750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/05/2014 | 1100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 28/05/2014 | 106.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/05/2014 | 8112.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/05/2014 | 10400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/05/2014 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À EQUIPE DO PSF, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/05/2014 | 1448.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/05/2014 | 5898.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/05/2014 | 18636.40 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/05/2014 | 22900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 28/05/2014 | 180.00 | 00003849045480 | ADALIA DE SA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DO PROGRAMA DO CAPACITASUSAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DOESTADO DA PARAIBA, A SER REALIZADA NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 28/05/2014 | 180.00 | 00004366749475 | ANDRESSA XAVIER DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DO PROGRAMA DO CAPACITASUSAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DOESTADO DA PARAIBA, A SER REALIZADA NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/05/2014 | 1568.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS -, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/05/2014 | 2074.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL (CONTRA. UTIL. PUBL.), REF. AO MÊS DE MAIO DE 20014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/05/2014 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CASA DA FAM. - PROFISSIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/05/2014 | 2413.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/05/2014 | 3600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL -CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/05/2014 | 4050.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL (PAIF CONTRATADOS), REF. AO MÊS DE MAIO DE 20014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/05/2014 | 3620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL (PRO-JOVEM CONTRATADOS), REF. AO MÊS DE MAIO DE 20014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/05/2014 | 3620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADOS UTILIDADE PÚBLICA - REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/05/2014 | 6564.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/05/2014 | 9622.40 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/05/2014 | 5400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 28/05/2014 | 237.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FPM, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 28/05/2014 | 794.60 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 681.971-0, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/05/2014 | 1024.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 28/05/2014 | 250.00 | 00073913138404 | MILTON DE FARIAS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE DUAS SALAS DE AULA NO PREDIO DO VIDAL CENTER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 28/05/2014 | 1210.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER O GRUPO ESCOLAR BENTO VICENTE ALVES NA ZONA RURAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/05/2014 | 1924.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS - MDE), REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/05/2014 | 12192.93 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/05/2014 | 27934.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/05/2014 | 59377.19 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/05/2014 | 11136.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/05/2014 | 1068.31 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/05/2014 | 29575.76 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/05/2014 | 2572.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 28/05/2014 | 2600.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-VETERINÁRIO, DESTINADO AO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/05/2014 | 2494.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/05/2014 | 2172.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/05/2014 | 1900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA AGRICULTURA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 29/05/2014 | 950.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE BALLET CLASSICO PARA CRIANÇAS DAS ESCOLAS E PROGRAMAS DO MUNICIPIO DE GURJAO, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, COM DURAÇAO DE 20 HORAS AULAS SEMANAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 29/05/2014 | 400.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NAS SEGUINTES ROTAS 02 VIAGEM GURJÃO X JOÃO PESSOA X GURJÃO COM OS PROFESSORES PARA PARTICPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 29/05/2014 | 2964.05 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE GURJAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 29/05/2014 | 5000.00 | 11463731000190 | CONTAP - MARCILIO DE QUEIROZ SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 29/05/2014 | 2000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 29/05/2014 | 1833.77 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MERCADORIAS ALIMENTICIAS DESTINADA AO SCFV DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 29/05/2014 | 2385.92 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MERCADORIAS ALIMENTICIAS DESTINADA AO CSVC IDOSO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 29/05/2014 | 1800.00 | 00046728945415 | MARCIA DE FARIAS SOUTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRA DE 5 CURSOS MINISTRADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CURSO DE PINTURA EM TECIDO NO CENTRO DE CONVICENCIA DO IDOSO, PARA CRIANÇAS ESPECIAIS, PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA E CURSO DE ENXOVAL PARA GESTANTES E RECICLAGEM PARA O PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 29/05/2014 | 720.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DOS SEGUINTES LOCAIS: RUA JOSE IVO DE MORAIS, RUA JOSE SILVANO E RUA JOSE DA COSTA RAMOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 29/05/2014 | 720.00 | 00006784820479 | GILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS: RUAVALDECI BORGES DA NOBREGA, RUA PROJETADA, RUA BELMIRO VIDAL DE NEGREIROS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 30/05/2014 | 1140.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO NO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 30/05/2014 | 6114.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 30/05/2014 | 360.00 | 00003984444478 | FRANCISCO DE PAULA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RPESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS NAS SEGUINTES RUAS: RUA TEREZA DE FARIAS RAMOS, RUA SEVERINO BENJAMIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 30/05/2014 | 7029.60 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À SECRETARIA ACIMA CITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 30/05/2014 | 710.50 | 02212119000153 | AUTOCAR/ FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE BILHETE AÉREO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 30/05/2014 | 640.00 | 00073844489487 | MARIA ANGELINA MOTTA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE 04 DIARIAS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO XXX CONGESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NA CIDADE DE SERRA - ES NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 30/05/2014 | 200.00 | 00039225178468 | MARIA DE FATIMA P CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL IMÓVEL LOCADO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO À FISIOTERAPIA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 30/05/2014 | 280.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO À MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 30/05/2014 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 30/05/2014 | 180.00 | 00007558159474 | RIVANIA FREITAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PANELAS PARA SER UTILIZADAS NO EVENTO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NO GINÁSIO VIDALZÃO, NO DIA 09/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 30/05/2014 | 200.00 | 00009501436420 | JOAO FAUSTINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 30/05/2014 | 600.00 | 00046112995468 | KARLENE COUTINHO GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONEXÃO BANDA LARGA DE 6 MEGAS UTILIZADO NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 30/05/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM LICITAÇOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO AO CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 30/05/2014 | 1000.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 30/05/2014 | 500.00 | 00051515792404 | AILTON RAMOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS DE ORGANIZAÇÃO NOS DOCUMENTOS, ARQUIVOS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 30/05/2014 | 1670.41 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. AP DE FPM DA 3ª COTA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 30/05/2014 | 250.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 30/05/2014 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO N° 178, CENTRO DE GURJAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 30/05/2014 | 1200.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CERAMICA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA A REFORMA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA DEP. ALVARO GAUDENCIO TRAVESSA JOAO MEDEIROS RAMOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 30/05/2014 | 800.00 | 00050999290797 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE 4611, PERTENCENT A ESTE MUNICÍPIO, NA AMPLIAÇÃO DA BARRAGEM PÚBLICA DA COMUNIDADE RURAL RIACHO DO REI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 02/06/2014 | 420.00 | 00006735218426 | RAFAEL INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL REALIZADA DURANTE A FETSA DE PADROEIRA DA COMUNIDADE RURAL DO RIACHO SALGADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 02/06/2014 | 6100.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DA CIDADE DE GURJAO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001073 | 02/06/2014 | 23793.64 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIO DESTINADO A MEREDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 02/06/2014 | 86.52 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. AP DO FEP - FUNDO ESPCIAL DO PETROLEO DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 02/06/2014 | 0.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO RET. AP DA COTA MENSAL DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 02/06/2014 | 86.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA DO FPM, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 02/06/2014 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, QUE ORA REGULARIZAMOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/06/2014 | 17697.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DRP 1905.035-4, REF. AOS ENCARGOS DE CONTRATO PNAFM/UEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 02/06/2014 | 930.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 02/06/2014 | 200.00 | 00004940915417 | JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 02/06/2014 | 1200.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FUNERAL COMPLETO (URNA GORDA), COM TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATE GURJAO PARA SEPULTAMENTO DO SR. SEBASTIÃO BORGES SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 02/06/2014 | 300.00 | 00009379289413 | Lucas Farias de Andrade | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 02/06/2014 | 150.00 | 00040796183449 | NEUMA CRISTINA MOREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 02/06/2014 | 369.90 | 00003620712417 | VALDIR BARRETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS E FRANGO) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 02/06/2014 | 200.00 | 00067518141434 | MARIA GORETH DE FARIAS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 02/06/2014 | 300.00 | 00016213122400 | INALDO CASTRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 02/06/2014 | 250.00 | 00004129020447 | MARCIO BORGES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 02/06/2014 | 150.00 | 00068654103434 | OSVALDO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA À PESSOA CARENTE, DESTINDA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 02/06/2014 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAÇÃO DO XXX CONGRESSO DO CONASEMS, REALIZADO EM BRASÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 02/06/2014 | 4900.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA O TRASPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 02/06/2014 | 1514.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 02/06/2014 | 200.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VISITAÇÃO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURJAO EM TRABALHO DE PROFILAXIA AO BARBEIRO (INSETO CAUSADOR DA DOENÇA DE CHAGAS), DURENTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 02/06/2014 | 260.00 | 00079713530497 | ADEVAL JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO PROPRIO COM A SEGUINTE ROTA: SITIO RIACHO DE REI (GURJÃO - PB) X CAMPINA GRANDE - PB / CAMPINA GRANDE - PB X RIACHO DO REI (GURJÃO - PB), COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 02/06/2014 | 1200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 02/06/2014 | 3250.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928, UTILIZADA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 03/06/2014 | 6850.55 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (16/05/14 A 31/05/14). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 03/06/2014 | 5669.16 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (16/05 À 31/05/2014). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 03/06/2014 | 1800.00 | 02212119000153 | AUTOCAR/ FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA 1.0 DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 03/06/2014 | 300.00 | 00015709523453 | JOSE NAZARENO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 03/06/2014 | 665.00 | 00002166246494 | MARCOS TENORIO DE FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 03/06/2014 | 957.70 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO (16/05 À 31/05/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 03/06/2014 | 773.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 03/06/2014 | 2500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR/ FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO PLISMA 1.6 DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 03/06/2014 | 60.00 | 00052721540459 | ALIRIO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, LEVANDO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 03/06/2014 | 60.00 | 00052721540459 | ALIRIO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, LAVANDO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 03/06/2014 | 6762.30 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO (16/05 À 31/05/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 03/06/2014 | 1495.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO (16/05 À 31/05/2014). | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 03/06/2014 | 513.01 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (16/05 Á 31/05/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 04/06/2014 | 4263.00 | 00053705440187 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS SITIO SANTA RITA, SITIO PASCACIO, SITIO PARAISO, SITIO LIVRAMENTO, SITIO PEDRO DE FREITAS E SITIO BURAÇÃO SOMANDO 49 HORAS MAQUINA DOADAS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 04/06/2014 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 04/06/2014 | 900.00 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA AO SR. RONALDO RAMOS DE QUEIROZ A CIDADE DE BRASILIA - DF, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO SEBRAE NACIONAL E AO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 04/06/2014 | 300.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DO BANNER PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DA CIDADE DE GURJÃO NO PERIDO DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 05/06/2014 | 716.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 05/06/2014 | 320.00 | 00073844489487 | MARIA ANGELINA MOTTA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE 04 DIARIAS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2014, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 05/06/2014 | 1503.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO, IMPRESSAO E FORNECIMENTO D FOLHAS DE EXAMES, BLOCOS DE REQUISIÇÃO E RECEITUARIO E FICHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 05/06/2014 | 170.00 | 18800499000187 | HARMONIA CLINICA CARDIOLOGICA DR. BARBOSA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO COLORIDA DURANTE O MES DE MARÇO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 05/06/2014 | 1500.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA CIRURGIA EFETUADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 05/06/2014 | 530.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 05/06/2014 | 46.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 20009-3, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 05/06/2014 | 2697.00 | 00004507584434 | JOSE DE ARIMATEIA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS: QUIXABA, LATADA, MALHADA DE AREIA, MUNDO NOVO, RIACHO DO SUCESSO E CIPRIANO SOMANDO 31 HORAS MAQUINAS DOADAS AOS AGRICULTORES DO MUNCIPIO DE GURJÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 05/06/2014 | 2697.00 | 00097775878487 | LUCIANO JOSE DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO SALGADO, ESTREITO, RIACHO DO PADRE E RIACHO DOS REAIS, SOMANDO 31 HORAS MAQUINA DOADAS AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 06/06/2014 | 296.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 06/06/2014 | 54.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 17.022-4, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 06/06/2014 | 5.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO RET. AP DA COTA MENSAL DE CFM DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 06/06/2014 | 80.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 08/06/2014 | 150.00 | 00012042553425 | JOSICLEIDE FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 09/06/2014 | 250.00 | 00011191080714 | IRENE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 09/06/2014 | 7522.38 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 09/06/2014 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 10/06/2014 | 34.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 10/06/2014 | 0.41 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO RET. AP DA 1ª COTA DO ITR DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 10/06/2014 | 2655.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. AP 1° COTA DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 10/06/2014 | 4861.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC53 E PARC 60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 10/06/2014 | 7029.60 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO MANUTENÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E LIMPEZA DA BARRAGEM PUBLICA LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL RIACHO DO REI NA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA ADILIDADE, BEM COMO O SERVIÇO DE PATROLAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 11/06/2014 | 500.00 | 00010349877475 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS ELETRICOS EM ILUMINAÇÕES PUBLICAS (LAMPADAS E REATORES) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 11/06/2014 | 725.00 | 00070041998430 | NAEGINO DE FARIAS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA (CAPINAGEM) EM TERRENOS PUBLICOS NA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 11/06/2014 | 700.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 11/06/2014 | 22632.60 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 11/06/2014 | 1606.55 | 03659166000102 | IBAMA - INSTIT. BRASIL DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS RENOV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 04, 05, 06, 07 E 08/30, REFERENTE AO DEBITO N 5654610, CONFORME LEIS 12.249 E 12.865. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 11/06/2014 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 11/06/2014 | 18.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 11/06/2014 | 23.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA N° 1.115-0, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 12/06/2014 | 200.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TROFEU PARA A 2ª COPA CARIRI DO MUNICIPIO DE GURJÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 13/06/2014 | 2733.68 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 13/06/2014 | 970.00 | 00004638861431 | ASSUERO GONCALVES DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO PROPRIO PARA CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E SUME-PB, IDA E VOLTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 13/06/2014 | 3000.00 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO DE ALGUMAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 13/06/2014 | 550.00 | 00060273780425 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE GURJAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E SÃO JOAO DO CARIRI-PB, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 13/06/2014 | 3500.00 | 11463731000190 | CONTAP - MARCILIO DE QUEIROZ SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO LDO-LEI DE DIRETIZES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 13/06/2014 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS CONFORME EXTRATO (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 13/06/2014 | 1700.11 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 13/06/2014 | 150.00 | 00004714012428 | SHIRLENE LUCENA MEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 13/06/2014 | 100.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 13/06/2014 | 150.00 | 00068654103434 | OSVALDO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA À PESSOA CARENTE, DESTINDA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 13/06/2014 | 150.00 | 00010081737467 | ELISANGELA DA SILVA LACERDA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 13/06/2014 | 150.00 | 00003679336403 | NATALIA RAMOS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 13/06/2014 | 60.00 | 00006702766424 | FABRICIA KELLE DANTAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA COMPLETA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PARTCICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PRONATEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 13/06/2014 | 250.00 | 00013503361731 | ALANE LEITE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 13/06/2014 | 150.00 | 00008189194429 | FABRICIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 14/06/2014 | 300.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE COPIADORA BROTHER MODELO DCP 8152dn. PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/06/2014 | 1749.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADOS UTILIDADE PÚBLICA - REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/06/2014 | 4706.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 16/06/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/06/2014 | 2572.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/06/2014 | 1825.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 16/06/2014 | 362.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/06/2014 | 13162.11 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -CONTR. UTILIDADE PUBLICA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/06/2014 | 4441.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/06/2014 | 1086.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/06/2014 | 534.15 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (MDE - CONTRATADOS), REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/06/2014 | 13032.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/06/2014 | 5584.45 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 16/06/2014 | 28439.63 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/06/2014 | 398.49 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS MDE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/06/2014 | 1888.54 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/06/2014 | 1659.15 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL - PRO-JOVEM - CONTRATADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/06/2014 | 612.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CASA DA FAM. - PROFISSIONAIS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 16/06/2014 | 150.00 | 00011845177460 | ALEX NUNES QUARESMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/06/2014 | 1086.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 16/06/2014 | 200.00 | 00001158806744 | JOSE PEREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/06/2014 | 331.83 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/06/2014 | 1500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/06/2014 | 724.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 16/06/2014 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 19.857-9, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/06/2014 | 8078.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/06/2014 | 1100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/06/2014 | 4056.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/06/2014 | 724.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. EPIDEMIOLIGICA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/06/2014 | 10626.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - CONTR. UTILIDADE PUBLICA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/06/2014 | 2458.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 16/06/2014 | 695.13 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MÉDICA CUBANA (PROGRAMA MAIS MÉDICOS) A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 16/06/2014 | 5200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - PSF CONTRATADO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/06/2014 | 10498.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/06/2014 | 2587.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 16/06/2014 | 1200.00 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORRO PVC PARA COLOCAÇÃO EM PREDIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/06/2014 | 1810.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/06/2014 | 450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 16/06/2014 | 2000.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 POÇOS TUBULARES NAS COMUNIDADES RURAIS SITIO ARARA, SITIO BURACÃO, SITIO RIACHO SALGADO E SITIO MALHADA DE AREIA DE GURJÃO-PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/06/2014 | 950.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA AGRICULTURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/06/2014 | 1086.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/06/2014 | 723.99 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 17/06/2014 | 427.18 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTE/EMPLACAMENTO 2014 DO VEICULO DE PLACA: OFC-5715, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 17/06/2014 | 586.98 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 681.971-0, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 17/06/2014 | 426.07 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/EMPLACAMENTO ANO 2014 DO VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, VEICULO DE PLACA NQE-7135. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 17/06/2014 | 363.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 18/06/2014 | 265.00 | 09303793000192 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 27 AUTENTICAÇÕES E 01 ESCRITURA EFETUADA JUNTO AO CARTORIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 18/06/2014 | 390.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, REALIZADOS NA FROTA DESTE EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 18/06/2014 | 617.60 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/EMPLACAMENTO ANO 2014 DO VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, VEICULO DE PLACA NQE-7125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 18/06/2014 | 31.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 18/06/2014 | 794.52 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO (01/06 À 15/06/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 18/06/2014 | 749.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 102 REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 18/06/2014 | 858.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS ORBIGAÇÕES PATRONAIS (TRANSPORTADORES), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 18/06/2014 | 995.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, REF. AO MÊ DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 18/06/2014 | 34124.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS ORBIGAÇÕES PATRONAIS (GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 18/06/2014 | 7347.64 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO (01/06 À 15/06/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 18/06/2014 | 8827.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 18/06/2014 | 13062.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 18/06/2014 | 3674.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 18/06/2014 | 510.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE 93 REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 18/06/2014 | 289.52 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTE/EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OET-2456, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 18/06/2014 | 4964.76 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (01/06 À 15/06/2014). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 18/06/2014 | 10272.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 18/06/2014 | 1900.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM SEU VEIÚCLO DE PLACA PRN 3731, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, NO TRCHO CAMPINA GRANDE/GURJÃO/CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 18/06/2014 | 74.90 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPVA 2014 DO VEICULO DE PLACA: OFC-5715, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 18/06/2014 | 1047.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 158 REFEIÇÕES PARA A POLICIA MILITAR QUE EFETUA RONDAS NA CIDADE DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 18/06/2014 | 400.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DAS AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB NO SITE E NO FACEBOOK DURANTE O MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 18/06/2014 | 6156.38 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (01/06/14 A 15/06/14). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 18/06/2014 | 5421.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO MANUTENÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 18/06/2014 | 220.00 | 00006159918400 | ADRIANA MARIA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 18/06/2014 | 120.00 | 00005164388405 | MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 18/06/2014 | 120.00 | 00007573117418 | MARIA ROSINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 18/06/2014 | 320.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇOES PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 18/06/2014 | 595.66 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (01/06 Á 15/06/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 20/06/2014 | 900.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS À REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE 6999, PERTENCENTE A SECREATAI DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 20/06/2014 | 200.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A 3ª REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OGE-6999 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102014 | 0001219 | 20/06/2014 | 33760.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON. 4 PORTAS TIPO AUTOMOVEL PASSAGEIRO A ALCOOL E GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001215 | 20/06/2014 | 33760.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT/ UNO WAY 1.0 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURJÃO PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 20/06/2014 | 1500.00 | 17612165000117 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DO HINO MUNICIPAL DE GURJÃO - PB, EM STUDIO COM ARRANJOS E PARTITURAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 20/06/2014 | 0.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO RET. AP DA 2ª COTA DE ITR DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 20/06/2014 | 1137.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. AP 2° COTA DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 20/06/2014 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENT, TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 23/06/2014 | 2331.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIO PUBLICOS, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 23/06/2014 | 949.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 23/06/2014 | 713.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESDE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 25/06/2014 | 210.00 | 00048539953749 | DAGOBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RAPARO EM MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO GM 11000 DE PLACA MPP-4749 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 25/06/2014 | 989.00 | 03326058000118 | PALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 25/06/2014 | 711.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS ÀS OFICINAS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 25/06/2014 | 149.00 | 00394478000224 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO DEBITO DO DOCUMENTO N° 999000000026593763 DO VEICULO DE PLACA NQI-0472 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 26/06/2014 | 300.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 26/06/2014 | 1300.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE AVISO, EDITAIS E NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO REFERENTE NO JORNAL GAZETA DA PARAIBA, SITE E PROGRAMA JORNALISTICO TRIBUNA LIVRE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 26/06/2014 | 209.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OXIGENIO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/06/2014 | 22900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - CONTA. UTILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 27/06/2014 | 328.30 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/06/2014 | 5898.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/06/2014 | 10400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE (PSF - CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/06/2014 | 19052.86 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/06/2014 | 8112.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/06/2014 | 1689.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. EPIDEMIOLIGICA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/06/2014 | 1100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/06/2014 | 15750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - (CARGOS ELETIVOS) - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/06/2014 | 7874.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/06/2014 | 3571.73 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/06/2014 | 22483.22 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/06/2014 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CASA DA FAM. - PROFISSIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/06/2014 | 724.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL - CONTR. UTILIDADE PUBLICA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 27/06/2014 | 730.00 | 07363486000171 | OTICA NOSSA SENHORA DAS DORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS COMPLETOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/06/2014 | 2172.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/06/2014 | 3750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/06/2014 | 1568.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/06/2014 | 5400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL - CRAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/06/2014 | 3620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL - SCFV, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/06/2014 | 9912.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/06/2014 | 6564.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/06/2014 | 3620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADOS UTILIDADE PÚBLICA - REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/06/2014 | 1024.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/06/2014 | 5400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/06/2014 | 11316.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/06/2014 | 2572.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/06/2014 | 1068.31 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/06/2014 | 28034.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/06/2014 | 12192.93 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/06/2014 | 59491.13 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/06/2014 | 1924.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS MDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/06/2014 | 3636.79 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032014 | 0001257 | 27/06/2014 | 37000.00 | 07551949000129 | ART PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DAS BANDAS: GENILDO E GINALDO, TEMPERO COMPLETO, DIOGO CIRNE E CAPILÉ E BANDA NA "II SÃO JOÃO TRADIÇÃO DE GURJÃO 2014" NOS DIAS 23 E 24 E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/06/2014 | 27132.31 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/06/2014 | 2172.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/06/2014 | 2694.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 27/06/2014 | 480.00 | 00009935230481 | ROBERVAL GURJÃO COUTINHO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS DE RIACHO SALGADO E SANTA RITA DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/06/2014 | 1900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 30/06/2014 | 2932.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇAO DE ONIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000632013 | 0001269 | 30/06/2014 | 211500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO (ONIBUS) DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 30/06/2014 | 2497.20 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DO MUNCIPIO DE GURJÃO NO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 30/06/2014 | 950.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE BALLET CLASSICO PARA CRIANÇAS DAS ESCOLAS E PROGRAMAS DO MUNICIPIO DE GURJAO, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, COM DURAÇAO DE 20 HORAS AULAS SEMANAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 30/06/2014 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO N° 178, CENTRO DE GURJAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 30/06/2014 | 250.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 30/06/2014 | 650.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO E DE CUICAS DE FREIOS DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA MOK-6442 DURENTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000042014 | 0001286 | 30/06/2014 | 31800.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO, SOM , ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO) DESTINADA AO EVENTO JUNINO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 30/06/2014 | 429.68 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 30/06/2014 | 5000.00 | 11463731000190 | CONTAP - MARCILIO DE QUEIROZ SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 30/06/2014 | 1301.51 | 00394478000224 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A 1ª PARCELA /4 DO PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROCESSO DE N° 1382/13,1387/13,1390/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 30/06/2014 | 1209.23 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. AP 3° COTA DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 30/06/2014 | 2000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 30/06/2014 | 665.00 | 00002166246494 | MARCOS TENORIO DE FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 30/06/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM LICITAÇOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO AO CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 30/06/2014 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 30/06/2014 | 1000.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPÓNDENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DE GURJÃO NO PERIODO DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 30/06/2014 | 200.00 | 00039225178468 | MARIA DE FATIMA P CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL IMÓVEL LOCADO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO À FISIOTERAPIA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 01/07/2014 | 3064.32 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 01/07/2014 | 4900.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA O TRASPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 01/07/2014 | 1309.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO DO CORETO DUCA IVO NA PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 01/07/2014 | 3296.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO DA ZONA URBANA PARTE DA AV. ANTONIO COUTINHO DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 01/07/2014 | 3250.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928, UTILIZADA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 01/07/2014 | 3198.62 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 01/07/2014 | 1200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 01/07/2014 | 300.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DO BANNER PUBLICITARIO E DEVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DA CIDADE DE GURJÃO NO PERIODO DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 01/07/2014 | 80.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO RET. AP DA COTA-PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 01/07/2014 | 0.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO RET. AP DA COTA-MENSAL DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 01/07/2014 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 01/07/2014 | 8652.40 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 01/07/2014 | 6100.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DA CIDADE DE GURJAO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 02/07/2014 | 109.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS CONFORME EXTRATO DO FPM DO MES JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 02/07/2014 | 600.00 | 18305965000158 | KARLENE COUTINHO GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO BANDA LARGA DE 6 MEGA, UTILIZADO NA SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 02/07/2014 | 25.13 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMÓVEIS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A FATURA DO MÊS JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 02/07/2014 | 860.00 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 IMPRESSÕES COLORIDAS COUCHER DO PROJETO BODE NA RUA 214 DA CIDADE DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 02/07/2014 | 2500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR/ FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.6 A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA DE GURJÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 02/07/2014 | 2924.82 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 02/07/2014 | 100.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 02/07/2014 | 300.00 | 00002274748489 | DIOGENES ASSIS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 02/07/2014 | 100.00 | 00005357310432 | ROZEANE CRISTINA URÇULINA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À ALUGUEL DE MORADIA PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 02/07/2014 | 100.00 | 00008455237406 | JACIANA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À ALUGUEL DE MORADIA PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 02/07/2014 | 100.00 | 00005844246470 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 02/07/2014 | 100.00 | 00005873272433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 02/07/2014 | 100.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 02/07/2014 | 100.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 02/07/2014 | 100.00 | 00005205769424 | MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 02/07/2014 | 100.00 | 00012147127469 | MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 02/07/2014 | 300.00 | 00003229697430 | MURILO GOMES DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 02/07/2014 | 200.00 | 00001455104418 | MARIA DAS GRACAS DE FARIAS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 02/07/2014 | 150.00 | 00040796183449 | NEUMA CRISTINA MOREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 02/07/2014 | 100.00 | 00006514728499 | SHINEIDE REJANE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À ALUGUEL DE MORADIA PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 02/07/2014 | 720.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DOS SEGUINTES LOCAIS: RUA UBALDO BORGES, RUA VALDECI BORGES DA NOBREGA E RUA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 02/07/2014 | 720.00 | 00006784820479 | GILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS: RUA BELMIRO VIDAL DE NEGREIRO, RUA CARMEM LUCIA LEOTERIO, RUA MANOEL DE FARIAS GURJÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 02/07/2014 | 360.00 | 00003984444478 | FRANCISCO DE PAULA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RPESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS NAS SEGUINTES RUAS: RUA MANOEL DE HENRIQUE FREITAS, AVENIDA ANTONIO COUTINHO E PRAÇA MAJOR RAULINO MARACAJA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 02/07/2014 | 720.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATERRAMENTO DAS SEGUINTES RUAS: RUA ZELIA MARIA FIDELIS GURJÃO, RUA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA E RUA AILDO SIMOES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 02/07/2014 | 800.00 | 00050999290797 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA DE CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE-4611 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO NA RETIRADA DE MATERIAIS RESULTANTES DA ESCAVAÇÃO DE CISTERNAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, BEM COMO A REDISTRIBUIÇÃO DESSES MATERIAIS NAS ESTRADAS QUE LIGAM GURJÃO AS COMUNIDADES DE MORÕES E MARIA JOSE DURENTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 02/07/2014 | 1605.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE 115 m² DE CALCADA DE PEDRAS COM MATERIAS POR SUA CONTA NO PREDIO ONDE ESTA SENDO RECUPERADO O ANTIGO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 02/07/2014 | 1540.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DUAS COLONOSCOPIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE GURJÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 02/07/2014 | 1800.00 | 02212119000153 | AUTOCAR/ FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA 1.0 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 03/07/2014 | 1262.55 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 03/07/2014 | 1300.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE UMA PÁ CARREGADEIRA DE JOÃO PESSOA - PB ATE A CIDADE DE GURJÃO - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 03/07/2014 | 300.00 | 00006514729460 | MICHILERNE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PARA A REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS ARTESOES DE TAPECARIA DE GURJÃO - PB PARA PARTICIPAR NO SALÃO DO ARTESANATO EM CAMPINA GRANDE - PB DURANTE 15 DIAS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 03/07/2014 | 100.00 | 00008966807704 | ELIETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 03/07/2014 | 13789.10 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A MERENDA ESCOLOCAR DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 04/07/2014 | 23.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA N° 1.115-0, NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 04/07/2014 | 950.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE BALLET CLASSICO PARA CRIANÇAS DAS ESCOLAS E PROGRAMAS DO MUNICIPIO DE GURJAO, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, COM DURAÇAO DE 20 HORAS AULAS SEMANAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 04/07/2014 | 830.00 | 00004331321401 | MICHELANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOCO E PINTURA DO LADO EXTERNO DO GRUPO ESCOLAR BENTO VICENTE ALVES DA COMUNIDADE MORÕES DO MUNCIPIO DE GURJÃO - PB DURENTE O MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 04/07/2014 | 480.00 | 00067518052415 | JOSÉ DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA E RONDAS REALIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE GURJÃO - PB, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 04/07/2014 | 215.36 | 07169482000157 | EXPERAÍ - COPIADORA DUTRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÕES DO BALANCETE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 04/07/2014 | 39.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS CONFORME EXTRATO DO ICMS (8045-4) DO MES JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 04/07/2014 | 31.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 20009-3, NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 04/07/2014 | 1800.00 | 00046728945415 | MARCIA DE FARIAS SOUTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRA DE 5 CURSOS MINISTRADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CURSO DE PINTURA EM TECIDO NO CENTRO DE CONVICENCIA DO IDOSO, PARA CRIANÇAS ESPECIAIS, PARA OS BENEFICIARIOS DOBOLSA FAMILIA E CURSO DE ENXOVAL PARA GESTANTES E RECICLAGEM PARA O PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 04/07/2014 | 200.00 | 00004940915417 | JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 04/07/2014 | 300.00 | 00015709523453 | JOSE NAZARENO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 04/07/2014 | 100.00 | 00006906101498 | JOSEANE DE FARIAS SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 04/07/2014 | 100.00 | 00004495203401 | JOSEFA TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 04/07/2014 | 100.00 | 00073227331420 | MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 04/07/2014 | 150.00 | 00068654103434 | OSVALDO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA À PESSOA CARENTE, DESTINDA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 04/07/2014 | 720.00 | 00070041998430 | NAEGINO DE FARIAS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA (CAPINAGEM) EM TERRENOS PUBLICOS NA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 04/07/2014 | 54.61 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 17.022-4, NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 04/07/2014 | 500.00 | 00010349877475 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE KITS DE ILUMINAÇÃO RURAL NAS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS, RIACHO SALGADO, SANTA RITA, LIVRAMENTO E PARAISO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 04/07/2014 | 1466.85 | 00004504297418 | SEBASTIAO WANDERLEY DE ASSIS JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINAÇAO DE 1397 DOSES DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA E RAIVA, REFERENTE A CAMPANHA PARAIBA ZONA LIVRE DA FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 07/07/2014 | 1255.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA REFORMA DO PREDIO PARA INSTALAÇÃO DA COOPERATIVA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A PINTURA DE QUEBRA MOLAS NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 07/07/2014 | 280.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO À MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 07/07/2014 | 280.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO À HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 07/07/2014 | 280.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO À HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 07/07/2014 | 200.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VISITAÇÃO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURJAO EM TRABALHO DE PROFILAXIA AO BARBEIRO (INSETO CAUSADOR DA DOENÇA DE CHAGAS), DURENTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 07/07/2014 | 1500.01 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10 , DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 07/07/2014 | 1630.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS COMO: VASSOURAO, LUVAS, RODA DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 07/07/2014 | 200.00 | 00009501436420 | JOAO FAUSTINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 07/07/2014 | 1825.70 | 03569960000246 | MARIA GUIOMAR DA SILVA LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇAO DOS KIT'S GESTANTES, PARA SEREM DESTRIBUIDOS COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 07/07/2014 | 300.00 | 00009379289413 | Lucas Farias de Andrade | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 07/07/2014 | 150.00 | 00003581668459 | JOSE ROGERIO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 07/07/2014 | 5.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO RET. AP DA COTA DE CFM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 07/07/2014 | 36.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 07/07/2014 | 400.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICADADE DAS AÇÕES DO GOVERNO NO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR E NA REDE SOCIAL FACEBOOK.COM/JORNALISTALAZAROFARIAS E COBERTURA DE EVENTOS CULTURAL NA SEDE DO MUNICIPIO COM PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA E ENTREVISTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 07/07/2014 | 5477.47 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAIS DE GURJAO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001367 | 08/07/2014 | 180000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROONIBUS 515SPRINTER ANO/MOD:2014/2014 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 08/07/2014 | 7522.38 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 09/07/2014 | 150.00 | 00012042553425 | JOSICLEIDE FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 09/07/2014 | 100.00 | 00005419017458 | ANA PAULA BENJAMIM AMARO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA À PESSOA CARENTE, DESTINDA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 09/07/2014 | 17.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 09/07/2014 | 6.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 09/07/2014 | 953.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 09/07/2014 | 2080.00 | 02604204000167 | COBERPOÇO - JOSE ROBERTO GONZAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 10/07/2014 | 762.00 | 00001000586472 | DANIEL ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REPARO E RECUPERAÇÃO DE 02 BOMBAS D'AGUA PARA BOMBEAMENTO DO AÇUDE PUBLICO DA CIDADE DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 10/07/2014 | 668.71 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (16/06 Á 30/06/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 10/07/2014 | 4870.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC53 E PARC 60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 10/07/2014 | 2600.24 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO RET. AP DA COTA-PARTE DO FPM DA 1ª PARCELA DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 10/07/2014 | 17.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 10/07/2014 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 10/07/2014 | 1170.25 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO (16/06 À 30/06/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AÇOES DO PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 10/07/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ART DE N° 10000000000066832 DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOSTO NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 10/07/2014 | 3343.57 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO (16/06 À 30/06/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 10/07/2014 | 100.00 | 00009729750475 | ALCIMARA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 10/07/2014 | 5182.51 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (16/06 À 30/06/2014). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 10/07/2014 | 6352.79 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (16/06/14 A 30/06/14). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 11/07/2014 | 32.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 11/07/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 11/07/2014 | 258.00 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE 06 IMPRESSÕES COLORIDA COUCHER DO PROJETO BODE NA RUA DA CIDADE DE GURJÃO PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 14/07/2014 | 300.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE COPIADORA BROTHER MODELO DCP 8152dn. PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 14/07/2014 | 700.00 | 13127742000124 | MARIO RAMOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 14/07/2014 | 125.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001393 | 14/07/2014 | 86187.99 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇOES LTDA | CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO E REFORMA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE INACIO ALVES CALUETE, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° TP001.001/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00112013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 14/07/2014 | 250.00 | 00013503361731 | ALANE LEITE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 14/07/2014 | 150.00 | 00004714012428 | SHIRLENE LUCENA MEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 14/07/2014 | 200.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 15/07/2014 | 900.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FUNERAL COMPLETO (INDUSTRIA CASTRO), COM TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATE GURJAO PARA SEPULTAMENTO DO SR. FRANCISCO CHAVERS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 15/07/2014 | 300.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FUNERAL COMPLETO (URNA DE ANJO), PARA SEPULTAMENTO DE TÁSSIO MAGNO SILVA OURIQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 15/07/2014 | 150.00 | 00010081737467 | ELISANGELA DA SILVA LACERDA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 15/07/2014 | 100.00 | 00070714457450 | RENATA RAYANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 15/07/2014 | 500.00 | 00051515792404 | AILTON RAMOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS DE ORGANIZAÇÃO NOS DOCUMENTOS, ARQUIVOS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 15/07/2014 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 16/07/2014 | 728.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 97 REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 16/07/2014 | 995.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 16/07/2014 | 497.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 68 REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE O 2° SÃO JOÃO TRADIÇÃO DA CIDADE DE GURJÃO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 16/07/2014 | 190.00 | 00012315728410 | LUCAS DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ATRAÇÕES DO 2° SÃO JOÃO TRADIÇÃO DA CIDADE DE GURJÃO, REALIZADOS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 16/07/2014 | 144.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 16/07/2014 | 11213.30 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 16/07/2014 | 11042.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 16/07/2014 | 10406.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 16/07/2014 | 592.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE 74 REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 16/07/2014 | 200.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA A PREFEITURA DE GURJÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 16/07/2014 | 1356.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 205 REFEIÇÕES PARA A POLICIA MILITAR QUE EFETUA RONDAS NA CIDADE DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 17/07/2014 | 1983.91 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10 , DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 17/07/2014 | 8567.51 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 17/07/2014 | 150.00 | 00011845177460 | ALEX NUNES QUARESMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 17/07/2014 | 200.00 | 00028826094420 | RONALDO OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 17/07/2014 | 1200.00 | 20139727000161 | MARCIO BORGES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADOS DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2014, NO SEGUINTE TRAJETO: FAZENDA PENDENCIA - SITIO MALHADA DE AREIA - GURJÃO/ GURJÃO -SITIO MALHADA DE AREIA - FAZENDA PENDENCIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 17/07/2014 | 1080.00 | 00004129020447 | MARCIO BORGES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2014, NO SEGUINTE TRAJETO: FAZENDA PENDENCIA - SITIO MALHADA DA AREIA - GURJAO / GURJAO - SITIO MALHADA DA AREIA - FAZENDA PENDENCIA, EM VEICULO UNO MILLY ECONOMY PLACA NQK 0458. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 17/07/2014 | 240.00 | 00088494624415 | ORLANDO DE FARIAS CAVALCANTE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS COMPLETAS PAGA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO RELATIVAS A 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2014 NA CIDADE DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 18/07/2014 | 3713.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 18/07/2014 | 13918.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 18/07/2014 | 8849.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 18/07/2014 | 6689.25 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO (01/07 À 15/07/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 18/07/2014 | 600.00 | 00005760025422 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO "1° BODE TRILHA DA CIDADE DE GURJÃO" QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 20 DE JULHO DE 2014 NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 18/07/2014 | 33663.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS ORBIGAÇÕES PATRONAIS (GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIA, EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/07/2014 | 540.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO RET. AP DA COTA-PARTE DO FPM DA 2ª PARCELA DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 18/07/2014 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENT, TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 18/07/2014 | 1408.25 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO (01/07 À 15/07/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 18/07/2014 | 1900.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM SEU VEIÚCLO DE PLACA PRN 3731, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, NO TRCHO CAMPINA GRANDE/GURJÃO/CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 18/07/2014 | 9774.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 18/07/2014 | 5809.07 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (01/07 À 15/07/2014). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 18/07/2014 | 3168.61 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (01/07/14 A 15/07/14). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 21/07/2014 | 1200.00 | 00092974686400 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PINTURA DE 03 PORTAIS LOCALIZADOS NA AVENIDA ANTONIO COUTINHO, PRAÇA PROFESSOR LUIZ CORREIA DE QUEIROZ E PRAÇA CORONEL GURJÃO, BEM COMO A PINTURA DA PRAÇA MAJOR RAULINO MARACAJA E DO CERETO LOCALIZADO NA PRAÇA PUBLICA DA CIDADE DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001442 | 21/07/2014 | 17939.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SERCRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA A ILUMINAÇÃO DA ZONA URBANA PARTE DA AV. ANTONIO COUTINHO DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 21/07/2014 | 180.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 MAMOGRAFIAS BILATERAL REALIZADOS POR UNIDADE MÓVEL NO MUNICIPIO DE GURJÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 21/07/2014 | 90.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 MAMOGRAFIAS BILATERAL REALIZADOS POR UNIDADE MÓVEL NO MUNICIPIO DE GURJÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 21/07/2014 | 450.28 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 21/07/2014 | 660.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 21/07/2014 | 695.13 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MÉDICA CUBANA (PROGRAMA MAIS MÉDICOS) A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 21/07/2014 | 872.16 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MERCADORIAS ALIMENTICIAS DESTINADA AO SCFV DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 21/07/2014 | 1305.25 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MERCADORIAS ALIMENTICIAS DESTINADA AO CSFV (IDOSOS) DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 21/07/2014 | 741.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 21/07/2014 | 797.08 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB, PARA MEREDA ESCOLAR DOS ALUNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 21/07/2014 | 528.11 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (01/07 Á 15/07/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/07/2014 | 2172.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 22/07/2014 | 8003.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTOS, TIJOLOS E MADEIRAS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA O PREDIO DA COOPERATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/07/2014 | 1900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA AGRICULTURA, REFERENTE0 AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/07/2014 | 2694.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE0 AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/07/2014 | 27132.31 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTR. UTILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/07/2014 | 3636.79 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/07/2014 | 2572.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/07/2014 | 1068.31 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/07/2014 | 28034.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/07/2014 | 59627.19 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/07/2014 | 11316.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/07/2014 | 12192.93 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/07/2014 | 2124.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS MDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/07/2014 | 3620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADOS UTILIDADE PÚBLICA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/07/2014 | 9429.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/07/2014 | 6564.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/07/2014 | 5400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/07/2014 | 1024.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/07/2014 | 6274.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/07/2014 | 1324.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CRAS COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/07/2014 | 3620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/07/2014 | 724.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL - CONTR. UTIL. PUBLI., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 22/07/2014 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 20009-3, NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/07/2014 | 2654.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/07/2014 | 1568.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/07/2014 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CASA DA FAM. - PROFISSIONAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/07/2014 | 3750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/07/2014 | 22900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - CONTR. UTILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/07/2014 | 18811.53 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/07/2014 | 6048.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/07/2014 | 12600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/07/2014 | 8112.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/07/2014 | 1448.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/07/2014 | 3620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 22/07/2014 | 360.00 | 00076876942449 | JOSE DE ASSIS GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL ELETRICO DE CAMPINA GRANDE - PB ATÉ A CIDADE DE GURJÃO - PB, PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KXB-3250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 22/07/2014 | 5013.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO CIMENTOS, TELHAS, MADEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RECUPERAÇÃO DE RUAS, OPERAÇÃO TAPA BURACOS E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/07/2014 | 22692.94 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/07/2014 | 7874.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/07/2014 | 15750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - (CARGOS ELETIVOS) - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/07/2014 | 1100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 23/07/2014 | 130.00 | 15690129000146 | MARCIO SIQUEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RAPARO EM 01 TELEVISOR E 01 MAQUINA DE LAVAR DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 23/07/2014 | 300.00 | 00070346803454 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A TRUMA DO 3° ANO DA ESCOLA ESTADUAL JUAREZ MARACAJA PARA REALIZAÇÃO DE FESTA BENEFICIENTE DOS FORMANDOS QUE SERA REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 23/07/2014 | 939.22 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 681.971-0, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 23/07/2014 | 266.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS CONFORME EXTRATO DO FPM, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 24/07/2014 | 2417.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 24/07/2014 | 31.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO DE GURJÃO - PB, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 24/07/2014 | 921.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 24/07/2014 | 1971.00 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PÂES DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 24/07/2014 | 310.50 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PÃES DESTINADOS À CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | AQUISIÇAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E COLETORES DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 24/07/2014 | 7000.00 | 05496508000146 | FUGIMET - FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISAÇÃO DE 10 BANCOS DE PRAÇA EM FERRO FUNDIDO COMPLETO PARA A CIDADE DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 24/07/2014 | 6022.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 24/07/2014 | 517.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESDE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 24/07/2014 | 409.50 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PÃES DESTINADOS DO FUNDO MUNCIIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 24/07/2014 | 600.00 | 00009884946477 | LUIZ GARCIA DE FARIAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM DOS PORTAIS DECORATIVOS UTILIZADOS NAS ENTRADAS DO EVENTO "15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2014", DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 25/07/2014 | 4410.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A SUA UTILIZAÇAO DO SHOWS PIROTECNICOS NO EVENTO 15° BDE NA RUA 2014 NESTE MUNICIPIO DURANTE S DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 27/07/2014 | 150.00 | 00005952275460 | RODRIGO CARLOS FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2014 REALIZADOS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2014 NA CIDADE DE GURJÃO - PB (RESERVADO GRANDE CAMPEÃO SANTA INES: R$ 150,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 27/07/2014 | 300.00 | 00079700110478 | DARIMAGDA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO TORNEIO INTERESTADUAL DA 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2014 REALIZADOS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2014 NA CIDADE DE GURJÃO - PB (1° LUGAR DENTE DELEITE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 27/07/2014 | 200.00 | 00005549037416 | JOSEILDO LEOPOLDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO TORNEIO INTERESTADUAL DA 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2014 REALIZADOS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2014 NA CIDADE DE GURJÃO - PB (3° LUGAS DOIS DENTES: R$ 100,00), (3° LUGAS CONFORMAÇÃO ÚBERE: R$ 100,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 27/07/2014 | 500.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO TORNEIO INTERESTADUAL DA 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2014 REALIZADOS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2014 NA CIDADE DE GURJÃO - PB (1° LUGAR QUATRO DENTES: R$ 300,00), (3° LUGAR QUATRO DENTES: R$ 100,00), (3° LUGAR SEIS DENTES: R$ 100,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 27/07/2014 | 200.00 | 00004930264448 | JOSE LAYLTON TEIXEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO TORNEIO INTERESTADUAL DA 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2014 REALIZADOS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2014 NA CIDADE DE GURJÃO - PB (2° LUGAR SEIS DENTES: R$ 200,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 27/07/2014 | 700.00 | 00007877549431 | RENATO VAZ ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO TORNEIO INTERESTADUAL DA 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2014 REALIZADOS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2014 NA CIDADE DE GURJÃO - PB (2° LUGAR BOCA CHEIA: R$ 200,00), (3° LUGAR BOCA CHEIA: R$ 100,00), (3° LUGAR DOIS DENTES: R$ 200,00), (2° LUGAR CONFORMAÇÃO DE ÚBERE: R$ 200,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 27/07/2014 | 250.00 | 00010574095454 | SUELITON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO TORNEIO MUNICIPAL DA 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2014 REALIZADOS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2014 NA CIDADE DE GURJÃO - PB (3° LUGAR DENTE DE LEITE: R$ 150,00), (4° LUGAR SEIS DENTES: R$ 100,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 27/07/2014 | 1500.00 | 00003953006495 | ALLAN KARDEC MARTINS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO TORNEIO MUNICIPAL DA 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2014 REALIZADOS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2014 NA CIDADE DE GURJÃO - PB (2° LUGAR DENTE DE LEITE: R$ 250,00), (3° LUGAR DOIS DENTES: R$ 150,00), (4° LUGAR QUATRO DENTES: R$ 100,00), (1° LUGAR BOCA CHEIA: R$ 350,00), (GRANDE CAMPEÃ: R$ 650,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 27/07/2014 | 1600.00 | 00009919070432 | GUSTAVO ANDRE DE OLIVEIRA ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO TORNEIO MUNICIPAL DA 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2014 REALIZADOS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2014 NA CIDADE DE GURJÃO - PB (1° LUGAR DENTE DE LEITE: R$ 350,00), (1° LUGAR DOIS DENTES: R$ 350,00), (2° LUGAR SEIS DENTES: R$ 250,00), (2° LUGAR BOCA CHEIA: R$ 250,00), (RESERVADA GRANDE CAMPEÃ: R$ 400,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 27/07/2014 | 600.00 | 00087972034168 | ANANIAS MARTINS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO TORNEIO MUNICIPAL DA 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2014 REALIZADOS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2014 NA CIDADE DE GURJÃO - PB (1° LUGAR QUATRO DENTES: R$ 350,00), (1° LUGAR CONFORMAÇÃO DE ÚBERE: R$ 250,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 27/07/2014 | 2400.00 | 00070820325449 | PAULO VIANA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO TORNEIO INTERESTADUAL DA 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2014 REALIZADOS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2014 NA CIDADE DE GURJÃO - PB (2° LUGAR DENTE DELEITE: R$ 200,00),(1° LUGAR DOIS DENTES: R$ 300,00),(2° LUGAR QUATRO DENTES: R$ 200,00),(1° LUGAR SEIS DENTES: R$ 300,00),(1° LUGAR BOCA CHEIA: R$ 300,00),(GRANDE CAMPEÃ: R$ 500,00),(RESERVADA GRANDE CAMPEÃ: R$ 300,00),(1° LUGAR CONFORMIDADE 300 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 27/07/2014 | 850.00 | 00004504297418 | SEBASTIAO WANDERLEY DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO TORNEIO MUNICIPAL DA 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2014 REALIZADOS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2014 NA CIDADE DE GURJÃO - PB (2° LUGAR DOIS DENTES:R$ 250,00), (2/ LUGAR QUATRO DENTES: R$ 250,00), (3° LUGAR SEIS DENTES: R$ 150,00), (2° LUGAR CONFORMAÇÃO DE ÚBERE: R$ 200,00). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 27/07/2014 | 450.00 | 00005580817460 | Sandro da Silva Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO TORNEIO MUNICIPAL DA 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2014 REALIZADOS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2014 NA CIDADE DE GURJÃO - PB (4° LUGAR DENTE DE LEITE: R$ 100,00), (3° LUGAR QUATRO DENTES: R$ 150,00), (4° LUGAR BOCA CHEIA: R$ 100,00), (4° LUGAR CONFORMOÇÃO DE ÚBERE: R$ 100,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 27/07/2014 | 750.00 | 00004628867437 | ALDO CRISTIANO MARTINS ALVEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO TORNEIO MUNICIPAL DA 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2014 REALIZADOS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2014 NA CIDADE DE GURJÃO - PB (4° LUGAR DOIS DENTES:R$ 100,00), (1° LUGAR SEIS DENTES: R$ 350,00), (3/ LUGAR CONFORMAÇÃO DE ÚBERE: R$ 150,00), (4° LUGAR BOCA CHEIA: R$ 150,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 27/07/2014 | 1800.00 | 12393924000184 | TIAGO VILAR DE CAMPOS SILVA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE JULGAMENTO DAS ESPECIES CAPRINA E OVINA, DURANTE A 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2014 NA CIDADE DE GURJÃO DURENTE OS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 27/07/2014 | 1050.00 | 00000891083456 | ISABELLE JANSEN BEZERRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA VETERINARIA DURENTE A FESTIVIDADE 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2014 - NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2014 EM GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 27/07/2014 | 450.00 | 00000652504434 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2014 REALIZADOS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2014 NA CIDADE DE GURJÃO - PB (GRANDE CAMPEÃ BOER: R$ 450,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 27/07/2014 | 500.00 | 00003244893406 | ALBERIONE PATRICIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2014 REALIZADOS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2014 NA CIDADE DE GURJÃO - PB (GRANDE CAMPEÃ BOER: R$ 200,00), (RESERVADACAMPEÃ BOER: R$ 150,00), (RESERVADO CAMPEÃO BOER: R$ 150,00). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 27/07/2014 | 750.00 | 00078598265420 | RENATO MELO GALVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2014 REALIZADOS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2014 NA CIDADE DE GURJÃO - PB (RESERVADA CAMPEÃ ANGLO NUBIANO: R$ 300,00), (GRANDE CAMPEÃO ANGLO NUBIANO: R$ 450,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 27/07/2014 | 150.00 | 00002662498412 | LAELSON CHEGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2014 REALIZADOS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2014 NA CIDADE DE GURJÃO - PB( GRANDE CAMPEÃ ALPINA: R$ 150,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 27/07/2014 | 350.00 | 00020310811449 | JOSE IREMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2014 REALIZADOS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2014 NA CIDADE DE GURJÃO - PB (RESERVADA GRANDE CAMPEÃ SANTA INES: R$ 150,00), (GRANDE CAMPEÃO SANTA INES: R$ 200,00). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 27/07/2014 | 1200.00 | 00002490061461 | DIJALMA TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2014 REALIZADOS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2014 NA CIDADE DE GURJÃO - PB (RESERVADA CAMPEÃ DORPER: R$ 400,00), (GRANDE CAMPEÃO DORPER: R$ 600,00), (GRANDE CAMPEÃO BOER: R$ 200,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 27/07/2014 | 500.00 | 00001221357417 | ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2014 REALIZADOS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2014 NA CIDADE DE GURJÃO - PB (GRANDE CAMPEÃ MORADA NOVA: R$ 300,00), (GRANDE CAMPEÃO MORADA NOVA (R$ 200,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 27/07/2014 | 900.00 | 00057045143400 | FRANCISCO DE ASSIS LUSTOSA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2014 REALIZADOS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2014 NA CIDADE DE GURJÃO - PB (GRANDE CAMPEÃ DA RAÇA DORPER: R$ 600,00), (RESERVADO GRANDE CAMPEÃO WHITE DORPER: R$ 300,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 27/07/2014 | 250.00 | 00019550138453 | PEDRO ALCANTARA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2014 REALIZADOS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2014 NA CIDADE DE GURJÃO - PB (GRANDE CAMPEÃO ALPINA: R$ 150,00), (RESERVADA CAMPEÃ ALPINA: R$ 100,00). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 27/07/2014 | 300.00 | 00003998177434 | JOAO CLIMACO NOBREGA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2014 REALIZADOS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2014 NA CIDADE DE GURJÃO - PB (RESERVADO CAMPEÃO ANGLO NUBIANO: R$ 300,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 27/07/2014 | 400.00 | 00006922784430 | JOAO PAULO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2014 REALIZADOS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2014 NA CIDADE DE GURJÃO - PB (GRANDE CAMPEÃO SAANEN: R$ 150,00), (RESERVADO CAMPEÃO SAANEN: R$ 100,00), (GRANDE CAMPEÃ SAANEN: R$ 150,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 27/07/2014 | 200.00 | 00002060513448 | JOSELITO PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2014 REALIZADOS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2014 NA CIDADE DE GURJÃO - PB (GRANDE CAMPEÃ SANTA INÊS: R$ 200,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 27/07/2014 | 400.00 | 00001184918490 | GUSTAVO DE OLIVEIRA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2014 REALIZADOS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2014 NA CIDADE DE GURJÃO - PB (RESERVADO GRANDE CAMPEÃO WHITER DORPER: R$300,00), (RESERVADO CAMPEÃ ALPINA: R$ 100,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 27/07/2014 | 1300.00 | 00002699360414 | ELITON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2014 REALIZADOS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2014 NA CIDADE DE GURJÃO - PB (RESERVADO CAMPEÃO DORPER: R$ 400,00), (GRANDE CAMPEÃ WHITE DORPER:R$ 450,00), (GRANDE CAMPEÃO WHITE DORPER: R$ 450,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 27/07/2014 | 2755.00 | 00004471543466 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO: CAMPO CUMPRIDO/AGUA FRIA/PASCACIO/GURJÃO IDA E VOLTA, DURANTE 19 DIAS DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 28/07/2014 | 1640.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA O EVENTO 15° BODE NA RUA 2014 REALIZADO NA CIDADE DE GURJÃO - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 29/07/2014 | 200.00 | 00004009749407 | LUIS DE SOUZA BRITO * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO DE VERMIFUGO NOS ANIMAIS DO EXPERIMENTO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0001534 | 29/07/2014 | 60000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOÇOES E EDIÇOES MUSICAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CACHÊ ARTISTICO DA BANDA BONDE DO BRASIL, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 26 DE JULHO DE 2014 NAS FESTIVIDADES DO 15° BODE NA RUA 2014 EM PRAÇA PUBLICA, NA CIDADE DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 29/07/2014 | 23.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 19655-X (BODE NA RUA) DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 29/07/2014 | 7235.00 | 18634419000160 | CAVALCANTI E SILVA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO DURANTE OS 3 DIAS DE 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OUVINOS "BODE NA RUA", COM 50 HOMENS DURENTE O DIA E NOITE DO EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072014 | 0001537 | 29/07/2014 | 60000.00 | 17466421000105 | JDRW SHOWS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSTRAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DE GABRIEL DINIZ E FORRO NA FARRA PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO 158° BODE NA RUA 2014 EM PRAÇA PUBLICA NA CIDADE DE GURJÃO - PB NO DIA 27/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0001538 | 29/07/2014 | 55000.00 | 09430240000109 | VALMIR MENDONÇA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DO CANTOR ZEZO PARA APRESENTAÇÃO NA FESTIVIDADE DO 15° BODE NA RUA 2014 EM GURJÃO - PB EM PRAÇA PUBLICA NO 26/072014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001539 | 29/07/2014 | 68000.00 | 07551949000129 | ART PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CACHÊ ARTISTICO DAS SEGUINTES BANDAS: FORRO DO PAREDÃO, FORRO DAS ANTIGAS, FORRO DO GAROTINHO, BANDA MAGIA E FORROZÃO KARKARÁ PARA APRESENTAÇÃO NA FESTIVIDADE DO 15° BODE NA RUA 2014 DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2014 NA CIDADE DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 29/07/2014 | 3000.00 | 11951783000105 | SONORIZAÇAO PUBLIC. PROD. DE EVENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO AMBIENTE DA 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS "BODE NA RUA 2014" REALIZADAS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2014 EM GUJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 30/07/2014 | 900.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE BALÕES PARA O EVENTO BODE NA RUA 2014 REALIZADO NOS DIA 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 30/07/2014 | 500.00 | 00010349877475 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE KITS DE ILUMINAÇÃO RURAL NAS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS, RIACHO DOS REIA, ESTREITO E RIACHO DE PADRE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 30/07/2014 | 1050.00 | 00087972034168 | ANANIAS MARTINS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2014 NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO SERROTE DAS CABRAS - SITIO PASCACIO - SITIO AGUA FRIA - SITIO CAMPO CUMPRIDO - GURJAO; GURJAO - CAMPO CUMPRIDO - AGUA FRIA - PASCACIO - SERROTE DAS CABRAS, REALIZADOS EM VEICULO PLACA MNU - 8406. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 30/07/2014 | 300.00 | 00087972034168 | ANANIAS MARTINS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2014 NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO SERROTE DAS CABRAS - SITIO PASCACIO - SITIO AGUA FRIA - SITIO CAMPO CUMPRIDO - GURJAO; GURJAO- CAMPO CUMPRIDO - AGUA FRIA - PASCACIO - SERROTE DAS CABRAS, REALIZADOS EM VEICULO PLACA MNU - 8406. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 30/07/2014 | 600.00 | 00087972034168 | ANANIAS MARTINS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2014 NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO SERROTE DAS CABRAS - SITIO PASCACIO - SITIO AGUA FRIA - SITIO CAMPO CUMPRIDO - GURJAO; GURJAO- CAMPO CUMPRIDO - AGUA FRIA - PASCACIO - SERROTE DAS CABRAS, REALIZADOS EM VEICULO PLACA MNU - 8406. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 30/07/2014 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO N° 178, CENTRO DE GURJAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 30/07/2014 | 250.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 30/07/2014 | 2000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 30/07/2014 | 600.00 | 18305965000158 | KARLENE COUTINHO GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO BANDA LARGA DE 6 MEGA, UTILIZADO NA SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 30/07/2014 | 665.00 | 00002166246494 | MARCOS TENORIO DE FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/07/2014 | 1155.68 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO RET. AP DA COTA-PARTE DO FPM DA 3ª PARCELA DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 30/07/2014 | 0.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO RET. AP DA COTA DE ITR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 30/07/2014 | 1034.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 30/07/2014 | 1011.69 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 30/07/2014 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 30/07/2014 | 5000.00 | 11463731000190 | CONTAP - MARCILIO DE QUEIROZ SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 30/07/2014 | 5733.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS ORBIGAÇÕES PATRONAIS (ENCARGOS FINANCEIROS), CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 11 E 13 DE 2013 E 01, 03, 04 E 05 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 30/07/2014 | 1317.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS REF. A GPS DO MÊS DE NOVEMBRO E 13° DE 2013 E JANEIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2014 (SEGURADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 30/07/2014 | 200.00 | 00039225178468 | MARIA DE FATIMA P CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL IMÓVEL LOCADO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO À FISIOTERAPIA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 30/07/2014 | 800.00 | 00050999290797 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA DE CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE-4611 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO NA RETIRADA DE MATERIAIS RESULTANTES DA ESCAVAÇÃO DE CISTERNAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, BEM COMO A REDISTRIBUIÇÃO DESSES MATERIAIS NAS ESTRADAS QUE LIGAM GURJÃO AS COMUNIDADES DE MORÕES E MARIA JOSE DURENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 30/07/2014 | 720.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATERRAMENTO DAS SEGUINTES RUAS: RUA JOÃO SILVANO, RUA JOSE DA COSTA RAMOS, RUA SEBASTIÃO IVO DE MORAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 30/07/2014 | 720.00 | 00006784820479 | GILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS: RUA SEVERINO BORGES DA NOGREGA, RUA BENTO DE FARIAS GURJÃO E RUA HERETIANO DE FARIAS GURJÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 30/07/2014 | 720.00 | 00070041998430 | NAEGINO DE FARIAS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA (CAPINAGEM) EM TERRENOS PUBLICOS DA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 30/07/2014 | 360.00 | 00003984444478 | FRANCISCO DE PAULA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RPESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS NAS SEGUINTES RUAS: RUA NEMESIO DE FARIAS, RUA BELMIRO VIDEL DE NEGREIROS E RUA VALDECI BORGES DA NOBREGA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 30/07/2014 | 720.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DOS SEGUINTES LOCAIS: RUA PROFESSORA GENUINA PESSOA, RUA TEREZINHA DE FARIAS RAMOS E EM PARTE DA AVENIDA ANTONIO COUTINHO, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 30/07/2014 | 3250.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928, UTILIZADA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 30/07/2014 | 2000.00 | 00073877107400 | JOSE IREMAR FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO ATRAVES DE MAQUINAS PESADAS DE AREIA A SER UTILIZADA PARA ARMAÇÃO DAS BAIAS (CURRAIS) ONDE FORAM ABRIGADOS OS ANIMAIS QUE PARTICIPARAM DE 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2014 BEM COMO A REMOÇÃO APOS O EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 30/07/2014 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 31/07/2014 | 200.00 | 00009501436420 | JOAO FAUSTINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 31/07/2014 | 280.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO À HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 31/07/2014 | 280.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO À HOSPEDAGEM DA MEDICA CUBANA PARTICIPANTE DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 31/07/2014 | 323.93 | 03659166000102 | IBAMA - INSTIT. BRASIL DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS RENOV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 09/30, REFERENTE AO DEBITO N 5654610, CONFORME LEIS 12.249, 12.865 e 12973. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 31/07/2014 | 1314.53 | 00394478000224 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A 2ª PARCELA /4 DO PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROCESSO DE N° 1382/13,1387/13,1390/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 31/07/2014 | 500.00 | 00076813894404 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM, SOLDAGEM E INSTALAÇÃO DE UMA GRADE METALICA DE FERRO E AÇO MEDINDO 2,20M POR 2,13M A SER UTILIZADAO NA ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ, LOCALIZADA A RUA ALVARO GAUDENCIO, NA CIDADE DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 31/07/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM LICITAÇOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO AO CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 31/07/2014 | 292.54 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/EMPLACAMENTO ANO 2014 DO VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, VEICULO DE PLACA NFE-8306. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 31/07/2014 | 18.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 31/07/2014 | 292.54 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/EMPLACAMENTO 2014 DO VEICULO ONIBUS 2010 PLACA: NFE-8346 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 31/07/2014 | 1200.00 | 00083160329704 | SEBASTIAO DE FARIAS BENJAMIM* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE E VENDA DE 04 CAMINHOES (CARRADA) DE CAPIM MARRECA E BRANQUIARIA RETIRADOS DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS QUE PARTICIPARAM DA 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS "BODE NA RUA 2014" NA CIDADE DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 01/08/2014 | 900.00 | 11826711000136 | BUENO AIRES JOSE SOARES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO, PUBLICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APLICATIVO PARA CELULAR DENOMINADO "BODE NA RUA 2014" UTILIZADO NO 15° BODE NA RUA DA CIDADE DE GURJÃO - PB E PUBLICADO NO GOOGLE PLAY STORE DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 01/08/2014 | 2932.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 01/08/2014 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO BODE NA RUA EM JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 01/08/2014 | 5802.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETA DESTINADA AO BODE NA RUA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 01/08/2014 | 8261.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A MERENDA ESCOLOCAR DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 01/08/2014 | 5222.28 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 01/08/2014 | 73.77 | 07169482000157 | EXPERAÍ - COPIADORA DUTRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENCADERNAÇÕES DE BALANCETES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 01/08/2014 | 86.54 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA COTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 01/08/2014 | 0.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA COTA DE ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 01/08/2014 | 14076.84 | 14455837000130 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE A RECUPERAÇAO DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO DA FUNDAÇAO MEDICA E HOSPITALAR DE GURJAO, CONFORME CONTRATO N° 021/2013 ( SEXTA MEDIÇÃO). | 00312013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 01/08/2014 | 4900.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA O TRASPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 01/08/2014 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO* | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO E PROCESSAMENTO DO SIA/SUS DO MUNICIPIO DE GURJAO DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 01/08/2014 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO* | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO E PROCESSAMENTO DO SIA/SUS DO MUNICIPIO DE GURJAO DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 01/08/2014 | 1200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 01/08/2014 | 4200.00 | 02212119000153 | AUTOCAR/ FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 04/08/2014 | 300.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DO BANNER PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DA CIDADE DE GURJÃO NO PERIDO DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 04/08/2014 | 14880.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 PAVILHOES, DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO PARA A 15° BODE NA RUA 2014 NA CIDADE DE GURJÃO - PB | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 05/08/2014 | 400.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DAS AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB NO SITE E NO FACEBOOK DURANTE O MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 05/08/2014 | 300.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 06/08/2014 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 06/08/2014 | 5708.36 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (16/07/14 A 31/07/14). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 06/08/2014 | 353.31 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPVA 2014 DO VEICULO DE PLACA: QFE-5947, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 06/08/2014 | 6733.54 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (16/07 À 31/07/2014). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 06/08/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 06/08/2014 | 39.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 17.022-4, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 06/08/2014 | 250.00 | 07363486000171 | OTICA NOSSA SENHORA DAS DORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE 01 OCULOS DE GRAU PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 06/08/2014 | 9133.31 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 06/08/2014 | 3893.12 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB PARA ATENDIMENTO PSICOSOCIAL COM PSICOLOGOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 06/08/2014 | 4.44 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA COTA MENSAL DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINIRAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 06/08/2014 | 450.00 | 00003269722427 | VANICLEIDE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MMY-5491 COM O SEGUINTE TRAJETO: 02 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB COM PESSOAS CARENTE, MAS PRECISAMENTE PARA O AEROPORTO E 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB PARA TRATAR ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL, TODAS AS VIAGEM REALIZADA NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 06/08/2014 | 1143.75 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO (16/07 À 31/07/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 06/08/2014 | 648.00 | 00003269722427 | VANICLEIDE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE 18 DIAS DO MES DE JULHO DE 2014 PARTE MANHÃ, TRAJETO: GURJÃO/SITIO QUIXABA/GURJÃO/SITIO QUIXABA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 06/08/2014 | 4527.39 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE GURJAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 06/08/2014 | 507.74 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/EMPLACAMENTO 2014 DO VEICULO PLACA: OGG-2007 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 06/08/2014 | 1200.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados Confecções e Eletrod. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ESPORTIVOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 06/08/2014 | 4592.83 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO (16/07 À 31/07/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 06/08/2014 | 768.00 | 00003269722427 | VANICLEIDE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE 16 DIAS DO MES DE JULHO DE 2014, TRAJETO: GURJÃO/SITIO JOSE DA SILVA/GURJÃO/SITIO JOSE DA SILVA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 06/08/2014 | 1632.00 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE GURJAO PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTINADOS AOS ALUNOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 06/08/2014 | 1305.60 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE GURJAO PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTINADO AO ALFABETIZADORES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 06/08/2014 | 39.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA N° 1.115-0, NO MES DE AGSOTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 06/08/2014 | 520.94 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (16/07 Á 31/07/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 06/08/2014 | 1500.00 | 00004418189432 | JOAO BATISTA BRAZ MACEDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 DIAS DE SERVIÇOS DE MACINEIRO EM CONSERTO DE CURRAIS DE MADEIRA PERTENDENTES AO MUNICIPIO DE GURJÃO, QUE FORAM USADOS NA 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS "BODE NA RUA 2014". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 06/08/2014 | 2089.78 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS GERADORES DO EVENTO BODE NA RUA 2014 (16/07 Á 31/07/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 07/08/2014 | 350.00 | 00015709523453 | JOSE NAZARENO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA A POPULAÇÃO NO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO POR TRAS DO ACUDE PUBLICO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 07/08/2014 | 1120.00 | 00001616822430 | JOHN LENON FARIAS DE MORAIS QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS E QUEBRA MOLAS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE GURJÃO - PB, BEM COMO AUXILIO NA MONSTAGEM DAS BAIAS DE EXPOSIÇÃO DOS ANIMAIS, TODOS OS SERVIÇOSEM PREPARAÇÃO PARA A 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS "BODE NA RUA 2014" DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 07/08/2014 | 500.00 | 00009884938458 | ARNALDO JOSE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E CONFECÇÃO DE 20 PLACAS SINALIZADORAS E 03 PLACAS DE ORNAMENTAÇÃO UTILIZADAS NA 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS "BODE NA RUA 2014" REALIZADA NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 07/08/2014 | 2700.00 | 00004471543466 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO: CAMPO CUMPRIDO/AGUA FRIA/PASCACIO/GURJÃO IDA E VOLTA, DURANTE 18 DIAS DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 07/08/2014 | 1650.00 | 00004471543466 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO: CAMPO CUMPRIDO/AGUA FRIA/PASCACIO/GURJÃO IDA E VOLTA, DURANTE 11 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 07/08/2014 | 720.00 | 00020496680404 | LEONARDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2014, EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DA COMUNIDADE MOROES, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 07/08/2014 | 260.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, REALIZADOS NA FROTA DESTE EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 07/08/2014 | 220.00 | 09303793000192 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 38 AUTENTICAÇÕES, 01 RECONHECIMENTO DE FIRMA E 01 PROCURAÇÃO, SERVIÇOS EFETUADOS JUNTO AO CARTORIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 07/08/2014 | 269.20 | 09193681000126 | INMETRO - INST. NACIONAL DE METEOROLOGIA , QUALIDADE E TECNO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 07/08/2014 | 1069.44 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO NO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 08/08/2014 | 1200.00 | 00005698322414 | ADEILTON NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETRO-ESCAVAÇÃO, MAQUINA PESADA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO - PB, EM DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 08/08/2014 | 242.16 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPVA 2014 DO VEICULO DE PLACA: OFA-1318, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 08/08/2014 | 200.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VISITAÇÃO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURJAO EM TRABALHO DE PROFILAXIA AO BARBEIRO (INSETO CAUSADOR DA DOENÇA DE CHAGAS), DURENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 08/08/2014 | 7522.38 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 08/08/2014 | 4881.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC53 E PARC 60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 08/08/2014 | 3503.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA 1° COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 08/08/2014 | 101.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS CONFORME EXTRATO DO FPM, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 08/08/2014 | 380.05 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/EMPLACAMENTO 2014 DO VEICULO PLACA: OGF-9537 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 08/08/2014 | 500.00 | 00020496680404 | LEONARDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014, NA CRECHE PROFESSORA GRACIETE RAMOS DE CASTRO NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 08/08/2014 | 6092.79 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A MERENDA ESCOLOCAR DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 08/08/2014 | 500.00 | 00009379289413 | Lucas Farias de Andrade | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE 50 BAIAS (CURRAIS) DOS ANIMAIS, UTILIZADAS NA 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS "BODE NA RUA" 2014 DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 08/08/2014 | 1500.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROLAGEM DAS SEGUINTES ESTRADAS VICINAIS: ESTRADA QUE LIGA GURJÃO - PB A CIDADE DE SANTO ANDRE - PB E ESTRADA QUE LIGA GURJÃO AO SITIO DE MUNDO NOVO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 11/08/2014 | 2323.00 | 19616766000123 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 25/07 A 29/07 AOS INTEGRANTES DA 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS "BODE NA RUA 2014" (PESSOAL DE APOIO ESTRUTURAL, PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E BANDAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 11/08/2014 | 2184.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 290 REFEIÇOES NO PERIODO DE 25 A 27 DE JULHO DE 2014, DURANTE O EVENTO DO 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS "BODE NA RUA 2014" PARA O PESSOAL DA SEGURANÇA, ESTRUTURA E BANHEIROS QUIMICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 11/08/2014 | 1037.40 | 00003182832476 | DIOGENES JOSE BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO E INTEGRAL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 11/08/2014 | 3150.00 | 00003620712417 | VALDIR BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO FRANGOS CAIPIRA E OVOS DESTINADOS AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 11/08/2014 | 360.00 | 00003620712417 | VALDIR BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO FRANGOS CAIPIRA E OVOS DESTINADOS AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 11/08/2014 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 11/08/2014 | 30.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIO DESTE MUNICIPIO DE GURJÃO - PB, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 11/08/2014 | 45.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO - PB, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 11/08/2014 | 24.99 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMÓVEIS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A FATURA DO MÊS AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 11/08/2014 | 21.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO - PB, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 11/08/2014 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO - PB, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 11/08/2014 | 4905.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 109 MAMOGRAFIAS BILATERAL REALIZADOS POR UNIDADE MÓVEL NO MUNICIPIO DE GURJÃO DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 12/08/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 12/08/2014 | 720.00 | 00076876942449 | JOSE DE ASSIS GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 VIAGENS DE GURJÃO A CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2014 EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 12/08/2014 | 54.24 | 07169482000157 | EXPERAÍ - COPIADORA DUTRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENCADERNAÇÕES DE BALANCETES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURENTE O MES DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 12/08/2014 | 360.00 | 00006534713438 | JOSE FIDELES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO USO ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO DE UMA GARAGEM PARA OS TRATADORES DOS ANIMAIS DE RAÇA QUE CONCO0RRERÃO AO JULGAMENTO E AS CABRAS LEITEIRAS QUE PARTICIPARAM DOS CONCURSOSMUNICIPAL E INTERMUNICIPAL, QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DOS PROPRIETARIOS E MANEJADORES DURANTE O BODE NA RUA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 12/08/2014 | 1130.00 | 00012315728410 | LUCAS DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SEGURANÇAS E POLICIAIS QUE FIZERAM A SEGURANÇA NOTURNA DURANTE A 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS "BODE NA RUA 2014". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 13/08/2014 | 900.00 | 00087972034168 | ANANIAS MARTINS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADODURANTE 18 DIAS DO MES DE JULHO DE 2014 NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO SERROTE DAS CABRAS - SITIO PASCACIO - SITIO AGUA FRIA - SITIO CAMPO CUMPRIDO -GURJAO; GURJAO - CAMPO CUMPRIDO - AGUA FRIA - PASCACIO - SERROTE DAS CABRAS, REALIZADOS EM VEICULO PLACA MNU - 8406. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 13/08/2014 | 720.00 | 20139727000161 | MARCIO BORGES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADOS DURANTE 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2014, NO SEGUINTE TRAJETO: FAZENDA PENDENCIA - SITIO MALHADA DE AREIA - GURJÃO/ GURJÃO -SITIO MALHADA DE AREIA - FAZENDA PENDENCIA EM VEICULO DE PLACA NQK-0458. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 14/08/2014 | 2097.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMPRA DE CARTUCHOS HP E TONER'S, DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE GURJAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 14/08/2014 | 2717.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMATICAS DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 14/08/2014 | 2899.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados Confecções e Eletrod. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS PROJETOS SOCIAIS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 15/08/2014 | 5825.43 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 15/08/2014 | 5917.72 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 15/08/2014 | 6460.45 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052014 | 0001671 | 15/08/2014 | 75894.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 15/08/2014 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 15/08/2014 | 300.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE COPIADORA BROTHER MODELO DCP 8152dn. PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 16/08/2014 | 7501.25 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO CIMENTOS, TELHAS, MADEIRAS DESTINADOS A ESTRUTURA DO EVENTO BODE NA RUA, CONSTRUÇÃO DE CURRAIS E CONSTRUÇOES DE PORTAIS E ORNAMENTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/08/2014 | 7500.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO CIMENTOS, TELHAS, MADEIRAS DESTINADOS A ESTRUTURA DO EVENTO BODE NA RUA, CONSTRUÇÃO DE CURRAIS E CONSTRUÇOES DE PORTAIS E ORNAMENTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 18/08/2014 | 350.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 18/08/2014 | 904.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE 101 REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 18/08/2014 | 695.13 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MÉDICA CUBANA (PROGRAMA MAIS MÉDICOS) A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 18/08/2014 | 328.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇOES PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 18/08/2014 | 3890.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL COM PSICOLOGOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 18/08/2014 | 480.00 | 00069077355472 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA REALIZADOS DURANTE O MES DEJULHO DE 2014, EM PLANTÕES EFETUADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 18/08/2014 | 1651.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 238 REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE FAZ A SEGURNAÇA NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 18/08/2014 | 2033.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 275 REFEIÇÕES PARA O PESSOAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, FINANÇAS E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 18/08/2014 | 2731.80 | 12607453000160 | JOSÉ ORIOR DA COSTA LIMA OURIQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RAÇÃO ANIMAL DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 18/08/2014 | 250.00 | 00010509480411 | GEANDRO GON€ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (ROÇO) DA ENTRADA QUE LIGA A CIDADE DE SANTO ANDRE - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 19655-X (BODE NA RUA) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 19/08/2014 | 3840.00 | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENM DAS BANDAS GABRIEL DINIZ E FORRO DAS ANTIGAS, QUE FIZERAM SHOWS NO 15° BODE NA RUA 2014 NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 19/08/2014 | 17.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO - PB, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 19/08/2014 | 657.38 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB, PARA MEREDA ESCOLAR DOS ALUNOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 19/08/2014 | 900.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM SENSOR DE ESTACIONAMENTO 4 PONTOS COM RETROVISOR E CAMERA PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 19/08/2014 | 9700.50 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS MUNICIPAIS DA CIDADE DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 19/08/2014 | 31.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 20009-3, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 19/08/2014 | 23.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 19.857-9, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 19/08/2014 | 1629.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER'S HP E SAMSUNG, CARTUCHOS HP, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 19/08/2014 | 1900.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM SEU VEIÚCLO DE PLACA PRN 3731, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, NO TRECHO CAMPINA GRANDE/GURJÃO/CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 19/08/2014 | 1500.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER HP E CARTUCHOS HP DESTA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 19/08/2014 | 400.00 | 18723852000172 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SOLDAGEM EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 19/08/2014 | 2400.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 19/08/2014 | 3588.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADOS AO GARIS DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 20/08/2014 | 10291.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 20/08/2014 | 670.00 | 14400847000178 | MARCIA JORDANA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CORREMÃO NA ESCADARIA DE ACESSO AO POSTO MEDICO INACIO ALVES CALUETE NO MES DE DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 20/08/2014 | 717.37 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DESSALINIZADAS DE 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 20/08/2014 | 2136.38 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MERCADORIAS DE LIMPEZA DESTINADA AO SCFV (IDOSOS) DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 20/08/2014 | 617.63 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA 20 LITROS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 20/08/2014 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR NO VEICULO DE PLACA NQI-0472 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 20/08/2014 | 9224.08 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 20/08/2014 | 145.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM TONER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 20/08/2014 | 3757.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 20/08/2014 | 8849.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 20/08/2014 | 13918.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 20/08/2014 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENT, TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 20/08/2014 | 995.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 20/08/2014 | 464.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA 2° COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 20/08/2014 | 33988.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS ORBIGAÇÕES PATRONAIS (GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIA, EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 21/08/2014 | 985.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 21/08/2014 | 836.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 21/08/2014 | 898.00 | 14987558000117 | JOSE PEREIRA DA SILVA - CERTIFICADOS DIGITAIS - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 21/08/2014 | 399.00 | 14987558000117 | JOSE PEREIRA DA SILVA - CERTIFICADOS DIGITAIS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 21/08/2014 | 2490.80 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA PARA 13 POÇOS TUBULARES NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 21/08/2014 | 38.32 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO CORRESPONDENTE A TAXA DA SUDEMA PARA A INSTALAÇÃO DE 13 POÇOS TUBULARES NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 22/08/2014 | 1514.98 | 02212119000153 | AUTOCAR/ FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE BILHETE AÉREO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 22/08/2014 | 6643.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 22/08/2014 | 405.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESDE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 22/08/2014 | 1514.98 | 02212119000153 | AUTOCAR/ FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE BILHETE AÉREO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 22/08/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS CONFORME EXTRATO DA CONTA DIVERSOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 22/08/2014 | 1326.89 | 00394478000224 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A 3ª PARCELA /4 DO PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROCESSO DE N° 1382/13,1387/13,1390/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 22/08/2014 | 25.07 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMÓVEIS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A FATURA DO MÊS AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 22/08/2014 | 1758.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIO DESTE MUNICIPIO DE GURJÃO - PB, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 22/08/2014 | 712.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 22/08/2014 | 200.00 | 00063970376491 | MARIZÉLIA PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARMENTO DE DESPESAS A CREDORA ACIMA CITADA, COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DE CURSO REALIZADO PELO PROGRAMA TECNOLOGIA EDUCACIONAIS DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE AGOSO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 22/08/2014 | 77.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINÁSIO O VIDALZÃO REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 25/08/2014 | 510.00 | 08099945000114 | TEMPERO D CASA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 25/08/2014 | 300.00 | 00005205769424 | MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 26/08/2014 | 4484.43 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (01/08 À 15/08/2014). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 26/08/2014 | 3182.48 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (01/08/14 A 15/08/14). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 26/08/2014 | 2207.73 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO (01/08 À 15/08/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 26/08/2014 | 3000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO (01/08 À 15/08/2014). | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 26/08/2014 | 1157.26 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO (01/08 À 15/08/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 26/08/2014 | 5000.00 | 11463731000190 | CONTAP - MARCILIO DE QUEIROZ SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 26/08/2014 | 433.98 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (01/08 Á 15/08/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/08/2014 | 1900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA AGRICULTURA, REFERENTE0 AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/08/2014 | 2694.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE0 AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/08/2014 | 2172.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 27/08/2014 | 840.00 | 00050999290797 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS ATRAVES DE 12 CARREGAMENTOS DE CARROS PIPA DAGUA EM VEICULO DE PLACA KGT-7606 NAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO SALGADO E SANTA RITA NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/08/2014 | 5400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/08/2014 | 1024.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/08/2014 | 6564.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/08/2014 | 3620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADOS UTILIDADE PÚBLICA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/08/2014 | 9188.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/08/2014 | 11316.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/08/2014 | 12192.93 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/08/2014 | 2124.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS MDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/08/2014 | 27132.31 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTR. UTILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 27/08/2014 | 160.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS COMPLETAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2014, PARA FORA DO ESTADO PARA IR ATE A CIDADE DE BRASILIA - DF, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 27/08/2014 | 2621.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO, EM VIRTUDE DA APRESENTAÇAO FUTURA EM DESFILE CIVICO EM 7 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/08/2014 | 2572.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/08/2014 | 28034.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/08/2014 | 59627.19 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/08/2014 | 4705.10 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/08/2014 | 7874.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/08/2014 | 3620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/08/2014 | 23411.13 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/08/2014 | 1100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE - COMISSIONADO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 27/08/2014 | 600.00 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA AO SR. RONALDO RAMOS DE QUEIROZ A CIDADE DE BRASILIA - DF, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/08/2014 | 15750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE (CARGOS ELETIVOS) - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/08/2014 | 6048.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/08/2014 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - PSF CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/08/2014 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/08/2014 | 8112.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/08/2014 | 1448.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/08/2014 | 22900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - CONTR. UTILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/08/2014 | 10400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - PSF (FUS) CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 27/08/2014 | 320.00 | 00073844489487 | MARIA ANGELINA MOTTA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE 02 DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2014, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/08/2014 | 18636.40 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/08/2014 | 1568.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/08/2014 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CASA DA FAM. - PROFISSIONAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/08/2014 | 3750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/08/2014 | 6274.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL - CRAS., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/08/2014 | 1324.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CRAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/08/2014 | 3620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL - SCFV., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/08/2014 | 724.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL - CONTR. UTIL. PUBL., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/08/2014 | 2272.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 28/08/2014 | 900.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FUNERAL COMPLETO (INDUSTRIA JR) COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE ATE A CIDADE DE GURJÃO, PARA SEPULTAMENTO DE MARIA DE FATIMA SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 28/08/2014 | 60.00 | 00002550277457 | Macildo da Silva Alves | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO 3° SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 28/08/2014 | 60.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO 3° SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 28/08/2014 | 60.00 | 00003849045480 | ADALIA DE SA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO 3° SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 28/08/2014 | 60.00 | 00004366749475 | ANDRESSA XAVIER DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO 3° SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 28/08/2014 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO* | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO E PROCESSAMENTO DO SIA/SUS DO MUNICIPIO DE GURJAO DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 29/08/2014 | 200.00 | 00039225178468 | MARIA DE FATIMA P CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL IMÓVEL LOCADO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO À FISIOTERAPIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 29/08/2014 | 280.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO À SECRETARIA DE SAUDE NA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 29/08/2014 | 280.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO À HOSPEDAGEM DA MEDICA CUBANA PARTICIPANTE DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 29/08/2014 | 300.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM SERVIÇO DE CONSERTO VULCANIZADO COM MANCHÃO N° 10 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 29/08/2014 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 29/08/2014 | 400.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO MAIS EDUCAÇÃO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 29/08/2014 | 250.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 29/08/2014 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO N° 178, CENTRO DE GURJAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 29/08/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM LICITAÇOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO AO CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 29/08/2014 | 2000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 29/08/2014 | 600.00 | 18305965000158 | KARLENE COUTINHO GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO BANDA LARGA DE 6 MEGA, UTILIZADO NA SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 29/08/2014 | 17.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO - PB, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 29/08/2014 | 665.00 | 00002166246494 | MARCOS TENORIO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 29/08/2014 | 326.41 | 03659166000102 | IBAMA - INSTIT. BRASIL DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS RENOV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 10/30, REFERENTE AO DEBITO N 5654610, CONFORME LEIS 12.249, 12.865 e 12973. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 29/08/2014 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 29/08/2014 | 1251.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA 3° COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 29/08/2014 | 0.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA COTA DE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 29/08/2014 | 2264.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A 15° EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS "BODE NA RUA 2014" REALIZADO NO MES DE JULHO DE CIDADE DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 29/08/2014 | 700.00 | 00010614719429 | EDUARDO MORAIS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS PROGRAMAS PERTENCENTES A SERCRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 30/08/2014 | 1000.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPÓNDENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DE GURJÃO NO PERIODO DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 01/09/2014 | 1200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 01/09/2014 | 720.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DOS SEGUINTES LOCAIS: RUA MANOEL HENRIQUE DE FREITAS, RUA MARIANA DE FARIAS RAMOS E EM PARTE DA AVENIDA ANTONIO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 01/09/2014 | 720.00 | 00006784820479 | GILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS: RUA JOSE DA COSTA RAMOS, RUA VALDECI BORGES DA NOBREGA E RUA BENTO DE FARIAS GURJÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 01/09/2014 | 720.00 | 00070041998430 | NAEGINO DE FARIAS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA (CAPINAGEM) EM TERRENOS PUBLICOS DA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 01/09/2014 | 720.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESGOSTOS DAS SEGUINTES RUAS: RUA JOSE RAMOS GURJÃO, RUA SEVERINO BENJAMIN, RUA PROJETADA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 01/09/2014 | 360.00 | 00003984444478 | FRANCISCO DE PAULA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RPESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS NAS SEGUINTES RUAS: RUA VEREADOR MILTON HENRIQUE GONÇALVES, RUA CARMEM LUCIA LEOTERIO E RUA HERETIANO DE FARIAS GURJÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00005698322414 | ADEILTON NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETRO-ESCAVAÇÃO, MAQUINA PESADA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO - PB, EM DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 01/09/2014 | 3250.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928, UTILIZADA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 01/09/2014 | 1202.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 01/09/2014 | 800.00 | 00006188596408 | JOSE ALMEIDA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇABA PLACA NQE-4611 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO - PB NOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE MATERIAL (CASCALHO) NA ESTRADA QUE LIGA GURJÃO - PB A CIDADE DE SANTO ANDRE - PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 01/09/2014 | 1657.66 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 01/09/2014 | 7720.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 01/09/2014 | 10150.88 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 01/09/2014 | 954.40 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 01/09/2014 | 4900.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA O TRASPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 01/09/2014 | 744.61 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTACNAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 01/09/2014 | 4022.32 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MERCADORIAS DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 01/09/2014 | 88.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA COTA MENSAL DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 01/09/2014 | 4.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA COTA DE CFM DO MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 01/09/2014 | 370.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 01/09/2014 | 6100.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DA CIDADE DE GURJAO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 01/09/2014 | 1499.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DE GURJÃO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 01/09/2014 | 1549.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 01/09/2014 | 1533.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 01/09/2014 | 3631.50 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 01/09/2014 | 720.00 | 00009884946477 | LUIZ GARCIA DE FARIAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PINTURA INTERNA DO GINAZIO O VIDALZÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 01/09/2014 | 13050.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 30 BANHEIROS QUIMICOS POR DIA, DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO PARA A 15° BODE NA RUA 2014 NA CIDADE DE GURJÃO - PB | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 01/09/2014 | 8880.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 GERADORES DE 180 KVA, DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO PARA A 15° BODE NA RUA 2014 NA CIDADE DE GURJÃO - PB | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 01/09/2014 | 500.00 | 00010349877475 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE KITS DE ILUMINAÇÃO RURAL EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 02/09/2014 | 1500.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROLAGEM DAS SEGUINTES ESTRADAS VICINAIS: ESTRADA QUE LIGA GURJÃO - PB A CIDADE DE SANTO ANDRE - PB, ESTRADA QUE LIGA GURJÃO A COMUNIDADE RURAL DE RIACHO SALGADO E ESTRADA QUE LIGA GURJÃO-PB A COMUNIDADE RURAL DE PARAISO E SANTA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 02/09/2014 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 02/09/2014 | 85.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 02/09/2014 | 199.20 | 03599971000511 | E. A. COMERCIO DE CALÇADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE SAPATHILHAS PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 03/09/2014 | 400.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAME ESTUDO URODINAMICO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 03/09/2014 | 721.84 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DESSALINIZADAS DE 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 03/09/2014 | 300.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 03/09/2014 | 0.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA COTA MENSAL DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 03/09/2014 | 31.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 03/09/2014 | 998.08 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DESSALINIZADAS DE 20 LITROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 03/09/2014 | 3655.50 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISEEL S10 PARA VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 04/09/2014 | 23.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA N° 1.115-0, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 04/09/2014 | 120.00 | 00001925798780 | EDMILSON CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A EMISSÃO DE CTPS E RG'S JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DA PARAIBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA CUSTER PASSAGENS E ESTADIA DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 04/09/2014 | 500.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA-BURACO (RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS) NAS RUAS: RUA ALFREDO FREITAS CASTRO E NA AVENIDA ANTONIO COUTINHO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014 NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 04/09/2014 | 397.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO NO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 04/09/2014 | 700.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO PROPRIO PALCA KKB-1827, NO SEGUINTE ROTEIRO, VIAGENS GURJÃO/JOÃO PESSOA/GURJÃO 9COM OS PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO FUNAD DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 04/09/2014 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAME DE VIDEO - LARINGOSCOPIA EFETUADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 04/09/2014 | 31.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 19.857-9, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 04/09/2014 | 39.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 20.009-3, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 04/09/2014 | 23.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 19655-X (BODE NA RUA) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 05/09/2014 | 960.00 | 20139727000161 | MARCIO BORGES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADOS DURANTE 16 DIAS DO MES DE JULHO DE 2014, NO SEGUINTE TRAJETO: FAZENDA PENDENCIA - SITIO MALHADA DE AREIA - GURJÃO/ GURJÃO -SITIO MALHADA DE AREIA - FAZENDA PENDENCIA EM VEICULO DE PLACA NQK-0458. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 08/09/2014 | 7522.38 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 08/09/2014 | 1300.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO BODE NA RUA 2014 NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAIBA, NO SITE HELENOLIMA.COM E NO PROGRAMA DE RADIO TRIBUNA LIVRE TRANSMITIDO NA RADIO IND FM DE SERRA BRANCA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 09/09/2014 | 376.80 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (16/08 Á 31/08/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 09/09/2014 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO E DIVULGAÇÃO DA FESTA DO BODE NA RUA DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, COM VINCULAÇÃO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DA RADIOCATURITE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 09/09/2014 | 350.00 | 00015709523453 | JOSE NAZARENO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA A POPULAÇÃO NO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO POR TRAS DO ACUDE PUBLICO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 09/09/2014 | 6028.63 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (16/08 À 31/08/2014). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 09/09/2014 | 4898.24 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (16/08/14 A 31/08/14). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 09/09/2014 | 4200.00 | 02212119000153 | AUTOCAR/ FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 09/09/2014 | 5463.44 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO (16/08 À 31/08/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 09/09/2014 | 769.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE AGUA PARA A CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 09/09/2014 | 2072.35 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO (16/08 À 31/08/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 09/09/2014 | 300.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE COPIADORA BROTHER MODELO DCP 8152dn. PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 10/09/2014 | 158.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO - PB, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 10/09/2014 | 954.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 10/09/2014 | 943.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 10/09/2014 | 4891.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC53 E PARC 60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 10/09/2014 | 2908.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA 1° COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 10/09/2014 | 0.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA 1° COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 10/09/2014 | 1566.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE LAVAR PARA A CRECHE DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 10/09/2014 | 1000.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPÓNDENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DE GURJÃO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 10/09/2014 | 625.00 | 00048539953749 | DAGOBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RAPARO NA BOBINA, BOTAO DE PARTIDA, PORTE ESCOVA, AUTOMATICO E INDUZIDO NO CAMINHÃO GM 11000 DE PLACA MMO-4749 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 10/09/2014 | 1387.80 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10 , DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 10/09/2014 | 39.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 17.022-4, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 11/09/2014 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEÍCULO UNO, PLACA OET-2456, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 11/09/2014 | 700.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE RUAS: RUA SEBASTIÃO IVO MORAIS E RUA URALDO BORGES GURJÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014 NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 11/09/2014 | 360.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA A PREMIAÇÃO DA 1ª COPA DOS RACHAS REALIZADA NA CIDADE DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 11/09/2014 | 2632.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADAS A VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA OFB-3029, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 11/09/2014 | 2700.00 | 00004471543466 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO: CAMPO CUMPRIDO/AGUA FRIA/PASCACIO/GURJÃO IDA E VOLTA, DURANTE 18 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 12/09/2014 | 1360.00 | 00038043564434 | MARIA DO SOCORRO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PALESTRAS E OFICINAS PROMOVIDADES PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURENTE O MES DE AGOSTO DE 2014, PARA OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 12/09/2014 | 900.00 | 00002548882403 | GIBSON CUNHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ARBITRAGEM DUPLA DE FUTSAL DURANTE 15 JOGOS EM 05 RODADAS NOS DIAS 15, 22, E 29 DE AGOSTO E 05 E 12 DE SETEMBRO DURANTE A 1/ COPA DOS RACHAS DA CIDADE DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 12/09/2014 | 960.00 | 00002083053435 | MARIA ANTONIETA DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSOSSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB PARA OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPOAL DE ENSINO QUE ATENDEM AO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 12/09/2014 | 912.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19 FAIXAS PROMOCIONAIS EM TECIDO BRANCO DE QUATRO METROS POR SETENTA CENTIMENTOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 12/09/2014 | 1360.00 | 00000822464403 | SILANY FERREIRA DOS SANTOS PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PALESTRAS E OFICINAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014 PARA OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 12/09/2014 | 1360.00 | 00002218095467 | LIDIANA ARRUDA CALIXTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PALESTRAS E OFICINAS PROMOVIDADES PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURENTE O MES DE AGOSTO DE 2014, PARA OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 12/09/2014 | 1360.00 | 00003687849406 | LIDIANY NASARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PALESTRAS E OFICINAS PROMOVIDADES PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURENTE O MES DE AGOSTO DE 2014, PARA OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 12/09/2014 | 1360.00 | 00035735627449 | MARIA EMILIA DA NOBREGA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PALESTRAS E OFICINAS PROMOVIDADES PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURENTE O MES DE AGOSTO DE 2014, PARA OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 12/09/2014 | 1360.00 | 00003098049499 | PATRICIO DE ALBUQUERQUE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PALESTRAS E OFICINAS PROMOVIDADES PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURENTE O MES DE AGOSTO DE 2014, PARA OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 12/09/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 12/09/2014 | 700.00 | 00004073965433 | GENIQUIZIA DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO NOS DOCUMENTOS, ARQUIVOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 12/09/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 12/09/2014 | 320.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VISITAÇÃO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURJAO EM TRABALHO DE PROFILAXIA AO BARBEIRO (INSETO CAUSADOR DA DOENÇA DE CHAGAS), DURENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 12/09/2014 | 1200.00 | 00002281685462 | JOAO BOSCO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DURANTE OS DIAS 29,30 E 31 DE AGOSTO DE 2014 AOS PARTICIPANTES DO 1° ENCOTRO INTERESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX-CNSELHEIROS TUTELARES REALIZADO NA CIDADE DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 15/09/2014 | 2800.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPARAÇÃO GIRAL DE BOMBA ALTA PRESSÃO COM DESMONTAGEM DA MESMA E SERVIÇO DE LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL. VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFA-1318. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 15/09/2014 | 3000.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 15/09/2014 | 400.00 | 00079713530497 | ADEVAL JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO PROPRIO COM A SEGUINTE ROTA: SITIO RIACHO DE REI (GURJÃO - PB) X CAMPINA GRANDE - PB / CAMPINA GRANDE - PB X RIACHO DO REI (GURJÃO - PB), COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 15/09/2014 | 111.37 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ART DE POÇOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 03 POÇOS NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 16/09/2014 | 1700.00 | 00079712355420 | RENATO BARROS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DAS FANTASIAS E ACESSORIOS EM ESPUMA UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014 NA CIDADE DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 17/09/2014 | 2500.00 | 00007117788410 | ADRIANO JESUS ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇOES DE ORÇAMENTO PUBLICO EM EDUCAÇÃO) DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB, REFERENTE AO EXERCIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 17/09/2014 | 1000.00 | 00007247610719 | EVANILSON DA SILVA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERAMICA NA SALA DE AULA E NA COZINHA, PINTURA EM TODA PARTE INTERNA DO PREDIO BEM COMO O RETELHAMENTO NO GRUPO ESCOLAR BENTO VICENTE ALVES, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DOS MOROES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 17/09/2014 | 872.00 | 07169482000157 | EXPERAÍ - COPIADORA DUTRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COPIAS DO MATERIAL DE REPRODUÇÃO DE TEXTO COGNITIVO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 17/09/2014 | 1500.00 | 00095141570444 | MARIA JOSE DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA E TRATAMENTO MEDICO, CONFORME LEI MUNICIPAL 074/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 17/09/2014 | 5128.60 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 18/09/2014 | 224.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28 REFEIÇOES PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 18/09/2014 | 3236.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 18/09/2014 | 8037.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTROS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 18/09/2014 | 3290.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO, IMPRESSAO E FORNECIMENTO D FOLHAS DE EXAMES, BLOCOS DE REQUISIÇÃO E RECEITUARIO E FICHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 18/09/2014 | 5841.09 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (01/09 À 15/09/2014). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 18/09/2014 | 4339.10 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (01/09/14 A 15/09/14). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 18/09/2014 | 8849.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 18/09/2014 | 14153.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 18/09/2014 | 3522.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 18/09/2014 | 5173.55 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO (01/09 À 15/09/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 18/09/2014 | 2596.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADAS A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 18/09/2014 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENT, TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 18/09/2014 | 834.44 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO (01/09 À 15/09/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 18/09/2014 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 18/09/2014 | 298.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38 REFEIÇÕES PARA O PESSOAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 18/09/2014 | 1407.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 199 REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA POLICIA MILITAR QUE FEZ RONDAS NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 18/09/2014 | 34015.59 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO) CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 18/09/2014 | 500.65 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (01/09 Á 15/09/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 19/09/2014 | 603.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA 2° COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 19/09/2014 | 0.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA 2° COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 22/09/2014 | 1900.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM SEU VEIÚCLO DE PLACA PRN 3731, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NO TRECHO CAMPINA GRANDE/GURJÃO/CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 22/09/2014 | 1039.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE 115 REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 22/09/2014 | 1200.00 | 00000891083456 | ISABELLE JANSEN BEZERRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINAÇÃO DA 2° FASE CONTRA A BRUCELOSE EM 60 BEZERRAS DE DIVERSOS CRIADORES DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 23/09/2014 | 1400.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNI-7212, EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 23/09/2014 | 665.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 23/09/2014 | 360.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESDE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 23/09/2014 | 6497.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 23/09/2014 | 995.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 23/09/2014 | 35.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO - PB, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 23/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMÓVEIS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A FATURA DO MÊS SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 23/09/2014 | 25.89 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMÓVEIS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A FATURA DO MÊS SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 23/09/2014 | 24.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO - PB, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 23/09/2014 | 2158.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIO PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO - PB, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 23/09/2014 | 867.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 24/09/2014 | 8914.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAL EUTALIA RAMOS DA CIDADE DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 24/09/2014 | 5722.50 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS DA CIDADE DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/09/2014 | 2572.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/09/2014 | 28034.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/09/2014 | 65221.51 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/09/2014 | 4804.41 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/09/2014 | 11316.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/09/2014 | 12192.93 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/09/2014 | 2124.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS MDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/09/2014 | 27132.31 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 25/09/2014 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/09/2014 | 9388.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/09/2014 | 6564.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/09/2014 | 3620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADOS UTILIDADE PÚBLICA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 25/09/2014 | 986.56 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 25/09/2014 | 5778.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE GPS REFERENTE AS COMPETENCIAS 01/2014; 03/2014; 04/2014; 05/2014; 06/2014; 07/2014 E 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/09/2014 | 5400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/09/2014 | 1024.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/09/2014 | 7874.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/09/2014 | 3620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/09/2014 | 23451.92 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/09/2014 | 15750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE (CARGO ELETIVOS) - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/09/2014 | 1100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE - COMISSIOANDOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/09/2014 | 18877.73 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/09/2014 | 6048.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/09/2014 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - PSF CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/09/2014 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/09/2014 | 8112.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/09/2014 | 2028.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/09/2014 | 10400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - PSF (FUS) CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/09/2014 | 25100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - CONTR. UTILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 25/09/2014 | 800.00 | 00020628668449 | VANUBIA LEITE LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DO BALE LOTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/09/2014 | 2272.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/09/2014 | 1568.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 25/09/2014 | 60.00 | 00009676675423 | ALINE FARIAS DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VENCULOS PROMOVIDO PELO O GOVERNO DO ESTADO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2014 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 25/09/2014 | 60.00 | 00003849045480 | ADALIA DE SA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VENCULOS PROMOVIDO PELO O GOVERNO DO ESTADO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2014 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 25/09/2014 | 60.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO PARA IR ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2014, PARA LEVAR O PESSOAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 25/09/2014 | 160.00 | 00014785285400 | Sebastião Porto Pimentel | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS COMPLETAS PARA FORA DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DEMAIS AGENTE DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2014 NA CIDADE DE MOSSORO - RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 25/09/2014 | 160.00 | 00073912956472 | RITA DE CASSIA DE CANTALICE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS COMPLETAS PARA FORA DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DEMAIS AGENTE DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2014 NA CIDADE DE MOSSORO - RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 25/09/2014 | 160.00 | 00002550277457 | Macildo da Silva Alves | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS COMPLETAS PARA FORA DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DEMAIS AGENTE DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2014 NA CIDADE DE MOSSORO - RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 25/09/2014 | 160.00 | 00082633630472 | JOAO BATISTA BRAZ DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS COMPLETAS PARA FORA DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DEMAIS AGENTE DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2014 NA CIDADE DE MOSSORO - RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 25/09/2014 | 160.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS COMPLETAS PARA FORA DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DEMAIS AGENTE DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2014 NA CIDADE DE MOSSORO - RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/09/2014 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CASA DA FAMILIA - PROFISSIONAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/09/2014 | 3750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/09/2014 | 4924.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL - CRAS (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/09/2014 | 1324.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/09/2014 | 3620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/09/2014 | 724.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL - CONTR. UTIL. PUBL., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/09/2014 | 1900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA AGRICULTURA, REFERENTE0 AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/09/2014 | 2694.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE0 AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/09/2014 | 2172.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 26/09/2014 | 639.58 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MERCADORIAS DE LIMPENZA DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CASA DA FAMILIA) NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 26/09/2014 | 1493.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MERCADORIAS DE DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 26/09/2014 | 1622.42 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MERCADORIAS DE DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (IDOSO) NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 26/09/2014 | 400.00 | 00009501436420 | JOAO FAUSTINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 26/09/2014 | 10204.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA OET-2456; DUCATO AMBULANCIA PLACA-1318 E DOBLO AMBULANCIA PLACA MMW-8971. PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 26/09/2014 | 969.18 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 26/09/2014 | 845.38 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 26/09/2014 | 695.13 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MÉDICA CUBANA (PROGRAMA MAIS MÉDICOS) A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 26/09/2014 | 1315.07 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 681.971-0, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 26/09/2014 | 514.83 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 26/09/2014 | 487.14 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 26/09/2014 | 665.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET BANDA LARGA DE 6 MEGAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE SETEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 26/09/2014 | 2828.08 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA: OGF-9537 DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 26/09/2014 | 1140.00 | 20139727000161 | MARCIO BORGES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADOS DURANTE 19 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2014, NO SEGUINTE TRAJETO: FAZENDA PENDENCIA - SITIO MALHADA DE AREIA - GURJÃO/ GURJÃO -SITIO MALHADA DE AREIA - FAZENDA PENDENCIA EM VEICULO DE PLACA NQK-0458. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 26/09/2014 | 9593.98 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 26/09/2014 | 3619.34 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 26/09/2014 | 1373.96 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB, PARA MEREDA ESCOLAR DOS ALUNOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 29/09/2014 | 180.00 | 00073913138404 | MILTON DE FARIAS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 29/09/2014 | 2392.68 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISEEL S10 PARA VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 29/09/2014 | 480.00 | 00067518052415 | JOSÉ DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇAS REALIZADOS DAS QUINTAS AOS DOMINGOS DO MES DE SETEMBRO DE 2014, EM PLANTÕES EFETUADOS NA CIDADE DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 29/09/2014 | 1205.36 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE OS DIAS 19/09/2014 A 29/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 29/09/2014 | 2482.65 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESIL S10 PARA O VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE OS DIAS 19/09/2014 A 29/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 30/09/2014 | 280.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO À HOSPEDAGEM DA MEDICA CUBANA PARTICIPANTE DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 30/09/2014 | 200.00 | 00039225178468 | MARIA DE FATIMA P CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL IMÓVEL LOCADO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO À FISIOTERAPIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 30/09/2014 | 180.00 | 00079701990463 | ALAELSON FRANÇA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 30/09/2014 | 540.00 | 14410105000123 | A CRISMERE DA SILVA RUFINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 30/09/2014 | 1200.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE REDE DE ESGOSTO NO BAIRRO DO PEDREGAL NAS RUAS PREFEITO MANOEL DE FARIAS GURJÃO E MANOEL ANTERO DE FARIAS, TOTALIZANDO 130M DE REDE E TAMBEM NAS RUAS BENJAMIN TEIXEIRA E JOSE ANCHIETA MARACAJA COUTINHO TOTALIZANDO 150M, NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 30/09/2014 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 30/09/2014 | 250.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 30/09/2014 | 2000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 30/09/2014 | 1338.21 | 00394478000224 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A 4ª PARCELA /4 DO PARCELAMENTO DE ACORDO COM O PROCESSO DE N° 1382/13,1387/13,1390/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 30/09/2014 | 952.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 30/09/2014 | 329.27 | 03659166000102 | IBAMA - INSTIT. BRASIL DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS RENOV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 11/30, REFERENTE AO DEBITO N 5654610, CONFORME LEIS 12.249, 12.865 e 12973. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 30/09/2014 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 30/09/2014 | 5000.00 | 11463731000190 | CONTAP - MARCILIO DE QUEIROZ SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 30/09/2014 | 1064.13 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA 3° COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 30/09/2014 | 1.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA 3° COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 30/09/2014 | 912.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE 19 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2014 NO SEGUINTE TRAJETO: GURJÃO/SITIO JOSE DA SILVA/GURJÃO/SITIO JOSE DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 30/09/2014 | 684.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE 19 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2014 NO SEGUINTE TRAJETO: GURJÃO/SITIO QUIXABA/GURJÃO/SITIO QUIXABA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 30/09/2014 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO N° 178, CENTRO DE GURJAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 30/09/2014 | 200.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO MAIS EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 01/10/2014 | 748.56 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DESSALINIZADAS DE 20 LITROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 01/10/2014 | 7590.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DA CIDADE DE GURJAO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 01/10/2014 | 1140.00 | 20139727000161 | MARCIO BORGES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADOS DURANTE 19 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2014, NO SEGUINTE TRAJETO: FAZENDA PENDENCIA - SITIO MALHADA DE AREIA - GURJÃO/ GURJÃO -SITIO MALHADA DE AREIA - FAZENDA PENDENCIA EM VEICULO DE PLACA NQK-0458. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 01/10/2014 | 147.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, QUOTA 1 DE OUTUBR 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 01/10/2014 | 2.29 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO ICMS EXPORTAÇÃO, REF. AO MÊS DE 2 DE OUTUBR 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 01/10/2014 | 0.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO ICMS EXPORTAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBR 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 01/10/2014 | 88.38 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 01/10/2014 | 720.00 | 00009884946477 | LUIZ GARCIA DE FARIAS NETO | IMPORTÂNCIA QIE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RPESTADOS EM DIGITAÇÃO E AUXÍLIO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 01/10/2014 | 665.00 | 00002166246494 | MARCOS TENORIO DE FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 01/10/2014 | 562.42 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 01/10/2014 | 561.42 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 01/10/2014 | 6991.47 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 01/10/2014 | 570.00 | 10852945000195 | SCD-IND COM DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 01/10/2014 | 450.00 | 00020628668449 | VANUBIA LEITE LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM ROUPAS DO BALET DE CRIANÇAS CARETNES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 01/10/2014 | 800.00 | 00020628668449 | VANUBIA LEITE LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DO BALE LOTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 01/10/2014 | 720.00 | 00006784820479 | GILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS: JOÃO SILVANO E LINDALVA DA CONCEIÇÃO SOUZA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 01/10/2014 | 720.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DOS SEGUINTES LOCAIS: RUA PROFESSORA GENUINA PESSOA E RUA UBALDO BORGES GURJÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 01/10/2014 | 720.00 | 00070041998430 | NAEGINO DE FARIAS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA (CAPINAGEM) NAS SEGUINTES RIUAS: DESUDETE CORREIA DE QUEIROZ, MANOEL HENRIQUE DE FREITAS E MARIANA DE FARAIS RAMOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 01/10/2014 | 720.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO[-FIO DAS SEGUINTES RUAS:JOÃO MEDEIROS RAMOS, MARIANA DE FARIAS RAMOS E CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 01/10/2014 | 500.00 | 00010349877475 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO DE LÂMAPADAS E COMPONENTES ELÉTRICOS EM POSTES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 01/10/2014 | 3250.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928, UTILIZADA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 01/10/2014 | 360.00 | 00003984444478 | FRANCISCO DE PAULA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RPESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS NAS SEGUINTES RUAS: PRAÇA PROFESSOR LUIZ DE QUEIROZ, LUIZ DE FARIAS GURJÃO E VEREADOR MILTON HENRIQUE GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 01/10/2014 | 280.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO À HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 01/10/2014 | 511.55 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DESSALINIZADAS DE 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 01/10/2014 | 4500.00 | 02604204000167 | COBERPOÇO - JOSE ROBERTO GONZAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS REF. A RECUPERAÇÃO DE POÇOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00005698322414 | ADEILTON NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETRO-ESCAVADERIA EM LIMPEZA DE BARRAGENS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 01/10/2014 | 900.00 | 00006188596408 | JOSE ALMEIDA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂN CIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA PLACA OGE 7139, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, NO ABSTECIMENTO D'ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 01/10/2014 | 700.00 | 00010614719429 | EDUARDO MORAIS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS PROGRAMAS PERTENCENTES A SERCRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROLAGEM DAS SEGUINTES ESTRADAS VICINAIS: ESTRADA QUE LIGA GURJÃO - PB A RIACHO SALGADO, CAATINGA, PARAÍSO, SANTA RITA, LIVRAMENTO, MUNDO NOVO, MALHADA DE AREIA E ESTREITO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 02/10/2014 | 800.00 | 14400847000178 | MARCIA JORDANA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTAS NO POSTO MEDICO INACIO ALVES CALUETE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 04/10/2014 | 300.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DO BANNER PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DA CIDADE DE GURJÃO NO PERIDO DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 06/10/2014 | 300.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DO BANNER PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DA CIDADE DE GURJÃO NO PERIDO DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 06/10/2014 | 3000.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO (PMSB), CORRESPPONDENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 07/10/2014 | 1501.69 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A SECREATARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 07/10/2014 | 2281.74 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (16/09/14 A 30/09/14). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 07/10/2014 | 300.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 07/10/2014 | 603.95 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2014 DOS VEICULOS DE PLACA: OGE-6999 E OFX-7369, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 07/10/2014 | 6430.40 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (16/09 À 30/09/2014). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 07/10/2014 | 900.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FUNERAL COMPLETO (INDUSTRIA MONSTE SINAI) COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE ATE A CIDADE DE GURJÃO, PARA SEPULTAMENTO DE ANTONIO MATIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 07/10/2014 | 78.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 19857-9, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 07/10/2014 | 70.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 19857-9, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 07/10/2014 | 598.42 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/EMPLACAMENTO ANO 2014 DO VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, VEICULO DE PLACA OGE 7139 E VEÍCULO DE PLACA MOO4749 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 07/10/2014 | 831.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 07/10/2014 | 1244.58 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO (16/09 À 30/09/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 07/10/2014 | 6845.27 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO (16/09 À 30/09/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 07/10/2014 | 1181.14 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/EMPLACAMENTO 2014 DOS VEICULO S PLACA: OFB-3029, OFX-7319 E OGB-2480, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 07/10/2014 | 3941.21 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (16/09 Á 30/09/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 08/10/2014 | 350.00 | 00015709523453 | JOSE NAZARENO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA A POPULAÇÃO NO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO POR TRAS DO ACUDE PUBLICO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 08/10/2014 | 1261.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA: OGF-9537 DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 08/10/2014 | 300.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE COPIADORA BROTHER MODELO DCP 8152dn. PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 08/10/2014 | 5.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO CFEM, REF. AO MÊS DE OUTUBR 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 08/10/2014 | 700.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO GOL DE PLACA KKB 1827, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO FUNAD, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 08/10/2014 | 7522.38 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002089 | 09/10/2014 | 7230.30 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 09/10/2014 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO* | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO E PROCESSAMENTO DO SIA/SUS DO MUNICIPIO DE GURJAO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002092 | 09/10/2014 | 15581.12 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002093 | 09/10/2014 | 4800.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 09/10/2014 | 3150.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPSORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL , EM SEU VEÍCULO DE PLACA HUB 2346, N O TRAJETO: CAMPO COMPRIDO/ ÁGUA FRIA/ PASCACIO/GURJÃO/CAMPO COMPRIDO/ ÁGUA FRIA/ PASCACIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 10/10/2014 | 10115.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC53 E PARC 60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 10/10/2014 | 4175.41 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA QUOTA 1 DO FPM DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 10/10/2014 | 8490.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC53 E PARC 60), RETIDO DO FPM DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 10/10/2014 | 2505.24 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA UOTA 1 DO FPM, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 10/10/2014 | 23.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO - PB, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 10/10/2014 | 175.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO - PB, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 10/10/2014 | 1000.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPÓNDENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DE GURJÃO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 10/10/2014 | 672.42 | 03326058000118 | PALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 10/10/2014 | 1756.50 | 03326058000118 | PALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB, DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 10/10/2014 | 500.00 | 00002838653423 | ALEXSANDRO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA VIAGEM EM SEU VEÍCULO F-4000 ANO 2010, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DO SR. JOSÉ LOPES DA SILVA, DE GURJÃO PARA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 13/10/2014 | 319.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS ÀS OFICINAS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 13/10/2014 | 39.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 17.022-4, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 14/10/2014 | 1566.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER'S HP E SAMSUNG, CARTUCHOS HP, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 14/10/2014 | 3500.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAMAS ELÁSTICAS, BRINQUEDOS INFLÁVEIS, TREM DA ALEGRIA E TOUTO MECÂNICO UTILZIADOS PELAS CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO DIA DAS CRIANÇAS DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 14/10/2014 | 46.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 20.009-3, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 14/10/2014 | 280.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECEIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT /UNO WAY DE PLACA QFE 8306 PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 14/10/2014 | 150.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO QFE 8306 PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 14/10/2014 | 43.71 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMÓVEIS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A FATURA DO MÊS OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 14/10/2014 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 14/10/2014 | 11.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO - PB, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 14/10/2014 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA N° 1115-0, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 14/10/2014 | 1200.00 | 20139727000161 | MARCIO BORGES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADOS DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2014, NO SEGUINTE TRAJETO: FAZENDA PENDENCIA - SITIO MALHADA DE AREIA - GURJÃO/ GURJÃO -SITIO MALHADA DE AREIA - FAZENDA PENDENCIA EM VEICULO DE PLACA NQK-0458. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 14/10/2014 | 1200.00 | 20139727000161 | MARCIO BORGES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADOS DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2014, NO SEGUINTE TRAJETO: FAZENDA PENDENCIA - SITIO MALHADA DE AREIA - GURJÃO/ GURJÃO -SITIO MALHADA DE AREIA - FAZENDA PENDENCIA EM VEICULO DE PLACA NQK-0458. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 16/10/2014 | 320.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VISITAÇÃO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURJAO EM TRABALHO DE PROFILAXIA AO BARBEIRO (INSETO CAUSADOR DA DOENÇA DE CHAGAS), DURENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 17/10/2014 | 49.94 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMÓVEIS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A FATURA DO MÊS OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 18/10/2014 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENT, TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 20/10/2014 | 360.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, REALIZADOS NA FROTA DESTE EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 20/10/2014 | 1085.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA QUOTA 2 DO FPM DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 20/10/2014 | 651.52 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA QUOTA 2 DO FPM, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 20/10/2014 | 34246.59 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO) CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 20/10/2014 | 591.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 77 REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 20/10/2014 | 8849.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL (FUNDEB 40%), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 20/10/2014 | 15405.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL (FUNDEB 60%), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 20/10/2014 | 3522.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL (MDE), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 20/10/2014 | 1112.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE 140 REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 20/10/2014 | 8164.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTROS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 20/10/2014 | 3236.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTROS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 20/10/2014 | 1900.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM SEU VEIÚCLO DE PLACA PRN 3731, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, NO TRECHO CAMPINA GRANDE/GURJÃO/CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 20/10/2014 | 695.13 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 20/10/2014 | 1482.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 207 REFEIÇÕES PARA A POLICIA MILITAR QUE EFETUA RONDAS NA CIDADE DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 20/10/2014 | 295.00 | 18723852000172 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SOLDAGEM EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 20/10/2014 | 600.00 | 00000557182727 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE TERRENOS BALDIOS NO NOVO CONJUNTO HABITACIONAL, NA RUA NEMEZIO DE FARAIS, S/N - PEDREGAL - GURJÃO/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 20/10/2014 | 1800.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS, EM PARTE DA RUA JOÃO MEDIEROS RAMOS (80 M2), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 20/10/2014 | 208.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 26 REFEIÇOES PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 20/10/2014 | 450.00 | 00010556549767 | MARIA JOSÉ RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA ÀS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 20/10/2014 | 120.00 | 00075388286487 | JOSE MAGNALDO CANDIDO DE LIMA | IMRTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA MOTO DE PLACA NQE 7125, PERTENCENTE A SECRETARIAD E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 22/10/2014 | 450.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 22/10/2014 | 1539.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICAS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 22/10/2014 | 570.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO A JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 23/10/2014 | 2146.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO - PB, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 23/10/2014 | 803.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 23/10/2014 | 89.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 23/10/2014 | 461.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESDE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 23/10/2014 | 8062.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 24/10/2014 | 2400.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 24/10/2014 | 500.00 | 00012042553425 | JOSICLEIDE FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE AOS PACIENTES DA CIDADE DE GURJÃO EM EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE SUMÉ, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 24/10/2014 | 294.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, QUOTA 2 DE OUTUBR 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 24/10/2014 | 88.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 24/10/2014 | 1170.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MMY 7816, NO ABSTECIMENTO D'ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 24/10/2014 | 860.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNI-7212, EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUNRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 28/10/2014 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 29/10/2014 | 9388.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 29/10/2014 | 3620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADOS UTILIDADE PÚBLICA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 29/10/2014 | 6564.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 29/10/2014 | 5400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 29/10/2014 | 1024.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 29/10/2014 | 63009.25 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MAGISTÉRIO (60%) , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 29/10/2014 | 4804.41 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO (60%), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 29/10/2014 | 2124.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 29/10/2014 | 1680.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2014 NO SEGUINTE TRAJETO: GURJÃO/SITIO QUIXABA/GURJÃO/SITIO QUIXABA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 29/10/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA N° 5564-6, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 29/10/2014 | 26586.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 40% , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 29/10/2014 | 2572.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL MDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 29/10/2014 | 11316.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL MDE - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 29/10/2014 | 27132.31 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO MDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 29/10/2014 | 12192.93 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 40% INFANTIL - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 29/10/2014 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 29/10/2014 | 6048.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 29/10/2014 | 18919.06 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 29/10/2014 | 2028.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 29/10/2014 | 8353.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 29/10/2014 | 3890.46 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 29/10/2014 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 29/10/2014 | 10400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 29/10/2014 | 25100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 29/10/2014 | 7874.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 29/10/2014 | 3620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 29/10/2014 | 22712.32 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 29/10/2014 | 1100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 29/10/2014 | 15750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE - ELETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 29/10/2014 | 3620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL - CONTR. UTIL. PUBL. - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 29/10/2014 | 2272.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 29/10/2014 | 4924.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL - CONTR. UTIL. PUBL. - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 29/10/2014 | 1324.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 29/10/2014 | 3750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO D FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 29/10/2014 | 1568.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DO ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 29/10/2014 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DO ESTAR SOCIAL - PROFISSIONAIS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 29/10/2014 | 724.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL - CONTR. UTIL. PUBL. - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 29/10/2014 | 4924.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL - CRAS - CONTR. UTIL. PUBL. - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 29/10/2014 | 1324.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DO ESTAR SOCIAL - CRAS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 29/10/2014 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DO ESTAR SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA - PROFISSIONAIS- REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 29/10/2014 | 2694.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE0 AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 29/10/2014 | 1900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA AGRICULTURA , REFERENTE0 AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 29/10/2014 | 2172.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 17.022-4, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 30/10/2014 | 80.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 30/10/2014 | 1945.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA QUOTA 3 DO FPM DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 30/10/2014 | 21262.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, REF. A PARCELA 3 DO FPM DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 30/10/2014 | 11.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO ITR, REF. AO MÊS DE OUTUBR 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 30/10/2014 | 899.03 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 681.971-0, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 30/10/2014 | 3.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO ITR, REF. AO MÊS DE OUTUBR 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 30/10/2014 | 1167.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA QUOTA 3 DO FPM, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 30/10/2014 | 480.00 | 00067518052415 | JOSÉ DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇAS REALIZADOS DAS QUINTAS AOS DOMINGOS DO MES DE OUTUBRO DE 2014, EM PLANTÕES EFETUADOS NA CIDADE DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 31/10/2014 | 1000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO (01/10 À 31/10/2014). | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 31/10/2014 | 720.00 | 00009884946477 | LUIZ GARCIA DE FARIAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DADOS E AUXILIO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 31/10/2014 | 700.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO GOL DE PLACA KKB 1827, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO FUNAD, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 31/10/2014 | 720.00 | 00070041998430 | NAEGINO DE FARIAS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTOS DE ESGOTOS NAS RUAS: MANOEL HENRIQUE DE FREITAS, TEREZA DE FARIAS RAMOS E DEUSDETH CORREIA DE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 31/10/2014 | 720.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DOS SEGUINTES LOCAIS: RUAS UBALDO BORGES GURJÃO, VEREADOR MILTON HENRIQUE GONÇALVES E PARTE DA RUA PROFESSORA GENUINA PESSOA E RUA HERETIANODE FARIAS GURJÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 31/10/2014 | 900.00 | 00006188596408 | JOSE ALMEIDA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA PLACA OGE - 7139, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO - PB NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA, LIVRAMENTO, ICÓ, QUIXABA E PARAÍSO E DA CAÇAMBA DE PLACA NQE - 4611, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE COBERTURA EM VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 31/10/2014 | 360.00 | 00003984444478 | FRANCISCO DE PAULA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 31/10/2014 | 500.00 | 00010349877475 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS E COMPONENTES ELÉTRICOS EM POSTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 31/10/2014 | 720.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO[-FIO DAS SEGUINTES RUAS: AVENIDA ANTONIO COUTINHO, ALFREDO TEIXEIRA DE FREITAS, DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, PROFESSOR LUIZ DE QUEIROZ, MAJOR RAULINO MARACAJA E ANTERO DE FARIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 31/10/2014 | 720.00 | 00006784820479 | GILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES NAS RUAS UBALDO BORGES GURJÃO, MILTON HENRIQUE GONÇALVES, PROFESSORA GENUINA PESSOA E HERETIANO DE FARIAS GURJÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 31/10/2014 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928, DESTINADO A COLETA SELETIVA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 31/10/2014 | 1500.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A NIVELAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS SEGUINTES ESTRADAS VICINAIS: ESTRADA QUE LIGA GURJÃO - PB A ESTREITO E ICÓ, E PATROLAGEM NAS ESTRADAS DE ICÓ, QUIZABA E MORÕES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 31/10/2014 | 1200.00 | 00005698322414 | ADEILTON NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETRO-ESCAVADERIA, MAQUINA PESADA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO - PB, EM ABERTURA DE CACIMBAS NAS COMUNIDADES RURAIS DE LATADA, QUIXABA, ANGICOS, CAMPO COMPRIDO E NAS MARGENS DO AÇUDE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 31/10/2014 | 700.00 | 00010614719429 | EDUARDO MORAIS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS PROGRAMAS PERTENCENTES A SERCRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 01/11/2014 | 14100.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 02 (DOIS) SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO PARA A 15° BODE NA RUA 2014 NA CIDADE DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 01/11/2014 | 50.00 | 20625045000169 | MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TORNEIRA E SOLDA EM BOMBAS DE AGUA/POÇOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 01/11/2014 | 1200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 01/11/2014 | 1799.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER IMPRESSORA HP P1102W(15 RECARGAS) E IMPRESSORA DE CARTUCHO PRETO IMPRESSORA HP F4280(13 RECARGAS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 01/11/2014 | 627.90 | 00003182832476 | DIOGENES JOSE BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO E INTEGRAL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 01/11/2014 | 1993.00 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE GURJAO DESTINADO AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 01/11/2014 | 3441.42 | 00003620712417 | VALDIR BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO FRANGOS CAIPIRA E OVOS DESTINADOS AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 01/11/2014 | 995.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 03/11/2014 | 0.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA QUOTA DO ICMS EXPORTAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 03/11/2014 | 5000.00 | 11463731000190 | CONTAP - MARCILIO DE QUEIROZ SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 03/11/2014 | 120.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | CORRESPONDENTE A 5 DIARIAS PAGAS PELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍcia científica NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 03/11/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM LICITAÇOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO AO CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 03/11/2014 | 300.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE COPIADORA BROTHER MODELO DCP 8152dn. PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 03/11/2014 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 03/11/2014 | 7590.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DA CIDADE DE GURJAO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 03/11/2014 | 585.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13 MAMOGRAFIAS BILATERAL REALIZADOS POR UNIDADE MÓVEL NO MUNICIPIO DE GURJÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 03/11/2014 | 4185.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 93 MAMOGRAFIAS BILATERAL REALIZADOS POR UNIDADE MÓVEL NO MUNICIPIO DE GURJÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 03/11/2014 | 908.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMATICAS DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 03/11/2014 | 1232.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMATICAS DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 04/11/2014 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 04/11/2014 | 916.85 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E TECIDOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA AS OFICINAS DE ARTES COM PLORES DE TECIDO E DECORAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 04/11/2014 | 200.00 | 00039225178468 | MARIA DE FATIMA P CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL IMÓVEL LOCADO À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO À FISIOTERAPIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 04/11/2014 | 12546.36 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (01/10 À 31/10/2014). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 04/11/2014 | 280.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO DE 2014, DE IMOVEL UTILIZADO PARA ABRIGAR A MEDICA CUBANA MILDREY NUNEZ DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 04/11/2014 | 280.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO DE 2014, DE IMOVEL UTILIZADO PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 04/11/2014 | 4797.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (01/10/14 A 31/10/14). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 04/11/2014 | 250.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 04/11/2014 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO N° 178, CENTRO DE GURJAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 04/11/2014 | 200.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO MAIS EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 04/11/2014 | 2100.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPSORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL , EM SEU VEÍCULO DE PLACA HUB 2346, N O TRAJETO: CAMPO COMPRIDO/ ÁGUA FRIA/ PASCACIO/GURJÃO/CAMPO COMPRIDO/ ÁGUA FRIA/ PASCACIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 04/11/2014 | 10439.31 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO (01/10 À 31/10/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 04/11/2014 | 1000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO (01/10 À 31/10/2014). | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 04/11/2014 | 1845.03 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO (01/10 À 31/10/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 04/11/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 04/11/2014 | 6273.16 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (01/10 Á 31/10/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 05/11/2014 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 05/11/2014 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 05/11/2014 | 136.83 | 07169482000157 | EXPERAÍ - COPIADORA DUTRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÕES DO BALANCETE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 05/11/2014 | 2201.10 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 05/11/2014 | 300.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 06/11/2014 | 1547.74 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE OS DIAS 01/10/2014 A 31/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 06/11/2014 | 60.00 | 00009469056493 | HIGOR PEREIRA MORAIS | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA APRTICIPAR DO EVENTO DIÁLOGO PÚBLICO, PROMOVIDO PELO TCE/PB, NO DIA 07 DE NOVMEBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 06/11/2014 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 06/11/2014 | 60.00 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA COMPLETA PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO "DIALOGO PUBLICO - TCE E O CONTROLE SOCIAL NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 06/11/2014 | 2.91 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA QUOTA DO CFM REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 06/11/2014 | 101.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 06/11/2014 | 1857.30 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISEEL S10 PARA VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 06/11/2014 | 2785.94 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESIL S10 PARA O VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE OS DIAS 01/10/2014 A 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 07/11/2014 | 1529.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-VETERINÁRIO, DESTINADO AO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 07/11/2014 | 945.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 07/11/2014 | 7522.38 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 10/11/2014 | 800.00 | 00005556439486 | ANTONIO FAUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VACINADOR NA APLICAÇÃO DE VACINAS ANTI-RABICA EM CANINOS E FELINOS DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 10/11/2014 | 800.00 | 00005005341447 | IVANEIDE LOPES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NA UBS DE GURJAO, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA LIDIANE ALVES DE FARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 10/11/2014 | 1380.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA SEC. SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 10/11/2014 | 718.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MERCADORIAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 10/11/2014 | 3748.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA QUOTA 1 DO FPM, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 10/11/2014 | 8525.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC53 E PARC 60), RETIDO DO FPM DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 10/11/2014 | 0.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA QUOTA DO ITR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 10/11/2014 | 600.00 | 00000019316445 | IRACI DE FATIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE INDENIZAÇÃO DE 02(DUAS) CABRAS QUE ESTAVAM SOB CUSTODIA DESTE MUNICIPO NO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE CAPRINOS, QUE VIERAM A OBITO, CONFORME ATESTADO DA MEDICA VETERINARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 10/11/2014 | 800.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM EM SEU CARRO PARA JOAO PESSOA, E CAMPINA GRANDE COM O PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÇAO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 10/11/2014 | 170.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO - PB, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 10/11/2014 | 2000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 10/11/2014 | 600.00 | 00015709523453 | JOSE NAZARENO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA A POPULAÇÃO NO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO POR TRAS DO ACUDE PUBLICO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 11/11/2014 | 23.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 19655-X (BODE NA RUA) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 11/11/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 11/11/2014 | 12.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO - PB, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 11/11/2014 | 120.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | CORRESPONDENTE A 5 DIARIAS PAGAS PELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍcia científica NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 11/11/2014 | 334.63 | 03659166000102 | IBAMA - INSTIT. BRASIL DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS RENOV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 12/30, REFERENTE AO DEBITO N 5654610, CONFORME LEIS 12.249, 12.865 e 12973. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 11/11/2014 | 665.00 | 00002166246494 | MARCOS TENORIO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 11/11/2014 | 3389.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 11/11/2014 | 700.00 | 00028900721852 | MARIA LEONICE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COZINHEIRA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, DURANTE 10 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 11/11/2014 | 39.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 17.022-4, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 12/11/2014 | 1117.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE 143 (03 CAFE DA MANHA, 130 ALMOÇOS E 10 JANTAS) REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 12/11/2014 | 578.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 84 REFEIÇÕES PARA A POLICIA MILITAR QUE REALIZOU A SEGURANÇA, BEM COMO PARA OS FUNCIONARIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL QUE ATUARAM NOS DOIS PLEITOS ELEITORAIS DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 12/11/2014 | 1900.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 276 REFEIÇÕES PARA A POLICIA MILITAR QUE EFETUA A SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 12/11/2014 | 4728.80 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SERCRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA A ILUMINAÇÃO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 12/11/2014 | 4613.60 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AS PRAÇAS DA RUA ALFREDO TEIXEIRA E SEBASTIAO BORGES DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 12/11/2014 | 368.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 46 REFEIÇOES PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 12/11/2014 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 19.857-9, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 12/11/2014 | 2505.60 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AUREA DE QUEIROZ E EUTALIA RAMOS, NO NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 12/11/2014 | 23.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA N° 1115-0, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 12/11/2014 | 192.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24 REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 12/11/2014 | 360.00 | 08099945000114 | TEMPERO D CASA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 12/11/2014 | 130.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇA PARA VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PERTNCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 13/11/2014 | 1500.00 | 00060273780425 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE GURJAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E BARRA DE SÃO MIGUEL-PB, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 13/11/2014 | 1845.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUTURAS METALICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IMPRESSÃO, ACABAMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 13/11/2014 | 20577.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PNAFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS CONFORME EXTRATO DA CONTA FEP, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 13/11/2014 | 150.00 | 00040796183449 | NEUMA CRISTINA MOREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 13/11/2014 | 1434.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUTURAS METALICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE DE 03 FAIXAS 3,00x0,80m, 03 FAIXAS 2,00x0,80m, 300 ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO EXTERNA 30x12 E 33 PLAQUETAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA 30x12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 14/11/2014 | 200.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VISITAÇÃO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURJAO EM TRABALHO DE PROFILAXIA AO BARBEIRO (INSETO CAUSADOR DA DOENÇA DE CHAGAS), DURENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 14/11/2014 | 430.00 | 00008273432483 | YURI PEREIRA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 14/11/2014 | 2000.00 | 02604204000167 | COBERPOÇO - JOSE ROBERTO GONZAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS REF. A RECUPERAÇÃO DE POÇOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 14/11/2014 | 269.00 | 11157900000163 | SUENILDO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 17/11/2014 | 480.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ANGICO, ROBOBINAMENTO DE MOTOR ELETRICO, TROCA DE OLEO E SELO MECANICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 17/11/2014 | 500.00 | 00079713530497 | ADEVAL JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO PROPRIO COM A SEGUINTE ROTA: SITIO RIACHO DE REI (GURJÃO - PB) X CAMPINA GRANDE - PB / CAMPINA GRANDE - PB X RIACHO DO REI (GURJÃO - PB), COM PACIENTESPARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 17/11/2014 | 7000.00 | 08839644000180 | NOVO RUMO MOTORES E PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 MOTOCICLETA CG 125 FAN ES , DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE CONBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 17/11/2014 | 7000.00 | 08839644000180 | NOVO RUMO MOTORES E PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 MOTOCICLETA CG 125 FAN ES , DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE CONBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 17/11/2014 | 7000.00 | 08839644000180 | NOVO RUMO MOTORES E PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 MOTOCICLETA CG 125 FAN ES , DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE CONBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 17/11/2014 | 7000.00 | 08839644000180 | NOVO RUMO MOTORES E PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 MOTOCICLETA CG 125 FAN ES , DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE CONBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 17/11/2014 | 7000.00 | 08839644000180 | NOVO RUMO MOTORES E PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 MOTOCICLETA CG 125 FAN ES , DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE CONBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 18/11/2014 | 640.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE AQUISIÇAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302014 | 0002326 | 18/11/2014 | 40920.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE AQUISIÇAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 18/11/2014 | 31.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO - PB, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 18/11/2014 | 534.50 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMÓVEIS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A FATURA DO MÊS NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 18/11/2014 | 191.14 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMÓVEIS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A FATURA DO MÊS NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 19/11/2014 | 88.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPETENCIA ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 19/11/2014 | 86.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, REF. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 19/11/2014 | 56.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPETENCIA MARÇO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 19/11/2014 | 27.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPETENCIA JANEIRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062014 | 0002332 | 19/11/2014 | 19978.46 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA PARA RECEBIMENTO DA ACADEMIA DE SAÚDE. | 00482014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 19/11/2014 | 200.00 | 00003336828406 | MARIA JOSE DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DETERMINA A LEI Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 20/11/2014 | 100.00 | 00067388450491 | JOSELIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DETERMINA A LEI N° 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 20/11/2014 | 1814.80 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUTURAS METALICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRESSAO, ACABAMENTO E MONTAGEM DE 01(UM) PAINEL SIMPLES COM LONA FRONT 4,00x1,00m, 01(UM) PAINEL SIMPLES COM LONA 3,30x1,00m, 06(SEIS) FAIXAS COM ACABAMENTO 2,95x0,80m E 100(SEM) ADESIVOS VINIL 20x20cm. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 20/11/2014 | 3236.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 20/11/2014 | 1900.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM SEU VEIÚCLO DE PLACA PRN 3731, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, NO TRECHO CAMPINA GRANDE/GURJÃO/CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 20/11/2014 | 8120.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTROS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 20/11/2014 | 1530.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 20/11/2014 | 35441.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PREFEITURA COMPETENCIA OUTUBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 20/11/2014 | 551.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA QUOTA 2 DO FPM, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 20/11/2014 | 2400.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇAO DE PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXCUÇÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 20/11/2014 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENT, TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 20/11/2014 | 8531.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL EDUCAÇAO 40%, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 20/11/2014 | 14889.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL EDUCAÇAO MAGISTERIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 20/11/2014 | 3522.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL EDUCAÇAO - MDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 20/11/2014 | 60.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 21/11/2014 | 919.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 21/11/2014 | 2507.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO - PB, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 21/11/2014 | 85.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA QUOTA DO FUNDO ESPECIAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 21/11/2014 | 604.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESDE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 21/11/2014 | 8562.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 21/11/2014 | 300.00 | 00008643466468 | LUIZ GONZAGA COUTINHO RAMOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM ELETRICA DE LAMINAS DA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 21/11/2014 | 250.00 | 00005810645429 | SUELIO GARCIA CAJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCAEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DETERMINA A LEI N° 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 21/11/2014 | 250.00 | 00004546068425 | VALDIR DE MORAIS SILVANO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DETERMINA A LEI N° 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 21/11/2014 | 100.00 | 00003112345428 | MARIA DAS DORES RUFINO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DETERMINA A LEI N° 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 21/11/2014 | 150.00 | 00003975099445 | MARIA DAS GRACAS CARLOS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DETERMINA A LEI N° 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 21/11/2014 | 1200.00 | 00000891083456 | ISABELLE JANSEN BEZERRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINAÇÃO DA 2° FASE CONTRA A BRUCELOSE EM 60 BEZERRAS DE DIVERSOS CRIADORES DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 24/11/2014 | 300.00 | 00004241245480 | IRAILDO VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 24/11/2014 | 200.00 | 00061003883753 | HONORINA SOARES RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA Á PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 24/11/2014 | 200.00 | 00006436711457 | PEDRO BENJAMIN TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA À PESSOA CARENTE, DESTINDA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 24/11/2014 | 995.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 25/11/2014 | 630.67 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 25/11/2014 | 875.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 25/11/2014 | 210.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, REALIZADOS NA FROTA DESTE EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 25/11/2014 | 410.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET BANDA LARGA DE 6 MEGAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 25/11/2014 | 186.87 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMÓVEIS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A FATURA DO MÊS NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 25/11/2014 | 804.49 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO (01/11 À 15/11/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 25/11/2014 | 4666.08 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO (01/11 À 15/11/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 25/11/2014 | 924.30 | 00128244000154 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 21 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 25/11/2014 | 699.40 | 00128244000154 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 25/11/2014 | 568.00 | 00128244000154 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 25/11/2014 | 1296.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS COMO: VASSOURAO, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 25/11/2014 | 2413.49 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (01/11/14 A 15/11/14). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 25/11/2014 | 695.13 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 25/11/2014 | 5148.79 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (01/11 À 15/11/2014). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 25/11/2014 | 3057.09 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (01/11 Á 15/11/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/11/2014 | 1900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA AGRICULTURA , REFERENTE0 AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/11/2014 | 2694.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS , REFERENTE0 AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 26/11/2014 | 27124.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/11/2014 | 18436.40 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 26/11/2014 | 6148.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/11/2014 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/11/2014 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/11/2014 | 8353.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/11/2014 | 2028.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/11/2014 | 10400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/11/2014 | 22319.26 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/11/2014 | 7874.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/11/2014 | 3620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/11/2014 | 15750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE - ELETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/11/2014 | 1100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE - COMISSIONADO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 26/11/2014 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 20.009-3, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/11/2014 | 2272.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DO ESTAR SOCIAL - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/11/2014 | 1568.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DO ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/11/2014 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DO ESTAR SOCIAL - CASA DA FAMILIA PROFISSIONAIS - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/11/2014 | 3991.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DO ESTAR SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/11/2014 | 6274.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL - CRAS - CONTR. UTIL. PUBL. - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/11/2014 | 1324.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DO ESTAR SOCIAL - CRAS - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/11/2014 | 3620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL - SCFV - CONTR. UTIL. PUBL. - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/11/2014 | 724.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL - CONTR. UTIL. PUBL. - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/11/2014 | 2572.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/11/2014 | 26686.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/11/2014 | 62994.14 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/11/2014 | 4804.41 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/11/2014 | 11316.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/11/2014 | 12492.93 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% INFANTIL - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/11/2014 | 2124.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/11/2014 | 26408.31 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/11/2014 | 9629.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/11/2014 | 6564.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/11/2014 | 3620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADOS UTILIDADE PÚBLICA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/11/2014 | 5400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/11/2014 | 1024.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 27/11/2014 | 300.00 | 00004073965433 | GENIQUIZIA DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DETERMINA A LEI Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 28/11/2014 | 200.00 | 00004940915417 | JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072014 | 0002415 | 28/11/2014 | 28852.63 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA UBS ALBERTO VOUBAN B. DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA-CONVITE Nº 007/2014. | 00462014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 28/11/2014 | 5000.00 | 11463731000190 | CONTAP - MARCILIO DE QUEIROZ SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 28/11/2014 | 1423.34 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DA QUOTA 3 DO FPM, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 28/11/2014 | 900.00 | 20139727000161 | MARCIO BORGES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADOS DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2014, NO SEGUINTE TRAJETO: FAZENDA PENDENCIA - SITIO MALHADA DE AREIA - GURJÃO/ GURJÃO -SITIO MALHADA DE AREIA - FAZENDA PENDENCIA EM VEICULO DE PLACA NQK-0458. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 28/11/2014 | 1260.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 NO SEGUINTE TRAJETO: GURJÃO/SITIO QUIXABA/GURJÃO/SITIO QUIXABA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 28/11/2014 | 239.00 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS P/FOGOES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) FOGAO ALTA PRESSAO 2/B PROGAS PREA-200, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE VIRGEM DOS POBRES CIPRIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 28/11/2014 | 350.00 | 00048539953749 | DAGOBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E REPARO(BUXAS, TAMPA DE PARTIDA, PRESILHAS DE FREIO E MOTORDE PARTIDA) EM DOIS ONIBUS ESCOLARES(MOK-6442 - OFB-3029) VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 29/11/2014 | 366.30 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados Confecções e Eletrod. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESPORTIVOS. 01(UM) BOLA NIKE, 03(TRES) TROPFEUS TRUFF E 01(UM) TROFEU VITORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 29/11/2014 | 356.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS CONFORME EXTRATO DA CONTA 0681971-0, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 01/12/2014 | 140.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 01/12/2014 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 01/12/2014 | 337.38 | 03659166000102 | IBAMA - INSTIT. BRASIL DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS RENOV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 13/30, REFERENTE AO DEBITO N 5654610, CONFORME LEIS 12.249, 12.865 e 12973. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 01/12/2014 | 0.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REF. A COTA DO ICMS EXPORTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 01/12/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 01/12/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM LICITAÇOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO AO CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 01/12/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM LICITAÇOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO AO CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 01/12/2014 | 40.00 | 09355546001020 | J MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 01/12/2014 | 665.00 | 00002166246494 | MARCOS TENORIO DE FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 01/12/2014 | 5408.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À REFORMA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINO OLIVEIRA DE FARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 01/12/2014 | 2001.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECILAGEM E RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 01/12/2014 | 1493.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 01/12/2014 | 2100.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUTURAS METALICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS MA IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS AUTOMOTIVOS EM VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 01/12/2014 | 1136.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA : MOK 6442, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 01/12/2014 | 3960.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA : MOK 6442, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 01/12/2014 | 720.00 | 00009884946477 | LUIZ GARCIA DE FARIAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS INTERCLASSES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNIICPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 01/12/2014 | 1700.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA : OGG 2007, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 01/12/2014 | 1216.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA : OFB 3029, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 01/12/2014 | 430.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA A 1ª COPA DOS RACHAS - FUTSAL MASCULINO -I DO MUNICIPIO DE GURJÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 01/12/2014 | 7590.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DA CIDADE DE GURJAO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 01/12/2014 | 2376.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA : OGB 2480, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 01/12/2014 | 2850.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPSORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL , EM SEU VEÍCULO DE PLACA HUB 2346, N O TRAJETO: CAMPO COMPRIDO/ ÁGUA FRIA/ PASCACIO/GURJÃO/CAMPO COMPRIDO/ ÁGUA FRIA/ PASCACIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE PATROL, NA NIVELAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO MORÕES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 01/12/2014 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA N° 5564-6, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 01/12/2014 | 694.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 01/12/2014 | 160.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OET 2456, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 01/12/2014 | 200.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA MOQ2663, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 01/12/2014 | 2000.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 01/12/2014 | 3939.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 01/12/2014 | 6470.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 01/12/2014 | 8199.66 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 01/12/2014 | 908.75 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 01/12/2014 | 10982.20 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 01/12/2014 | 1290.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNICA, PLACA OFA-1318, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 01/12/2014 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OFX-7369, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 01/12/2014 | 236.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA MMV-8971, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 01/12/2014 | 740.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2663, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 01/12/2014 | 60.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO GM SPIN PLACA OGE 6999, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 01/12/2014 | 210.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE ÓLEO FIAT UNO PLACA OFX 7369, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 01/12/2014 | 200.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VISITAÇÃO A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE GURJAO EM TRABALHO DE PROFILAXIA AO BARBEIRO (INSETO CAUSADOR DA DOENÇA DE CHAGAS), DURENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 01/12/2014 | 500.00 | 00012042553425 | JOSICLEIDE FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE AOS PACIENTES DA CIDADE DE GURJÃO EM EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE SUMÉ, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 01/12/2014 | 1000.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPÓNDENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DE GURJÃO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 01/12/2014 | 1200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00005698322414 | ADEILTON NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA, MAQUINA PESADA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO - PB, NA ABERTURA DE CACIMBAS NAS COMUNIDADES RURAIS DE MALHADA DE AREIA, MUNDONOVO E SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BARRGAENS NAS COMUNIDADES RURAIS DE PASCACIO, PENDÊNCIA E ESTREITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 01/12/2014 | 2700.63 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECREATARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 01/12/2014 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928, DESTINADO A COLETA SELETIVA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 01/12/2014 | 720.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO[-FIO DAS SEGUINTES RUAS: AVENIDA ANTONIO COUTINHO, ALFREDO TEIXEIRA DE FREITAS, DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, PROFESSOR LUIZ DE QUEIROZ, MAJOR RAULINO MARACAJA E ANTERO DE FARIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 01/12/2014 | 650.00 | 00006784820479 | GILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES NAS RUAS UBALDO BORGES GURJÃO, MILTON HENRIQUE GONÇALVES, PROFESSORA GENUINA PESSOA E HERETIANO DE FARIAS GURJÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 01/12/2014 | 720.00 | 00070041998430 | NAEGINO DE FARIAS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTOS DE ESGOTOS NAS RUAS: JOSÉ BROGES COUTINHO, TEREZA DE FARIAS RAMOS E DEUSDETH CORREIA DE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 01/12/2014 | 360.00 | 00003984444478 | FRANCISCO DE PAULA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS NAS PRICNIAPIS RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 01/12/2014 | 500.00 | 00010349877475 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS E COMPONENTES ELÉTRICOS EM POSTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 01/12/2014 | 109.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 20.009-3, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 01/12/2014 | 1300.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FUNERAL COMPLETO (INDUSTRIA SANTA RITA) COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE ATE A CIDADE DE GURJÃO, PARA SEPULTAMENTO DE ROZALIA TEIXEIRA DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 01/12/2014 | 1915.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 01/12/2014 | 900.00 | 00006188596408 | JOSE ALMEIDA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂN CIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA PLACA OGE 7139, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 01/12/2014 | 700.00 | 00010614719429 | EDUARDO MORAIS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS PROGRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 01/12/2014 | 450.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-VETERINÁRIO, (VACINA AFTOSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 01/12/2014 | 1800.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-VETERINÁRIO, (VACINA AFTOSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 01/12/2014 | 270.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-VETERINÁRIO, (VACINA AFTOSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002465 | 01/12/2014 | 16500.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 02 (DOIS) PALCOS MEDINDO 12X8, DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO PARA A 15° BODE NA RUA 2014 NA CIDADE DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 01/12/2014 | 880.00 | 00050999290797 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS ATRAVES DE 11 CARREGAMENTOS DE CARROS PIPA DAGUA EM VEICULO DE PLACA KGT-7606 EM DIVERSAS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 01/12/2014 | 1584.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MMY 7816, NO ABSTECIMENTO D'ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 01/12/2014 | 2700.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNI-7212, EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 02/12/2014 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 02/12/2014 | 620.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DOS SEGUINTES LOCAIS: RUAS UBALDO BORGES GURJÃO, VEREADOR MILTON HENRIQUE GONÇALVES E PARTE DA RUA PROFESSORA GENUINA PESSOA E RUA HERETIANODE FARIAS GURJÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 02/12/2014 | 900.00 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA AO SR. RONALDO RAMOS DE QUEIROZ A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 02/12/2014 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO* | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO E PROCESSAMENTO DO SIA/SUS DO MUNICIPIO DE GURJAO DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 02/12/2014 | 1421.41 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL S10 PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE OS DIAS 01/11/2014 A 30/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 02/12/2014 | 560.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, DOS IMÓVEIS DESTINADOS À MÉDICA CUBANA E AO PSF IMOVEL UTILIZADO PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF, AMBOS LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 02/12/2014 | 200.00 | 00067317170704 | MARIA DE FATIMA PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IM ÓVEL LOCALIZADO À RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, 97, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, REEF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 02/12/2014 | 200.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO MAIS EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 02/12/2014 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO N° 178, CENTRO DE GURJAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 02/12/2014 | 250.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FEP, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 03/12/2014 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 03/12/2014 | 401.05 | 00128244000154 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 03/12/2014 | 462.95 | 00128244000154 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 03/12/2014 | 1530.75 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISEEL S10 PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARAI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 03/12/2014 | 1204.78 | 02212119000153 | AUTOCAR/ FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE BILHETE AÉREO, EM FAVOR DO SR. RONALDO RAMOS DE QUEIROZ (PREFEITO), PARA VIAGEM A BRASÍLIA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 03/12/2014 | 300.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DO BANNER PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DA CIDADE DE GURJÃO NO PERIDO DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 03/12/2014 | 300.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DO BANNER PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DA CIDADE DE GURJÃO NO PERIDO DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 03/12/2014 | 700.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA JORNALÍSTICA DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS NO SITE HELENOLIMA.COM E NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAÍBA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 03/12/2014 | 418.10 | 00128244000154 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SFCV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 03/12/2014 | 2514.80 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESIL S10 PARA O VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE OS DIAS 01/11/2014 A 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 04/12/2014 | 889.06 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 04/12/2014 | 686.51 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTACNAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 04/12/2014 | 100.00 | 00009365421446 | JOSE CARLOS MATIAS RUFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR ACIMA CITADO (PESSOA CARENTE) PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 04/12/2014 | 100.00 | 00005873272433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 04/12/2014 | 100.00 | 00005844246470 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 04/12/2014 | 4642.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR D4, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 04/12/2014 | 1206.68 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA: OFB-3029 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 04/12/2014 | 650.00 | 00004352577499 | IRIS DO CEU SILVA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO RIACHO DO REI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBMRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 04/12/2014 | 1029.72 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB, PARA MEREDA ESCOLAR DOS ALUNOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 04/12/2014 | 1407.61 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 04/12/2014 | 1199.89 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL D ELIMPEZA DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 04/12/2014 | 457.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA OET 2456, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 05/12/2014 | 3.58 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REF. A COTA DO CFM DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 05/12/2014 | 18527.68 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DO SALDO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 05/12/2014 | 500.00 | 00004350148469 | SUETONIO DE FARIAS MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO "VII SEMINÁRIO LITERÁRIO BOTA PRA FAZER", NOS DIAS 03 A 05/12/2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 05/12/2014 | 1299.87 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO À PARA SEC. SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 05/12/2014 | 1315.12 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 06/12/2014 | 2652.87 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECEIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT /UNO WAY DE PLACA QFE 8306 PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 06/12/2014 | 447.13 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO WAY, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 08/12/2014 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, DA CONTA 189-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 08/12/2014 | 1560.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 412 MEDALHAS EM MDF RESINADAS, DESTIANDAS À SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 08/12/2014 | 300.00 | 00025213938434 | MANOEL VICENTE TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEN HA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENT ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 09/12/2014 | 7522.38 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 09/12/2014 | 300.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 09/12/2014 | 2918.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REF. A COTA EXTRA DO FPM DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 10/12/2014 | 1825.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 10/12/2014 | 362.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO - REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 10/12/2014 | 1224.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 002 DE 30/01/2014, DO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 10/12/2014 | 3028.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REF. A 1ª COTA DO FPM DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 10/12/2014 | 4921.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV PARC53 E RFB-PREV PARC 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 10/12/2014 | 2572.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 10/12/2014 | 1749.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADOS UTILIDADE PÚBLICA - REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 10/12/2014 | 673.84 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 10/12/2014 | 1017.98 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO (16/11 À 30/11/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 10/12/2014 | 4344.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS - REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 10/12/2014 | 12790.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 10/12/2014 | 31082.51 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 10/12/2014 | 2247.90 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 10/12/2014 | 4743.34 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS - REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 10/12/2014 | 5584.48 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - fundeb 40% - INFANTIL - REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 10/12/2014 | 798.51 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS - REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 10/12/2014 | 12375.53 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO MDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 10/12/2014 | 1091.65 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DESSALINIZADAS DE 20 LITROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 10/12/2014 | 390.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA O FESTIVAL DE BANDAS FILARMÔNICAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 10/12/2014 | 6311.51 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO (16/11 À 30/11/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 10/12/2014 | 117.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA N° 1115-0, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 10/12/2014 | 1086.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 10/12/2014 | 450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE - COMISSIONADO - REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 10/12/2014 | 1000.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPÓNDENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DE GURJÃO NO PERIODO DE NOVEMBO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 10/12/2014 | 10498.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS - REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 10/12/2014 | 2587.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 10/12/2014 | 1810.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 10/12/2014 | 3257.57 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (16/11/14 A 30/11/14). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 10/12/2014 | 101.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 17.022-4, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 10/12/2014 | 8198.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 10/12/2014 | 2458.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 10/12/2014 | 577.10 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DESSALINIZADAS DE 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 10/12/2014 | 2016.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 10/12/2014 | 4056.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 10/12/2014 | 1304.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 10/12/2014 | 733.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 10/12/2014 | 11998.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS -REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 10/12/2014 | 5200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS -REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 10/12/2014 | 7988.63 | 14094033000152 | W & I INDÚSTRIA DE MÓVEIS PROJETADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO EM MDF DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 10/12/2014 | 6107.92 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (16/11 À 30/11/2014). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 10/12/2014 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 19.857-9, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 10/12/2014 | 724.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DO ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 10/12/2014 | 612.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DO ESTAR SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA (PROFISSIONAIS) - REF. AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 10/12/2014 | 1937.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DO ESTAR SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REF. AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 10/12/2014 | 2760.98 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 10/12/2014 | 1659.20 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 10/12/2014 | 331.84 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATADOS - REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 10/12/2014 | 654.99 | 03511002000133 | PURISSIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 10/12/2014 | 200.00 | 00006534713438 | JOSE FIDELES DA SILVA JUNIOR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 10/12/2014 | 1086.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DO ESTAR SOCIAL, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 10/12/2014 | 950.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS , REFERENTE0 AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 10/12/2014 | 1086.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS , REFERENTE0 AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 10/12/2014 | 905.01 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 10/12/2014 | 3664.74 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (16/11 Á 30/11/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS GERADAS E DEBITADAS NA CONTA 19655-X (BODE NA RUA) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 11/12/2014 | 2600.00 | 02604204000167 | COBERPOÇO - JOSE ROBERTO GONZAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS REF. A RECUPERAÇÃO DE POÇOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 11/12/2014 | 1900.00 | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTÍSTICO DA BANCA CHAPÉU DE PALHA, EM APRESENTAÇÃO NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO, NA COMUNIDADE RURAL DE ANGICOS NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 11/12/2014 | 800.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO GOL DE PLACA KKB 1827, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO FUNAD, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 11/12/2014 | 480.00 | 00069077355472 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA REALIZADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, EM PLANTÕES EFETUADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 11/12/2014 | 410.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS E DEBITADAS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 12/12/2014 | 377.09 | 07169482000157 | EXPERAÍ - COPIADORA DUTRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENCADERNAÇÕES DE BALANCETES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 12/12/2014 | 1900.00 | 00004331321401 | MICHELANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETALHAMENTO COMPLETO COM TROCA DE LINHA, REBOCO DA PARTE INTERNA E EXTERNA, TROCA DE VASO SANITÁRIO, TROCA DAS PIAS DO MANHEIRO E DA COZINHA E PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE RURAL ANGICOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 12/12/2014 | 910.00 | 16801724000174 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLETE MALHA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 12/12/2014 | 200.00 | 00013503361731 | ALANE LEITE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 12/12/2014 | 150.00 | 00040796183449 | NEUMA CRISTINA MOREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 12/12/2014 | 200.00 | 00007573117418 | MARIA ROSINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 12/12/2014 | 150.00 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA Á PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 12/12/2014 | 100.00 | 00006906101498 | JOSEANE DE FARIAS SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 12/12/2014 | 150.00 | 00003581668459 | JOSE ROGERIO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 12/12/2014 | 300.00 | 00028900721852 | MARIA LEONICE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACNEIRA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 12/12/2014 | 150.00 | 00011845177460 | ALEX NUNES QUARESMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 12/12/2014 | 100.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 12/12/2014 | 100.00 | 00012147127469 | MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 12/12/2014 | 100.00 | 00070714457450 | RENATA RAYANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 12/12/2014 | 100.00 | 00008966807704 | ELIETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 12/12/2014 | 100.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 12/12/2014 | 100.00 | 00002740158467 | MARIA ROZINETE CLARINO CASTRO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCERIA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DEDTINADA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 12/12/2014 | 100.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 12/12/2014 | 100.00 | 00005205769424 | MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/200 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 12/12/2014 | 100.00 | 00006670096470 | MARIA AVLANSISSA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. LEI MUNICIPAL 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 12/12/2014 | 100.00 | 00005561783432 | ANA PAULO VICTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 12/12/2014 | 100.00 | 00006514728499 | SHINEIDE REJANE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À ALUGUEL DE MORADIA PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 12/12/2014 | 100.00 | 00009729750475 | ALCIMARA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 12/12/2014 | 100.00 | 00009653403419 | RUBIANA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 12/12/2014 | 362.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DO ESTAR SOCIAL - CRAS - REF. AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 12/12/2014 | 1080.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB, DURANTE A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 12/12/2014 | 1100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 12/12/2014 | 2400.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 12/12/2014 | 2200.00 | 00003533447456 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA MÁQUINA CATERPILLAR D-4 LD, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 12/12/2014 | 1400.00 | 00005556439486 | ANTONIO FAUSTINO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇAO DE DE 1400 DOSES DE VACINA AFTOSA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DA FEBRE AFTOSA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 12/12/2014 | 300.00 | 00015709523453 | JOSE NAZARENO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA A POPULAÇÃO NO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO POR TRAS DO ACUDE PUBLICO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 12/12/2014 | 350.00 | 00015709523453 | JOSE NAZARENO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA A POPULAÇÃO NO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO POR TRAS DO ACUDE PUBLICO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 15/12/2014 | 800.00 | 00006182265400 | RICARDO SIMPLÍCIO MOTA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PLANILHAS DE PROJETOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 15/12/2014 | 6240.90 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002630 | 15/12/2014 | 7914.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 15/12/2014 | 2700.00 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NO ATENDIMENTO EM CONSULTAS E EXAMES DE TOQUE DE PRÓSTATA EM 55 HOMENS NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 15/12/2014 | 400.00 | 00009501436420 | JOAO FAUSTINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 15/12/2014 | 100.00 | 00006209159435 | NAEGINA CASTRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARNETE ACIMA CITADA DESTIANDA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 15/12/2014 | 100.00 | 00010276139429 | KARLA CRISTINA FERREIRA DE MORAIS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACNEIRA À PESSOA CARNETE ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 15/12/2014 | 100.00 | 00005419017458 | ANA PAULA BENJAMIM AMARO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA À PESSOA CARENTE, DESTINDA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 15/12/2014 | 200.00 | 00001455104418 | MARIA DAS GRACAS DE FARIAS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 15/12/2014 | 100.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 15/12/2014 | 100.00 | 00073227331420 | MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 15/12/2014 | 150.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 15/12/2014 | 100.00 | 00008259235498 | MARIA BETANIA BENJAMIM AMARO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 15/12/2014 | 200.00 | 00004271957488 | MARIA ANUNCIADA DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTIANDA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIÁL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 15/12/2014 | 300.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 15/12/2014 | 1242.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados Confecções e Eletrod. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS PROJETOS SOCIAIS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL (BALÉ) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 15/12/2014 | 215.10 | 00003620712417 | VALDIR BARRETO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS E FRANGO) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 15/12/2014 | 1045.50 | 00003182832476 | DIOGENES JOSE BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO E INTEGRAL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 15/12/2014 | 1500.00 | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAYER DUARTE | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: VII SEMINÁRIO LITERÁRIO BOTA PRA FAZER REALIZADO EM 05/12/2014 E FESTA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO, PADROEIRA DA COMUNIDADE ANGICOS, REALIZADA NO DIA 06/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 15/12/2014 | 60.00 | 00060152656472 | JOSE ELIAS BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SECRETARIO DE EDUCAÇAO, ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA 2ª OFICINA DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 15/12/2014 | 2412.00 | 00003620712417 | VALDIR BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO FRANGOS CAIPIRA E OVOS DESTINADOS AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 15/12/2014 | 2700.00 | 00003620712417 | VALDIR BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (FRANGOS ABATIDOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 15/12/2014 | 995.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 17/12/2014 | 959.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 17/12/2014 | 600.00 | 00087972034168 | ANANIAS MARTINS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZANDO 15 VIAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO, A COMUNIDADE RURAL SERROTE DAS CABRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 17/12/2014 | 1680.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2014 NO SEGUINTE TRAJETO: GURJÃO/SITIO QUIXABA/GURJÃO/SITIO QUIXABA, NO VEÍCULO GOL DE PLACA MMY 5491. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 17/12/2014 | 2666.55 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO À CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 17/12/2014 | 1200.00 | 20139727000161 | MARCIO BORGES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADOS DURANTE 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, NO SEGUINTE TRAJETO: FAZENDA PENDENCIA - SITIO MALHADA DEAREIA - GURJÃO/ GURJÃO -SITIO MALHADA DE AREIA - FAZENDA PENDENCIA EM VEICULO DE PLACA NQK-0458. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 17/12/2014 | 336.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 42 REFEIÇOES PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 17/12/2014 | 300.00 | 00016209702449 | JOÃO BOSCO CASTRO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACNEIRA DESTINADA À PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 17/12/2014 | 791.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE 99 REFEIÇÕES (96 ALMOÇOS E 03 JANTAR) PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302014 | 0002660 | 17/12/2014 | 18754.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DESTINADOS ÀS UNIDADES MÉDICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 17/12/2014 | 1527.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 17/12/2014 | 1415.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 203 REFEIÇÕES PARA A POLICIA MILITAR QUE EFETUA A SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 17/12/2014 | 180.00 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA AO SR. RONALDO RAMOS DE QUEIROZ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO DER-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 19/12/2014 | 8142.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 19/12/2014 | 3236.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 19/12/2014 | 7396.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (OUTROS), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 19/12/2014 | 2873.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 19/12/2014 | 1120.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 19/12/2014 | 1000.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 19/12/2014 | 1200.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 19/12/2014 | 150.00 | 00003615287444 | ANALI REGINA FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 19/12/2014 | 300.00 | 00001426727429 | MARIO JOVINO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 19/12/2014 | 3200.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 19/12/2014 | 2800.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 19/12/2014 | 2600.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 19/12/2014 | 8619.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 19/12/2014 | 14915.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 19/12/2014 | 3522.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL EDUCAÇAO - MDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 19/12/2014 | 8138.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL EDUCAÇAO - FUNDEB 40% - REF. AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 19/12/2014 | 2761.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL EDUCAÇAO - MDE - REF. AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 19/12/2014 | 13933.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - REF. AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 19/12/2014 | 1632.91 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REF. A 2ª COTA DO FPM DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 19/12/2014 | 972.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, REF. A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 19/12/2014 | 34208.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS (GABINETE E OUTRAS), EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO, REF. A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 19/12/2014 | 26964.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS (GABINETE E OUTRAS), EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 19/12/2014 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENT, TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 22/12/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM LICITAÇOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO AO CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 22/12/2014 | 84.68 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REF. A COTA DO FEP DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 22/12/2014 | 2100.00 | 00004471543466 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO: CAMPO CUMPRIDO/AGUA FRIA/PASCACIO/GURJÃO IDA E VOLTA, DURANTE 14 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 22/12/2014 | 200.00 | 00006125996476 | ADRIANA DANTAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 22/12/2014 | 100.00 | 00004459937409 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 22/12/2014 | 100.00 | 00008455237406 | JACIANA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À ALUGUEL DE MORADIA PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 22/12/2014 | 200.00 | 00004507472474 | JOSILENE LIMA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACNEIRA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA À A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 22/12/2014 | 200.00 | 00005045809490 | SUELI URCULINA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 22/12/2014 | 200.00 | 00012763305458 | RAQUEL DE FARAIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 22/12/2014 | 150.00 | 00004447678438 | ROZILMA BORGES DE SOUZA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA À PESSOA CARENTE, DESTINDA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 22/12/2014 | 200.00 | 00070327129409 | THIAGO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DETERMINA A LEI N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 22/12/2014 | 100.00 | 00097775827491 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 22/12/2014 | 100.00 | 00008000371707 | ADRIANA LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 22/12/2014 | 100.00 | 00012149275481 | IDAIANE ESTEVAO DE FARIAS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACNEIRA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 22/12/2014 | 1900.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM SEU VEIÚCLO DE PLACA PRN 3731, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NO TRECHO CAMPINA GRANDE/GURJÃO/CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 23/12/2014 | 749.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESDE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DENOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 23/12/2014 | 400.00 | 00008116943480 | TERCIANA NEVES BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA (LAVAGEM) DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INÁCIO ALVES CALUETE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 23/12/2014 | 5799.95 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (01/11 À 15/12/2014). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 23/12/2014 | 180.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DUAS ANTENAS PARABÓLICAS NO POSTO MÉDICO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 23/12/2014 | 18937.05 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 23/12/2014 | 6148.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 23/12/2014 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS -REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 23/12/2014 | 293.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 23/12/2014 | 8353.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 23/12/2014 | 31225.03 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS -REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 23/12/2014 | 10400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS -REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 23/12/2014 | 2028.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 23/12/2014 | 300.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DO BANNER PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DA CIDADE DE GURJÃO NO PERIDO DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 23/12/2014 | 180.00 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA AO SR. RONALDO RAMOS DE QUEIROZ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 23/12/2014 | 15750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE - ELETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 23/12/2014 | 1100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 23/12/2014 | 8546.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 23/12/2014 | 0.01 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. (COMPLEMENTAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 23/12/2014 | 3559.96 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (01/12/14 A 15/12/14). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 23/12/2014 | 23320.12 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 23/12/2014 | 7874.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 23/12/2014 | 3620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 23/12/2014 | 1230.45 | 00128244000154 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SFCV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 23/12/2014 | 2272.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DO ESTAR SOCIAL - EFETIVOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 23/12/2014 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DO ESTAR SOCIAL - CASA DA FAMÍLIA - PROFISSIONAIS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 23/12/2014 | 4000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DO ESTAR SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 23/12/2014 | 6674.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL - CRAS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 23/12/2014 | 1324.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DO ESTAR SOCIAL - CRAS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 23/12/2014 | 3620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL - SCFV - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 23/12/2014 | 2292.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DO ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 23/12/2014 | 724.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATADOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 23/12/2014 | 3900.00 | 20043818000107 | SALATIEL LEITE NETO - ME (ESCOLA MULTIMÍDIA) | IMPORTÂ NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIÇÃO, APLICADA A EDUCAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 23/12/2014 | 6399.97 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO (01/12 À15/12/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 23/12/2014 | 360.00 | 00006321083470 | ISLANIA KELLY DE MORAIS ALMEIDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 08 (OITO) BERÇOS PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARIA GRACIETE RAMOS DE CASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 23/12/2014 | 1803.95 | 00128244000154 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E PRA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 23/12/2014 | 2572.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 23/12/2014 | 990.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 23/12/2014 | 3190.82 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE GURJAO DESTINADO A CRECHE EM DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 23/12/2014 | 26130.93 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 23/12/2014 | 7204.41 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 23/12/2014 | 108594.14 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 23/12/2014 | 12492.93 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - fundeb 40% INFANTIL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 23/12/2014 | 2124.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 23/12/2014 | 26408.31 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DDA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE -REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 23/12/2014 | 11316.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 23/12/2014 | 856.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 23/12/2014 | 5000.00 | 11463731000190 | CONTAP - MARCILIO DE QUEIROZ SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 23/12/2014 | 965.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 23/12/2014 | 5400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 23/12/2014 | 75.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE DEZEMBRONOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 23/12/2014 | 187.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 23/12/2014 | 1040.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO (01/12 À 15/12/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 23/12/2014 | 72.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 23/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMÓVEIS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 23/12/2014 | 2419.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 23/12/2014 | 10503.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 23/12/2014 | 6564.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 23/12/2014 | 3620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADOS UTILIDADE PÚBLICA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 23/12/2014 | 910.00 | 20139843000180 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE 02199273407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 23/12/2014 | 3199.97 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (01/12 À 15/12/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 23/12/2014 | 1900.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA AGRICULTURA - EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 23/12/2014 | 2694.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 24/12/2014 | 220.00 | 00005553913454 | EDINETE DE FARIAS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SO FORNECEIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO PESSOA DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 26/12/2014 | 1019.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 26/12/2014 | 1544.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER'S HP E SAMSUNG, CARTUCHOS HP, PERTENCENTEs A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 26/12/2014 | 974.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP E TONER'S, DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE GURJAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 26/12/2014 | 3429.68 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE GURJAO DESTINADO A CRECHE EM DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 27/12/2014 | 654.90 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUTURAS METALICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRESSAO, ACABAMENTO E MONTAGEM DE 01(UM) PAINEL SIMPLES COM LONA FRONT 4,00x1,00m, 01(UM) PAINEL SIMPLES COM LONA 3,30x1,00m, 06(SEIS) FAIXAS COM ACABAMENTO 2,95x0,80m E 100(SEM) ADESIVOS VINIL 20x20cm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 27/12/2014 | 5915.25 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUTURAS METALICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 29/12/2014 | 2075.33 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 29/12/2014 | 594.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 29/12/2014 | 560.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, DOS IMÓVEIS DESTINADOS À MÉDICA CUBANA E AO PSF IMOVEL UTILIZADO PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF, AMBOS LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 29/12/2014 | 2449.95 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 29/12/2014 | 5594.60 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 29/12/2014 | 2894.90 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 29/12/2014 | 7388.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | PGTO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UMA CAMERA DIGITAL, UMA FILMADORA, UM DATA SHOW E UMA IMPRESSORA PARA A SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 29/12/2014 | 4605.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMATICAS DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 29/12/2014 | 4493.54 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 29/12/2014 | 200.00 | 00004940915417 | JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 29/12/2014 | 100.00 | 00009653410466 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 074/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 29/12/2014 | 1747.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO EGM, 01 (UM) VENTILADOR TUFÃO E 01 (UMA) TV PHILIPS LED 40", DESTINADOS AO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 29/12/2014 | 541.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER'S HP E SAMSUNG, CARTUCHOS HP, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 29/12/2014 | 4000.00 | 00020628668449 | VANUBIA LEITE LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FIGURINO PARA O BALE LOTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 29/12/2014 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO DE GURJAO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 29/12/2014 | 200.00 | 00009501436420 | JOAO FAUSTINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 29/12/2014 | 1675.50 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUTURAS METALICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS MA IMPRESSÃO DE MATERIAS GRAFICOS PARA O EVENTO DE MOSTRA PEDAGOGICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS | MANUTENÇAO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 29/12/2014 | 270.00 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE GURJAO DESTINADO A ESCOLA EM DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS | MANUTENÇAO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 29/12/2014 | 270.00 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE GURJAO DESTINADO A ESCOLA BENTO VICENTE ALVES EM DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 29/12/2014 | 2001.86 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE GURJAO DESTINADO A CRECHE EM DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 29/12/2014 | 250.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 29/12/2014 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO N° 178, CENTRO DE GURJAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 29/12/2014 | 200.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO MAIS EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 29/12/2014 | 5369.40 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO EGM, QUATRO DVD SV VCD, UM VENTILADOR TUFÃO 50CM, UMA TV TC 42" E UMA TV PHILIPS LED 40", DESTIANDOS À CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 29/12/2014 | 418.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP E TONER'S, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 29/12/2014 | 843.00 | 12607453000160 | JOSÉ ORIOR DA COSTA LIMA OURIQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RAÇÃO ANIMAL DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 30/12/2014 | 1330.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNI-7212, EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 30/12/2014 | 700.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MMY 7816, NO ABSTECIMENTO D'ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00006188596408 | JOSE ALMEIDA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂN CIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NA ESTFADA QQUE LIGA GURJÃO A COMUNIDADE DE PASCACIO/GINETE, DIVISA COM O MUNICÍPPIO DE SANTA ANDRÉ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00005698322414 | ADEILTON NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETRO-ESCAVADERIA, MAQUINA PESADA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO - PB, NA RETIRADA DO MATERIAL (LIMPEZA) DO AÇUDE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 30/12/2014 | 900.00 | 00006188596408 | JOSE ALMEIDA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂN CIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA PLACA OGE 7139, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, NO ABASTECIMENTO D'ÁGUAEM ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 30/12/2014 | 700.00 | 00010614719429 | EDUARDO MORAIS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS PROGRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 30/12/2014 | 600.00 | 00036367044434 | ADERALDO OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À REALIZAÇÃO DA MISSA DO VAQUEIRO REALIZADA NO 06/12/2014, NA COMUNIDADE RURAL ANGICOS, NESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092014 | 0002801 | 30/12/2014 | 35000.00 | 08400904000116 | FLAVIO JOSE MARCELINO REMIGIO - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AENDER AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTÍSTICO DO CANTOR FLÁVIO JOSÉ NO DIA 02/01/2015 NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 30/12/2014 | 720.00 | 00009884946477 | LUIZ GARCIA DE FARIAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS INTERCLASSES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNIICPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 30/12/2014 | 1040.70 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TRÊS TENDAS AZUIS DESTINADAS À CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 30/12/2014 | 840.00 | 20139727000161 | MARCIO BORGES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADOS DURANTE 14 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, NO SEGUINTE TRAJETO: FAZENDA PENDENCIA - SITIO MALHADA DEAREIA - GURJÃO/ GURJÃO -SITIO MALHADA DE AREIA - FAZENDA PENDENCIA EM VEICULO DE PLACA NQK-0458. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 30/12/2014 | 1092.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE 13 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 NO SEGUINTE TRAJETO: GURJÃO/SITIO QUIXABA/GURJÃO/SITIO QUIXABA, NO VEÍCULO GOL DE PLACA MMY 5491. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 30/12/2014 | 2066.81 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCACIONAL DETINADO À CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 30/12/2014 | 7590.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DA CIDADE DE GURJAO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 30/12/2014 | 25475.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL EDUCAÇAO - FUNDEB 60% - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 30/12/2014 | 2340.00 | 03716615000107 | SILVANA L L GUEDES DE ANDRADE BAMBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTANÇÃO DA CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 30/12/2014 | 665.00 | 00002166246494 | MARCOS TENORIO DE FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 30/12/2014 | 510.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INTERNET BANDA LARGA DE 6 MEGAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 30/12/2014 | 1460.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 30/12/2014 | 520.00 | 00060273780425 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE GURJAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SOLEDADE-PB, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 30/12/2014 | 337.16 | 03659166000102 | IBAMA - INSTIT. BRASIL DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS RENOV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 14/30, REFERENTE AO DEBITO N 5654610, CONFORME LEIS 12.249, 12.865 e 12973. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 30/12/2014 | 1625.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REF. A 3ª COTA DO FPM DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 30/12/2014 | 0.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REF. A COTA DO ITR EXPORTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 30/12/2014 | 5000.00 | 11463731000190 | CONTAP - MARCILIO DE QUEIROZ SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 30/12/2014 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 30/12/2014 | 1894.42 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 30/12/2014 | 1697.12 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL NATALINO, DESTINADO A ENFEITES DE PRÉDIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 30/12/2014 | 200.00 | 00061003883753 | HONORINA SOARES RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA Á PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 30/12/2014 | 800.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO GOL DE PLACA KKB 1827, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO FUNAD, EM JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 30/12/2014 | 2400.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 30/12/2014 | 650.00 | 00006784820479 | GILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES NAS RUAS UBALDO BORGES GURJÃO, MILTON HENRIQUE GONÇALVES, PROFESSORA GENUINA PESSOA E HERETIANO DE FARIAS GURJÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 30/12/2014 | 720.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE VÁRIOS TERRENOS BALDIOS, NOS BAIRROS BELA VISTA, ESCORREGA E CEHAP, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 30/12/2014 | 360.00 | 00003984444478 | FRANCISCO DE PAULA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS NAS PRICNIAPIS RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 30/12/2014 | 500.00 | 00010349877475 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NATALINA E NA TROCA DE LÂMAPADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 30/12/2014 | 720.00 | 00070041998430 | NAEGINO DE FARIAS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PODAGEM DE ÁRVORES NAS RUAS UBALDO BORGES, MANOEL HENRIQUE DE FREITAS, JOSÉ DA COSTA RAMOS E SEBASTIÃO IVO DE MORAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 30/12/2014 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928, DESTINADO A COLETA SELETIVA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 30/12/2014 | 1000.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPÓNDENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DE GURJÃO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 30/12/2014 | 6028.00 | 11432444000112 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 30/12/2014 | 2955.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUTURAS METALICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA ÚDE DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 30/12/2014 | 500.00 | 00012042553425 | JOSICLEIDE FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE AOS PACIENTES DA CIDADE DE GURJÃO EM EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE SUMÉ, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 31/12/2014 | 5064.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATEIRAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO MURO DA FUNDAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 31/12/2014 | 1350.00 | 00004331321401 | MICHELANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 50M DE MURO DO PRÉDIO DA FUNDAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR DE GURJÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 31/12/2014 | 1350.00 | 00073913138404 | MILTON DE FARIAS RIBEIRO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 50M DE MURO DO PRÉDIO DA FUNDAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR DE GURJÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 31/12/2014 | 1350.00 | 00003672238481 | ROSENILDO GARCIA CAJA | IMPORTÃN CIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 50M DE MURO DO PRÉDIOD A FUNDAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR DE GURJÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 31/12/2014 | 1350.00 | 00003672238481 | ROSENILDO GARCIA CAJA | IMPORTÃN CIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 50M DE MURO DO PRÉDIOD A FUNDAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR DE GURJÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 31/12/2014 | 3310.00 | 00004795175411 | VANDERLEI PINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM NA UNIDADE MIXTA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 31/12/2014 | 0.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REF. A COTA DO ICMS EXPORTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 31/12/2014 | 770.00 | 00042150116472 | HUMBERTO VIEIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RPESTADOS NA LIMPEZA DO SANGRADOURO E DAS PAREDES DO AÇUDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 31/12/2014 | 350.00 | 00001581885431 | HANDEL TAYLLOR DA SILVA SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ESCAVAÇÃO DE BURACOS PARA INSTALAÇÃO DE POSTES NA BACIA DO AÇUDE PÚBLICO DESTE MUNICÍPI, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024