| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000001 | 02/01/2014 | 190.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MED ONU 1072 COMPRIMIDO E PPU 1 M3, DESTINADOS AO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000002 | 02/01/2014 | 50.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO PPU 1 M3, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000003 | 02/01/2014 | 80.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MANOMETRO 60MM 315KG AC OXIGENIO ALTA, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 2695.00 | 00005069135465 | GILBERTO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA APRESETACAO MUSICAL COM A BANDA GAMADOES DO FORRO DURANTE A FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, REALIZADA NA PRACA CENTRAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 4500.00 | 11587388000195 | GENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NA PRACA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 4400.00 | 11587388000195 | GENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO PARA AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NA PRACA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 5730.00 | 12060395000105 | COWBOY PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL COM O CANTOR JOAO LIMA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO REALIZADO NA PRACA CENTRAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 216.00 | 00002011289424 | JOSE GALVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM E SEM OSSO) PROVINIENTE DA AGRICULTURA FMILIAR, DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 1233.96 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 960.00 | 00016098374449 | SEVERINO ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO EM PARALELEPIPEDO COM USO DE EMULSAO ASFALTICA, MEDINDO 96 METROS QUADRADOS NA RUA SEN. HUMERTO LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2014 | 3200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2014 | 2000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE COTACAO DE PRECOS, DESTINADOS A ABERTURA DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE GURINHEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO SAL. EDUCACAO 7.727-5. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR 9.976-7. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR 9.976-7. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADES P/PROG.SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 5000004 | 03/01/2014 | 20536.14 | 14031903000144 | SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA QUINTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME TP 04/2012. | 00082013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000005 | 06/01/2014 | 7800.02 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000006 | 06/01/2014 | 17141.32 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000015 | 06/01/2014 | 1361.14 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000013 | 06/01/2014 | 21540.47 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2014 | 0.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DSESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFTUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000014 | 06/01/2014 | 10930.57 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2014 | 416.96 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS PARA OGTENCAO DE LICENCA PARA EXUCACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS PARA OGTENCAO DE LICENCA PARA EXUCACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2014 | 400.00 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS, DESPESAS E NOTAS DE EMPENHOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2014 | 534.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CARTORARIOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2014 | 16.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DSESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFTUADO NA CONTA DA CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS 6.878-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000007 | 07/01/2014 | 1800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO, PROCESSAMENTO, AVALIACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO (SIA, SCNES, FPO, VERSIA, E-SUS, BPA) BEM COMO DEMAIS SISTEMAS DE INFORMACAOEM SAUDE TRANSMITIDOS VIA MINISTERIO DA SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000008 | 07/01/2014 | 2450.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL REPASSADA PARA A BEMFAM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 58.041-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2014 | 2564.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM APARELHO DE SCANNER FUJITSU SCANSNAP IX500 WIFI 25PPM 300/600DPI 50 FOLHAS ADF SIMPLEX E DUPLEX, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2014 | 1556.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO MOTOR E TRANSMISSAO, FILTROS LUBRIFICANTES E GRAXA PARA UTILIZACAO NOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2014 | 330.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE FOGAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO E DOIS GELA-AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2014 | 2167.20 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFI 6839 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA A REDE ESTADUAL DO DISTRITO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2014 | 615.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DSESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFTUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2014 | 22.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS 6.878-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000009 | 09/01/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO DO FUS 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2014 | 268.84 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2014 | 7425.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2014 | 738.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2014 | 7770.75 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO FIRMADO COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2014 | 1700.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CARTORARIOS DE EMISSAO DE CERTIDOES DE CASAMENTOS COMUNITARIOS DE CASAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO PERIODO DE 21 A 29/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2014 | 600.00 | 00007104083405 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL COM FORRO PE DE SERRA, PRA O GRUPO DOS IDOSOS, N O DIA 07 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2014 | 8974.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2014 | 1118.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000010 | 10/01/2014 | 560.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE DOIS AR CONDIONADOS, NO PSF DE MANECOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000011 | 10/01/2014 | 80.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE AR CONDIONADO, DO CONSULTORIO MEDICO DO SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000012 | 10/01/2014 | 80.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO AR CONDIONADO, DO POSTO DO SAMU, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000013 | 10/01/2014 | 150.00 | 00009295818490 | DINAMARCOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DO TERRENO DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE PAU FERRO DA ESTACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000014 | 10/01/2014 | 160.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE DOIS AR CONDIONADOS DAS SALAS DE ENFERMAGEM E LABORATORIO DO PSF DO LOT. SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000015 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO DO FUS 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000016 | 10/01/2014 | 70059.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2014 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DSESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFTUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2014 | 0.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DSESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFTUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2014 | 5516.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DSESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFTUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2014 | 450.00 | 00006661658401 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS (CONTABEIS, LICITATORIOS, JURIDICOS E OUTROS), PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2014 | 3600.00 | 00002475258470 | DEMETRIO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ADMIN ISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2014 | 4600.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DEFESA D E INTERESSE DO MUNICIPIO PERANTE ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS (PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU), ACOES TRABALHISTAS, ACOMPANHAMENTO E PARECERESDOS PRECESSOS, LICITATORIOS E ACOES PERANTE ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2014 | 80.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDIONADO DA TESORARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2014 | 300.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CARTORARIOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA CELEBRACAO DE CONVENIOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2014 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL, TESOURARIA E DOACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2014 | 450.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2014 | 593.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2014 | 7561.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACA, PLANEJAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2014 | 800.00 | 00003287472461 | JOSE HAILTON IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA GERAL DA PRACA LOCALIZADA NO CONJUNTO CAIXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2014 | 678.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES DAS PRACAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2014 | 678.00 | 00001277924490 | JOACELMO SOLESMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS QUADRAS DE ESPORTES NA LOCALIDADE DO SITIO MANECOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2014 | 370.00 | 00060097965472 | LUIZ JOSE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE VINTE METROS DE ELNHA, DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2014 | 2120.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE ARQUITETURA NAS OBRAS DE CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2014 | 20735.18 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00008552328461 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2014 | 1100.00 | 00001632467429 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DA SEGUNDA ETAPA DE MONTAGEM E APLICACAO DE FORRO EM PVC, DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2014 | 12908.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00011397048425 | FELIPE SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS NAS INSTALACOES HIDRAULICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2014 | 6003.32 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES O RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2014 | 100.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2014 | 54.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2014 | 133.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2014 | 6.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DSESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFTUADO NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2014 | 262.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2014 | 14.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000017 | 13/01/2014 | 252.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000018 | 13/01/2014 | 35.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000019 | 13/01/2014 | 830.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000020 | 13/01/2014 | 47.14 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000021 | 13/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000022 | 13/01/2014 | 23.18 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PA, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000023 | 13/01/2014 | 123.68 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000024 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO DO FUS 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2014 | 1200.00 | 08863151000185 | FUNERARIA DOM VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FUNERARIOS COM URNA FUNERARIA, TRANSPORTE DA SENHORA SUELI DA SILVA MORAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2014 | 92.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2014 | 1738.10 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E PROGRAMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2014 | 300.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2014 | 300.00 | 00064628523487 | RITA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000025 | 14/01/2014 | 22.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO DO FUS 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2014 | 6.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA ADICIONAL DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA 6.879-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2014 | 1000.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL PARA UTILIZACAO DE DIVERSAS SECRETARIAS, NA REALIZACAO DE SEUS EVENTOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2014 | 1248.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICOS DOS PREDIOS LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, REFENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2014 | 395.50 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2014 | 300.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DE POLICIAIS MILITARES A SERVICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MEMS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2014 | 204.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS TRABALHORES DA OPERACAO TAPA BURACO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2014 | 294.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS A SERVICOS DESTA EDILIDADE DURANTE PINTURA REALIZADA NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2014 | 400.00 | 08354342000111 | ADECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL (GALPAO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2014 | 350.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2014 | 250.00 | 00036539686404 | SEVERINA CONCEI€ÇO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO VILA NOVA, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2014 | 715.46 | 34151100004209 | SOTREQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA E MOTO NIVELADORA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2014 | 480.00 | 00007997223401 | FERNANDO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM A JATO, DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2014 | 404.50 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2014 | 200.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANTENA DE TRANSMISSAO DO SINAL DA TV CORREIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2014 | 1000.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA UMUARAMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2014 | 300.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FOSSAO UTILIZADO PARA CAPTACAO DE DEJETOS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2014 | 1000.00 | 15768874000160 | JOSE VANDERLEI FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM COM OS TECNICOS DE DETETIZACAO A SERVICOS DO MUNICIPIO DE GURINHEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2014 | 355.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2014 | 200.00 | 00008025330435 | ELIZABETH DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO O RIBEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 SALAS DE AULAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2014 | 500.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2014 | 300.00 | 00007955853490 | FLAVIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADO NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2014 | 1050.00 | 00007997223401 | FERNANDO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM A JATO, DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2014 | 200.00 | 00084014032434 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO URUCU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE NOVEMBMRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2014 | 500.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2014 | 1000.00 | 15768874000160 | JOSE VANDERLEI FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (JANTAR) SERVIDAS AOS PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2014 | 600.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000026 | 15/01/2014 | 450.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000027 | 15/01/2014 | 600.00 | 00046813179420 | VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO DA CAIXA PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DO SAMU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000028 | 15/01/2014 | 420.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000029 | 15/01/2014 | 420.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA NQD9296, UTILIZADO PELO GOVA (GERENCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000030 | 15/01/2014 | 1500.00 | 00002856560407 | NADIA KARINNA DUTRA MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000031 | 15/01/2014 | 1000.00 | 00014102650482 | ANTONIA EVANGELISTA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO RIACHO VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000032 | 15/01/2014 | 250.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEVA, VICULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000033 | 15/01/2014 | 420.00 | 00095230890487 | JOSINALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA MNN4707, UTILIZADO PELO GOVA (GERENCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2014 | 369.50 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2014 | 150.00 | 00006108449462 | MARIA JOSE HENRIQUE MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NO SITIO MATAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2014 | 300.00 | 00009562951421 | WEDJA BIANCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2014 | 600.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2014 | 300.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO DO MERCADO, PARA O FUNCIONAMENTO DO COSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2014 | 400.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MEMS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2014 | 500.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPCIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2014 | 200.00 | 00060100206468 | AURELIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000034 | 16/01/2014 | 790.00 | 35496595000100 | DI DINAHIND. COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTOS DOS ENFERMEIROS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000035 | 16/01/2014 | 108.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A SETIMA PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2014 | 946.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS TRABALHADORES DURANTE A MANUTENCAO DO GINASIO O RIBEIRAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2014 | 748.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCACAO, RELATIVO A SETIMA PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2014 | 282.00 | 00033814880404 | JOSE CARLOS FELINTO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ANDAIMES, DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2014 | 567.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A SETIMA PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2014 | 27.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DSESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFTUADO NA CONTA DO FEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2014 | 84.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2014 | 4000.00 | 00083977287400 | MARCONI EDSON CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO ARQUITETONICO COM ELABORACAO DE PLANTAS BAIXAS DO PREDIO PERTENCENTE A FUNDACAO MARTHA RIBEIRO, PARA VIABILIZACAO DO CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2014 | 3962.88 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNJ 5028, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, MENCOS, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO, PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2014 | 258.00 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO ONIVUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0359, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2014 | 1960.80 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNI 5784, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA FAZENDA APARECIDA, SITIOS TRES PASSAGENS E GAMELEIRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2014 | 81.50 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO ONIVUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0359, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2014 | 1857.60 | 00003610964456 | ALYSSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA MMN6748, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO ABRAAO E RAIZ, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES 11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000036 | 17/01/2014 | 156.00 | 00012131027400 | WEMERSON GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CISTERNA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000037 | 17/01/2014 | 90.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000038 | 17/01/2014 | 76.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000039 | 17/01/2014 | 1500.00 | 00002856560407 | NADIA KARINNA DUTRA MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2014 | 104.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2014 | 760.00 | 00073851728491 | SIVALDO LIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO MOTO, UTILIZADA PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2014 | 990.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO (LAMINA CURVA13 FUROS), DESTINADA AO VEICULO PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2014 | 888.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2014 | 3500.00 | 02180997000134 | LUCIANA MARQUES PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE EMULSSAO ASFALTICA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2014 | 0.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DSESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFTUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2014 | 1697.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DSESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFTUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2014 | 361.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 17 E 27/12/2013, DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2014 | 240.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTORS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 6570, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2014 | 1500.00 | 02180997000134 | LUCIANA MARQUES PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA CAIXA DE SOM ICONECEL 230 ST, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA MARIA DA SILVA NO DISTRITO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2014 | 260.00 | 00002470149401 | DONGLARES MARCOLINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGD6595, PARA CONDUCAO DE PACIENTE CARENTES DESTINADOS A TRATAMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2014 | 24.76 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO BOLSA FAMILIA 8.693-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2014 | 150.00 | 00009015826463 | TATIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DEDSTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2014 | 730.00 | 00021847665420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE PARA DESLOCAMENTO DE MAQUINA PC 320, DESTINADA A LOCALIDADE DE AUSENTE PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE TERRA PLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000040 | 20/01/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO DO FUS 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000041 | 21/01/2014 | 855.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG EM RAD E ULTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME UROTOMOGRAFIA COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE DAVI LIMA DA CUNA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000042 | 21/01/2014 | 800.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DE DOIS PORTOES E PINTURA DAS ESQUADRIAS DE FERRO E MADEIRA DO POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000043 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO DO FUS 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2014 | 250.00 | 00052622894449 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2014 | 417.00 | 00045151326449 | VILMA DE LOURDES DOS SANOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COSTURA EM TECIDOS DE PRADOES DE FUTEBOL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2014 | 911.90 | 00003042318435 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2014 | 911.90 | 00010028828429 | PATRICIA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MADRE DANTAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2014 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIG. MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE JUNTO A UNDIME PARA CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2014 | 29.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS 6.878-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2014 | 672.00 | 35429968000112 | COJUMINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE 48 METROS DE PO DE PEDRA, DESTINADOS A REPAROS NO CALCAMENTO DAS RUAS HUMBERTO LUCENA E E SETE DE SETEMBRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2014 | 480.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DE DUAS TRAVES E UM PORTAO PARA A QUADRA CENTRAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2014 | 206.00 | 02365303000133 | SEVERINO CARNEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BALDE DE OLEO 15W 40 TURBINADO LUBRAX, DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2014 | 20536.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E DA ULIMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2014 | 984.33 | 00092898610453 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2014 | 1350.00 | 00010415730490 | EMERSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2014 | 1350.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2014 | 984.33 | 00011680378406 | JAILSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DISTRIBUICAO DE RESIDUOS SOLIDOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2014 | 984.33 | 00011784749419 | JOAO EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E CONSEVACAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E ESGOTOS DO POVOADO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2014 | 1082.50 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2014 | 1082.50 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2014 | 1082.50 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO DAS GALERIAS E BUEIROS DE ESGOTOS E AGUAS PLUVIAIS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2014 | 1082.50 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE E RAMAL DE AGUA E ESGOTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2014 | 1130.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | AMPLIACAO E REVITALIZ.DE ESPACOS FISICOS N/ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172013 | 0000147 | 22/01/2014 | 16319.40 | 15210031000144 | CONSTRUTORA D´PAIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, LOCALIZADA NA RUA JORGE GUERRA, NESTA CIDADE. | 00012014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2014 | 1431.00 | 00004927301486 | MARIA CRISTIANE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS NO ENCONTRO DE COORDENADORES E PROFESSORES DO EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000044 | 22/01/2014 | 175.00 | 00060097892491 | DAMIAO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO E TROCA DE OLEO DA MOTO DE PLACA OFE8144, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000045 | 23/01/2014 | 4235.00 | 35496595000100 | DI DINAHIND. COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTOS DOS CONDUTORES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 5000046 | 23/01/2014 | 21000.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SAUDE TENDO A FINALIDADE DE ASSISTIR A POPULACAO DE GURINHEM EM ATENDIMENTO MEDICO HOSPILAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2014 | 800.00 | 10962007000148 | EXPRESSOPB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, PUBLICADO NP JORNAL EXPRESSOPB - EDICAO N. 15 E 16/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2014 | 500.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIM DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELOS DAS CRIANCAS DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2014 | 554.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (JANTAR) SERVIDAS A EQUIPE DE SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2014 | 87.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (ALMOCO) SERVIDAS A EQUIPE DE FILMAGEM E ILUMINACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2014 | 823.14 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (ALMOCO) SERVIDAS A EQUIPE DE MONTAGEM DE PALCO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2014 | 545.00 | 00002052943404 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (ALMOCO) SERVIDAS A EQUIPE DE SONORIZACAO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2014 | 966.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE, FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A REFEICOES, DURANTE O ENCONTRO DA EQUIPE TECNICA PARA O PLANEJAMENTO DO ANO LETIVO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2014 | 2849.50 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2014 | 2755.00 | 11973322000133 | GLEBSON SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNV 8841, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2014 | 1800.00 | 18075785000127 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE SALGADOSDESTINADOSA CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2014 | 11166.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000047 | 24/01/2014 | 1015.00 | 11973322000133 | GLEBSON SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000048 | 27/01/2014 | 50.39 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000049 | 27/01/2014 | 848.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000050 | 27/01/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PA, RELATIVO AO JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000051 | 27/01/2014 | 55.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000052 | 27/01/2014 | 57.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000053 | 27/01/2014 | 137.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATEDIMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2014 | 50.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2014 | 129.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2014 | 44.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI E PROJOVEM NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2014 | 27.65 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2014 | 93.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA APOIO DA POLICIA MILIATAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER NESTA CIDADE, RELATIVO AO JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2014 | 134.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DESTA EDILIDADE, CONFORME EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2014 | 51.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DA ACASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA VILA NOVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2014 | 77.68 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, RELATIVO AO JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2014 | 184.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2014 | 52.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2014 | 123.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2014 | 181.17 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2014 | 1000.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO PARA CONFRATERNIZACAO DAS COMUNIDADES, LAGOA DE SERRA, AUSENTE E MANECOS, REALIZADO NO HOTEL FAZENDA NA COMUNIDADE DE LAGOA DE SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2014 | 2789.00 | 03100722000106 | L & S COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PASTAS SIMPLES EM NYLON 600 MPRETA COM BOLSO DE ZIPER E CAMISAS POLO VERDE, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2014 | 100.00 | 00037416332400 | MARIA ALCIELI RANGEL DE PAIV ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COORDENADORA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2014, PROMOVIDO PELA COORDENACAOCENTRO DE ESTUDOS EM EDUCACAO E LINGUAGEM, DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2014 | 100.00 | 00006425404469 | JANAINA FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COORDENADORA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2014, PROMOVIDO PELA COORDENACAODO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCACAO E LINGUAGEM, DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2014 | 100.00 | 00006174461483 | VIRGINIA DE FATIMA CAVALCANTI ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COORDENADORA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2014, PROMOVIDO PELA COORDENACAODO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCACAO E LINGUAGEM, DA UNIVERSIDADE DE PERNANBUCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2014 | 228.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REGISTRO DE DBE DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, JOAO FRANCISCO DOS SANTOS, ANALIA ARRUDA, FRANCISCO MANOEL COELHO E CRECHE PEDACINHO DE AMOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2014 | 1200.00 | 09136342000108 | COPAGRE CIA AGROPECUARIA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RURAL COM UMA HECTARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2014 | 129.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2014 | 150.00 | 00009245692477 | RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR NO CURSO DE LICITACAO, PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO E FORMACAO DE PREGOEIRO, A SER REALIZADO NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2014, EM JOAO PESSOA PELA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2014 | 150.00 | 00002778744401 | JANAINA CARLAS ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR NO CURSO DE LICITACAO, PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO E FORMACAO DE PREGOEIRO, A SER REALIZADO NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2014, EM JOAO PESSOA PELA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2014 | 1200.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2014 | 1000.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADOR JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2014 | 1000.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADOR JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2014 | 724.00 | 00003230205421 | SEVERINO IVANOE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADOR JUNTO A PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2014 | 724.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2014 | 724.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2014 | 724.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2014 | 724.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2014 | 724.00 | 00010169895475 | GABRIELA KIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORA DE DANCA JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2014 | 724.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITOR JUNTO AO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2014 | 724.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA JUNTO AO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2014 | 724.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA JUNTO AO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2014 | 724.00 | 00007963927490 | EDILENE GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA JUNTO AO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2014 | 724.00 | 00096583436434 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA JUNTO AO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2014 | 724.00 | 00003612928481 | JOSIVALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITOR JUNTO AO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2014 | 724.00 | 00006004470490 | SANDRA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA JUNTO AO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2014 | 724.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE TEORIA MUSICAL JUNTO AO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2014 | 1400.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE TECNICA VOCAL E REGENCIA DE CORAL JUNTO AO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2014 | 1400.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MUSICALIZACAO E REGENCIA DE CORAL JUNTO AO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2014 | 1300.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA CREAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2014 | 1300.00 | 00006191152469 | ANA CRISTINA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA JUNTO AO PROGRAMA CREAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2014 | 1300.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA CREAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO BOLSA FAMILIA 8.693-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO CRAS 9.491-9.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2014 | 7965.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO ( TRES MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA BM 30), DESTINADAS AO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2014 | 500.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO PASEP FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME LEI 12810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2014 | 724.00 | 00060099445468 | ALCIELI DE FATIMA MONTEIRO L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECUROSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2014 | 3708.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DESTA EDILIDADE, CONFORME EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2014 | 255.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE CO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2014 | 2100.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OEC8078, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2014 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2014 | 20045.45 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2014 | 17829.63 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PLAN. E FINANCAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2014 | 795.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2014 | 2560.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO EM TUBO COM CHAPA RAIADA COM 25,60M2, PARA UTILIZACAO NO ABRIGO DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2014 | 1244.80 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS DE PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2014 | 1244.80 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO DAS GALERIAS E BUEIROS DE ESGOTOS E AGUAS PLUVIAIS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2014 | 1244.80 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2014 | 1244.80 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CAPIAGEM DAS RUAS E CONSERVACAO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2014 | 1244.80 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2014 | 1152.00 | 00011784749419 | JOAO EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E CONSEVACAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E ESGOTOS DO POVOADO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2014 | 1152.00 | 00011746910429 | EDUARDO MACIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2014 | 1152.00 | 00092898610453 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2014 | 680.00 | 00080648410463 | ANTONIO BATISTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E APLICACAO DE MASSA CORRIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A COMARCA DO MUNICIPIO DE GURINHEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2014 | 65276.74 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2014 | 11240.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2014 | 3620.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2014 | 255.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE CO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2014 | 1233.98 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO (PROG. EJA), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2014 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULOS DE PLACAS OED3678 E OED3688, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2014 | 120118.08 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2014 | 106387.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SERV. LEI 366 EFETIVOS FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2014 | 176495.29 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PROF. EFETIVOS FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2014 | 1016.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2014 | 3800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PROG. EJA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2014 | 10.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCACAO (PROGRAMA EJA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2014 | 979.36 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PROG. BRASIL CARINHOSO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2014 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCACAO (PROGRAMA BRASIL CARINHOSO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2014 | 41546.84 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2014 | 1448.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2014 | 265.16 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO (PROG. BRASIL CARINHOSO), DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2014 | 255.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE CO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2014 | 350.00 | 00070337130450 | CARINE RAYANE CAVALCANTE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2014 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULOS DE PLACAS OFY9838 E OFY9958, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2014 | 1500.00 | 18720082000104 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DA PRIMEIRA ETAPA DE MELHORAMENTO DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2014 | 28787.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2014 | 13968.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2014 | 5430.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO BOLSA FAMILIA 8.693-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2014 | 15059.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2014 | 1448.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2014 | 3448.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2014 | 5950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE S10 CABINETE DUPLA DE PLACA OFG1890, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2014 | 10814.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2014 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO CONTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2014 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE GURINHEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2014 | 4998.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000054 | 30/01/2014 | 255.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE CO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ATENDIM.MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000055 | 30/01/2014 | 18448.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ATENDIM.MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000056 | 30/01/2014 | 40.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000057 | 30/01/2014 | 70924.87 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000058 | 30/01/2014 | 37358.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000059 | 30/01/2014 | 12530.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000060 | 30/01/2014 | 10784.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000061 | 30/01/2014 | 8250.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000062 | 30/01/2014 | 255.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF, ACS, NASF E SAUDE BUCAL CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000063 | 30/01/2014 | 6800.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACEUTICOS CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000064 | 30/01/2014 | 977.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (ACE CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000065 | 30/01/2014 | 22800.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000066 | 30/01/2014 | 8672.60 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (ACE EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000067 | 30/01/2014 | 45519.05 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000068 | 30/01/2014 | 19323.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000069 | 30/01/2014 | 724.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000070 | 30/01/2014 | 53878.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTA CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000071 | 30/01/2014 | 336.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000072 | 31/01/2014 | 600.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 2048 KBPS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000073 | 31/01/2014 | 1470.00 | 09055245000190 | SOCIEDADE MANTEDORA DO HOSP. REGIONAL E MAT. SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADEOS NA LAVAGEM DE 147 KG DE ROUPAS HOSPITALARES DE CAMA E BANHO DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000074 | 31/01/2014 | 1356.00 | 00001465940456 | MARIA JOSE CRUZ DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO DO SISMOB DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000075 | 31/01/2014 | 690.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG EM RAD E ULTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME RM DO OMBRO, REALIZADO NO PACIENTE JOAO CARNEIRO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2014 | 123.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO PASEP DESTA EDILIDADE, CONFORME EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2014 | 795.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 2048 KBPS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CRAS, CREAS E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2014 | 1040.00 | 18075785000127 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DE AMBIENTE DESTINADO A ABERTURA DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO SALAO PAROQUIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2014 | 210.00 | 00010297099477 | JOSE BRUNO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA REDE INTRANET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2014 | 1700.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 2048 KBPS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2014 | 65.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 300 KBPS, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102013 | 0000289 | 31/01/2014 | 8000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SHOW ARTISTICO DE RANNIERYS GOMES, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, EM PRACA PUBLICA, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2014 | 240.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COSTELA BOVINA PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2014 | 1800.00 | 00015011933415 | EDVALDO EMILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA EMBREAGEM DO TRATOR VALMET 885 4X4 E TROCA DOS ROLAMENTOS E RETENTORES DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR TL NEW HOLLAND 4X4, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2014 | 1650.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTEIRAS NA ESTRADA DA LOCALIDADE DO SITIO SRRA DO CATOLE E URUCU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2014 | 65.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 300 KBPS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2014 | 1.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DESTA EDILIDADE, CONFORME EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZDOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA,PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2014, A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2014 | 3565.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 2048 KBPS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, TESOURARIA E SETOR RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2014 | 65.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 300 KBPS, DESTINADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2014 | 32.76 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000291 | 31/01/2014 | 2000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE COTACAO DE PRECOS, DESTINADOS A ABERTURA DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE GURINHEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0000292 | 31/01/2014 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E AOMPANHAMETO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2014 | 950.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2014 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO A MANUTENCAO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 32-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2014 | 90.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBIEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2014 | 210.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2014 | 1005.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000076 | 03/02/2014 | 4000.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO AMBUNCAIA DE PLACA 4620-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIO DE 01 A 31/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000077 | 03/02/2014 | 7840.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS E RECEITUARIOS, PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000078 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00002732888494 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM 0849, CONDUZINDO PARCIENTES DO MUNICIPIO DE GURINHEM PARA ATENDIKENTO MEDICO EM JOAO PESSOA , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000079 | 03/02/2014 | 200.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000080 | 04/02/2014 | 383.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA OET7428, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNMICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000081 | 04/02/2014 | 420.00 | 00095230890487 | JOSINALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA MNN4707, UTILIZADO PELO GOVA (GERENCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000082 | 04/02/2014 | 420.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA NQD9296, UTILIZADO PELO GOVA (GERENCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000083 | 04/02/2014 | 270.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000084 | 04/02/2014 | 2450.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL REPASSADA PARA A BEMFAM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 58.041-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2014 | 850.00 | 00006748937434 | DECIO GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO E INSTALACAO DE POSTE PARA ILUMINACAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE MANECOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2014 | 210.00 | 00011746910429 | EDUARDO MACIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO HIDRAULICA DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR E ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO NO POVOADO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/02/2014 | 312.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE 6570 E KHW 3227 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2014 | 210.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS NO REBOCO DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO BENTO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2014 | 900.00 | 00010403511402 | SUELANE PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOS AO AMAZENAMENTO TEMPORARIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO DAS UNIDADES DE ENSINO, FRANCISCO MANOEL COELHO, GERLANIA MARIA DA SILVA E CRECHE PEDACINHO DE AMOR NO ME BOQUEIRAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2014 | 25474.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2014 | 37421.62 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2014 | 23122.93 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (SERV. LEI 366 - FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2014 | 1400.00 | 00092898599468 | Marcos Aurelio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA ELABORACAO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS, DESPESAS E NOTAS DE EMEPNHOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2014 | 4500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO CONTADOR, NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2014 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CORRECOES, AJUSTES, ADEQUACAO E CONFECCAO DAS GEFIPS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2014 | 80.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS PARA OGTENCAO DE LICENCA PARA EXUCACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2014 | 1310.64 | 13160396000186 | CASA DO CONSTRUTOR ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO COMPACTADOR WEBER SRV620 GASOLINA CTR 4031, DESTINADO A MANUTENCAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/02/2014 | 210.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS TRASEIROS DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2014 | 416.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU TRASEIRO DO VEICULO CACAMBA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2014 | 416.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU TRASEIRO DOS TRATORES NEW ROLLAND E WALTRA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/02/2014 | 2338.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVA DESTINADAS AOS TRATORES VALTRA E NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2014 | 4590.36 | 00003839167477 | SILVANO VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA 320DLC POR 41 HORAS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS AUSENTE , ARROZ E MANECOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/02/2014 | 720.00 | 00010415730490 | EMERSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/02/2014 | 720.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/02/2014 | 1000.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET, DESTINADOS AO EVENTO DE DISTRIBUICAO DOS CHEQUES PARA OS EMPREEMDEDORES NO DIA 05/02/2014 NO SALAO PAROQUIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/02/2014 | 490.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/02/2014 | 67.00 | 00085724475804 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE UMA TV CCE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/02/2014 | 72.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000085 | 05/02/2014 | 1800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO, PROCESSAMENTO, AVALIACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO (SIA, SCNES, FPO, VERSIA, E-SUS, BPA) BEM COMO DEMAIS SISTEMAS DE INFORMACAOEM SAUDE TRANSMITIDOS VIA MINISTERIO DA SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000086 | 05/02/2014 | 1500.00 | 00002856560407 | NADIA KARINNA DUTRA MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000087 | 06/02/2014 | 990.00 | 09055245000190 | SOCIEDADE MANTEDORA DO HOSP. REGIONAL E MAT. SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADEOS NA LAVAGEM DE 99 KG DE ROUPAS HOSPITALARES DE CAMA E BANHO DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000088 | 06/02/2014 | 1300.00 | 00003333100479 | JOSE EUDES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MQD 8053 COM CONDUTOR, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2014 | 678.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES DAS PRACAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/02/2014 | 1604.50 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/02/2014 | 800.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA GERAL DA PRACA LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/02/2014 | 845.00 | 00009352036484 | ALFREDO RUFINO SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE CERCA DESTINADA A DEMARCACAO DE PROPRIEDADE ADQUIRIDA PARA ABERTURA DE RUA NO POVOADO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2014 | 1500.00 | 00000799956406 | MARCOS CRISTOVAO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL NO VEICULO DE PLACA KGY 4741, PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DE ACESSO AS COMUNIDADES DE AUSENTE, ARROZ E MANECOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/02/2014 | 1500.00 | 00013751026487 | JOSE CARLOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL NO VEICULO DE PLACA PEY4931, PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DE ACESSO AS COMUNIDADES DE AUSENTE, ARROZ E MANECOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000332 | 07/02/2014 | 14638.28 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/02/2014 | 11.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DESTA EDILIDADE, CONFORME EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000333 | 07/02/2014 | 16557.09 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/02/2014 | 135.00 | 00010748505482 | JOSELITON OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000334 | 07/02/2014 | 1586.31 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO LOTADO NO GABINENTE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5000089 | 07/02/2014 | 14828.80 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 5000090 | 10/02/2014 | 24110.80 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SAUDE TENDO A FINALIDADE DE ASSISTIR A POPULACAO DE GURINHEM EM ATENDIMENTO MEDICO HOSPILAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000091 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, NA CONTA DO FUS - 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000092 | 10/02/2014 | 64464.84 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2014 | 7425.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2014 | 738.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2014 | 7770.75 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E O INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2014 | 10155.09 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E O INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2014 | 900.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS DE TRANSLADO DE JOAO PESSOA PARA GURINHEM PB, DO SENHOR JOSE DANILO DOS SANTOS COELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2014 | 10949.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2014 | 1491.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2014 | 12842.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2014 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DESTA EDILIDADE, CONFORME EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2014 | 9015.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DESTA EDILIDADE, CONFORME EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2014 | 989.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2014 | 8883.98 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2014 | 16433.54 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/02/2014 | 2500.00 | 00045728585434 | DERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA LXB 8478 COM CONDUTOR PARA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2014 | 350.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2014 | 250.00 | 00036539686404 | SEVERINA CONCEI€ÇO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO VILA NOVA, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2014 | 400.00 | 08354342000111 | ADECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL (GALPAO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2014 | 300.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FOSSAO UTILIZADO PARA CAPTACAO DE DEJETOS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2014 | 1000.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA UMUARAMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2014 | 200.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANTENA DE TRANSMISSAO DO SINAL DA TV CORREIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2014 | 4000.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHA BASCULANTE DE PLACA JNW 8086, COM CONDUTOR PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2014 | 1000.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL PARA UTILIZACAO DE DIVERSAS SECRETARIAS, NA REALIZACAO DE SEUS EVENTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2014 | 300.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DE POLICIAIS MILITARES A SERVICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MEMS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2014 | 2500.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINNHONETE DE PLACA OFB 4157, COM CONDUTOR, DESTINADA AO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2014 | 200.00 | 00008025330435 | ELIZABETH DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO O RIBEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 SALAS DE AULAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2014 | 500.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2014 | 4000.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MKJU 0890 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2014 | 1300.00 | 00007784969457 | HARAMYS LUCINDO SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKB 5094, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2014 | 500.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2014 | 200.00 | 00084014032434 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO URUCU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE DEZEMBMRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2014 | 600.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2014 | 400.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MEMS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2014 | 1200.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2014 | 600.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2014 | 300.00 | 00009562951421 | WEDJA BIANCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2014 | 500.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPCIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2014 | 150.00 | 00006108449462 | MARIA JOSE HENRIQUE MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NO SITIO MATAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2014 | 1000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA MXR 6958 COM CONDUTOR PARA CONDUZIR CRIANCAS ESPECIAIS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2014 | 70.00 | 00006089766445 | JOSRENE TAVARES DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/02/2014 | 300.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO DO MERCADO, PARA O FUNCIONAMENTO DO COSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2014 | 800.00 | 00075372690410 | JOSE AUGUSTO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO APRESENTAÇÕES CULTURAIS COM GRUPO DE FORRO PE DE SERRA PARA ANIMAR AS REUNIOES DO GRUPO DOS IDOSOS DE BEM COM A VIDA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS NEGOCIADAS EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2014 | 8000.00 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME PROCESSO N. 2778289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2014 | 3513.58 | 08531820000111 | LITORAL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPAL DE GURINHEM EM BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000093 | 11/02/2014 | 2000.00 | 00033918201449 | HELIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNP 5987, COM CONDUTOR, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE S AUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000094 | 11/02/2014 | 1300.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOI 0245 COM CONDUTOR, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000095 | 11/02/2014 | 1300.00 | 00034374981420 | ROGERIO MOUSINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNV 7751 COM CONDUTOR, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000096 | 11/02/2014 | 1300.00 | 00003333100479 | JOSE EUDES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MQD 8053 COM CONDUTOR, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE S AUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000097 | 11/02/2014 | 1300.00 | 00001952580455 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA 9211, COM CONDUTOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000098 | 11/02/2014 | 1300.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNN7514 COM CONDUTOR, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000099 | 11/02/2014 | 600.00 | 00046813179420 | VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO DA CAIXA PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DO SAMU, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000100 | 11/02/2014 | 450.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000101 | 11/02/2014 | 2000.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LTE0018, COM CONDUTOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MES DE DEZMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000102 | 11/02/2014 | 1300.00 | 00005050489490 | JORCELIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOG 4959, COM CONDUTOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000103 | 11/02/2014 | 1300.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOD E PLACA MQC 9555, COM CONDUTOR, PARA CONDIZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000104 | 11/02/2014 | 1300.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPU 2898, COM CONDUTOR PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000105 | 11/02/2014 | 1000.00 | 00014102650482 | ANTONIA EVANGELISTA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO RIACHO VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000106 | 11/02/2014 | 250.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEVA, VICULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000107 | 12/02/2014 | 450.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARROS PIPAS DE AGUA POTAVEL PARA OS POSTOS DE SAUDE DO SITIO MANECOS, BOQUEIRAO E RIACHO VERDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000108 | 12/02/2014 | 1997.60 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000109 | 12/02/2014 | 189.67 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA CHAPA DE LAMBRILK GALVANIZADO PARA CONFECCAO DO PORTAO DE ACESSO AO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000110 | 12/02/2014 | 115.76 | 04358477000102 | COMERCIAL BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CANTONEIRA, ROLDANAS, TUBO INJDUSTRIAL E FECHADURA PARA A CONFECCAO DO PORTAO DE ACESSO AO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000111 | 12/02/2014 | 55.90 | 05542785000148 | CELLITTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CUBA DE INOX E VALVULA PARA USO DO CONSULTORIO ODONLOGICO DO PSF SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000112 | 12/02/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, NA CONTA DO FUS - 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS NEGOCIADAS EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/02/2014 | 8000.00 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME PROCESSO N. 2778289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2014 | 350.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DO AR CONDIONADO SPLIT NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/02/2014 | 380.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDIONADOS SPLIT NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/02/2014 | 1107.24 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FANTASIAS CARNAVALESCAS DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2014 | 67.00 | 12935052000724 | LOJAS VERONA - FILIAL V | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FANTASIAS CARNAVALESCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/02/2014 | 80.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE AR CONDIONADO SPLIT DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO NO POVOADO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/02/2014 | 240.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE TRES AR CONDIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/02/2014 | 480.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO E CARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO SPLIT DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/02/2014 | 3138.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS KHW 3227 E NPR 6923 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/02/2014 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000386 | 12/02/2014 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL, TESOURARIA E DOACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/02/2014 | 448.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO (PINO E FIXADOR DO PINO PARA A CONCHA) DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/02/2014 | 49.80 | 05542785000148 | CELLITTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE JOGO DE PARAFUSOS PARA UTILIZACAO NO CABESALHO DA GRADE ARADORO E BASE DO ESCREIPER PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2014 | 4796.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 1400/24, DESTINADOS AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/02/2014 | 120.00 | 17690758000100 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG 6217, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/02/2014 | 4100.00 | 18075785000127 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET COMPLETO PARA A JORNADA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA ENTRE OS DIAS 04 A 06 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000113 | 13/02/2014 | 2027.00 | 02093157000134 | OFICINA NOSSA SENHORA DA LUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OET 7428, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000114 | 13/02/2014 | 600.00 | 02093157000134 | OFICINA NOSSA SENHORA DA LUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OET 7428, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000115 | 14/02/2014 | 78.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000116 | 14/02/2014 | 1993.43 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000117 | 14/02/2014 | 499.83 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000118 | 14/02/2014 | 217.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000119 | 14/02/2014 | 2000.00 | 00002732888494 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM 0849, CONDUZINDO PARCIENTES DO MUNICIPIO DE GURINHEM PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/02/2014 | 300.00 | 00003286138436 | ELIEGER DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAL CARENTE PARA AQUISICAO DE VACINA BIVALENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2014 | 97.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2014 | 200.00 | 00001795289473 | INGRIDE RAISSA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS PARA SUA MAE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/02/2014 | 45.00 | 00085724475804 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE CAIXA DE SOM MODELO LL 140, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2014 | 80.00 | 00085724475804 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO EM ELETRONICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE UMA TV CCE MODELO TV2118USP/AV, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/02/2014 | 350.00 | 07649826000125 | MAURICIO COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE AMNUTENCAO DE DUAS RODAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6923, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/02/2014 | 240.00 | 00080647910497 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E TRANSPORTE DE 10 (DEZ) METROS CUBICOS DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/02/2014 | 5014.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNV 8841, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/02/2014 | 1878.24 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNJ 5028, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, MENCOS, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO, PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/02/2014 | 1032.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNI 5784, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA FAZENDA APARECIDA, SITIOS TRES PASSAGENS E GAMELEIRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/02/2014 | 1032.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFI 6839 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA A REDE ESTADUAL DO DISTRITO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/02/2014 | 1032.00 | 00003610964456 | ALYSSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA MMN6748, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO ABRAAO E RAIZ, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES 12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/02/2014 | 14.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/02/2014 | 2493.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO PASEP (03 PARCELAS) DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO N. 10467402240/2013-44. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000120 | 17/02/2014 | 370.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRACA DE LONA DA PLACA DA UNIDADE BASICA DE MANECOS E CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO E CRACHA PARA NASF, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000121 | 17/02/2014 | 1000.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 04 COMPRESSORES COM ENROLAMENTO DO MOTOR E TROCA DE PISTAO, TESTE E LIMPEZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000122 | 17/02/2014 | 560.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 10 APARELHOS DE PRESSAO COM TROCA DA BRACADEIRA, MANGUILHO, PERA, VALVULA E CALIBRACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000123 | 17/02/2014 | 2500.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 06 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM REPARO NO EQUIPO CONSERTO DA CAIXA DE COMANDO, TROCA DAS MANGUEIRAS, CONSERTO DAS CUSPIDEIRAS INSTALACAODO COMPRESSOR, REPARO NA VALVULA PNEUMATICA REVISAO DAS CANETAS DE ALTA, CONSERTO DO REFLETOR TESTE E LIMPEZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000124 | 18/02/2014 | 2269.65 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000125 | 18/02/2014 | 14.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, NA CONTA DO FUS - 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/02/2014 | 417.00 | 00045151326449 | VILMA DE LOURDES DOS SANOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COSTURA EM TECIDOS DESTINADO A CONFECCAO DE FATASIAS CARNAVALESCAS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/02/2014 | 312.00 | 00010297099477 | JOSE BRUNO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA REDE INTRANET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/02/2014 | 520.00 | 00002856401430 | MARINES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/02/2014 | 450.00 | 00006661658401 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS (CONTABEIS, LICITATORIOS, JURIDICOS E OUTROS), PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000418 | 18/02/2014 | 3600.00 | 00002475258470 | DEMETRIO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ADMIN ISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/02/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/02/2014 | 22.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/02/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/02/2014 | 1500.00 | 15768874000160 | JOSE VANDERLEI FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM COM OS PROFISSIONAIS A SERVICO DO MUNICIPIO NA TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS DO SITIO MANECOS, ARROZ E AUSENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/02/2014 | 2120.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE ARQUITETURA NAS OBRAS DE CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/02/2014 | 410.00 | 00078883784472 | SEVERINA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM A JATO DOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/02/2014 | 3658.06 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/02/2014 | 11789.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMNICACAO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/02/2014 | 5664.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/02/2014 | 1460.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO GERAL E SUBSTITUICAO DO MADEIRAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CICERO BATISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/02/2014 | 730.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALCAO HIDRAULICA COMPLETA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CICERO BATISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/02/2014 | 550.00 | 00078883784472 | SEVERINA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM A JATO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS (KHW3227, OGE8520, OGD2879, MOH2045 E OGB0359) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/02/2014 | 678.00 | 00001277924490 | JOACELMO SOLESMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS QUADRAS DE ESPORTES NA LOCALIDADE DO SITIO MANECOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/02/2014 | 2037.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/02/2014 | 1300.00 | 00007929181421 | ROSALHA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNI2936 COM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/02/2014 | 200.00 | 00070472212478 | ALISSON MAXIMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RUFINO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/02/2014 | 1625.00 | 06117074000199 | AUTO PE€AS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP 2268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/02/2014 | 2700.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/02/2014 | 960.00 | 00092898610453 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/02/2014 | 1204.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO DAS GALERIAS E BUEIROS DE ESGOTOS E AGUAS PLUVIAIS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/02/2014 | 1204.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE E RAMAL DE AGUA E ESGOTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/02/2014 | 1204.00 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/02/2014 | 960.00 | 00011784749419 | JOAO EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E CONSEVACAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E ESGOTOS DO POVOADO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/02/2014 | 1204.00 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/02/2014 | 960.00 | 00011680378406 | JAILSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DISTRIBUICAO DE RESIDUOS SOLIDOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/02/2014 | 14.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000126 | 19/02/2014 | 1300.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 7679 COM CONDUTOR, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA RECEBERAM ATENDIMENTOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE NO SITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000127 | 19/02/2014 | 150.00 | 12627919000199 | LENILSON DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E APLICACAO DE VIDROS NA PORTA PRINCIPAL DO PRONTO ATENDIMENTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000128 | 19/02/2014 | 14.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, NA CONTA DO FUS - 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000129 | 20/02/2014 | 688.00 | 00010440377412 | CLAUDIO MARCIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA PINTURA GERAL, REPOSICAO DE PORTAS E FECHADURAS E RETELHAMENTO DO PSF DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000130 | 20/02/2014 | 688.00 | 00071478590491 | MANOEL ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, PINTURA GERAL, REPOSICAO DE PORTAS E FECHADURAS E RETELHAMENTO DO PSF DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2014 | 4574.17 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE ANTI ALERGICO), DESTINADOS A FAMILIA CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2014 | 688.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, PINTURA GERAL, REPOSICAO DE PORTAS, FECHADURAS E PORTOES, DO PRODIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2014 | 2314.70 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE ANTI ALERGICO), DESTINADOS A FAMILIA CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2014 | 2500.00 | 18720082000104 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DA SEGUNDA ETAPA DE MELHORAMENTO DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2014 | 24.76 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO IGD - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2014 | 4600.00 | 00003433386455 | CELSO FERNANDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO PERANTE O MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO A QUESTAO DE PESSOAL JUNTO AS REPRESENTACOES FEITAS PELO SINDICATO DOS PROFESSORES, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2014 | 622.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2014 | 600.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/02/2014 | 128.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DUAS CORRENTES , DESTINADAS AO MOTOSERRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2014 | 688.00 | 00010415730490 | EMERSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO MANOEL COELHO, NO DISTRITO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2014 | 71.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DO AMOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/02/2014 | 440.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO MOTOR E TRANSMISSAO, PARA USO DAS MAQUINAS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/02/2014 | 460.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS PLASTIFICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM COPIA XEROGRAFICAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ENCAMINHAMENTO JUNTO A TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/02/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000131 | 21/02/2014 | 168.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000132 | 21/02/2014 | 860.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000133 | 21/02/2014 | 823.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM APARELHO ASPIRADOR ASPIRAMAX NS, DESTINADO A SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000134 | 21/02/2014 | 373.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000135 | 21/02/2014 | 900.00 | 04883753000143 | ALERGOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VACINACAO E IMUNIZACAO DE (TRES) DOSES DA VACINA HPV BIVALENTE PARA A BENEFICIADA ROSA MARIA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000136 | 21/02/2014 | 1095.00 | 00005506712421 | RONALDO SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGC9944, CONDUZINDO PESSOAS DO SITIO MANECOS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000137 | 22/02/2014 | 140.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/02/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | AMPLIACAO E REVITALIZ.DE ESPACOS FISICOS N/ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172013 | 0000458 | 24/02/2014 | 23618.24 | 15210031000144 | CONSTRUTORA D´PAIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DA SEGUNDA MEDICAO DE EXECUCAO DE REFORMA DO BLOCO 01 DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, LOCALIZADA NA RUA JORGE GUERRA, NESTA CIDADE. | 00012014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/02/2014 | 1000.00 | 00007152016461 | JOSE LAERTE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A LOCACAO DE SOM PARA ANIMACAO DE PLOCOS CARNAVALESCOS PELÇAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/02/2014 | 1200.00 | 09136342000108 | COPAGRE CIA AGROPECUARIA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RURAL COM UMA HECTARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/02/2014 | 192.50 | 03722420000170 | CHIC - BIJOUT. - Mª. SELMA ATANASIO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRANJA E FITAS METALICAS DE 10, 15 E 20 MM, DESTINADAS AS ATIVIDADES CARNAVALESCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/02/2014 | 4816.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EXOVAIS DESTINADOS AS MAES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/02/2014 | 571.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BANHEIRAS INFATINS DESTINADOS AS GESTANTES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/02/2014 | 331.07 | 05081024000136 | COSMETICO CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARTIGOS DE COSMETICOS PARA UTLIZACAO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER A SER REALIZADO NO DIA 11/03/2014, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/02/2014 | 1200.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/02/2014 | 1000.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADOR JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/02/2014 | 1000.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADOR JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/02/2014 | 724.00 | 00003230205421 | SEVERINO IVANOE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADOR JUNTO A PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/02/2014 | 724.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/02/2014 | 1300.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA CREAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/02/2014 | 1300.00 | 00006191152469 | ANA CRISTINA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA JUNTO AO PROGRAMA CREAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/02/2014 | 1300.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA CREAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2014 | 724.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE TEORIA MUSICAL JUNTO AO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/02/2014 | 1400.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MUSICALIZACAO E REGENCIA DE CORAL JUNTO AO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/02/2014 | 1400.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE TECNICA VOCAL E REGENCIA DE CORAL JUNTO AO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2014 | 724.00 | 00006004470490 | SANDRA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA JUNTO AO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/02/2014 | 724.00 | 00003612928481 | JOSIVALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITOR JUNTO AO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/02/2014 | 724.00 | 00096583436434 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA JUNTO AO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/02/2014 | 724.00 | 00007963927490 | EDILENE GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA JUNTO AO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/02/2014 | 724.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA JUNTO AO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/02/2014 | 724.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA JUNTO AO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/02/2014 | 724.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITOR JUNTO AO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/02/2014 | 724.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2014 | 724.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/02/2014 | 724.00 | 00060099445468 | ALCIELI DE FATIMA MONTEIRO L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/02/2014 | 724.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/02/2014 | 724.00 | 00010169895475 | GABRIELA KIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORA DE DANCA JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/02/2014 | 120.00 | 00087370182487 | LAUDICEIA PONTES ELOY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/02/2014 | 200.00 | 00008170502489 | ANTONIO VIEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/02/2014 | 300.00 | 00011900696444 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/02/2014 | 230.00 | 00002771141442 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/02/2014 | 350.00 | 00051914549449 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/02/2014 | 350.00 | 00003446137475 | ALCIELE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/02/2014 | 150.00 | 00009677573470 | RAYANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/02/2014 | 150.00 | 00096446056400 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/02/2014 | 150.00 | 00002791143467 | MARIA AUXILIADORA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/02/2014 | 150.00 | 00011900696444 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/02/2014 | 150.00 | 00002913609473 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/02/2014 | 150.00 | 00011231878436 | LUANA MERCIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/02/2014 | 350.00 | 00007762579435 | EDJANE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, NA CONTA DO IGD - BOLDA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/02/2014 | 831.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO PASEP (03 PARCELAS) DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO N. 10467402240/2013-44. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/02/2014 | 2744.00 | 00066066980491 | JOSE DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFENTE A 17 HORAS DE SCAVADEIRA PC DESTINADAS A REALIZACAO DO SERVICO DE TERRAPLANEGEM E LIMPEZA DO ACUDE DA COMUNICIDADE DE URUCU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/02/2014 | 2400.00 | 12341270000145 | JOSE MARCELINO CARNEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 03 CACAMBAS DESTINADAS A REALIZACAO DE TERRAPLANAGEM DA ESTRATA PRINCIPAL E OUTTRAS DE ACESSO A COMUNIDADE DE URUCU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2014 | 3448.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2014 | 312.00 | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO GM DEXOS DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2014 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO EM EXERCICIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2014 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO EM EXERCICIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2014 | 11492.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (CHEFIA DE GABINETE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2014 | 4998.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2014 | 15059.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2014 | 1448.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2014 | 28239.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2014 | 13968.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2014 | 5430.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, NA CONTA DO CRAS - 9.491-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000138 | 26/02/2014 | 5384.28 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000139 | 26/02/2014 | 65.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000140 | 26/02/2014 | 362.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000141 | 26/02/2014 | 64.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000142 | 26/02/2014 | 21.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000143 | 26/02/2014 | 8972.60 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (ACE EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000144 | 26/02/2014 | 70876.60 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000145 | 26/02/2014 | 37358.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000146 | 26/02/2014 | 12530.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000147 | 26/02/2014 | 11146.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000148 | 26/02/2014 | 8250.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ATENDIM.MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000149 | 26/02/2014 | 17848.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000150 | 26/02/2014 | 44767.98 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000151 | 26/02/2014 | 2172.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000152 | 26/02/2014 | 29100.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000153 | 26/02/2014 | 50344.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTAS CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000154 | 26/02/2014 | 977.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (ACE CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000155 | 26/02/2014 | 6800.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACEUTICO CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000156 | 26/02/2014 | 18645.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2014 | 65828.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2014 | 12264.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2014 | 3620.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000507 | 26/02/2014 | 5567.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0000508 | 26/02/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECUROSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2014 | 20272.15 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2014 | 17339.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000506 | 26/02/2014 | 9344.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2014 | 2427.36 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO (NOVAS TURMAS EDUC. INFATIL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2014 | 20074.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO (PROG. EJA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2014 | 123340.77 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2014 | 179375.94 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO (PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2014 | 111340.94 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO (SERVID. LEI 366 EFETIVOS - FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2014 | 56573.84 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2014 | 1448.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2014 | 365.00 | 00010838861423 | JOSIVAN PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SUPRRESSAO DE DESPESAS COM A APRESENTACAO DO BLOCO MANGA VERDE NOS DIAS 01, 02,03 E 04, PELAS AS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2014 | 600.00 | 00030271525487 | LUIS DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, RECUPERACAO DO EMBOSSO E PINTURA A CAL DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2014 | 750.00 | 00014642751491 | MARIA SOLEDADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE PECAS DE ARTESANATO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2014 | 10.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2014 | 47.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROG. EJA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2014 | 1020.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2014 | 1400.00 | 00092898599468 | Marcos Aurelio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA ELABORACAO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS, DESPESAS E NOTAS DE EMEPNHOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2014 | 12950.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 01 A 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2014 | 1230.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2014 | 1756.53 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000537 | 27/02/2014 | 4500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO CONTADOR, NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2014 | 20.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CARTORARIOS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2014 | 884.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, NA CONTA 2.218-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000157 | 27/02/2014 | 831.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000158 | 27/02/2014 | 25.04 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000159 | 27/02/2014 | 151.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO - PA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000160 | 27/02/2014 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (ACE EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000161 | 27/02/2014 | 255.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF, ACS, NAS E SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ATENDIM.MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000162 | 27/02/2014 | 40.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2014 | 200.00 | 00084014008487 | VALDETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2014 | 520.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CARTORARIOS DE EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDOES DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000551 | 28/02/2014 | 795.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 2048 KBPS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2014 | 255.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE CO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2014 | 2115.00 | 18720082000104 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DA TERCEIRA ETAPA DE MELHORAMENTO DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2014 | 300.00 | 00003559221420 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2014 | 500.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO PASEP DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI 12810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2014 | 124.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO PASEP DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000564 | 28/02/2014 | 5950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE S10 CABINETE DUPLA DE PLACA OFG1890, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULDO EM EMISSORAS DE RADIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULDA NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000163 | 28/02/2014 | 220.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000164 | 28/02/2014 | 850.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 2048 KBPS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000165 | 28/02/2014 | 255.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE CO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000166 | 28/02/2014 | 1300.00 | 00003333100479 | JOSE EUDES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MQD 8053 COM CONDUTOR, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE S AUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000167 | 28/02/2014 | 562.50 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, PINTURA GERAL, REPOSICAO DE PORTAS, FECHADURAS E RETELHAMENTO NO PSF DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 28/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000168 | 28/02/2014 | 562.50 | 00071478590491 | MANOEL ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, PINTURA GERAL, REPOSICAO DE PORTAS E FECHADURAS E RETELHAMENTO DO PSF DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 28/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000169 | 28/02/2014 | 309.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000550 | 28/02/2014 | 3565.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 2048 KBPS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000553 | 28/02/2014 | 65.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 2048 KBPS, DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2014 | 2684.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2014 | 1.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO LC 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2014 | 2500.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINNHONETE DE PLACA OFB 4157, COM CONDUTOR, DESTINADA AO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2014 | 255.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE CO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2014 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CORRECOES, AJUSTES, ADEQUACAO E CONFECCAO DAS GEFIPS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2014 | 1356.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E O GEO-TCE DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZDOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA,PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000581 | 28/02/2014 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E AOMPANHAMETO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2014 | 2900.71 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000552 | 28/02/2014 | 65.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 2048 KBPS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2014 | 1091.00 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2014 | 1091.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS DE PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2014 | 1091.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE E RAMAL DE AGUA E ESGOTO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2014 | 1091.00 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA., DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2014 | 1091.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO DAS GALERIAS E BUEIROS DE ESGOTOS E AGUAS PLUVIAIS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2014 | 1091.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO MECANICO E PULVERIZACAO NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2014 | 210.00 | 00096438037400 | MARIA LEITE DA SILVA NETA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE E TRANSPORTE DE 08 METROS CUBICOS DE LENHA, PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2014 | 1200.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA 8663 PARA LOCOMOCAO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2014 | 1200.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA 8663 PARA LOCOMOCAO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2014 | 927.50 | 00092898610453 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2014 | 927.50 | 00011680378406 | JAILSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DISTRIBUICAO DE RESIDUOS SOLIDOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2014 | 927.50 | 00011784749419 | JOAO EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E CONSEVACAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E ESGOTOS DO POVOADO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000549 | 28/02/2014 | 1450.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 2048 KBPS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000554 | 28/02/2014 | 65.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 2048 KBPS, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2014 | 255.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE CO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2014 | 315.00 | 00003287472461 | JOSE HAILTON IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALCINDA DE PAIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2014 | 416.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE REFERENTE A EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2014 | 600.00 | 00010818191465 | JOSE MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO BLOCO CARNAVALESCO DO DISTRITO DE BOQUEIRAO COM APRESENTACAO NO DIA 03/04/2014, EM FRENTE A IGREJA CATOLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2014 | 2500.00 | 11847169000106 | JOSE EDSON DOS PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO PARA PUXAR OS BLOCOS DE CARNAVAL, NOS DIAS 28/02/2014 E 04/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2014 | 775.00 | 00009656791444 | EDGLEY DOS SANTOS LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE 95 METROS DE FORRO DE PVC, SENDO 70M NA ESCOLA FRANCISCO MANUEL COELHO E 25M NO PREDIO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2014 | 927.50 | 00011746910429 | EDUARDO MACIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO HIDRAULICA DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR E ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO NO POVOADO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2014 | 562.50 | 00010415730490 | EMERSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE REPOSICAO DE MADEIRAMENTO, PORTAS E PINTURA GERAL DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO NO POVOADO DE BOQUEIRAO, PERIODO DE 18 A 28/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2014 | 562.50 | 00010440377412 | CLAUDIO MARCIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE MADEIRAS E RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO NO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 28/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000170 | 01/03/2014 | 60.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO PPU 1M3, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000595 | 03/03/2014 | 139612.67 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DE IMPLATACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (MSD) NOMUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME CONTRATO N. 004/2014. | 00022014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/03/2014 | 1039.80 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRIOS) DESTINADOS AO CAMARIM DAS BANDAS E CAMAROTES DA PREFEITURA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICAA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/03/2014 | 400.00 | 00017634431400 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DO MURO FRONTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DOS SANTOS, NO SITIO BUENOS AIRES, NESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/03/2014 | 500.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA E SOLDA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/03/2014 | 148.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/03/2014 | 32.76 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000171 | 05/03/2014 | 2450.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL REPASSADA PARA A BEMFAM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 58.041-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000172 | 06/03/2014 | 420.00 | 00095230890487 | JOSINALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA MNN4707, UTILIZADO PELO GOVA (GERENCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000173 | 06/03/2014 | 310.00 | 14289229000100 | PHARMA LIFE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FORMULAS PARA REALIZACAO DE EXAMES GINICOLOGICO DE COMPROSCOPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000174 | 06/03/2014 | 420.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA NQD9296, UTILIZADO PELO GOVA (GERENCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/03/2014 | 678.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES DAS PRACAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/03/2014 | 1473.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOS PEDAGOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/03/2014 | 3600.00 | 00002475258470 | DEMETRIO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ADMIN ISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000605 | 06/03/2014 | 4600.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DEFESA D E INTERESSE DO MUNICIPIO PERANTE ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS (PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU), ACOES TRABALHISTAS, ACOMPANHAMENTO E PARECERESDOS PRECESSOS, LICITATORIOS E ACOES PERANTE ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/03/2014 | 40.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ROCADEIRA STHIL FS 160, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/03/2014 | 40.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ROCADEIRA TOYAMA TTR43LD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/03/2014 | 406.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO MOOTO SERRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 06/03/2014 | 2120.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE ARQUITETURA NAS OBRAS DE CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUACAO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152013 | 0000608 | 06/03/2014 | 15603.50 | 16417591000137 | JF SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DO CONTRATO DE RECUPERACAO DE CALCAMETO E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00032014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/03/2014 | 2500.00 | 00045728585434 | DERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA LXB 8478 COM CONDUTOR PARA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/03/2014 | 4000.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHA BASCULANTE DE PLACA JNW 8086, COM CONDUTOR PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/03/2014 | 911.20 | 00003042318435 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/03/2014 | 911.90 | 00010028828429 | PATRICIA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MADRE DANTAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/03/2014 | 678.00 | 00001277924490 | JOACELMO SOLESMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS QUADRAS DE ESPORTES NA LOCALIDADE DO SITIO MANECOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000618 | 07/03/2014 | 19802.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( DISEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/03/2014 | 360.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000619 | 07/03/2014 | 15281.63 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( DISEL COMUM E B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/03/2014 | 700.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS E MANUTENCAO DE NOBREEK DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/03/2014 | 410.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS E MANUTENCAO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO DO CRAS - 9.491-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/03/2014 | 1047.42 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( DISEL COMUM B S10) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 1890 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000175 | 07/03/2014 | 1800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO, PROCESSAMENTO, AVALIACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO (SIA, SCNES, FPO, VERSIA, E-SUS, BPA) BEM COMO DEMAIS SISTEMAS DE INFORMACAOEM SAUDE TRANSMITIDOS VIA MINISTERIO DA SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5000176 | 07/03/2014 | 18257.36 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( DISEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000177 | 07/03/2014 | 130.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000178 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS - 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000179 | 10/03/2014 | 250.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEVA, VICULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000180 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00014102650482 | ANTONIA EVANGELISTA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO RIACHO VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000181 | 10/03/2014 | 600.00 | 00046813179420 | VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO DA CAIXA PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DO SAMU, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 5000182 | 10/03/2014 | 24110.80 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SAUDE TENDO A FINALIDADE DE ASSISTIR A POPULACAO DE GURINHEM EM ATENDIMENTO MEDICO HOSPILAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000183 | 10/03/2014 | 450.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000184 | 10/03/2014 | 22.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS - 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000185 | 10/03/2014 | 66093.67 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2014 | 7438.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2014 | 758.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/03/2014 | 7770.75 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO (PARC53) JUNTO AO INSS FIRMADO CON ESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/03/2014 | 10229.29 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO (PARC60) JUNTO AO INSS FIRMADO CON ESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2014 | 300.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO DO MERCADO, PARA O FUNCIONAMENTO DO COSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2014 | 1200.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2014 | 500.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPCIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2014 | 400.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2014 | 600.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2014 | 150.00 | 00006108449462 | MARIA JOSE HENRIQUE MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NO SITIO MATAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/03/2014 | 2095.60 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE E SUPLEMENTOS) DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/03/2014 | 9333.68 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2014 | 1194.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2014 | 1000.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL PARA UTILIZACAO DE DIVERSAS SECRETARIAS, NA REALIZACAO DE SEUS EVENTOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2014 | 300.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DE POLICIAIS MILITARES A SERVICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MEMS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/03/2014 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/03/2014 | 3674.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/03/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2014 | 22.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO SNA - 8.990-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2014 | 7843.19 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2014 | 250.00 | 00036539686404 | SEVERINA CONCEI€ÇO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO VILA NOVA, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA UMUARAMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2014 | 300.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FOSSAO UTILIZADO PARA CAPTACAO DE DEJETOS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2014 | 350.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2014 | 400.00 | 08354342000111 | ADECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL (GALPAO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2014 | 200.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANTENA DE TRANSMISSAO DO SINAL DA TV CORREIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2014 | 17480.43 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRASESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2014 | 500.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2014 | 200.00 | 00008025330435 | ELIZABETH DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO O RIBEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 SALAS DE AULAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2014 | 500.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2014 | 600.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2014 | 200.00 | 00084014032434 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO URUCU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2014 | 1170.00 | 10773468000172 | CANAL DE VANDAS JP VIDEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CAPTACAO E EDICAO DE IMAGEM DA FESTA DE FINAL DE ANO, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2014 | 35153.07 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/03/2014 | 1460.00 | 00007191830492 | GILSON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 05 (CINCO) JANELOES, 02 (DUAS) FORRAS DE PORTA E CONFECCAO DE UMA RAMPA DE ACESSO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAQUIM CICERO BATISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/03/2014 | 480.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000665 | 11/03/2014 | 5207.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REALIZACAO DE REPAROS E MANUTENCAO NA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MANECOS II, JOAQUIM CICERO BATISTA E SERAFINA RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000666 | 11/03/2014 | 4475.10 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/03/2014 | 979.00 | 00001632467429 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E APLICACAO DE FORRO EM PVC, DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/03/2014 | 500.00 | 00011225059496 | ROSEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DO TRADICIONAL TORNEIO DE SINUCA A SER REALIZADO NO DIA 16 DE MARCO DE 2014, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/03/2014 | 300.00 | 00006425404469 | JANAINA FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ORIENTADORA PARA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MARCO DE 2014, NO CENTRO DE CONVENCOES DEOLINDA-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/03/2014 | 730.00 | 00007191830492 | GILSON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TESOURA DE MADEIRA E SUBSTITUICAO DE TEILHAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAQUIM CICERO BATISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/03/2014 | 745.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000664 | 11/03/2014 | 3818.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO NA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000667 | 11/03/2014 | 9669.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZACAO DE REPAROS FISICOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/03/2014 | 387.00 | 07513293000311 | VERDABRITA BENEFICIAMENTO E COM. MINERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 6,45 M3 BRITA DESTINADA A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONFECCAO DE ESTACAS DE CIMENTO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/03/2014 | 568.76 | 34151100004209 | SOTREQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL E DE AR, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA MODELO 416E DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000672 | 11/03/2014 | 5857.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AL AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/03/2014 | 836.00 | 00026341190468 | SEVERINO MARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATOS E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS NOS CONJUNTOS BOA ESPERANCA, MANGUEIRA E FLAVIANO RIBEIRO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/03/2014 | 10.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/03/2014 | 250.00 | 18430862000110 | SAMURAY INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR E IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 5000186 | 11/03/2014 | 2279.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS ASMANUTENCAO DAS UBS DE MANECOS, BOQUEIRAO, SANTO ANTONIO E CENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000187 | 12/03/2014 | 555.50 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 101 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000188 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS - 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/03/2014 | 600.00 | 00009562951421 | WEDJA BIANCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/03/2014 | 165.00 | 00010748450645 | EDVALDO BARBOSA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RETOQUES DAS ILUSTRACOES PINTADAS NO PREDIO DO PREGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/03/2014 | 773.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/03/2014 | 14.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/03/2014 | 880.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/03/2014 | 1340.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/03/2014 | 600.00 | 00003015713418 | ERIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EVENTO CARNAVALESCOS APRESENTADO PELO BLOCO DAS VIRGES NAS RUAS DESTA CIDADE, NO DIA 04 DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/03/2014 | 5104.00 | 06267222000151 | JMA COM�RCIO MAT. ELET. E FERRAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (EFEITES NATALINOS) DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/03/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR CC IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/03/2014 | 1002.13 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/03/2014 | 599.20 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/03/2014 | 670.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINANDOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/03/2014 | 864.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/03/2014 | 117.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/03/2014 | 108.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/03/2014 | 42.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000189 | 14/03/2014 | 191.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000190 | 14/03/2014 | 75.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000191 | 14/03/2014 | 1470.00 | 09055245000190 | SOCIEDADE MANTEDORA DO HOSP. REGIONAL E MAT. SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADEOS NA LAVAGEM DE 147 KG DE ROUPAS HOSPITALARES DE CAMA E BANHO DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/03/2014 | 247.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/03/2014 | 21.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/03/2014 | 149.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/03/2014 | 2000.25 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TIJOLOS) DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MURO DA CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000192 | 17/03/2014 | 1250.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E TRATAMENTO DOS RESIDUOS (LIXO HOSPITALAR) DA SAUDE, DOS PSFS, PRONTO ATENDIMENTO E SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000193 | 17/03/2014 | 1250.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E TRATAMENTO DOS RESIDUOS (LIXO HOSPITALAR) DA SAUDE, DOS PSFS, PRONTO ATENDIMENTO E SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000194 | 18/03/2014 | 2246.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/03/2014 | 755.00 | 00005406027441 | ROSEMERY DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO, NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELO CREAS NO DIA 11/03/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/03/2014 | 200.00 | 00079772790459 | ALINE JOAQUIM MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/03/2014 | 250.00 | 00005111090401 | IVONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMNTEO DE CIRURGIA DE VARIZES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/03/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO creas - 10.363-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/03/2014 | 11205.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/03/2014 | 5423.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/03/2014 | 438.00 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/03/2014 | 438.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/03/2014 | 401.50 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE E RAMAL DE AGUA E ESGOTO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/03/2014 | 2999.99 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/03/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR CC IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/03/2014 | 1016.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/03/2014 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/03/2014 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL, TESOURARIA E DOACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/03/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/03/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/03/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/03/2014 | 907.05 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS SALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000698 | 18/03/2014 | 15391.20 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/03/2014 | 714.20 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/03/2014 | 842.15 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA MODALIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/03/2014 | 2249.05 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/03/2014 | 13378.80 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMETAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/03/2014 | 2577.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/03/2014 | 474.50 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O RIBIEIRAO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | AMPLIACAO E REVITALIZ.DE ESPACOS FISICOS N/ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/03/2014 | 2000.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DA PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOSE MARIA MESQUITA NO SITIO MANECOS, NESTE MUNICIPIO. | 00042014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/03/2014 | 250.00 | 00003285836423 | DILMA MARTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000195 | 19/03/2014 | 60.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO PPU 1M3, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000196 | 19/03/2014 | 44.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS MANIPULADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000197 | 20/03/2014 | 720.00 | 00005050489490 | JORCELIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE 18 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOG 4959, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SITIO URUCU PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000198 | 20/03/2014 | 1095.00 | 00005506712421 | RONALDO SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGC9944, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO SITIO MANECOS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000199 | 20/03/2014 | 612.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0000727 | 20/03/2014 | 10479.53 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DE IMPLATACAO DA REDE FISICA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 011/2013. | 00052014 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000729 | 20/03/2014 | 7971.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/03/2014 | 180.00 | 11667868000166 | ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CONSEILEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINARIO DE CONSEILHEIROS E EX-CONSELHEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/03/2014 | 200.00 | 00051911108468 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DO PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/03/2014 | 24.76 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/03/2014 | 500.00 | 00087264293491 | WILLIANS DE LIMA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR NO CURSO DE OFICINAS DE CAPACITACAO PRESENCIAL SOBRE PRESTACAO DE CONTAS ONLINE NO SIGPC OFERECIDO PELO FNDE, REALIZADO EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/03/2014 | 765.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA APRESENTACAO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/03/2014 | 527.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/03/2014 | 400.00 | 00098019767487 | GERSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E TRANSPORTE DE 20 M3 DE LENHA, DESTINADOS A MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/03/2014 | 1205.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/03/2014 | 660.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (JANTAR E CAFE DA MANHA) SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000730 | 20/03/2014 | 4560.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS, RELE, ETC) DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/03/2014 | 670.00 | 00008329649482 | MAYANNE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES, RIACHO VERDE, URUCU,SERRA DO CATOLE, BUENOS AIRES, CAJARANA E VOLTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/03/2014 | 585.98 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO RELATIVO AO CONVENIO N° 064/2013, (RELATIVO A TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO). | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/03/2014 | 305.00 | 00098026437420 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, NOS TERMOS DO PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 21/03/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IGD BOLSA FAMILIA. 8.693-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000200 | 21/03/2014 | 1300.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LTE0018, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DE GURINHEM PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000201 | 21/03/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS - 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/03/2014 | 6000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO E SONORIZACAO PROFISSIONAL PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOSE NO SITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 22/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/03/2014 | 7700.00 | 09185398000152 | FUNAPE - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVISO PRESTADOS NA CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHEM, REFETNE A III JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NO PERIODO DE 03 A 06/02/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/03/2014 | 1690.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/03/2014 | 438.00 | 00011746910429 | EDUARDO MACIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINO DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/03/2014 | 438.00 | 00092898610453 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/03/2014 | 365.00 | 00010847784401 | NATANAEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DISTRIBUICAO DOS RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE DE GURINHEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/03/2014 | 438.00 | 00011680378406 | JAILSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DISTRIBUICAO DE RESIDUOS SOLIDOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/03/2014 | 438.00 | 00011784749419 | JOAO EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E CONSEVACAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E ESGOTOS DO POVOADO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/03/2014 | 438.00 | 00010919693458 | CELSO LOURENCO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DE MATERIAL E SERVICOS GERAIS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/03/2014 | 438.00 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/03/2014 | 365.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DISTRIBUICAO DO LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/03/2014 | 292.00 | 00005130740408 | JOSEMAR JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE MECANICO DE ARVORES NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/03/2014 | 401.50 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO MECANICO E PULVERIZACAO NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/03/2014 | 438.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINAGEM DE MATOS RASTEIROS DOS LOGRADOUROS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/03/2014 | 474.50 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/03/2014 | 365.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/03/2014 | 401.50 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/03/2014 | 438.00 | 00004174681481 | FABIANO HONORATO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/03/2014 | 438.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COLETA DE ENTULHOS E CONSERVACAO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/03/2014 | 365.00 | 00084013605449 | SEVERINO VICENTE DE MORAES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMEZA DOS PREDIO PUBLICOS DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/03/2014 | 417.00 | 00045151326449 | VILMA DE LOURDES DOS SANOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COSTURA EM TECIDOS DESTINADO AO FIGURINO DE PECAS TEATRAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/03/2014 | 5006.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/03/2014 | 365.00 | 00007660915703 | WILLIAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/03/2014 | 700.00 | 00005238295405 | JOSENIR ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIKCOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DA COMUNIDADE DE URUCU, REALIZADA NO DIA 01/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000202 | 25/03/2014 | 420.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA NQD9296, UTILIZADO PELO GOVA (GERENCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000203 | 25/03/2014 | 250.00 | 01785314000100 | CENDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA MID, REALIZADO NA PACIENTE LUZINETE BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000204 | 25/03/2014 | 420.00 | 00095230890487 | JOSINALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA MNN4707, UTILIZADO PELO GOVA (GERENCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000205 | 25/03/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS PARA REFORMA E AMPLIACAO DOS PSFS, SANTO ANTONIO, MANECOS E DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000206 | 26/03/2014 | 5610.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000207 | 26/03/2014 | 63.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000208 | 26/03/2014 | 303.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000209 | 26/03/2014 | 65.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000210 | 26/03/2014 | 910.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000211 | 26/03/2014 | 1448.00 | 00001465940456 | MARIA JOSE CRUZ DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO DO SISMOB DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/03/2014 | 73.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/03/2014 | 47.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COVIVENCIA DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/03/2014 | 45.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/03/2014 | 42.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/03/2014 | 56.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/03/2014 | 33.97 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/03/2014 | 120.00 | 00080648193420 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE PARA A CIDADE PATOS DESTINADO A PARTICIPACAO NO NONO SEMINARIO DA ACONTESSER NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/03/2014 | 120.00 | 00002095935470 | CLAUDEVAN TRAJANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE PARA A CIDADE PATOS DESTINADO A PARTICIPACAO NO NONO SEMINARIO DA ACONTESSER NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/03/2014 | 120.00 | 00071398325449 | ROSA DE LOURDES ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE PARA A CIDADE PATOS DESTINADO A PARTICIPACAO NO NONO SEMINARIO DA ACONTESSER NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/03/2014 | 278.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HOPEDAGEM COM OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAR NO NONO SEMINARIO DA ACONTESSER A SER REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MARCO DE 2014, NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/03/2014 | 149.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/03/2014 | 54.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/03/2014 | 26.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RAIZ, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/03/2014 | 133.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE OEDACINHO DE AMOR NO POVOADO DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/03/2014 | 184.00 | 00071478590491 | MANOEL ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE 23 METROS DE FORRO PVC NA CRECHE REGINALDO GALDINO DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/03/2014 | 216.00 | 00071478590491 | MANOEL ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE 24 METROS DE REVESTIMENTO CERAMICO NA CRECHE REGINALDO GALDINO DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/03/2014 | 1300.00 | 00096446404468 | AILTON DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA PAR A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA FELICIANO DE FRANCA GALVAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/03/2014 | 1200.00 | 09136342000108 | COPAGRE CIA AGROPECUARIA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RURAL COM UMA HECTARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/03/2014 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/03/2014 | 9.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/03/2014 | 53.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO INFRAESTRUTURA NA VILA NOVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/03/2014 | 78.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/03/2014 | 670.00 | 00010440377412 | CLAUDIO MARCIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE PARA A CONSTRUCAO DE 02 ABRIGOS PARA USUARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO NO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/03/2014 | 66802.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/03/2014 | 9468.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/03/2014 | 5892.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/03/2014 | 20045.45 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/03/2014 | 15978.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/03/2014 | 1516.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/03/2014 | 50.00 | 00037416332400 | MARIA ALCIELI RANGEL DE PAIV ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE PARA LOCOMOCAO DE GURINHEM PARA JOAO PESSOA, DESTINADA A PARTICIPACAO DE REUNIAO DOS COORDENADORES DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/03/2014 | 2427.36 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA EDUCCAO (NOVAS TURMA EDUC. INFANTIL), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/03/2014 | 20074.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA EDUCCAO (PROG. EJA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/03/2014 | 51.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROG. EJA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/03/2014 | 1132.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/03/2014 | 124924.93 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA EDUCCAO (PESSOAL DE APOIO EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/03/2014 | 180804.04 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA EDUCCAO (PROF.EFETIVOS FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/03/2014 | 13364.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA EDUCCAO (PROF. CONTRATADOS FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/03/2014 | 16528.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA EDUCCAO (PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/03/2014 | 113688.09 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA EDUCCAO (SERV. LEI 366. EFETIVOS FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/03/2014 | 37183.84 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/03/2014 | 1448.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROG. BRASIL CARINHOSO), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/03/2014 | 300.00 | 00003284901485 | ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/03/2014 | 1200.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/03/2014 | 1000.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADOR JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/03/2014 | 1000.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADOR JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/03/2014 | 724.00 | 00003230205421 | SEVERINO IVANOE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADOR JUNTO A PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/03/2014 | 724.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/03/2014 | 724.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/03/2014 | 724.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/03/2014 | 724.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/03/2014 | 724.00 | 00010169895475 | GABRIELA KIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORA DE DANCA JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/03/2014 | 724.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITOR JUNTO AO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/03/2014 | 724.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA JUNTO AO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/03/2014 | 724.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA JUNTO AO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/03/2014 | 724.00 | 00007963927490 | EDILENE GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA JUNTO AO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/03/2014 | 724.00 | 00003612928481 | JOSIVALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITOR JUNTO AO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/03/2014 | 724.00 | 00096583436434 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA JUNTO AO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/03/2014 | 1400.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE TECNICA VOCAL E REGENCIA DE CORAL JUNTO AO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/03/2014 | 1400.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MUSICALIZACAO E REGENCIA DE CORAL JUNTO AO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/03/2014 | 724.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE TEORIA MUSICAL JUNTO AO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/03/2014 | 1300.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA CREAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/03/2014 | 1300.00 | 00006191152469 | ANA CRISTINA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA JUNTO AO PROGRAMA CREAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/03/2014 | 1300.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA CREAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/03/2014 | 724.00 | 00060099445468 | ALCIELI DE FATIMA MONTEIRO L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/03/2014 | 458.40 | 07513293000311 | VERDABRITA BENEFICIAMENTO E COM. MINERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 7,64 M3 BRITA DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/03/2014 | 100.00 | 00006373292444 | VALDILENE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/03/2014 | 28239.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/03/2014 | 10742.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/03/2014 | 3226.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/03/2014 | 5430.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/03/2014 | 15059.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/03/2014 | 1448.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/03/2014 | 1500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/03/2014 | 724.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/03/2014 | 11492.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/03/2014 | 4998.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/03/2014 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO EM EXERCICIO DO MUNICIPÍO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/03/2014 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO EM EXERCICIO DO MUNICIPÍO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000212 | 27/03/2014 | 65.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPIROMETRIA NO PACIENTE SEVERINO ARNALDO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000213 | 27/03/2014 | 8250.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000214 | 27/03/2014 | 37358.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000215 | 27/03/2014 | 59517.41 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000216 | 27/03/2014 | 12530.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000217 | 27/03/2014 | 11146.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000218 | 27/03/2014 | 45445.51 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000219 | 27/03/2014 | 977.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (ACE CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000220 | 27/03/2014 | 9208.80 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (ACE EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000221 | 27/03/2014 | 22888.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PALNTONISTA CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ATENDIM.MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000222 | 27/03/2014 | 18448.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000223 | 27/03/2014 | 11994.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000224 | 27/03/2014 | 10647.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000225 | 27/03/2014 | 4600.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACEUTICOS CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000226 | 28/03/2014 | 255.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL, ACS, PSF E NASF), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000227 | 28/03/2014 | 139.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS, ACE CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000228 | 28/03/2014 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (ACE EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000229 | 28/03/2014 | 51.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTAS CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ATENDIM.MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000230 | 28/03/2014 | 91.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/03/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULDA NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/03/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULDO EM EMISSORAS DE RADIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IGD BOLSA FAMILIA. 8.693-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO DO CRAS - 9.491-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/03/2014 | 312.00 | 00040023478772 | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL QUANDO DA REGULARIZACAO DE DBE-CNPJ, JUNTOA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/03/2014 | 350.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE UM ARCODICIONADO SPLIT NA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/03/2014 | 10.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (NOVAS TURAS DE EDUC. INFANTIL), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/03/2014 | 3107.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/03/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZDOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA,PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2014, A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/03/2014 | 340.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE TRES AR CONDIONADOS E TROCA DE UM SENSOR DE VENTILADOR DE UM APARELHO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/03/2014 | 778.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2014 | 3565.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 2048 KBPS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2014 | 65.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 300 KBPS, DESTINADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2014 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CORRECOES, AJUSTES, ADEQUACAO E CONFECCAO DAS GEFIPS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2014 | 1400.00 | 00092898599468 | Marcos Aurelio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA ELABORACAO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS, DESPESAS E NOTAS DE EMEPNHOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2014 | 255.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2014 | 32.76 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2014 | 65.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 300 KBPS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2014 | 2414.11 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/03/2014 | 1450.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 2048 KBPS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2014 | 65.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 300 KBPS, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2014 | 255.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2014 | 800.00 | 02093157000134 | OFICINA NOSSA SENHORA DA LUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO E MONTAGEM DA CAIXA DE CAMBIO CORRECAO DE VAZAMENTO DO VEICULO DE PLACA KHW 3227, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2014 | 795.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 2048 KBPS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E DOS PROGRAMAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2014 | 678.00 | 00005612577443 | ANTONIO MARCOS BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO COM TRIO ELETRICO DE PLACA IAI 7984-PB, DESTINADO AO EVENTO DE ESPLANACAO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REALIZADO NO DIA 29/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2014 | 255.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2014 | 1614.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A ASSESSORES DA ADMINISTRACAO E TECNICOS DO MINISTERIO DAS CIDADES EM REUNIAO, REALIZADA NO DIA 29/03/2014, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2014 | 7299.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APORTES DO MUNICIPIO DE GURINHEM AO FUNDO GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2014 | 125.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000231 | 31/03/2014 | 125.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1024 KBPS, DESTINADOS A UBSF DO CENTRO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000232 | 31/03/2014 | 125.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1024 KBPS, DESTINADOS A UBSF DO BOA ESPERANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000233 | 31/03/2014 | 125.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1024 KBPS, DESTINADOS AO NASF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000234 | 31/03/2014 | 250.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1024 KBPS, DESTINADOS AO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000235 | 31/03/2014 | 850.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 2048 KBPS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000236 | 31/03/2014 | 255.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE CO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000237 | 01/04/2014 | 1800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO, PROCESSAMENTO, AVALIACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO (SIA, SCNES, FPO, VERSIA, E-SUS, BPA) BEM COMO DEMAIS SISTEMAS DE INFORMACAOEM SAUDE TRANSMITIDOS VIA MINISTERIO DA SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000238 | 01/04/2014 | 180.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO PPU 1M3, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 5000239 | 01/04/2014 | 935.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS DO CENTRO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 5000240 | 01/04/2014 | 758.40 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 5000241 | 01/04/2014 | 2074.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS DO POVOADO BOQUEIRÃO E RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000242 | 01/04/2014 | 1815.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000243 | 01/04/2014 | 8218.85 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000244 | 01/04/2014 | 2452.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PSF - SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000245 | 01/04/2014 | 15608.78 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000246 | 01/04/2014 | 2756.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 5000247 | 01/04/2014 | 6859.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000248 | 01/04/2014 | 2450.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL REPASSADA PARA A BEMFAM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 58.041-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/04/2014 | 500.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO PASEP, CONFORME LEI 12810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/04/2014 | 837.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO N° 1064740224020144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000882 | 01/04/2014 | 5950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA, AUTOMATICA, A DIESEL DE PLACA OFG 1890, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000875 | 01/04/2014 | 849.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000876 | 01/04/2014 | 1471.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ELETRICOS E E PINTURA) DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000880 | 01/04/2014 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULOS GOL 04 PORTAS COMPLETO DE PLACAS OFY 9838 E OFY 9958, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/04/2014 | 100.00 | 00087370182487 | LAUDICEIA PONTES ELOY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/04/2014 | 100.00 | 00003288766400 | MARIA DA PENHA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000879 | 01/04/2014 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULOS GOL DE PLACAS OGD 3678 E OGD 3688, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000883 | 01/04/2014 | 1466.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA E APLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00062014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000884 | 01/04/2014 | 2691.10 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE DANTAS E SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000885 | 01/04/2014 | 2043.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS UNICIPAIS DE MANECOS, PAU FERRO DOS NUNES E GURINHENZINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000886 | 01/04/2014 | 4499.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO POVOADO BOQUEIRÃO, MATAO E URUCU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000887 | 01/04/2014 | 1607.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2014 | 1330.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, PINTURA GERAL, REPOSICAO DE PORTAS, FECHADURAS E RECUPERACAO DE EMBOSSO NA CRECHE REGINALDO GALDINO DA SILVA, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 12 A 21 DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/04/2014 | 534.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/04/2014 | 4416.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/04/2014 | 39462.71 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (PROF. EFETIVOS FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/04/2014 | 24484.13 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (SERV. LEI 366 - FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/04/2014 | 26869.01 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/04/2014 | 2173.00 | 10157262000118 | MARLENE DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 205 METROS DE ALAMBRADO GALVANIZADO DESTINADOS A REFORMA E AMPLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00062014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/04/2014 | 1650.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000877 | 01/04/2014 | 1312.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000878 | 01/04/2014 | 543.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO POVOADO BOQUEIRÃO E MATAO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/04/2014 | 1.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/04/2014 | 145.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000881 | 01/04/2014 | 2100.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL 04 PORTAS COMPLETO DE PLACA OGC 8078, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/04/2014 | 11425.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 01 A 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/04/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIO -SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/04/2014 | 4500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO CONTADOR, NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/04/2014 | 40.00 | 18430862000110 | SAMURAY INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE UMA ANTENA NA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000907 | 02/04/2014 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E AOMPANHAMETO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/04/2014 | 520.00 | 00010297099477 | JOSE BRUNO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE QUIPAMENTO E MANUTENCAO DA REDE SEM FIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/04/2014 | 1044.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/04/2014 | 1332.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000917 | 02/04/2014 | 9678.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (FERRAMENTOS E EQUIPAMENTOS) DESINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000919 | 02/04/2014 | 1560.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO GALPAO ONDE ABRIGAM OS OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000920 | 02/04/2014 | 2153.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000921 | 02/04/2014 | 2443.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL HIDRAULICO E DE PINTURA DESTINADOS A SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000922 | 02/04/2014 | 3698.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000923 | 02/04/2014 | 8675.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/04/2014 | 375.00 | 00006425404469 | JANAINA FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ORIENTADORA PARA PARTICIPACAO NA PRIMEIRA ETAPA DE FORMACAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC A SER REALIZADA NO PERIODO DE 07 A 11 DE ABRIL NA UFPB JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/04/2014 | 500.00 | 00009660625405 | JOSE NILTON MONTEIRO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EQUIPE DESPORTIVA DO CARIRI FUTEBOL CLUBE REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA SEGUNDA COPA DO INTERIOR, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM INSCRICAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/04/2014 | 2500.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS E 06 (SEIS) TENDAS MEDINDO 5X5 METROS, PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO JOSE NO SITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/04/2014 | 2400.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS E 03 (TRES) TENDAS MEDINDO 5X5 METROS, PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DIA 01, 02, 03 E 04 DE MARCO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/04/2014 | 2820.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/04/2014 | 375.00 | 00006174461483 | VIRGINIA DE FATIMA CAVALCANTI ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ORIENTADORA PARA PARTICIPACAO NA PRIMEIRA ETAPA DE FORMACAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC A SER REALIZADA NO PERIODO DE 07 A 11 DE ABRIL NA UFPB JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/04/2014 | 2037.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/04/2014 | 2280.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/04/2014 | 220.00 | 00007042894405 | LINTOMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA OCARNAVAL DO CREAS, REALIZADO NO DIA 28/02/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0000905 | 02/04/2014 | 10731.28 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO REFERENTE A AMPLIACAO DA REDE FISICA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 001/2013. | 00052014 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/04/2014 | 300.00 | 00007895895400 | LUIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/04/2014 | 300.00 | 00002300748479 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/04/2014 | 845.00 | 12627919000199 | LENILSON DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE UMA BANCADA EM ACRILICO E REPOSICAO DE 1.15M DE VARA MINI BOCAL PARA O PREDIO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/04/2014 | 250.00 | 00002340348404 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DURANTE OS DIAS 11, 12 E 13 DE MARCO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS AOS MONITORES DO SESI-COZINHA BRASIL DURANTE REALIZACAO DE CURSOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000249 | 02/04/2014 | 1200.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 02 PLANTOES REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000250 | 02/04/2014 | 6800.00 | 00006870236453 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000251 | 02/04/2014 | 600.00 | 00000848653424 | MARIA TEREZA N. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UM) PLANTAO REALIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000252 | 02/04/2014 | 227.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000253 | 02/04/2014 | 54.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000254 | 02/04/2014 | 52.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000255 | 02/04/2014 | 3600.00 | 00005766787405 | THIAGO GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 06 (SEIS) PLANTOES REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000256 | 02/04/2014 | 7500.00 | 00000353833487 | PEDRO COUTINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) PLANTOES REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000257 | 02/04/2014 | 3750.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) PLANTOES, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000258 | 02/04/2014 | 7350.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 11 (ONZE) PLANTOES, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000259 | 02/04/2014 | 2000.00 | 19792229000134 | ALDRIN CESAR FRANCA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERV.PRESTADOS DE CAPACITACAO EM ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR, CARGA HORARIA 100HS, INICIO DIA 29/03/2014 E FIM 07/06/2014, REALIZADOS AOS SABADOS, PUBLICO ALVO 05 TECNICOS DE ENFERMAGEM C/CONDUTORES DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000260 | 02/04/2014 | 800.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOI 0245, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000261 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FUS - 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 5000262 | 03/04/2014 | 200.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000263 | 03/04/2014 | 320.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DOPPLER VENOSO MMII NA PACIENTE MARILENE GONCALVES DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/04/2014 | 85.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA PORTA INTERNA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/04/2014 | 4451.41 | 01634818000129 | GREICY CRISTIANE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/04/2014 | 89.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEBITO NA CONTA DO BOLSA FAMILIA - 8.693-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000932 | 03/04/2014 | 378.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/04/2014 | 158.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000931 | 03/04/2014 | 548.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/04/2014 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/04/2014 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL, TESOURARIA E DOACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/04/2014 | 147.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/04/2014 | 308.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/04/2014 | 21.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/04/2014 | 400.00 | 00045150966487 | JOAO BATISTA GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGENS DE QUATRO EVENTOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GURINHEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/04/2014 | 2500.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINNHONETE DE PLACA OFB 4157, DESTINADA AO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/04/2014 | 97.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE A CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/04/2014 | 181.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SALAO PAROQUIA LOCADO POR ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/04/2014 | 292.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME COFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/04/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEBITO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/04/2014 | 2120.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE ARQUITETURA NAS OBRAS DE CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/04/2014 | 87.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE A SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/04/2014 | 52.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE A CASA DE APOIO DA SEINFRA NA VILA NOVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/04/2014 | 206.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POCO DO SITIO BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/04/2014 | 26.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/04/2014 | 142.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/04/2014 | 3300.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/04/2014 | 101.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000264 | 04/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000265 | 04/04/2014 | 49.77 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000266 | 04/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000267 | 04/04/2014 | 90.44 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000268 | 04/04/2014 | 280.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000269 | 04/04/2014 | 4901.05 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 5000270 | 04/04/2014 | 141.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 5000271 | 04/04/2014 | 1714.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO INJETAVEIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 5000272 | 04/04/2014 | 886.85 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 5000273 | 04/04/2014 | 2391.40 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO INJETAVEISDESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 5000274 | 07/04/2014 | 10504.39 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( DISEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000275 | 07/04/2014 | 341.51 | 00776574001551 | SHOPTIME B2W - COMPANHIA GOLBAL DO VAREJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000963 | 07/04/2014 | 3555.75 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000966 | 07/04/2014 | 1282.71 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( DISEL COMUM B S10) DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000964 | 07/04/2014 | 17177.56 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( DISEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000965 | 07/04/2014 | 6977.03 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( DISEL COMUM E S10) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/04/2014 | 620.00 | 00087264897400 | LUIS CARLOS MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 PRATELEIRAS EM MADEIRA E COLOCACAO DE 02 PORTAS NO PREDIO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NO POVOADO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/04/2014 | 120.00 | 00087264897400 | LUIS CARLOS MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PRATELEIRAS EM MADEIRA E COLOCACAO DE 02 PORTAS NO PREDIO DA CRECHE REGINALDO GALDINO DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/04/2014 | 395.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DOS PORTOES DE ACESSO AO GINASIO POLIESPORTIVO O RIBEIRAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/04/2014 | 300.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E CONFECCAO DE SUPORTES PARA CARNE DO MATADOURO MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/04/2014 | 800.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERACAO DOS PORTOES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/04/2014 | 460.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA MANUTENCAO DO CARROCAO DO LIXO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/04/2014 | 240.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA E SOLDA NA RECUPERACAO DO TACHO DE ABATE DE ANIMAIS E CONFECCAO DE GRELHA PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/04/2014 | 240.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA E SOLDA NA RECUPERACAO DOS PORTOES DO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000968 | 07/04/2014 | 15588.97 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( DISEL COMUME B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/04/2014 | 240.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA E SOLDA PARA CONFECCAO DOS MASTROS PARA HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000967 | 07/04/2014 | 1782.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/04/2014 | 2165.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME COFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEBITO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEBITO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/04/2014 | 331.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PIPA DE PLACA NQI 2402, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/04/2014 | 365.00 | 00011784749419 | JOAO EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E CONSEVACAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E ESGOTOS DO POVOADO DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/04/2014 | 438.00 | 00004174681481 | FABIANO HONORATO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/04/2014 | 438.00 | 00011746910429 | EDUARDO MACIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINO DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/04/2014 | 365.00 | 00092898610453 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/04/2014 | 365.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/04/2014 | 474.50 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE E RAMAL DE AGUA E ESGOTO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/04/2014 | 474.50 | 00005130740408 | JOSEMAR JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE MECANICO DE ARVORES NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/04/2014 | 474.50 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/04/2014 | 474.50 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/04/2014 | 401.50 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINAGEM DE MATOS RASTEIROS DOS LOGRADOUROS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/04/2014 | 365.00 | 00084013605449 | SEVERINO VICENTE DE MORAES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMEZA DOS PREDIO PUBLICOS DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/04/2014 | 474.50 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/04/2014 | 474.50 | 00010919693458 | CELSO LOURENCO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DE MATERIAL E SERVICOS GERAIS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/04/2014 | 584.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DISTRIBUICAO DO LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/04/2014 | 365.00 | 00007660915703 | WILLIAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/04/2014 | 365.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COLETA DE ENTULHOS E CONSERVACAO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/04/2014 | 474.50 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO MECANICO E PULVERIZACAO NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/04/2014 | 474.50 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O RIBIEIRAO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/04/2014 | 474.50 | 00010847784401 | NATANAEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DISTRIBUICAO DOS RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE DE GURINHEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/04/2014 | 474.50 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/04/2014 | 474.50 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/04/2014 | 365.00 | 00011680378406 | JAILSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DISTRIBUICAO DE RESIDUOS SOLIDOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/04/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6923, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNMICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/04/2014 | 134.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, VENCIMENTO 01/04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/04/2014 | 341.51 | 00776574001551 | SHOPTIME B2W - COMPANHIA GOLBAL DO VAREJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/04/2014 | 81.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VENCIMENTO 12/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/04/2014 | 40.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VENCIMENTO 12/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/04/2014 | 97.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VENCIMENTO 12/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/04/2014 | 136.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, VENCIMENTO 10/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/04/2014 | 130.00 | 00041213173434 | MARIA DA PENHA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/04/2014 | 100.00 | 00001693788454 | CRISTIELLEN ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000276 | 08/04/2014 | 2380.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO (TOTEM VERTICAL), PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000277 | 08/04/2014 | 573.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO MOTO DE PLACA OFE 8144, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNMICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000278 | 08/04/2014 | 312.00 | 00008105498405 | ALCIELE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (CAFE E ALMOCO) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS EM SAUDE, DURANTE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE ELETROCARDIOGRAMA, CARDIOLOGISTA, CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS NODIA 01/03/2014, NO PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000279 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FUS - 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/04/2014 | 150.00 | 00009497855478 | SERGIANA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/04/2014 | 2540.00 | 00080648410463 | ANTONIO BATISTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA PARA MELHORAM,ENTO DO PREDIO ONDE FUNDIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA EM GURINHEM, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/04/2014 | 150.00 | 00005810026443 | ELIZANGELA CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGISA E AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/04/2014 | 250.00 | 00007101342400 | RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/04/2014 | 250.00 | 00001310716455 | MARIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/04/2014 | 724.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES DAS PRACAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/04/2014 | 678.00 | 00001277924490 | JOACELMO SOLESMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS QUADRAS DE ESPORTES NA LOCALIDADE DO SITIO MANECOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/04/2014 | 800.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) TRAVES DE FUTEBOL DE SALAO PARA A QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO DA CIAXA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/04/2014 | 30.00 | 00005063453430 | FRANCISCO DE ASSIS M. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/04/2014 | 147.50 | 00005063453430 | FRANCISCO DE ASSIS M. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/04/2014 | 27.50 | 00005063453430 | FRANCISCO DE ASSIS M. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/04/2014 | 300.00 | 00005063453430 | FRANCISCO DE ASSIS M. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/04/2014 | 12.50 | 00005063453430 | FRANCISCO DE ASSIS M. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA MODALIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/04/2014 | 17.50 | 00005063453430 | FRANCISCO DE ASSIS M. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/04/2014 | 1300.00 | 00096446404468 | AILTON DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA FELICIANO DE FRANCA GALVAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/04/2014 | 2366.10 | 00009517002432 | ANDRE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS (MARACUJA E UMBU) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/04/2014 | 1800.00 | 00098026003420 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/04/2014 | 60.00 | 00098026003420 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA MODALIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/04/2014 | 230.00 | 00098026003420 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/04/2014 | 300.00 | 00098026003420 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/04/2014 | 272.46 | 00098026003420 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DE MACUJA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/04/2014 | 215.10 | 00098026003420 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DE CAJA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/04/2014 | 71.70 | 00098026003420 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DE UMBU PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA MODALIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/04/2014 | 1154.37 | 00098026003420 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DE CAJA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/04/2014 | 110.00 | 00098026003420 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/04/2014 | 78.87 | 00098026003420 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE CAJA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/04/2014 | 78.19 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COSTELA BOVINA PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/04/2014 | 75.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COSTELA BOVINA PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA MODALIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/04/2014 | 33.51 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COSTELA BOVINA PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA MODALIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/04/2014 | 150.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/04/2014 | 78.19 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COSTELA BOVINA, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/04/2014 | 614.35 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COSTELA BOVINA, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/04/2014 | 1050.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/04/2014 | 89.36 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COSTELA BOVINA, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/04/2014 | 150.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/04/2014 | 75.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/04/2014 | 911.90 | 00010028828429 | PATRICIA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MADRE DANTAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/04/2014 | 911.90 | 00003042318435 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/04/2014 | 520.00 | 00005415396470 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/04/2014 | 520.00 | 00092899447491 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/04/2014 | 520.00 | 00092899285491 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/04/2014 | 1400.00 | 00010440377412 | CLAUDIO MARCIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO MECANICO, PULVERIZACAO DO MATO RASTEIRO DOS LOGRADOUROS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/04/2014 | 1400.00 | 00010415730490 | EMERSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA LINHA DAGUA DO CALCAMENTO E PINTURA DOS MEIO FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS E LOGRADOUROS DESTA CIDADE, NO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/04/2014 | 450.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS; CONTABEIS, LICITATORIOS, JURIDICOS E OUTROS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/04/2014 | 26.35 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTA E DILIDADE, VENCIMENTO 24/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/04/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/04/2014 | 150.00 | 00010738712400 | JULIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS TIRADAS NO EVENTO REALIZADO NO DIA 22/03/2014, DURANTE ENTREGA DO CARRO PIPA, NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0001061 | 10/04/2014 | 4600.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DEFESA D E INTERESSE DO MUNICIPIO PERANTE ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS (PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU), ACOES TRABALHISTAS, ACOMPANHAMENTO E PARECERESDOS PRECESSOS, LICITATORIOS E ACOES PERANTE ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2014 | 4437.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME COFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2014 | 8079.47 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/04/2014 | 210.00 | 00060097965472 | LUIZ JOSE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE VINTE METROS DE LENHA, DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/04/2014 | 617.50 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA LONA MEDINDO 7X5, DESTINADA A CACAMBA DE PLACA OGG 6217, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GURINHEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2014 | 106.73 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O COMPRESSOR DE AR DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG 6217, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/04/2014 | 17766.13 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | AMPLIACAO E REVITALIZ.DE ESPACOS FISICOS N/ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOSE MARIA MESQUITA NO SITIO MANECOS, NESTE MUNICIPIO. | 00042014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/04/2014 | 625.00 | 00070268411492 | NATHALIA KELLY DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DECORACAO PARA ABERTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2014 | 1650.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2014 | 1650.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2014 | 12446.24 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2014 | 639.60 | 04358477000102 | COMERCIAL BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CHAPA GALVANIZADA DESTINADA A CONFECCAO DE CALHAS PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2014 | 758.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2014 | 7587.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2014 | 7770.75 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O INSTITUTO NACIONALDO DE SEGURO SOCIAL - INSS E ESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2014 | 11461.46 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O INSTITUTO NACIONALDO DE SEGURO SOCIAL - INSS E ESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/04/2014 | 150.00 | 00010738712400 | JULIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS TIRADAS NO EVENTO REALIZADO NO DIA 29/03/2014 PARA ESPLANACAO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2014 | 883.20 | 00079905994491 | IVONETE MIQUELINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARRENTE PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA PARA O RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2014 | 1320.00 | 04130531004651 | ROSA MASTER LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FUNERARIOS DA SENHORA ANA LUCIA SOARES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2014 | 200.00 | 00069236275400 | RENATO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2014 | 200.00 | 00009184786426 | JULIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2014 | 100.00 | 00001846799406 | MARIA NAZARE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2014 | 200.00 | 00096447044449 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SINDICATO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/04/2014 | 9213.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/04/2014 | 1194.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5000280 | 10/04/2014 | 21000.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SAUDE TENDO A FINALIDADE DE ASSISTIR A POPULACAO DE GURINHEM EM ATENDIMENTO MEDICO HOSPILAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000281 | 10/04/2014 | 78.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E FARMACEUTICOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000282 | 10/04/2014 | 40363.07 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS EM SERVICOS E ACOES EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 5000283 | 11/04/2014 | 5617.18 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEMDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEBITO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR - 9.976-7. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/04/2014 | 3600.00 | 00002475258470 | DEMETRIO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ADMIN ISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/04/2014 | 80.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/04/2014 | 505.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/04/2014 | 150.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/04/2014 | 180.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/04/2014 | 85.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | AMPLIACAO E REVITALIZ.DE ESPACOS FISICOS N/ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172013 | 0001089 | 14/04/2014 | 28063.04 | 15210031000144 | CONSTRUTORA D´PAIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DA TERCEIRA MEDICAO DE EXECUCAO DE REFORMA DO BLOCO 01 DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, LOCALIZADA NA RUA JORGE GUERRA, NESTA CIDADE. | 00012014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADES P/PROG.SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 5000284 | 14/04/2014 | 14020.17 | 14031903000144 | SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA SEXTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME TP 04/2012. | 00082013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000285 | 14/04/2014 | 480.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG EM RAD E ULTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME TC DA FACE, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000286 | 14/04/2014 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG EM RAD E ULTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME TC DO PESCOCO, REALIZADO NA PACIENTE GILVANDA PAULO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/04/2014 | 120.00 | 00009852589423 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIVUGACAO (SOM) DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, SOBRE A RENOVACAO DAS MATRICULAS E A REUNIAO COM OS PAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/04/2014 | 150.00 | 00060100281400 | JOAO ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS NEGOCIADAS EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/04/2014 | 8000.00 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME PROCESSO N. 2778289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0001097 | 15/04/2014 | 9552.39 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO REFERENTE A AMPLIACAO DA REDE FISICA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 001/2013. | 00052014 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 5000287 | 15/04/2014 | 896.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO INJETAVEISDESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 5000288 | 15/04/2014 | 2898.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000289 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FUS - 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/04/2014 | 2476.80 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGF 5568, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO MATAO E MANIPEBA PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/04/2014 | 2807.04 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGT 2279, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO URUCU PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/04/2014 | 2476.80 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGT 2279, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO URUCU PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/04/2014 | 1981.44 | 00002951014406 | LUIS INACIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCC 7961, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO AUSENTE E ARROZ PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/04/2014 | 1548.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNI 5784, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA FAZENDA APARECIDA, SITIOS TRES PASSAGENS E GAMELEIRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/04/2014 | 1155.84 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNJ 5028, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, MENCOS, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO, PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/04/2014 | 1155.84 | 00022537333420 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGT 2279, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO ABRAAO PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/04/2014 | 2807.04 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGF 5568, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO MATAO E MANIPEBA PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/04/2014 | 1548.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFI 6839 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA A REDE ESTADUAL DO DISTRITO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/04/2014 | 1650.00 | 00003286349488 | FABIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/04/2014 | 300.00 | 00008550739421 | JUSSAN FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO MANECOS PARA A REALIZACAO DA FESTA DO PADROEIRO SAO JOSE NO DIA 22/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/04/2014 | 1671.84 | 00006681897460 | MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RREAIZACAO DE VVIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHB 2919, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES MANECOS, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DATARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/04/2014 | 1393.20 | 00022537333420 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGT 2279, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO ABRAAO PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEBITO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR - 9.976-7. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/04/2014 | 3500.00 | 00001278564470 | BENIVALDO ALBUQUERQUE MOUSINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AVALIACAO MERCADOLOGICA DO IMOVEL DA FUNDACAO MARTHA RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A LOCACAO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/04/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/04/2014 | 14.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/04/2014 | 1200.00 | 09136342000108 | COPAGRE CIA AGROPECUARIA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RURAL COM UMA HECTARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/04/2014 | 2957.53 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO MES DE MARCO DE 2014. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/04/2014 | 1000.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA UMUARAMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/04/2014 | 200.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANTENA DE TRANSMISSAO DO SINAL DA TV CORREIO, DURANTE O MES DE FEVEEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/04/2014 | 250.00 | 00006876962407 | ONILDO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO VILA NOVA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/04/2014 | 300.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FOSSAO UTILIZADO PARA CAPTACAO DE DEJETOS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/04/2014 | 350.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/04/2014 | 400.00 | 08354342000111 | ADECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL (GALPAO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/04/2014 | 4000.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA JNW 8086, COM CONDUTOR PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/04/2014 | 2500.00 | 00045728585434 | DERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA LXB 8478, COM CONDUTOR PARA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/04/2014 | 1000.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL PARA UTILIZACAO DE DIVERSAS SECRETARIAS, NA REALIZACAO DE SEUS EVENTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/04/2014 | 300.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DE POLICIAIS MILITARES A SERVICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MEMS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/04/2014 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/04/2014 | 500.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/04/2014 | 500.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/04/2014 | 200.00 | 00008025330435 | ELIZABETH DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO O RIBEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 SALAS DE AULAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/04/2014 | 600.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/04/2014 | 200.00 | 00084014032434 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO URUCU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/04/2014 | 400.00 | 00007784969457 | HARAMYS LUCINDO SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 08 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKB 5094, CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VISITAR AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001132 | 16/04/2014 | 4650.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS (CANECAS E PRATOS PLASTICOS) PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/04/2014 | 2000.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LTE0018, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE GURINHEM PARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/04/2014 | 2000.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MKJU 0890 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/04/2014 | 2000.00 | 00033918201449 | HELIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNP 5987, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEBITO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR - 9.976-7. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000290 | 16/04/2014 | 5000.00 | 00042504783434 | NELIA NERY DE LUNA FREIRE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES DE 12 (DOZE) HORAS, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000291 | 16/04/2014 | 5500.00 | 00005210237427 | THIAGO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000292 | 16/04/2014 | 6300.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES DE 12 (DOZE) HORAS, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000293 | 16/04/2014 | 3000.00 | 00013264737434 | FOL. PGTO. SEC. DE SAUDE CONTRATADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000294 | 16/04/2014 | 3000.00 | 00084094222472 | GIORDANO JOSE MENDONCA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTOES DE 12 (DOZE) HORAS, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000295 | 16/04/2014 | 6300.00 | 00065971973304 | JULIANA CAVALCANTE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 03 (TRES) PLANTOES DE 12 (DOZE) HORAS, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000296 | 16/04/2014 | 1500.00 | 00002856560407 | NADIA KARINNA DUTRA MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000297 | 16/04/2014 | 1000.00 | 00014102650482 | ANTONIA EVANGELISTA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO RIACHO VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000298 | 16/04/2014 | 700.00 | 00005050489490 | JORCELIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE 17 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOG 4959, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SITIO URUCU PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000299 | 16/04/2014 | 1300.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULOD E PLACA MQC 9555, COM CONDUTOR, PARA CONDIZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000300 | 16/04/2014 | 1300.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 7679 COM CONDUTOR, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA RECEBERAM ATENDIMENTOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE NO SITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000301 | 16/04/2014 | 1300.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPU 2898, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000302 | 16/04/2014 | 1600.00 | 00034374981420 | ROGERIO MOUSINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNV 7751, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000303 | 16/04/2014 | 1400.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNN7514, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000304 | 16/04/2014 | 1200.00 | 00007929181421 | ROSALHA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNI2936, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE S AUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/04/2014 | 600.00 | 00009562951421 | WEDJA BIANCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/04/2014 | 500.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPCIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/04/2014 | 600.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/04/2014 | 150.00 | 00006108449462 | MARIA JOSE HENRIQUE MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NO SITIO MATAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/04/2014 | 300.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO DO MERCADO, PARA O FUNCIONAMENTO DO COSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/04/2014 | 1200.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/04/2014 | 1000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MXR 6958, CONDUZINDO CRIANCAS ESPECIAIS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/04/2014 | 2.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME COFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/04/2014 | 900.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME COFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/04/2014 | 600.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000305 | 19/04/2014 | 3299.70 | 03656804000808 | CARAJAS MAT. DE CONST. LTDA JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 (TRES) APARELHOS DE CONDICIONADOR DE AR KOMECO, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO - PA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000306 | 23/04/2014 | 450.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000307 | 23/04/2014 | 250.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEVA, VICULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000308 | 23/04/2014 | 14.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FUS - 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/04/2014 | 680.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CARTORARIOS DE EMISSAO DE SEGUNDA VIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTETS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/04/2014 | 24.76 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO BOLSA FAMILIA - 8.693-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/04/2014 | 3500.00 | 19754204000146 | SENARQ ENGENHARIA, ARQUITETURA E INTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE VARIOS PROJETOS E COMPLEMENTOS PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/04/2014 | 1542.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCAS (EPI) PARA OS ELETRICISTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/04/2014 | 40.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO (ANEL TRAVA) DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/04/2014 | 12136.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, DEBITO EFEUTADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/04/2014 | 4498.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, DEBITO EFEUTADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/04/2014 | 2170.00 | 12060395000105 | COWBOY PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ILUMINACAO DE PALCO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO REALIZADO NA PRACA CENTRAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/04/2014 | 146.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CARTORARIOS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/04/2014 | 27.50 | 00091728614449 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 11 KG DE MACAXEIRA PROVENICENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/04/2014 | 3737.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, DEBITO EFEUTADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/04/2014 | 110.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/04/2014 | 60.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA MODALIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/04/2014 | 1800.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/04/2014 | 1860.00 | 00007191830492 | GILSON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMA DE AGUA E ESGOTO COMO TAMBEM EMBOCO DA PARTE EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAQUIM CICERO BATISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/04/2014 | 834.00 | 00045151326449 | VILMA DE LOURDES DOS SANOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO E CONFECCAO DE SALGADOS PARA ABERTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/04/2014 | 147.50 | 00091728614449 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 59 KG DE MACAXEIRA PROVENICENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/04/2014 | 12.50 | 00091728614449 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 5 KG DE MACAXEIRA PROVENICENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA MODALIDADE QUILOMBOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/04/2014 | 30.00 | 00091728614449 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 12 KG DE MACAXEIRA PROVENICENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/04/2014 | 17.50 | 00091728614449 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 07 KG DE MACAXEIRA PROVENICENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/04/2014 | 573.00 | 00010748505482 | JOSELITON OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/04/2014 | 484.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO MOTO DE PLACA MOD8734, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNMICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/04/2014 | 9270.25 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/04/2014 | 1480.00 | 00004927301486 | MARIA CRISTIANE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA A EQUIPE DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/04/2014 | 1604.00 | 00002856401430 | MARINES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AO PESSOA DE APOIO PARA REPAROS E MANUTENCAO EM ESTRATADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE URUCU E RIACHO VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000309 | 24/04/2014 | 210.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO ONU 1072 E PPU 1M3, DESTINADOS A AMBULANCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000310 | 24/04/2014 | 600.00 | 00010075731479 | CICERO ALVES IPOLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA PINTURA A CAL E RECUPERACAO DAS INSTALACOES DE AGUA E ESGOTO DA UBS DE RIACHO VERDE, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000311 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FUS - 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000312 | 25/04/2014 | 1448.00 | 00001465940456 | MARIA JOSE CRUZ DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO DO SISMOB DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000313 | 25/04/2014 | 420.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA NQD9296, UTILIZADO PELO GOVA (GERENCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000314 | 25/04/2014 | 420.00 | 00095230890487 | JOSINALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA MNN4707, UTILIZADO PELO GOVA (GERENCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/04/2014 | 2661.75 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COM RECUPERACAO E INSTALACAO DE UM SITEMA DE OSMOSE REVERSAS (DESSALINIZADOR), RECUPERACAO E INSTALCAO E UMA BOMBA SUBMERSA NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/04/2014 | 474.50 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE E RAMAL DE AGUA E ESGOTO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/04/2014 | 474.50 | 00010919693458 | CELSO LOURENCO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DE MATERIAL E SERVICOS GERAIS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/04/2014 | 474.50 | 00010847784401 | NATANAEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DISTRIBUICAO DOS RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE DE GURINHEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/04/2014 | 547.50 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O RIBIEIRAO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/04/2014 | 474.50 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/04/2014 | 547.50 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/04/2014 | 474.50 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/04/2014 | 547.50 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DISTRIBUICAO DO LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/04/2014 | 474.50 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO MECANICO E PULVERIZACAO NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/04/2014 | 474.50 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/04/2014 | 401.50 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINAGEM DE MATOS RASTEIROS DOS LOGRADOUROS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/04/2014 | 474.50 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/04/2014 | 474.50 | 00005130740408 | JOSEMAR JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE MECANICO DE ARVORES NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/04/2014 | 1395.00 | 00078919401772 | JOAO FELINTO DE PAIVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA ETAPA DOS SERVICOS DE EMPREITADA PARA MELHORAMENTO COM IMPLANTACAO DE MUROS NO CAMPO DE FUTEBOL NA CIDADE DE GURINHEM, NO PERIODO DE 03 A 14 DE MARCO DE 2014. | 00062014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/04/2014 | 230.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/04/2014 | 300.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001186 | 28/04/2014 | 1710.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/04/2014 | 9962.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMETAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/04/2014 | 990.90 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/04/2014 | 2359.45 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/04/2014 | 810.95 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA MODALIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/04/2014 | 996.53 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001192 | 28/04/2014 | 15383.30 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/04/2014 | 350.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIG. MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERNETE A PARTICIPACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO FORUM NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/04/2014 | 124.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, VENCIMENTO 01/05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/04/2014 | 170.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/04/2014 | 28.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA ANA F. RIBEIRO COUTINHO NA FAZ RAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/04/2014 | 482.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE O TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DA QUADRA DE ESPORTE, RUA PROJETADA I, RELATIVO AO ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DA QUADRA DE ESPORTE, RUA PROJETADA I, RELATIVO AO MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/04/2014 | 20074.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO (PROGRAMA EJA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/04/2014 | 2348.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/04/2014 | 123280.86 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/04/2014 | 16528.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/04/2014 | 112644.63 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO (SEVID. LEI 366 EFETIVOS FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/04/2014 | 180468.17 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO (PROF. EFETIVOS FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/04/2014 | 16680.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO (PROF. CONTRATADOS FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/04/2014 | 38187.84 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/04/2014 | 170.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE , DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/04/2014 | 400.00 | 00032895054304 | JOAO ABDIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/04/2014 | 66342.24 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/04/2014 | 9668.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/04/2014 | 5792.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/04/2014 | 10.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE O PEVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/04/2014 | 50.79 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA EMATER, RELATIVO AO ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/04/2014 | 19660.45 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/04/2014 | 15557.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM/PLANEJAMENTO E FINANCAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/04/2014 | 479.35 | 41198383000131 | LAURA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENETICIOS DESTINADA AO PREPARO DE ALMOCO PARA JORNADA DE INCLUSAO PRODUTIVO, REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/04/2014 | 1500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/04/2014 | 724.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/04/2014 | 11492.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DA CHEFGIA DE GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/04/2014 | 4998.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/04/2014 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONALDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/04/2014 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONALDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/04/2014 | 15059.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES INTATIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/04/2014 | 1448.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/04/2014 | 115.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VENCIMENTO 12/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/04/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE O SERVICOS DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/04/2014 | 30.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/04/2014 | 397.40 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REALIZACAO DO CURSO SESI-BRASIL COZINHA NO PREDIO DO ESPACO NORDESTE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/04/2014 | 28019.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/04/2014 | 12192.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/04/2014 | 3226.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/04/2014 | 5430.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000315 | 28/04/2014 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000316 | 28/04/2014 | 49.77 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000317 | 28/04/2014 | 272.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000318 | 28/04/2014 | 61.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE O PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000319 | 28/04/2014 | 101.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE O NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000320 | 28/04/2014 | 814.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE O PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000321 | 28/04/2014 | 1797.01 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) APARELHO DE ARCONDICINADO SPLIT DE 9.000 BTUS, 01 (UM) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E 01 (UM) PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000322 | 28/04/2014 | 898.51 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DE ARCONDICINADO SPLIT DE 9.000 BTUS, DESTINADOS AO PSF DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000323 | 28/04/2014 | 1960.00 | 09055245000190 | SOCIEDADE MANTEDORA DO HOSP. REGIONAL E MAT. SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADEOS NA LAVAGEM DE 196 KG DE ROUPAS HOSPITALARES DE CAMA E BANHO DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000324 | 28/04/2014 | 1.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DA SECRETARIA DE SAUDE, VENCIMENTO 01/05/2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000325 | 28/04/2014 | 39301.73 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000326 | 28/04/2014 | 12040.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000327 | 28/04/2014 | 13195.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000328 | 28/04/2014 | 9208.80 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (ACE - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000329 | 28/04/2014 | 977.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (ACE - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000330 | 28/04/2014 | 6900.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACEUTICOS - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000331 | 28/04/2014 | 37358.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000332 | 28/04/2014 | 56723.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000333 | 28/04/2014 | 14130.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000334 | 28/04/2014 | 11146.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000335 | 28/04/2014 | 11000.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ATENDIM.MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000336 | 28/04/2014 | 18348.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000337 | 29/04/2014 | 1800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.PROD.HOSPIT.E LABORATORIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSETO DO EQUIPAMENTO DE EMATOLOGIA DO LABORATORIO, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000338 | 29/04/2014 | 1300.00 | 00005506712421 | RONALDO SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGC9944, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO SITIO MANECOS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/04/2014 | 1300.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA CREAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/04/2014 | 1300.00 | 00006191152469 | ANA CRISTINA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA JUNTO AO PROGRAMA CREAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/04/2014 | 1300.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA CREAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/04/2014 | 1200.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/04/2014 | 1000.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADOR JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/04/2014 | 1000.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADOR JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/04/2014 | 724.00 | 00003230205421 | SEVERINO IVANOE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADOR JUNTO A PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/04/2014 | 724.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/04/2014 | 724.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/04/2014 | 724.00 | 00060099445468 | ALCIELI DE FATIMA MONTEIRO L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/04/2014 | 724.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/04/2014 | 724.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/04/2014 | 724.00 | 00010169895475 | GABRIELA KIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORA DE DANCA JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/04/2014 | 724.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE TEORIA MUSICAL JUNTO AO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/04/2014 | 1400.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE TECNICA VOCAL E REGENCIA DE CORAL JUNTO AO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/04/2014 | 1400.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MUSICALIZACAO E REGENCIA DE CORAL JUNTO AO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/04/2014 | 724.00 | 00003612928481 | JOSIVALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITOR JUNTO AO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/04/2014 | 724.00 | 00007963927490 | EDILENE GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA JUNTO AO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/04/2014 | 724.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA JUNTO AO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/04/2014 | 724.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA JUNTO AO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/04/2014 | 724.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITOR JUNTO AO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/04/2014 | 724.00 | 00096583436434 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA JUNTO AO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/04/2014 | 155.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EDICAO DE VIDEO DO EVENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REALIZADO NO DIA 29/03/2014, COM A EQUIPE DE COORDENACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/04/2014 | 800.00 | 18720082000104 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PORTOES NO MATADOURO PUBLICOS MUNICIPAL E GARAGEM DAS MAQUINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/04/2014 | 7299.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO APORTE DO MUNICIPIO DE GURINHEM AO FUNDO GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/04/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIO -SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001268 | 29/04/2014 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E AOMPANHAMETO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/04/2014 | 210.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO COM CARRO DE SOM PARA SEMANA SANTA NESTA CIDADE, NO DIA 13/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/04/2014 | 30.00 | 00005063453430 | FRANCISCO DE ASSIS M. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 12 KG DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/04/2014 | 12.50 | 00005063453430 | FRANCISCO DE ASSIS M. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 5 KG DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA MODALIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/04/2014 | 27.50 | 00005063453430 | FRANCISCO DE ASSIS M. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 11 KG DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/04/2014 | 17.50 | 00005063453430 | FRANCISCO DE ASSIS M. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 7 KG DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/04/2014 | 300.00 | 00005063453430 | FRANCISCO DE ASSIS M. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 120 KG DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/04/2014 | 898.51 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DE ARCONDICINADO SPLIT DE 9.000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/04/2014 | 713.77 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/04/2014 | 713.77 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/04/2014 | 713.77 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/04/2014 | 713.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2014 | 1560.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO DE OPERADORES DESTINADOS A UTILIZACAO E IMPLANTACAO DO BONCO DE DADOS GESTAO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SERAFINA RIBEIRO, MADRE DANTAS, FLAVIANO RIBEIRO, GERLANIAMARIA DA SILVA E FRANCISCO MANOEL COELHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2014 | 51.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROG. EJA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2014 | 10.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2014 | 1145.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2014 | 600.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2014 | 2670.00 | 00009045669439 | GABRIELLA CHAVES ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM QUESTOES PREVIDENCIARIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2014 | 1.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2014 | 3004.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2014 | 173.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E ACAO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2014 | 598.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2014 | 32.76 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2014 | 474.50 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE E RAMAL DE AGUA E ESGOTO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2014 | 401.50 | 00010919693458 | CELSO LOURENCO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DE MATERIAL E SERVICOS GERAIS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2014 | 474.50 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2014 | 365.00 | 00010847784401 | NATANAEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DISTRIBUICAO DOS RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE DE GURINHEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2014 | 474.50 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O RIBIEIRAO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2014 | 401.50 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO MECANICO E PULVERIZACAO NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2014 | 474.50 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NO DISTRITO DE BOQUEIRAO E NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2014 | 474.50 | 00051912368404 | JOSE MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2014 | 474.50 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2014 | 438.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2014 | 438.00 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2014 | 438.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINAGEM DE MATOS RASTEIROS DOS LOGRADOUROS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2014 | 438.00 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2014 | 474.50 | 00005130740408 | JOSEMAR JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE MECANICO DE ARVORES NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2014 | 349.86 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DO MES DE MARCO DE 2014. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULDA NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULDO EM EMISSORAS DE RADIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2014 | 500.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME LEI 12810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2014 | 126.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2014 | 342.50 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2014 | 1150.70 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2014 | 499.70 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEBITO NA CONTA DO BOLSA FAMILIA - 8.693-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEBITO NA CONTA DO CRAS - 9.491-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000339 | 30/04/2014 | 791.00 | 07773952000197 | ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 03 (TRES) APARELHOS DE ARCONDICIONANDO SPLINT, DO PRONTO ATENDIMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000340 | 30/04/2014 | 8400.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 13 (TREZE) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000341 | 30/04/2014 | 3000.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000342 | 30/04/2014 | 6600.00 | 00000353833487 | PEDRO COUTINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) PLANTOES SENDO 4 DE 24 HORAS E 1 DE 12 HORAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000343 | 30/04/2014 | 3000.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000344 | 30/04/2014 | 6800.00 | 00006870236453 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PALNTOES DE 24 HORAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000345 | 30/04/2014 | 2300.00 | 00006573476476 | RITA DE CASSIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 10 PLANTOES, SENDO 06 DE 12 HORAS E 4 DE 24 HORAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000346 | 30/04/2014 | 2300.00 | 00005786569497 | ELIDENIA SABRINA CRUZ CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 10 PLANTOES, SENDO 06 DE 12 HORAS E 4 DE 24 HORAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000347 | 30/04/2014 | 2300.00 | 00006492135482 | FABIANA VICENTE DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 10 PLANTOES, SENDO 06 DE 12 HORAS E 4 DE 24 HORAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000348 | 30/04/2014 | 2400.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 04 PLANTOES, DE 12 HORAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000349 | 30/04/2014 | 850.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 2048 KBPS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEE 1024 KBPS PARA O UBS SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000350 | 30/04/2014 | 250.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1024 KBPS, DESTINADOS A UBSF DO CENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000351 | 30/04/2014 | 250.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1024 KBPS, DESTINADOS A UBSF DO CONJUNTO BOA ESPERANCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000352 | 30/04/2014 | 250.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1024 KBPS, DESTINADOS AO NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000353 | 30/04/2014 | 250.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ATE 1024 KBPS, DESTINADOS AO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000354 | 30/04/2014 | 3000.00 | 00084094222472 | GIORDANO JOSE MENDONCA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000355 | 30/04/2014 | 6300.00 | 00065971973304 | JULIANA CAVALCANTE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 03 (TRES) PALNTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000356 | 30/04/2014 | 6300.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000357 | 30/04/2014 | 5500.00 | 00005210237427 | THIAGO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000358 | 30/04/2014 | 3000.00 | 00013264737434 | FOL. PGTO. SEC. DE SAUDE CONTRATADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000359 | 30/04/2014 | 5000.00 | 00042504783434 | NELIA NERY DE LUNA FREIRE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000360 | 30/04/2014 | 248.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS E FARMACEUTICOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000361 | 30/04/2014 | 255.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF, ACS, SAUDE BUCAL, NASF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000362 | 30/04/2014 | 40.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000363 | 30/04/2014 | 6779.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PALNTONISTA CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000364 | 30/04/2014 | 20.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTA CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000365 | 30/04/2014 | 4000.00 | 00503692000190 | JJFT LOCAÇAO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO AMBULANCIA DE PLACA MOB 4121-PB, DESTINADO AO ATENDIMENTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000366 | 02/05/2014 | 255.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000367 | 02/05/2014 | 5000.00 | 00042504783434 | NELIA NERY DE LUNA FREIRE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/05/2014 | 255.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001319 | 02/05/2014 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULOS GOL 04 PORTAS COMPLETO DE PLACAS OFY 9838 E OFY 9958, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/05/2014 | 2960.00 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE) DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001318 | 02/05/2014 | 5950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA, AUTOMATICA, A DIESEL DE PLACA OFG 1890, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/05/2014 | 255.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001321 | 02/05/2014 | 2100.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL 04 PORTAS COMPLETO DE PLACA OGC 8078, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/05/2014 | 1.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/05/2014 | 134.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/05/2014 | 255.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00002770913492 | JULIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO EVENTO CULTURAL DE VAQUEIJADA, A SER REALIZADA NO DIA 09 DE MAIOR NO PARQUE SANTA RITA NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/05/2014 | 717.24 | 00003286349488 | FABIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OVOS CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/05/2014 | 10.32 | 00003286349488 | FABIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OVOS CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA MODALIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/05/2014 | 330.24 | 00003286349488 | FABIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OVOS CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/05/2014 | 129.00 | 00003286349488 | FABIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OVOS CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/05/2014 | 232.20 | 00003286349488 | FABIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OVOS CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/05/2014 | 232.20 | 00003286349488 | FABIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OVOS CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001320 | 02/05/2014 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULOS GOL 04 PORTAS COMPLETO DE PLACAS OGD 3678 E OGD 3688, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/05/2014 | 170.00 | 00028182472172 | PEDRO RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 VENTILADORES ARNO PERTENCENTE A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/05/2014 | 695.00 | 19531113000141 | MARIA DOS PRAZERES MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP 2268, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/05/2014 | 687.50 | 19531113000141 | MARIA DOS PRAZERES MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP 2268, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001337 | 05/05/2014 | 378.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/05/2014 | 534.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA NOVAS TURMAS EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 05/05/2014 | 4416.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 05/05/2014 | 39787.59 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO (PROF. EFETIVOS FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/05/2014 | 24946.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO (SERV. LEI 366 EFETIVOS FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/05/2014 | 27196.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/05/2014 | 2940.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO (PROF. CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/05/2014 | 3636.16 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/05/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZDOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA,PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2014, A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/05/2014 | 1400.00 | 00092898599468 | Marcos Aurelio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA ELABORACAO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS, DESPESAS E NOTAS DE EMEPNHOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 05/05/2014 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CORRECOES, AJUSTES, ADEQUACAO E CONFECCAO DAS GEFIPS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001336 | 05/05/2014 | 707.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/05/2014 | 3600.00 | 00002475258470 | DEMETRIO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ADMIN ISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 05/05/2014 | 4500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO CONTADOR, NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/05/2014 | 306.11 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/05/2014 | 365.00 | 00007660915703 | WILLIAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/05/2014 | 365.00 | 00007660915703 | WILLIAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/05/2014 | 2120.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE ARQUITETURA NAS OBRAS DE CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/05/2014 | 1970.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGENS E PASSAGENS A SER UTLIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO NA XVII MARCHA DE PREFEITOS A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/05/2014 | 625.00 | 00029953405468 | JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO COM MINI TRIO NA ENTREGA DA PA MECANICA EM 03/05/2014, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000368 | 05/05/2014 | 1150.00 | 09055245000190 | SOCIEDADE MANTEDORA DO HOSP. REGIONAL E MAT. SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADEOS NA LAVAGEM DE 115 KG DE ROUPAS HOSPITALARES DE CAMA E BANHO DO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000369 | 05/05/2014 | 1500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM RECUPERACAO DE SINALIZADORES, DO VEICULO VEICULO SAMU DE PLACA OET 7428, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000370 | 05/05/2014 | 4000.00 | 00503692000190 | JJFT LOCAÇAO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO AMBULANCIA DE PLACA MOB 4121-PB, DESTINADO AO ATENDIMENTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL E OUTROS, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000371 | 05/05/2014 | 13104.45 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS EM SERVICOS E ACOES EM SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000372 | 05/05/2014 | 2756.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS EM SERVICOS E ACOES EM SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000373 | 05/05/2014 | 8218.85 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS EM SERVICOS E ACOES EM SAUDE (ACS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000374 | 05/05/2014 | 2452.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS EM SERVICOS E ACOES EM SAUDE (PSF SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000375 | 05/05/2014 | 1815.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS EM SERVICOS E ACOES EM SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 5000376 | 05/05/2014 | 288.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000377 | 05/05/2014 | 365.00 | 00084013605449 | SEVERINO VICENTE DE MORAES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMEZA DO PREDIO DO PSF DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000378 | 05/05/2014 | 365.00 | 00084013605449 | SEVERINO VICENTE DE MORAES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMEZA DO PREDIO DO PSF DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000379 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS - 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 5000380 | 06/05/2014 | 1800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO, PROCESSAMENTO, AVALIACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO (SIA, SCNES, FPO, VERSIA, E-SUS, BPA) BEM COMO DEMAIS SISTEMAS DE INFORMACAOEM SAUDE TRANSMITIDOS VIA MINISTERIO DA SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000381 | 06/05/2014 | 2450.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL REPASSADA PARA A BEMFAM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 58.041-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/05/2014 | 835.00 | 00008105498405 | ALCIELE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA O EVENTO DE INCLUSAO PRODUTIVA, REALIZADO NO DIA 29/04/2014, COM OS AGRICULTORES DE GURINHEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/05/2014 | 835.00 | 00008105498405 | ALCIELE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA O EVENTO DE ENTREGA DA PAN MECANICA, REALIZADO NO DIA 03/05/2014, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/05/2014 | 450.00 | 00010738712400 | JULIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS TIRADAS NO EVENTO REALIZADO NO DIA 03/05/2014, DURANTE ENTREGA DA PA MECANICA DOADA PELO MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 06/05/2014 | 500.00 | 00010382835409 | ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/05/2014 | 365.00 | 00092898610453 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/05/2014 | 365.00 | 00092898610453 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/05/2014 | 365.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/05/2014 | 365.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/05/2014 | 365.00 | 00071478590491 | MANOEL ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO POVOADO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/05/2014 | 365.00 | 00011746910429 | EDUARDO MACIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINO DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/05/2014 | 365.00 | 00011746910429 | EDUARDO MACIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINO DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 06/05/2014 | 365.00 | 00004174681481 | FABIANO HONORATO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 D E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 06/05/2014 | 365.00 | 00004174681481 | FABIANO HONORATO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 D E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/05/2014 | 1693.78 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A TESOURARIA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 06/05/2014 | 520.00 | 00005415396470 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 06/05/2014 | 520.00 | 00092899447491 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/05/2014 | 520.00 | 00092899285491 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/05/2014 | 911.90 | 00010028828429 | PATRICIA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MADRE DANTAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 06/05/2014 | 911.90 | 00003042318435 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001373 | 07/05/2014 | 6702.64 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DISEL COMUM E B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001376 | 07/05/2014 | 18186.95 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DISEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/05/2014 | 900.00 | 00054951062453 | SEVERINO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DA REALIZACAO DE RETIRO ESPIRITUAL DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL DE 2014, NA GRANJA RENASCER NA CIDADE DE BAYEUX-PB, DOS FIES DA IGREJA HOSANA AO REI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/05/2014 | 893.60 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO) PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/05/2014 | 2151.00 | 00070134869494 | ADENILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS (UMBU), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/05/2014 | 2500.00 | 00002011289424 | JOSE GALVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDOS) PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/05/2014 | 1792.50 | 00070134869494 | ADENILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS (UMBU), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/05/2014 | 573.60 | 00070134869494 | ADENILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS (UMBU), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/05/2014 | 2850.00 | 00002011289424 | JOSE GALVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/05/2014 | 348.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, VENCIMENTO 10/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001375 | 07/05/2014 | 2304.50 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/05/2014 | 63.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001378 | 07/05/2014 | 15861.60 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DISEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/05/2014 | 115.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VENCIMENTO 14/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/05/2014 | 30.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VENCIMENTO 12/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/05/2014 | 91.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, VENCIMENTO 10/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001374 | 07/05/2014 | 4081.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/05/2014 | 1200.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 CAIXAS COM 36 UNIDADES DE CANECAS DE PORCELANA, DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/05/2014 | 625.00 | 00098019767487 | GERSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E TRANSPORTE DE 30 M3 DE LENHA, DESTINADOS A MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001377 | 07/05/2014 | 1120.80 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DISEL COMUM B S10) DESTINADOS AO VEICULO LOTADO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 5000382 | 07/05/2014 | 13026.25 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DISEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5000383 | 07/05/2014 | 7000.00 | 18326932000194 | FISIO RBP SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS DESTINADOS AO SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000384 | 07/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000385 | 07/05/2014 | 148.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PRONTO ATENDIMENTO, VENCIMENTO 02/05/2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000386 | 08/05/2014 | 405.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARROS PIPAS DE AGUA POTAVEL PARA OS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000387 | 08/05/2014 | 1250.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E TRATAMENTO DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000388 | 08/05/2014 | 160.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO ONU 1072 E PPU 1M3, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000389 | 08/05/2014 | 147.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PRONTO ATENDIMENTO, VENCIMENTO 02/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000390 | 08/05/2014 | 1620.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACO DE 09 (NOVE) PREDIOS DA REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000391 | 08/05/2014 | 180.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARROS PIPAS DE AGUA POTAVEL PARA OS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0001388 | 08/05/2014 | 11600.54 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A QUARTA MEDICAO REFERENTE A AMPLIACAO DA REDE FISICA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 001/2013. | 00052014 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/05/2014 | 20.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE AMOLACAO DE CORRENTE DO MOTO SERRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/05/2014 | 95.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇA PARA O MOTO SERRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/05/2014 | 4500.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACO DE 25 (VINTE E CINCO) PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/05/2014 | 180.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARROS PIPAS DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/05/2014 | 675.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARROS PIPAS DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/05/2014 | 75.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA MODALIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/05/2014 | 614.35 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA BOVINA), PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/05/2014 | 89.36 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA BOVINA), PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/05/2014 | 78.19 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA BOVINA), PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/05/2014 | 33.51 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA BOVINA), PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA MODALIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/05/2014 | 78.19 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA BOVINA), PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/05/2014 | 110.00 | 00070134869494 | ADENILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/05/2014 | 230.00 | 00070134869494 | ADENILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/05/2014 | 1650.00 | 00070134869494 | ADENILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/05/2014 | 60.00 | 00070134869494 | ADENILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA MODALIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/05/2014 | 300.00 | 00070134869494 | ADENILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/05/2014 | 1800.00 | 00070134869494 | ADENILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/05/2014 | 1500.00 | 00002011289424 | JOSE GALVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/05/2014 | 75.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/05/2014 | 150.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/05/2014 | 150.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/05/2014 | 1050.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/05/2014 | 3170.00 | 00078919401772 | JOAO FELINTO DE PAIVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA ETAPA DOS SERVICOS DE EMPREITADA PARA MELHORAMENTO COM IMPLANTACAO DE MUROS NO CAMPO DE FUTEBOL NA CIDADE DE GURINHEM, NO PERIODO DE 17 DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2014. | 00062014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/05/2014 | 8180.44 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/05/2014 | 1578.24 | 03656804000808 | CARAJAS MAT. DE CONST. LTDA JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/05/2014 | 17920.83 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/05/2014 | 2500.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINNHONETE DE PLACA OFB 4157, DESTINADA AO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/05/2014 | 11052.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 01 A 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/05/2014 | 273.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, VENCIMENTO 10/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/05/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/05/2014 | 7540.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/05/2014 | 7780.05 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/05/2014 | 9213.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/05/2014 | 1194.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/05/2014 | 600.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/05/2014 | 7587.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/05/2014 | 489.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/05/2014 | 16000.00 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA DECIMA E DECIMA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME PROCESSO N. 2778289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/05/2014 | 7770.75 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO FIRMADO COM O INSS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/05/2014 | 11546.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO FIRMADO COM O INSS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000392 | 09/05/2014 | 3600.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 06 (SEIS) PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000393 | 09/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE A SER REALIZADO DE 01 A 4 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000394 | 09/05/2014 | 25236.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS EM SERVICOS E ACOES EM SAUDE (SAUDE BUCAL CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000395 | 09/05/2014 | 31.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS - 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5000396 | 09/05/2014 | 21000.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SAUDE TENDO A FINALIDADE DE ASSISTIR A POPULACAO DE GURINHEM EM ATENDIMENTO MEDICO HOSPILAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/05/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/05/2014 | 87.72 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OVOS CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/05/2014 | 20.64 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OVOS CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA MODALIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/05/2014 | 103.20 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OVOS CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/05/2014 | 30.96 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OVOS CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/05/2014 | 41.28 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OVOS CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA MODALIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/05/2014 | 41.28 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OVOS CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/05/2014 | 103.20 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OVOS CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/05/2014 | 30.96 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OVOS CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/05/2014 | 82.56 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OVOS CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/05/2014 | 201.24 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OVOS CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/05/2014 | 1154.37 | 00098026003420 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE GOIABA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/05/2014 | 78.87 | 00098026003420 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE ABACAXI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/05/2014 | 272.46 | 00098026003420 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE ACEROLA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/05/2014 | 71.70 | 00098026003420 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE MANGA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA MODALIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/05/2014 | 1147.20 | 00098026003420 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE MANGA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/05/2014 | 2366.10 | 00098026003420 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE GOIABA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/05/2014 | 71.70 | 00098026003420 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE ABACAXI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA MODALIDADE MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/05/2014 | 215.10 | 00098026003420 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE MARACUJA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | AMPLIACAO E REVITALIZ.DE ESPACOS FISICOS N/ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/05/2014 | 2000.00 | 00036541923434 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS33 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TERCEIRA ETAPA DE EMPREITADA DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOSE MARIA MESQUITA, NO SITIO MANECOS NESTE MUNCIPIO. | 00042014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001454 | 12/05/2014 | 254.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS DO SITIO MANECOS E GURINHENZINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001455 | 12/05/2014 | 2640.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001456 | 12/05/2014 | 3068.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS MADRE DANTAS, FLAVIANO RIBEIRO E SERAFINA RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001457 | 12/05/2014 | 5241.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL, NESTE MUNICÍPIO. | 00062014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/05/2014 | 724.00 | 00001277924490 | JOACELMO SOLESMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS QUADRAS DE ESPORTES NA LOCALIDADE DO SITIO MANECOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/05/2014 | 365.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA MARIA DA SILVA, NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/05/2014 | 120.00 | 00010738712400 | JULIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS TIRADAS NO EVENTO REALIZADO NA ENTREGA DE CREDITOS DO PROGRAMA EMPREENDER DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/05/2014 | 3758.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTORS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001458 | 12/05/2014 | 1567.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001459 | 12/05/2014 | 853.80 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/05/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS ART PARA PAVIMENTACAO DE RUAS E PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000397 | 12/05/2014 | 1000.00 | 00006008128478 | JOSINETE LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 06 (SEIS) PLANTOES DE 12 HORAS DE TECNICOS DE EFERMAGEM, REALIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000398 | 12/05/2014 | 1000.00 | 00008287196400 | SHEILA NATENE DO NASCIMENTO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 06 (SEIS) PLANTOES DE 12 HORAS DE TECNICOS DE EFERMAGEM, REALIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000399 | 12/05/2014 | 1400.00 | 00003377236481 | JOSEFA LUCIENE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 09 (NOVE) PLANTOES DE 12 HORAS DE TECNICOS DE EFERMAGEM, REALIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000400 | 12/05/2014 | 1500.00 | 00002856560407 | NADIA KARINNA DUTRA MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000401 | 12/05/2014 | 250.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEVA, VICULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000402 | 12/05/2014 | 450.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000403 | 12/05/2014 | 360.00 | 00009852589423 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIVUGACAO EM CAROO DE SOM DE DIVERSAS CAMPANHAS REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000404 | 12/05/2014 | 1000.00 | 00014102650482 | ANTONIA EVANGELISTA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO RIACHO VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/05/2014 | 414.62 | 41198383000131 | LAURA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENETICIOS DESTINADA AO PREPARO DA FEIJOADA PARA OS CONVIDADOS NO EVENTO DE ENTREGA DA PÁ MECANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/05/2014 | 724.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES DAS PRACAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/05/2014 | 835.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIM DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELOS DAS CRIANCAS DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/05/2014 | 500.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPCIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001466 | 13/05/2014 | 3127.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001468 | 13/05/2014 | 1964.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001469 | 13/05/2014 | 2010.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 13/05/2014 | 2800.00 | 17056972000109 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/05/2014 | 1920.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA DAS TRAVES, ALABRADOS E PORTOES DE ACESSO DO PREDIO DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000405 | 13/05/2014 | 700.00 | 00005050489490 | JORCELIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOG 4959, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE GURINHEM PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/05/2014 | 500.00 | 00033814880404 | JOSE CARLOS FELINTO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ANDAIMES, DESTINADOS A PINTURA E RECUPERACAO DE EMBOSSO DE PAREDES E TETO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MINISTÉRIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/05/2014 | 1200.00 | 09136342000108 | COPAGRE CIA AGROPECUARIA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RURAL COM UMA HECTARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/05/2014 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/05/2014 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL, TESOURARIA E DOACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0001477 | 13/05/2014 | 4600.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DEFESA D E INTERESSE DO MUNICIPIO PERANTE ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS (PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU), ACOES TRABALHISTAS, ACOMPANHAMENTO E PARECERESDOS PRECESSOS, LICITATORIOS E ACOES PERANTE ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001467 | 13/05/2014 | 581.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001470 | 13/05/2014 | 2636.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO NA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS DE BOQUEIRÃO, URUCU, SERRA DO CATOLE E MATAO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/05/2014 | 400.00 | 00033814880404 | JOSE CARLOS FELINTO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ANDAIMES, DESTINADOS A RESTAURACAO E PINTURA DO GINASIO DE ESPORTE O RIBEIRAO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001480 | 14/05/2014 | 6360.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001481 | 14/05/2014 | 4847.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/05/2014 | 666.08 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 5000406 | 14/05/2014 | 7903.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000407 | 14/05/2014 | 5859.30 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000408 | 14/05/2014 | 1690.75 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.PROD.HOSPIT.E LABORATORIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000409 | 14/05/2014 | 39.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS - 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/05/2014 | 4522.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE ANTI ALERGICO), DESTINADOS A FAMILIA CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/05/2014 | 89.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/05/2014 | 300.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO DO MERCADO, PARA O FUNCIONAMENTO DO COSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/05/2014 | 600.00 | 00009562951421 | WEDJA BIANCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/05/2014 | 1200.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/05/2014 | 200.00 | 00045151610406 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/05/2014 | 150.00 | 00005858381430 | ADRIANA BENTO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/05/2014 | 150.00 | 00006873136433 | JOSICLEIDE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/05/2014 | 100.00 | 00060100192491 | CRISTINA DE FATIMA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/05/2014 | 100.00 | 00010092003486 | MARIA GENECI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/05/2014 | 200.00 | 00051914212487 | ROSINEIDE JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AOO PAGAMENTO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/05/2014 | 200.00 | 00087382474453 | RONALDO ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/05/2014 | 150.00 | 00064629422404 | EDVALDO LUIZ MENDON€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/05/2014 | 100.00 | 00009615621455 | GENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/05/2014 | 100.00 | 00073849529487 | NILZA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A CONSULTA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/05/2014 | 250.00 | 00005835659482 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/05/2014 | 200.00 | 00003289660451 | MARIA LUCIA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/05/2014 | 100.00 | 00098019775404 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/05/2014 | 200.00 | 00009196815493 | JOEDNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/05/2014 | 150.00 | 00006108449462 | MARIA JOSE HENRIQUE MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NO SITIO MATAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/05/2014 | 600.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000410 | 15/05/2014 | 50.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000411 | 15/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000412 | 15/05/2014 | 202.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO 500VA SMS 16213 PROGRESSIVE III PRETO, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000413 | 15/05/2014 | 49.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000414 | 15/05/2014 | 25.07 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/05/2014 | 269.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A PAROQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/05/2014 | 98.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/05/2014 | 1023.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 15/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/05/2014 | 25.85 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/05/2014 | 57.81 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO POSTO POLICIA DO POVOADO DE BOQUEIRAO, RELATIVO AO ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/05/2014 | 1000.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL PARA UTILIZACAO DE DIVERSAS SECRETARIAS, NA REALIZACAO DE SEUS EVENTOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/05/2014 | 300.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DE POLICIAIS MILITARES A SERVICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MEMS DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 15/05/2014 | 329.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS LAZER AQUILA S100 USB BEMATECH, DESTINADO A TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/05/2014 | 672.00 | 35429968000112 | COJUMINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE 48 METROS DE PO DE PEDRA, DESTINADOS A REPAROS NO CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/05/2014 | 59.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/05/2014 | 119.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/05/2014 | 90.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/05/2014 | 400.00 | 08354342000111 | ADECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL (GALPAO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/05/2014 | 200.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANTENA DE TRANSMISSAO DO SINAL DA TV CORREIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/05/2014 | 1000.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA UMUARAMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/05/2014 | 726.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/05/2014 | 25.06 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/05/2014 | 169.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO SITIO BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/05/2014 | 300.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FOSSAO UTILIZADO PARA CAPTACAO DE DEJETOS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/05/2014 | 350.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/05/2014 | 250.00 | 00006876962407 | ONILDO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO VILA NOVA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/05/2014 | 145.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/05/2014 | 6.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO NO SITIO URUCU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/05/2014 | 750.00 | 00092899986449 | JOSE PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO URUCU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRAGRAMA MAIS EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/05/2014 | 500.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/05/2014 | 200.00 | 00084014032434 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO URUCU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/05/2014 | 358.50 | 00098026003420 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE MANGA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ENSINO FUNDAMENETAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/05/2014 | 79.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/05/2014 | 26.25 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/05/2014 | 25.13 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/05/2014 | 202.05 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DA QUADRA DE ESPORTES DO POVOADO DE BOQUEIRAO, RELATIVO AO ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/05/2014 | 26.33 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/05/2014 | 500.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/05/2014 | 200.00 | 00008025330435 | ELIZABETH DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO O RIBEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 SALAS DE AULAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 15/05/2014 | 600.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 16/05/2014 | 640.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTALACAO DE DOIS AR CONDIONADOS SPLIT, SENDO UM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E OUTRO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | AMPLIACAO E REVITALIZ.DE ESPACOS FISICOS N/ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 16/05/2014 | 1950.00 | 00010925446408 | NATANAEL DA SILVA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA REFORMA E AMPLIACAO EM SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELICIANO DE FRANCA GALVAO, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS. | 00072014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 16/05/2014 | 80.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/05/2014 | 300.00 | 00017634431400 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DO MURO LATERAL, PINTURA E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DOS SANTOS, NO SITIO BUENOS AIRES, NESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 16/05/2014 | 762.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO SITIO BOQUEIRAO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/05/2014 | 3500.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BETONEIRA 400 LITROS, COM CHAVE, CORREIA E MOTOR DE 2.0 CV MONO AB 127/220, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/05/2014 | 280.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS (DENTE RETRO416C) DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000415 | 16/05/2014 | 560.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTALACAO DE DOIS AR CONDIONADOS SPLIT, SENDO UM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTRO NO PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 16/05/2014 | 300.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO DA BOMBA, LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO BUENOS AIRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/05/2014 | 207.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO SITIO BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/05/2014 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADO NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/05/2014 | 37.74 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A SUDEMA DE LICENCA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/05/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/05/2014 | 1733.76 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE 12 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNJ 5028, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MANECOS, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DAMANHA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/05/2014 | 1792.50 | 00070134869494 | ADENILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE UMBU, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/05/2014 | 104.00 | 00036485470468 | ALVACI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/05/2014 | 104.00 | 00036485470468 | ALVACI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/05/2014 | 104.00 | 00036485470468 | ALVACI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/05/2014 | 2064.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE 2O VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFI 6839 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA A REDE MUNCIPAL DO DISTRITO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/05/2014 | 2064.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 20 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNI 5784, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA FAZENDA APARECIDA, SITIOS TRES PASSAGENS E GAMELEIRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/05/2014 | 2141.20 | 10157262000118 | MARLENE DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 202 METROS DE ALAMBRADO GALVANIZADO DESTINADOS A REFORMA E AMPLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00062014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/05/2014 | 1650.00 | 00006319375442 | JOSÉ ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/05/2014 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 24, 26/04 E 14/05/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/05/2014 | 11270.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 01 A 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/05/2014 | 792.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/05/2014 | 20325.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/05/2014 | 600.00 | 00073803669472 | GERMANA DE LOURDES BARRETO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PERSONALIZACAO DE 150 CANETAS, DESTINADAS AO SERVICO E CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/05/2014 | 24.76 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO BOLSA FAMILIA - 8-693-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000416 | 20/05/2014 | 1050.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM. E REPRESENTACOES LTDA CTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO (CILINDRO MESTRE FREIO) PARA O VEICULO MASTER TIPO AMBULANCIA DE PLACA OET 7428, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000417 | 21/05/2014 | 88.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO SAMU, VENCIMENTO 02/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000418 | 21/05/2014 | 238.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VENCIMENTO 20/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000419 | 21/05/2014 | 286.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000420 | 21/05/2014 | 9.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000421 | 21/05/2014 | 63.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000422 | 21/05/2014 | 1200.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 20 (VINTE) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA 8663, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DE ITABAIANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 5000423 | 21/05/2014 | 6368.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072014 | 5000424 | 21/05/2014 | 5429.74 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 5000425 | 21/05/2014 | 1144.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SOROS DESTINOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072014 | 5000426 | 21/05/2014 | 1064.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 5000427 | 21/05/2014 | 1461.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000428 | 21/05/2014 | 1300.00 | 00003333100479 | JOSE EUDES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE 13 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MQD 8053, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE S AUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/05/2014 | 100.00 | 17716629000135 | MULUNGU REFRIGERACAO - ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO GELAGUA E TROCA DE BICOS DA FRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/05/2014 | 450.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, CONTABEIS, LICITATORIOS, JURIDICOS E OUTROS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/05/2014 | 395.66 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA PARA ENCAMINHAMETO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/05/2014 | 150.00 | 00070134869494 | ADENILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/05/2014 | 2393.60 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO) PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/05/2014 | 147.50 | 00005063453430 | FRANCISCO DE ASSIS M. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 59 KG DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/05/2014 | 860.00 | 17716629000135 | MULUNGU REFRIGERACAO - ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE FREEZER E GELADEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE DANTAS NESTA CIDADE E ANALIA ARRUDA DA SILVA NO SITO URUCU NESTE MUNICIPÍO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 21/05/2014 | 1785.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE FORMULARIOS E RELATORIOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/05/2014 | 3006.90 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/05/2014 | 1345.30 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/05/2014 | 1552.80 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/05/2014 | 12927.10 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/05/2014 | 1218.05 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/05/2014 | 1750.00 | 00008800826407 | ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DA PRIMEIRA ETAPA DE ACABAMENTO DE COLOCACAO DE FORRAS, PORTAS, PINTURAS DE PORTAS E GRADES, ASSENTAMENTO DE 120 METROS DE CERAMICA, CONSTRUCAO DE RAMPAS DE ACESSO E CONCLUSAO DEREBOUCO, DA ESCOLA PROFESSOR JOAQUIM CICERO BATISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/05/2014 | 1000.00 | 00003988464481 | JOSILENE GALDINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PARTICIPACAO NO VI FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS A SER REALIZADO DE 27 A 30 DE MAIO, NO COSTAO DO SANTINO EM FLORIONOPOLIS-SC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/05/2014 | 104.00 | 00036485470468 | ALVACI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000429 | 22/05/2014 | 2563.00 | 02093157000134 | OFICINA NOSSA SENHORA DA LUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OET 7428, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000430 | 22/05/2014 | 400.00 | 02093157000134 | OFICINA NOSSA SENHORA DA LUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OET 7428, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000431 | 22/05/2014 | 60.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO PPU 1M3, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000432 | 22/05/2014 | 26.41 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/05/2014 | 2171.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 13 LATAS DE LEITE, DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/05/2014 | 82.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/05/2014 | 76.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0001594 | 22/05/2014 | 8026.94 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A QUINTA MEDICAO REFERENTE A AMPLIACAO DA REDE FISICA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 001/2013. | 00052014 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/05/2014 | 3453.75 | 37115375000107 | IBAMA - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IBAMA N° 4533856 AUTO DE INFRACAO N° 691275 DO PROCESSO N° 02016.000406/2012-91, RELATIVO AS PARCELAS 5,6,7,8 E 9/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/05/2014 | 850.00 | 18430862000110 | SAMURAY INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PLACA MAE, RECUPERACAO DE DADOS E INSTALACAO DE SOFTWARE, NOS LABORATORIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/05/2014 | 724.00 | 00064626750478 | JOAO BATISTA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO TELHADO E DE CISTERNAS DAS ESCOLAS DO SITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/05/2014 | 2000.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 26/05/2014 | 50.00 | 00037416332400 | MARIA ALCIELI RANGEL DE PAIV ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE PARA LOCOMOCAO DE GURINHEM PARA JOAO PESSOA, DESTINADA A PARTICIPACAO NA SEGUNDA REUNIAO DOS COORDENADORES DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA A SER REALIZADA NO DIA 27/05/14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/05/2014 | 190.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA RECUPERACAO DE DOIS PORTOES DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/05/2014 | 198.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE PAU FERRO DA ESTACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE PAU FERRO DA ESTACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/05/2014 | 141.27 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA SERAFINA RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O O ESCRITORIO DA EMATER, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000433 | 27/05/2014 | 63.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS DO BOS ESPERANCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000434 | 27/05/2014 | 25.54 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000435 | 28/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, RELATIVO AO MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000436 | 28/05/2014 | 3020.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS EM SERVICOS E ACOES EM SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000437 | 28/05/2014 | 8218.85 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS EM SERVICOS E ACOES EM SAUDE (ACS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000438 | 28/05/2014 | 12479.06 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS EM SERVICOS E ACOES EM SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000439 | 28/05/2014 | 2452.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS EM SERVICOS E ACOES EM SAUDE (PSF SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000440 | 28/05/2014 | 2420.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS EM SERVICOS E ACOES EM SAUDE (SAUDE BUCAL CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000441 | 28/05/2014 | 9208.80 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (ACE EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ATENDIM.MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000442 | 28/05/2014 | 18448.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000443 | 28/05/2014 | 11000.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000444 | 28/05/2014 | 56723.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000445 | 28/05/2014 | 37358.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000446 | 28/05/2014 | 11146.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000447 | 28/05/2014 | 12130.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000448 | 28/05/2014 | 977.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (ACE CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000449 | 28/05/2014 | 6900.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACEUTICO CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000450 | 28/05/2014 | 8977.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PALNTONISTA CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000451 | 28/05/2014 | 12040.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000452 | 28/05/2014 | 45046.12 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000453 | 28/05/2014 | 13195.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/05/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/05/2014 | 724.00 | 00003230205421 | SEVERINO IVANOE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADOR JUNTO A PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/05/2014 | 1000.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADOR JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/05/2014 | 1000.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADOR JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/05/2014 | 1200.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/05/2014 | 1300.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA CREAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/05/2014 | 1300.00 | 00006191152469 | ANA CRISTINA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA JUNTO AO PROGRAMA CREAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/05/2014 | 1300.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA CREAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/05/2014 | 1400.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MUSICALIZACAO E REGENCIA DE CORAL JUNTO AO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/05/2014 | 1400.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE TECNICA VOCAL E REGENCIA DE CORAL JUNTO AO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/05/2014 | 724.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE TEORIA MUSICAL JUNTO AO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/05/2014 | 724.00 | 00010169895475 | GABRIELA KIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORA DE DANCA JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/05/2014 | 724.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/05/2014 | 724.00 | 00060099445468 | ALCIELI DE FATIMA MONTEIRO L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/05/2014 | 724.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/05/2014 | 724.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/05/2014 | 724.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/05/2014 | 724.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA JUNTO AO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/05/2014 | 724.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA JUNTO AO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/05/2014 | 724.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITOR JUNTO AO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/05/2014 | 724.00 | 00007963927490 | EDILENE GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA JUNTO AO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/05/2014 | 724.00 | 00003612928481 | JOSIVALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITOR JUNTO AO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/05/2014 | 724.00 | 00096583436434 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA JUNTO AO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/05/2014 | 28308.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/05/2014 | 12192.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (COMISSIONANDOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/05/2014 | 3226.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/05/2014 | 5430.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/05/2014 | 1500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/05/2014 | 724.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/05/2014 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO EM EXERCIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/05/2014 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO EM EXERCIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/05/2014 | 11492.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/05/2014 | 4998.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/05/2014 | 10.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/05/2014 | 850.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/05/2014 | 850.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/05/2014 | 6478.16 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O INSTITUTO NACIONALD DE SEGURO SOCIAL - INSS E PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/05/2014 | 15059.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/05/2014 | 1448.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/05/2014 | 30.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/05/2014 | 9.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/05/2014 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/05/2014 | 9.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/05/2014 | 22.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DA FAZ. RAIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/05/2014 | 516.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A EDUCACAO (NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/05/2014 | 4416.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A EDUCACAO (PROGRAMA EJA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/05/2014 | 27065.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/05/2014 | 39703.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS EDUCACAO (PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/05/2014 | 3669.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS EDUCACAO (PROF. CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/05/2014 | 3636.16 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/05/2014 | 24949.62 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A EDUCACAO (SERV. LEI 366 - EFETIVOS FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/05/2014 | 2348.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO (NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/05/2014 | 16224.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO (PROG. EJA 2013) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/05/2014 | 160753.41 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/05/2014 | 18196.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/05/2014 | 241275.29 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO (PROF. EFETIVOS FUNDEB 60) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/05/2014 | 17404.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO (PROF. CONTRATADOS FUNDEB 60) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/05/2014 | 148437.36 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO (SERV. LEI 366 EFETIVOS FUNDEB 60) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/05/2014 | 34266.84 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/05/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/05/2014 | 13.10 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTA E DILIDADE, VENCIMENTO 24/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS POLICIAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/05/2014 | 86.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/05/2014 | 71.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/05/2014 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CORRECOES, AJUSTES, ADEQUACAO E CONFECCAO DAS GEFIPS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/05/2014 | 134.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO DIA 25/04/2014 DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/05/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIO -SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/05/2014 | 20060.45 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/05/2014 | 15557.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/05/2014 | 66199.42 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/05/2014 | 10168.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/05/2014 | 9123.87 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/05/2014 | 260.00 | 00005992654429 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ALUGUEL DE 200 CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO DE ABERTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO EM BOQUEIRAO, RREALIZADO NO DIA 28/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001683 | 29/05/2014 | 1292.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/05/2014 | 7938.28 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CADERNOS 12X1, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/05/2014 | 2786.40 | 00006681897460 | MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REAIZACAO DE 20 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHB 2919, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES MANECOS, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DATARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/05/2014 | 360.00 | 00006174461483 | VIRGINIA DE FATIMA CAVALCANTI ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ORIENTADORA PARA PARTICIPACAO NO PRIMEIRO SEMINARIO DE FORMACAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC A SER REALIZADA NO PERIODO DE 03 A 06 DE JUNHO NA UFPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/05/2014 | 360.00 | 00006425404469 | JANAINA FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ORIENTADORA PARA PARTICIPACAO NO PRIMEIRO SEMINARIO DE FORMACAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC A SER REALIZADA NO PERIODO DE 03 A 06 DE JUNHO NA UFPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/05/2014 | 500.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM, CONFORME LEI 12810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/05/2014 | 7299.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO APORTE DO MUNICIPIO DE GURINHEM AO FUNDO GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO BOLSA FAMILIA - 8.693-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO CRAS - 9.491-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000454 | 29/05/2014 | 300.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO COM COM DOPPLER, REALIZADO EM PAULO JUNIOR CORREA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5000455 | 29/05/2014 | 7000.00 | 18326932000194 | FISIO RBP SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS DESTINADOS AO SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000456 | 30/05/2014 | 1250.00 | 09055245000190 | SOCIEDADE MANTEDORA DO HOSP. REGIONAL E MAT. SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADEOS NA LAVAGEM DE 125 KG DE ROUPAS HOSPITALARES DE CAMA E BANHO DO PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000457 | 30/05/2014 | 1448.00 | 00001465940456 | MARIA JOSE CRUZ DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO DO SISMOB DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000458 | 30/05/2014 | 2000.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE 20 (VINTE) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LTE0018, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DE GURINHEM PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000459 | 30/05/2014 | 420.00 | 00095230890487 | JOSINALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA MNN4707, UTILIZADO PELO GOVA (GERENCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000460 | 30/05/2014 | 1600.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 2O VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNX 7679, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA RECEBERAM ATENDIMENTOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE NO SITIO MANECOS, NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000461 | 30/05/2014 | 1600.00 | 00034374981420 | ROGERIO MOUSINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE 20 (VINTE) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNV 7751, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000462 | 30/05/2014 | 2000.00 | 00033918201449 | HELIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 20 (VINTE) VIAGENS N VEICULO DE PLACA MNP 5987, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MES DEMARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000463 | 30/05/2014 | 420.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA NQD9296, UTILIZADO PELO GOVA (GERENCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000464 | 30/05/2014 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (ACE EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ATENDIM.MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000465 | 30/05/2014 | 40.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000466 | 30/05/2014 | 255.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000467 | 30/05/2014 | 258.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000468 | 30/05/2014 | 499.35 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072014 | 5000469 | 30/05/2014 | 412.90 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/05/2014 | 940.00 | 18075785000127 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET COMPLETO PARA AS FESTIVIDADES DAS MAES DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO DIA 16/05/2014, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MXR 6958, CONDUZINDO CRIANCAS ESPECIAIS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/05/2014 | 126.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/05/2014 | 4000.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MKJU 0890 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/05/2014 | 3302.40 | 00002951014406 | LUIS INACIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCC 7961, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO AUSENTE E ARROZ PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/05/2014 | 3100.00 | 00078919401772 | JOAO FELINTO DE PAIVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE EMPREITADA PARA MELHORAMENTO COM IMPLANTACAO DE MUROS NO CAMPO DE FUTEBOL NA CIDADE DE GURINHEM, NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2014. | 00062014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/05/2014 | 7800.00 | 02924521000160 | VENTO TURBO IND. E COM. DE VENTILADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 12 VENTILADORES SUPER TURBO 1.8 220/110V, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS GERLANIA MARIA DA SILVA EM BOQUEIRAO E SERAFINA RIBEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/05/2014 | 10.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/05/2014 | 51.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROG. EJA 2013), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/05/2014 | 1142.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40 E 60), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/05/2014 | 2500.00 | 00045728585434 | DERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA LXB 8478, COM CONDUTOR PARA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/05/2014 | 1400.00 | 00092898599468 | Marcos Aurelio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA ELABORACAO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS, DESPESAS E NOTAS DE EMEPNHOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/05/2014 | 450.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, CONTABEIS, LICITATORIOS, JURIDICOS E OUTROS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001698 | 30/05/2014 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E AOMPANHAMETO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/05/2014 | 768.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/05/2014 | 2784.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/05/2014 | 32.76 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/05/2014 | 1885.13 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/06/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZDOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA,PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2014, A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001726 | 02/06/2014 | 2100.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL 04 PORTAS COMPLETO DE PLACA OGC 8078, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/06/2014 | 1.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/06/2014 | 144.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/06/2014 | 2366.10 | 00009517002432 | ANDRE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS (GOIABA E CAJA) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/06/2014 | 147.50 | 00004667437421 | JEANE ELIZA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/06/2014 | 30.00 | 00004667437421 | JEANE ELIZA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/06/2014 | 12.50 | 00004667437421 | JEANE ELIZA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA MODALIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/06/2014 | 27.50 | 00004667437421 | JEANE ELIZA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/06/2014 | 17.50 | 00004667437421 | JEANE ELIZA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/06/2014 | 300.00 | 00004667437421 | JEANE ELIZA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/06/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS (ART) PARA PROJETOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/06/2014 | 364.00 | 00040023478772 | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL QUANDO DAS RAIS NEGATIVAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001727 | 02/06/2014 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULOS GOL 04 PORTAS COMPLETO DE PLACAS OGD 3678 E OGD 3688, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/06/2014 | 1800.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/06/2014 | 60.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA MODALIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/06/2014 | 110.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/06/2014 | 230.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/06/2014 | 150.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DE 2014, NA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/06/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULDO EM EMISSORAS DE RADIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/06/2014 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES VEICULADA EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001729 | 02/06/2014 | 5950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA, AUTOMATICA A DIESEL DE PLACA OFZ 1890, DESTINAD AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/06/2014 | 250.00 | 00045151440497 | JOSINALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/06/2014 | 250.00 | 00033811954415 | LUIZ ROBERTO P.DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/06/2014 | 210.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO COM CARRO DE SOM PARA A CAMINHADA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NO DIA 20/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/06/2014 | 380.00 | 00006236258490 | RITA DANIELE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTINAD AO PAGAMENTO DE VACINA QUADRIVALENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001728 | 02/06/2014 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULOS GOL 04 PORTAS COMPLETO DE PLACAS OFY 9838 E OFY 9958, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0001738 | 02/06/2014 | 8156.25 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SEXTA MEDICAO REFERENTE A AMPLIACAO DA REDE FISICA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 001/2013. | 00052014 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000470 | 02/06/2014 | 4000.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIORINO TIPO AMBULANCIA DE PLACA 4620-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000471 | 02/06/2014 | 3480.00 | 16756560000100 | LCA - LOCACAO, LOGISTICA E TURISMO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 12 (DOZE) VIAGENS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOM 3340, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES COM COSULTA MEDICA MARCADA PELO SISTEMA DE SAUDE MUNICIPAL PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS EM HOSPITAISE UNIDADES DE SAUDE EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000472 | 02/06/2014 | 3480.00 | 16756560000100 | LCA - LOCACAO, LOGISTICA E TURISMO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 12 (DOZE) VIAGENS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOM 3340, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES COM COSULTA MEDICA MARCADA PELO SISTEMA DE SAUDE MUNICIPAL PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS EM HOSPITAISE UNIDADES DE SAUDE EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000473 | 02/06/2014 | 8000.00 | 55979736000145 | DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONSULTORIO ODONLOGICO, CADEIRA DE DENTISTA, COM CONTROLE ELETRONICO DIGITAL, MODELO D700 3T CART. COMPOSTO DE EQUIPO (APARELHO DENTARIO DE BROCAR) UNIDADE DE AGUA (CUSPIDEIRA) E REFLETOR EMOCHO ERGOFIX (D700) VERDE AGUA 88, DESTINDOS A UBS DO JARDIM NOVA ESPERANCA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000474 | 02/06/2014 | 450.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADO E TUBO DE FERRO PARA UTILIZACAO NO ACESSO PRINCIPAL DA UBS DO CENTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000475 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPU 2898, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000476 | 03/06/2014 | 90.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MED ONU 1072 COMPRIMIDO, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000477 | 03/06/2014 | 838.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000478 | 03/06/2014 | 2450.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL REPASSADA PARA A BEMFAM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 58.041-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/06/2014 | 371.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 LATAS DE SUPLEMENTO NUTRIDRINK MAX PÓ, DESTINADOS A FAMILIA CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/06/2014 | 2927.95 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E INSTALACAO DE PRODUTOS PNEUMATICOS NO POCO ARTESIANO DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/06/2014 | 1000.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMO 7380, TRANSPORTANDO SEMENTES DE MILHO DA CONAB EM JOAO PESSOA PARA OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE GURINHEM-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/06/2014 | 724.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES DAS PRACAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/06/2014 | 9898.75 | 00051911930400 | SEVERINO LUIS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SETENNCAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO N. 076.2003.000.325-5, CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/06/2014 | 232.20 | 00003286349488 | FABIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OVOS CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/06/2014 | 717.24 | 00003286349488 | FABIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OVOS CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/06/2014 | 227.04 | 00003286349488 | FABIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OVOS CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/06/2014 | 717.24 | 00003286349488 | FABIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OVOS CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/06/2014 | 2366.10 | 00009517002432 | ANDRE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS (CAJA E MARACUJA) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/06/2014 | 147.50 | 00004667437421 | JEANE ELIZA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/06/2014 | 1040.00 | 00005445348407 | ANA MARIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CICERO BATISTA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/06/2014 | 911.20 | 00010028828429 | PATRICIA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MADRE DANTAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/06/2014 | 365.00 | 00010748505482 | JOSELITON OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE SERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/06/2014 | 724.00 | 00001277924490 | JOACELMO SOLESMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS QUADRAS DE ESPORTES NA LOCALIDADE DO SITIO MANECOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/06/2014 | 520.00 | 00005415396470 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/06/2014 | 520.00 | 00092899447491 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/06/2014 | 719.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/06/2014 | 520.00 | 00092899285491 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/06/2014 | 911.90 | 00003042318435 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/06/2014 | 4500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO CONTADOR, NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/06/2014 | 501.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/06/2014 | 3600.00 | 00002475258470 | DEMETRIO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ADMIN ISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/06/2014 | 900.50 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/06/2014 | 4000.00 | 00072742186468 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 20 VINTE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MMR 9649, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/06/2014 | 4000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 20 VINTE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA JJZ 5663, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENTULHOS E ATERROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/06/2014 | 760.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CARTORARIOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, EMISSAO DE REGISTRO DE NASCIMENTOS E SEGUNDA VIAS DE DE CASAMENTOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001767 | 04/06/2014 | 729.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/06/2014 | 290.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001769 | 04/06/2014 | 661.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001768 | 04/06/2014 | 584.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000479 | 04/06/2014 | 7800.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 12 (DOZE) PLANTOES DE 12 HORAS, SENDO 8 NO MEIO DA SEMANA E 4 FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000480 | 05/06/2014 | 3000.00 | 00005210237427 | THIAGO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 5000481 | 05/06/2014 | 12277.72 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DISEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 5000482 | 05/06/2014 | 1800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO, PROCESSAMENTO, AVALIACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO (SIA, SCNES, FPO, VERSIA, E-SUS, BPA) BEM COMO DEMAIS SISTEMAS DE INFORMACAOEM SAUDE TRANSMITIDOS VIA MINISTERIO DA SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000483 | 05/06/2014 | 3000.00 | 00084094222472 | GIORDANO JOSE MENDONCA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000484 | 05/06/2014 | 3000.00 | 00042504783434 | NELIA NERY DE LUNA FREIRE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000485 | 05/06/2014 | 6300.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000486 | 05/06/2014 | 4120.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, NA REALIZACAO DE 103 ULTRASONOGRAFIAS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000487 | 05/06/2014 | 1500.00 | 00013264737434 | FOL. PGTO. SEC. DE SAUDE CONTRATADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UM) PLANTAO DE 12 HORAS, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000488 | 05/06/2014 | 6300.00 | 00065971973304 | JULIANA CAVALCANTE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 03 (TRES) PALNTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000489 | 05/06/2014 | 2620.00 | 00005786569497 | ELIDENIA SABRINA CRUZ CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 11 (ONZE) PLANTOES, SENDO 06 DE 12 HORAS E 5 DE 24 HORAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000490 | 05/06/2014 | 2450.00 | 00006492135482 | FABIANA VICENTE DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 10 PLANTOES, SENDO 05 DE 12 HORAS E 05 DE 24 HORAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000491 | 05/06/2014 | 2300.00 | 00006573476476 | RITA DE CASSIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 10 PLANTOES, SENDO 06 DE 12 HORAS E 4 DE 24 HORAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000492 | 05/06/2014 | 2400.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000493 | 05/06/2014 | 8500.00 | 00006870236453 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) PALNTOES DE 24 HORAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000494 | 05/06/2014 | 3000.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 05 PLANTOES, DE 12 HORAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000495 | 05/06/2014 | 7500.00 | 00000353833487 | PEDRO COUTINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE MAIIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000496 | 05/06/2014 | 3000.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000497 | 05/06/2014 | 25.00 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000498 | 05/06/2014 | 806.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000499 | 05/06/2014 | 159.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, VENCIMENTO 02/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000500 | 05/06/2014 | 1250.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000501 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, NA CONTA FUS - 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001774 | 05/06/2014 | 4523.75 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001772 | 05/06/2014 | 1340.90 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DISEL COMUM B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 05/06/2014 | 3300.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001775 | 05/06/2014 | 9914.80 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DISEL COMUM E B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001776 | 05/06/2014 | 18581.27 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DISEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/06/2014 | 1154.37 | 00070134869494 | ADENILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA (UMBU), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 05/06/2014 | 71.70 | 00070134869494 | ADENILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA (UMBU), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA MODALIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/06/2014 | 272.46 | 00070134869494 | ADENILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA (UMBU), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/06/2014 | 215.10 | 00070134869494 | ADENILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA (UMBU), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/06/2014 | 78.87 | 00070134869494 | ADENILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA (UMBU), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 05/06/2014 | 272.46 | 00070134869494 | ADENILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA (UMBU), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/06/2014 | 71.70 | 00070134869494 | ADENILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA (UMBU), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA MODALIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 05/06/2014 | 1154.37 | 00070134869494 | ADENILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA (UMBU), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 05/06/2014 | 215.10 | 00070134869494 | ADENILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA (UMBU), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/06/2014 | 78.87 | 00070134869494 | ADENILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA (UMBU), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001771 | 05/06/2014 | 2136.75 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001773 | 05/06/2014 | 17779.75 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DISEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/06/2014 | 3000.00 | 19754204000146 | SENARQ ENGENHARIA, ARQUITETURA E INTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE VARIOS PROJETOS E COMPLEMENTOS PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 06/06/2014 | 78.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 06/06/2014 | 2110.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETOS COMPLEMENTARES E ORCAMENTO PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NO SITIO URUCU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000502 | 06/06/2014 | 2500.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 06 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM REPARO NO EQUIPO, REPARO NA CUSPIDEIRA TESTES E LIMPEZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000503 | 06/06/2014 | 260.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 AUTOCLAVE COM REPARO NAS VALVULAS SOLENOIDES, REPATO NAS RESISTENCIAS TESTE E LIMPEZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/06/2014 | 921.52 | 08531820000111 | LITORAL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPAL DE GURINHEM EM BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 07/06/2014 | 180.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFZ 1890, VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 07/06/2014 | 80.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADO NO VEICULO DE PLACA OFZ 1890, VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/06/2014 | 800.00 | 10962007000148 | EXPRESSOPB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, PUBLICADO NP JORNAL EXPRESSOPB - EDICAO N. 16 E 17/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/06/2014 | 1040.00 | 15768874000160 | JOSE VANDERLEI FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (JANTAR) SERVIDAS A ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO EM MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/06/2014 | 1178.00 | 00005497350461 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (ALMOCO) SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE REPAROS NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/06/2014 | 401.50 | 00005130740408 | JOSEMAR JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE MECANICO DE ARVORES NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/06/2014 | 438.00 | 00005130740408 | JOSEMAR JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE MECANICO DE ARVORES NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/06/2014 | 600.00 | 00009562951421 | WEDJA BIANCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/06/2014 | 500.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPCIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/06/2014 | 500.00 | 00010382835409 | ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/06/2014 | 1200.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/06/2014 | 600.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/06/2014 | 300.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO DO MERCADO, PARA O FUNCIONAMENTO DO COSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/06/2014 | 150.00 | 00006108449462 | MARIA JOSE HENRIQUE MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NO SITIO MATAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/06/2014 | 417.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIM DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELOS DAS CRIANCAS DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000504 | 09/06/2014 | 150.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO PPU 1 M3, AR COMPRIMIDO ONU 1002, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000505 | 09/06/2014 | 250.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEVA, VICULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000506 | 09/06/2014 | 1500.00 | 00002856560407 | NADIA KARINNA DUTRA MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000507 | 09/06/2014 | 1000.00 | 00014102650482 | ANTONIA EVANGELISTA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO RIACHO VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000508 | 09/06/2014 | 450.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000509 | 09/06/2014 | 365.00 | 00084013605449 | SEVERINO VICENTE DE MORAES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMEZA DO PREDIO DO PSF DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000510 | 09/06/2014 | 438.00 | 00084013605449 | SEVERINO VICENTE DE MORAES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMEZA DO PREDIO DO PSF DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/06/2014 | 75.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA MODALIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/06/2014 | 75.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/06/2014 | 150.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/06/2014 | 1050.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/06/2014 | 150.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/06/2014 | 2366.10 | 00002011289424 | JOSE GALVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA DE UMBU, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/06/2014 | 500.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/06/2014 | 200.00 | 00084014032434 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO URUCU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/06/2014 | 250.00 | 00092899986449 | JOSE PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO URUCU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRAGRAMA MAIS EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/06/2014 | 500.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/06/2014 | 200.00 | 00008025330435 | ELIZABETH DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO O RIBEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 SALAS DE AULAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/06/2014 | 600.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/06/2014 | 465.00 | 00010738712400 | JULIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FOTOGRAFICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA DESTINADAS A REALIZACAO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO E REFORMAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/06/2014 | 365.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA MARIA DA SILVA, NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/06/2014 | 1920.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/06/2014 | 2460.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH 2045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/06/2014 | 438.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O RIBIEIRAO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/06/2014 | 438.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O RIBIEIRAO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/06/2014 | 438.00 | 00007660915703 | WILLIAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/06/2014 | 365.00 | 00007660915703 | WILLIAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/06/2014 | 1430.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHW 3227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/06/2014 | 1440.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOH 2045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/06/2014 | 300.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DE POLICIAIS MILITARES A SERVICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MEMS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/06/2014 | 1000.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL PARA UTILIZACAO DE DIVERSAS SECRETARIAS, NA REALIZACAO DE SEUS EVENTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/06/2014 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 09/06/2014 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL, TESOURARIA E DOACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/06/2014 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 17,22,23, E 27/05/2014 DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, NA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/06/2014 | 250.00 | 00006876962407 | ONILDO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO VILA NOVA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/06/2014 | 1000.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA UMUARAMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/06/2014 | 350.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/06/2014 | 300.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FOSSAO UTILIZADO PARA CAPTACAO DE DEJETOS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/06/2014 | 200.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANTENA DE TRANSMISSAO DO SINAL DA TV CORREIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/06/2014 | 400.00 | 08354342000111 | ADECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL (GALPAO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/06/2014 | 803.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COLETA DE ENTULHOS E CONSERVACAO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/06/2014 | 365.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/06/2014 | 365.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/06/2014 | 365.00 | 00011746910429 | EDUARDO MACIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINO DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/06/2014 | 365.00 | 00011746910429 | EDUARDO MACIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINO DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/06/2014 | 438.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/06/2014 | 438.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/06/2014 | 438.00 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/06/2014 | 438.00 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/06/2014 | 401.50 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/06/2014 | 438.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/06/2014 | 438.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO MECANICO E PULVERIZACAO NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/06/2014 | 401.50 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO MECANICO E PULVERIZACAO NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/06/2014 | 438.00 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PEIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/06/2014 | 438.00 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PEIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/06/2014 | 401.50 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE E RAMAL DE AGUA E ESGOTO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/06/2014 | 438.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE E RAMAL DE AGUA E ESGOTO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/06/2014 | 365.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINAGEM DE MATOS RASTEIROS DOS LOGRADOUROS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/06/2014 | 438.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINAGEM DE MATOS RASTEIROS DOS LOGRADOUROS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/06/2014 | 438.00 | 00010847784401 | NATANAEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DISTRIBUICAO DOS RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE DE GURINHEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO E 01 A 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/06/2014 | 365.00 | 00010847784401 | NATANAEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DISTRIBUICAO DOS RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE DE GURINHEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO E 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/06/2014 | 438.00 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/06/2014 | 365.00 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/06/2014 | 365.00 | 00008233419419 | JOSUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, SITIO URUCU E CAJARANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/06/2014 | 365.00 | 00008233419419 | JOSUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, SITIO URUCU E CAJARANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/06/2014 | 438.00 | 00010919693458 | CELSO LOURENCO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DE MATERIAL E SERVICOS GERAIS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/06/2014 | 438.00 | 00010919693458 | CELSO LOURENCO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DE MATERIAL E SERVICOS GERAIS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/06/2014 | 438.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO E NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/06/2014 | 438.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO E NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/06/2014 | 438.00 | 00051912368404 | JOSE MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/06/2014 | 401.50 | 00051912368404 | JOSE MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/06/2014 | 365.00 | 00004174681481 | FABIANO HONORATO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 D E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/06/2014 | 365.00 | 00004174681481 | FABIANO HONORATO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 D E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/06/2014 | 365.00 | 00071478590491 | MANOEL ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/06/2014 | 365.00 | 00071478590491 | MANOEL ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/06/2014 | 182.50 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DISTRIBUICAO DO LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/06/2014 | 438.00 | 00092898610453 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/06/2014 | 365.00 | 00092898610453 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/06/2014 | 165.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/06/2014 | 111.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/06/2014 | 51.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/06/2014 | 530.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA PARA REFORCO DA TAMPA TRASEIRA E GRADE DO CORROCAO VASCULANTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/06/2014 | 310.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA PARA CONFECCAO DE PLACA DE FERRO PARA ESGOTO NA RUA 13 DE MAIO E NO CONJUNTO MANGUEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/06/2014 | 330.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA PARA REFORCO DA TRACAO E DA BASE DO CILINDRO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 85 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/06/2014 | 210.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA PARA RECUPERACAO DAS TESOURAS DE PODAGENS, 03 LUMINARIAS PARA ILUMINACAO PUBLICA E EQUIPAMENTO DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/06/2014 | 17960.19 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/06/2014 | 2.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/06/2014 | 309.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A PAROQUIA N. S. DA CONCEICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/06/2014 | 89.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/06/2014 | 2670.00 | 00009045669439 | GABRIELLA CHAVES ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM QUESTOES PREVIDENCIARIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/06/2014 | 211.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, VENCIMENTO 10/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/06/2014 | 282.00 | 00002415104493 | GENI VERONICA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS COM ENCADERNACOES DE BALANCETES DESTE EDILIDADE, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/06/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/06/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/06/2014 | 4425.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/06/2014 | 600.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/06/2014 | 850.08 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/06/2014 | 7711.63 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/06/2014 | 146.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/06/2014 | 524.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/06/2014 | 52.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, VENCIMENTO 01/06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/06/2014 | 86.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/06/2014 | 33.51 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA BOVINA), PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA MODALIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/06/2014 | 78.19 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA BOVINA), PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/06/2014 | 89.36 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA BOVINA), PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/06/2014 | 78.19 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA BOVINA), PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/06/2014 | 614.35 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA BOVINA), PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/06/2014 | 970.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/06/2014 | 1800.00 | 00006319375442 | JOSÉ ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/06/2014 | 60.00 | 00006319375442 | JOSÉ ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA MODALIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/06/2014 | 110.00 | 00006319375442 | JOSÉ ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/06/2014 | 300.00 | 00006319375442 | JOSÉ ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/06/2014 | 230.00 | 00006319375442 | JOSÉ ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/06/2014 | 8401.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIAS DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000511 | 10/06/2014 | 1300.00 | 00005506712421 | RONALDO SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGC9944, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO SITIO MANECOS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000512 | 10/06/2014 | 88.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA SAMU DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 12/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000513 | 10/06/2014 | 170.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VENCIMENTO 20/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5000514 | 10/06/2014 | 21000.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SAUDE TENDO A FINALIDADE DE ASSISTIR A POPULACAO DE GURINHEM EM ATENDIMENTO MEDICO HOSPILAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000515 | 10/06/2014 | 20637.71 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS EM SERVICOS E ACOES EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/06/2014 | 64.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/06/2014 | 50.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/06/2014 | 98.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/06/2014 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA NO POVOADO DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/06/2014 | 0.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VENCIMENTO 12/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/06/2014 | 86.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 10/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/06/2014 | 86.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VENCIMENTO 12/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/06/2014 | 71.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VENCIMENTO 12/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/06/2014 | 9532.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/06/2014 | 1194.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/06/2014 | 489.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/06/2014 | 7587.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/06/2014 | 10879.15 | 00067520901491 | MARIA JOSE DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTECAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO DE N. 0030500.55.2010.5.13.0020 DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/06/2014 | 10248.11 | 00022589279434 | SALETE LOURENCO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTECAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO DE N. 0008700.68.2010.5.13.0020 DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/06/2014 | 7470.95 | 00040386040478 | MARIA CORNELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTECAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO DE N. 0056700.36.2009.5.13.0020 DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/06/2014 | 10959.00 | 00037663720415 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTECAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO DE N.0013000.73.2010.5.13.0020 DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/06/2014 | 9188.56 | 00023751371400 | MARIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTECAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO DE N. 0012300.97.2010.5.13.0020 DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/06/2014 | 7494.80 | 00060099283468 | ROSILDA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTECAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO DE N. 0030500.55.2010.5.13.0020 DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/06/2014 | 7770.75 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O INSS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM, CONFORME DEBITO EFEUTADO NA CONTA DO FPM. PARC53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/06/2014 | 11637.15 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O INSS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM, CONFORME DEBITO EFEUTADO NA CONTA DO FPM. PARC60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/06/2014 | 43.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DA ATA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/06/2014 | 3125.00 | 00008105498405 | ALCIELE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (250 JANTARES)) DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REALIZADO NO SALAO PAROQUIAL NO DIA 16/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 5000516 | 11/06/2014 | 1135.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 5000517 | 11/06/2014 | 2465.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO E UBS DO BOA ESPERANCA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000518 | 11/06/2014 | 15.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, NA CONTA FUS - 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/06/2014 | 216.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001942 | 11/06/2014 | 1024.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001946 | 11/06/2014 | 3898.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE DANTAS, FLAVIANO RIBEIRO, SERAFINA RIBEIRO E FELICIANO DE FRANCA GALVAO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0001939 | 11/06/2014 | 4600.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DEFESA D E INTERESSE DO MUNICIPIO PERANTE ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS (PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU), ACOES TRABALHISTAS, ACOMPANHAMENTO E PARECERESDOS PRECESSOS, LICITATORIOS E ACOES PERANTE ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/06/2014 | 545.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/06/2014 | 39.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/06/2014 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001940 | 11/06/2014 | 1700.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FERRAMENTOS PARA TRABALHO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEINFRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001941 | 11/06/2014 | 4357.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA TRABALHO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEINFRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001943 | 11/06/2014 | 3291.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO, BRITA, TUBO E PEDRA TIPO RACHINHA), DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESGOTOS E CALCAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001944 | 11/06/2014 | 2160.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO E BRITA) DESTINADOS A MANUTENCAO DE CALCAMENTO DE RAUS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001945 | 11/06/2014 | 5043.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001947 | 11/06/2014 | 5495.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001948 | 11/06/2014 | 3372.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/06/2014 | 1190.00 | 00045150842400 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/06/2014 | 550.00 | 00009525365441 | BRUNO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/06/2014 | 450.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO CAMINNHONETE DE PLACA OFB 4157, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/06/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INSPECAO NO VEICULO DE PLACA NQI 2402, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/06/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INSPECAO NO VEICULO DE PLACA OGG6217, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/06/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIND. ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA NQI-2402, DESTINADA AO VEICULO CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/06/2014 | 810.00 | 00009852589423 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIVUGACAO EM CARRO DE SOM DE DIVERSAS CAMPANHAS REALIZADA PELAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/06/2014 | 1192.32 | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CHAPA EM ALUMINIO LISA DESTINADA A CONFECCAO DE CALHAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/06/2014 | 23.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/06/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INSPECAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHW3227, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/06/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INSPECAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD2879, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 12/06/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INSPECAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB0359, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 12/06/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INSPECAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC6049, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 12/06/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INSPECAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE8520, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/06/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INSPECAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR6923, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/06/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INSPECAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOH2045, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/06/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INSPECAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE6570, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/06/2014 | 380.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MOH2045, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/06/2014 | 850.00 | 18430862000110 | SAMURAY INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PLACA MAE, RECUPERACAO DE DADOS E INSTALACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO PROVENTIVA NOS LABORATORIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESMAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/06/2014 | 3300.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA CRIMINAL PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS JURIDICOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/06/2014 | 1235.41 | 41198383000131 | LAURA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENETICIOS DESTINADA AOS FESTIVIDADES JUNINAS DOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM E IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000519 | 13/06/2014 | 290.00 | 14289229000100 | PHARMA LIFE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FORMULAS PARA REALIZACAO DE EXAMES GINICOLOGICO DE COLPOSCOPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 13/06/2014 | 700.00 | 00087264897400 | LUIS CARLOS MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00062014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | AMPLIACAO E REVITALIZ.DE ESPACOS FISICOS N/ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172013 | 0001975 | 13/06/2014 | 23902.18 | 15210031000144 | CONSTRUTORA D´PAIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DA QUARTA MEDICAO DE EXECUCAO DE REFORMA DO BLOCO 01 DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, LOCALIZADA NA RUA JORGE GUERRA, NESTA CIDADE. | 00012014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 13/06/2014 | 2582.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 14,17,22,23,24,27, 30/05/2014 E 07/06/2014 DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 13/06/2014 | 1200.00 | 09136342000108 | COPAGRE CIA AGROPECUARIA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RURAL COM UMA HECTARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 13/06/2014 | 1060.07 | 03656804000808 | CARAJAS MAT. DE CONST. LTDA JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM CORTADOR PARA CERAMICA E PRCELANATO MASTER 125 CORTAG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0001983 | 16/06/2014 | 700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAMARA DE AR, DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 16/06/2014 | 150.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 16/06/2014 | 1050.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 16/06/2014 | 150.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 16/06/2014 | 75.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA MODALIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 16/06/2014 | 75.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0001984 | 16/06/2014 | 1598.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75R17,5 - OVATIO, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE NPR 6923 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 16/06/2014 | 1960.80 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 19 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNI 5784, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA FAZENDA APARECIDA, SITIOS TRES PASSAGENS E GAMELEIRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 16/06/2014 | 1960.80 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE 2O VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFI 6839 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA A REDE MUNCIPAL DO DISTRITO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/06/2014 | 2167.20 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 15 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNJ5028, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MANECOS, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTACIDADE NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/06/2014 | 1764.72 | 00022537333420 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGT 2279, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO ABRAAO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 16/06/2014 | 2877.04 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OCG6049, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000520 | 16/06/2014 | 500.00 | 01785314000100 | CENDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA (2 MEMBROS), REALIZADO NO PACIENTE JOAO SEBASTIAO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000521 | 16/06/2014 | 978.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/06/2014 | 400.00 | 00033814880404 | JOSE CARLOS FELINTO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ANDAIMES, DESTINADOS A PINTURA E RECUPERACAO DA INSTALACAO ELETRICA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/06/2014 | 500.00 | 00033814880404 | JOSE CARLOS FELINTO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ANDAIMES, DESTINADOS A PINTURA E SERVICO DE RECUPERACAO DO EMBOSSO INTERNO E EXTERNO DAS PAREDES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/06/2014 | 1051.90 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, QUILOMBOLA, EJA E PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/06/2014 | 1067.90 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, QUILOMBOLA, EJA E PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/06/2014 | 1051.90 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, QUILOMBOLA, EJA E PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/06/2014 | 1261.30 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, QUILOMBOLA, EJA E PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/06/2014 | 671.40 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, QUILOMBOLA, EJA E PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/06/2014 | 651.60 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, QUILOMBOLA, EJA E PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/06/2014 | 1261.30 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, QUILOMBOLA, EJA E PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/06/2014 | 714.80 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, QUILOMBOLA, EJA E PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/06/2014 | 400.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA PARA RECUPERACAO DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00062014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/06/2014 | 2925.72 | 00002951014406 | LUIS INACIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCC 7961, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO AUSENTE E ARROZ PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/06/2014 | 2925.72 | 00006681897460 | MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REAIZACAO DE 20 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHB 2919, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES MANECOS, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DATARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/06/2014 | 1950.48 | 00022537333420 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGT 2279, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO ABRAAO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/06/2014 | 2167.20 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 21 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNI 5784, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA FAZENDA APARECIDA, SITIOS TRES PASSAGENS E GAMELEIRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/06/2014 | 2167.20 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE 19 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFI 6839 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA A REDE MUNCIPAL DO DISTRITO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/06/2014 | 3467.52 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGT 2279, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO URUCU PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/06/2014 | 3467.52 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGF 5568, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO MATAO E MANIPEBA PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/06/2014 | 21702.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E DOS PREDIOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/06/2014 | 31889.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/06/2014 | 9643.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/06/2014 | 3952.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS (COMISSIONADOS), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/06/2014 | 103.20 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OVOS CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/06/2014 | 58932.73 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO EFETIVOS), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/06/2014 | 90095.14 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/06/2014 | 57241.87 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SERV. LEI 366. EFETIVOS - FUNDEB 60), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/06/2014 | 13954.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (EFETIVOS), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000522 | 18/06/2014 | 22420.25 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000523 | 18/06/2014 | 3997.60 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (ACE - EFETIVOS), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000524 | 18/06/2014 | 18679.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS - EFETIVOS), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000525 | 18/06/2014 | 1800.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000526 | 18/06/2014 | 7874.50 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000527 | 18/06/2014 | 5573.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF - SAUDE BUCAL), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000528 | 20/06/2014 | 600.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA 8663, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000529 | 20/06/2014 | 125.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000530 | 20/06/2014 | 23.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (ACE EFETIVOS), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000531 | 20/06/2014 | 197.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS, NASF, PSF, SAUDE BUCAL), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/06/2014 | 24.76 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO BOLSA FAMILIA - 8.693-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/06/2014 | 2120.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETOS PLANIALTIMETRIO DE LOCALIZACAO, DE SITUACAO E DE LOCACAO PARA IMPLATACAO DE UMA ESCOLA PADRA FNDE COM 12 SALAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/06/2014 | 442.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS AO TORNEIO DE DE INAUGURACAO DA RENA BEIRA RIO, RELAIZADO NO DIA 22/06/2014 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/06/2014 | 2546.37 | 12502132000109 | NIPON E COMERCIO VAREGISTA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ENFEITES PARA DECORACAO JUNINA DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/06/2014 | 1003.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40 E 60), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/06/2014 | 1896.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, DESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/06/2014 | 414.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA (EFETIVOS E COMISSIONADOS), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 23/06/2014 | 225.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS (DENTE RETRO416C) DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/06/2014 | 730.00 | 00005612577443 | ANTONIO MARCOS BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO COM TRIO ELETRICO DE PLACA IAI 7984-PB, DURANTE TORNEIO DE INAUGURACAO DA RENA BEIRA RIO NO DIA 22/06/2014 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 23/06/2014 | 1300.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ILUMINACAO COMPLETA DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO, REALIZADO NO DIA 21/06/2014 NA PRACA PUBLICA DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/06/2014 | 1500.00 | 00070134729480 | JEFFERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL COM O GRUP GAROTINHOS DO FORRO NAS FESTIVIDADES DE S AO JOAO, REALIZADA DIA 21/06/2014 EM PRACA PUBLICA NO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/06/2014 | 1800.00 | 00007834010433 | DAYSE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA DE FORRO BALANCO GOSTO NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO, REALIZADA DIA 21/06/2014 EM PRACA PUBLICA NO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/06/2014 | 1700.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO, REALIZADA DIA 21/06/2014 EM PRACA PUBLICA NO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/06/2014 | 15.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DE 2014, NA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/06/2014 | 150.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERVENCAO TECNICA COM VERIFICACAO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E DA IMPRESSORA, DOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS MOH-2045, KHW-3227 E OGB-0359, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/06/2014 | 500.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERVENCAO TECNICA COM VERIFICACAO DAS AGULHAS E IMPRESSORA E SERVICOS DE PRIMEIRA CONFIGURACAO NOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS OGC6049, NPR6923, OGE8520, PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/06/2014 | 130.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERVENCAO TECNICA COM VERIFICACAO DA VELOCIDADE DA IMPRESSORA NO VEICULO ESCOLAR DE PLACAS OGE-6570, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/06/2014 | 470.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-6570, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/06/2014 | 300.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/06/2014 | 300.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/06/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIO -SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/06/2014 | 300.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO DA BOMBA, LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO BUENOS AIRES NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000532 | 25/06/2014 | 210.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KIT PARTO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000533 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, NA CONTA FUS - 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000534 | 26/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000535 | 26/06/2014 | 37.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000536 | 26/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000537 | 26/06/2014 | 19.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000538 | 26/06/2014 | 311.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000539 | 26/06/2014 | 60.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000540 | 26/06/2014 | 9.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000541 | 26/06/2014 | 1300.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULOD E PLACA MQC 9555, COM CONDUTOR, PARA CONDIZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, DARANTE O MESMARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000542 | 26/06/2014 | 250.00 | 00051912546434 | JOSE MARCUS FELINTO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIY-4576, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000543 | 26/06/2014 | 700.00 | 00005050489490 | JORCELIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE 14 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOG 4959, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SITIO URUCU PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM ITABAIANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/06/2014 | 2000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE 16 VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MXR 6958, CONDUZINDO CRIANCAS ESPECIAIS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/06/2014 | 25.09 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/06/2014 | 100.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 02 PNEUS TRASEIROS DO TRATOR NEW HOLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/06/2014 | 15.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO PNEU TRASEIRO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY9838, VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/06/2014 | 50.96 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO POSOT POLICIAL DO POVOADO DE BOQUEIRAO, RELATIVO AO JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/06/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO POSTO POLICIAL DO POVOADO DE BOQUEIRAO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO POSTO POLICIAL DO POVOADO DE BOQUEIRAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/06/2014 | 107.45 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO POSTO POLICIAL DO POVOADO DE BOQUEIRAO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/06/2014 | 80.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 02 PNEUS COM MONTAGEMDO VEICULO CARROCAO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/06/2014 | 80.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 02 PNEUS TRASEIROS COM MONTAGEM DA CACAMBA DE PLACA 6217, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/06/2014 | 100.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 02 PNEUS COM MONTAGEM DA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/06/2014 | 80.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 02 PNEUS COM MONTAGEM DO TRATOR VALTRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/06/2014 | 100.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 02 PNEUS COM MONTAGEM DA MOTONIVELADORA (PATROL), VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/06/2014 | 45.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS COM TROCA DE POSICAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY9958, VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/06/2014 | 48.88 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA QUADRA DE ESPORTE DA RUA PROJETADA I CENTRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO NA VILA NOVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/06/2014 | 25.10 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/06/2014 | 196.14 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA QUADRA DE ESPORTE DA RUA PROJETADA 8 POVOADO DE BOQUEIRAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/06/2014 | 382.50 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA QUADRA DE ESPORTE DA RUA PROJETADA 8 POVOADO DE BOQUEIRAO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/06/2014 | 645.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACAS KHW-3227, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/06/2014 | 80.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACAS KHW-3227, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/06/2014 | 142.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR EM BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/06/2014 | 50.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 01 PNEUS COM MONTAGEMDO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHW3227 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/06/2014 | 30.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO PNEU TRASEIRO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOH2045, VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/06/2014 | 260.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO COM CARRO DE SOM NA EXPOSICAO DE MOTOCICLETAS REALIZADAS NO DIA 01/06/2014 NO CENTRO DA CIDADE COM AS CRIANCAS DO AEE DA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/06/2014 | 8.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DO SITIO URUCU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/06/2014 | 51.09 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA QUADRA DE ESPORTE DA RUA PROJETADA I CENTRO, RELATIVO AO MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/06/2014 | 393.30 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA QUADRA DE ESPORTE DA RUA PROJETADA 8 POVOADO DE BOQUEIRAO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/06/2014 | 78.87 | 00070134869494 | ADENILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA (UMBU), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/06/2014 | 272.46 | 00070134869494 | ADENILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA (UMBU), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/06/2014 | 215.10 | 00070134869494 | ADENILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA (UMBU), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/06/2014 | 71.70 | 00070134869494 | ADENILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA (UMBU), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA MODALIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/06/2014 | 1154.37 | 00070134869494 | ADENILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA (UMBU), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/06/2014 | 400.00 | 00017634431400 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATOS NA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DOS SANTOS, NO SITIO BUENOS AIRES, NESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/06/2014 | 17224.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (PROG. EJA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/06/2014 | 2348.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (PROG. NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/06/2014 | 116842.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (SERV. LEI 366 - EFETVIOS FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/06/2014 | 117505.68 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/06/2014 | 181597.02 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/06/2014 | 17404.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (PROF. CONTRATADOS - FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/06/2014 | 18920.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/06/2014 | 34266.84 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/06/2014 | 485.00 | 00078883784472 | SEVERINA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM A JATO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 20014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/06/2014 | 65699.97 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/06/2014 | 11168.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/06/2014 | 9172.13 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/06/2014 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL, TESOURARIA E DOACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/06/2014 | 1355.80 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E 20 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/06/2014 | 50.00 | 00078883784472 | SEVERINA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM A JATO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 20014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/06/2014 | 19798.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/06/2014 | 15557.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/06/2014 | 31.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/06/2014 | 446.46 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/06/2014 | 595.13 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATENCAO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/06/2014 | 698.25 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/06/2014 | 255.00 | 00078883784472 | SEVERINA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM A JATO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 20014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/06/2014 | 255.00 | 00078883784472 | SEVERINA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM A JATO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 20014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/06/2014 | 1300.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA CREAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/06/2014 | 1300.00 | 00006191152469 | ANA CRISTINA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA JUNTO AO PROGRAMA CREAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/06/2014 | 1300.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO PROGRAMA CREAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/06/2014 | 724.00 | 00060099445468 | ALCIELI DE FATIMA MONTEIRO L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/06/2014 | 724.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FACILITADOR PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV (PETI), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/06/2014 | 724.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FACILITADOR PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV (PETI), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/06/2014 | 724.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FACILITADOR PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV (PETI), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/06/2014 | 724.00 | 00007963927490 | EDILENE GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FACILITADOR PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV (PETI), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/06/2014 | 724.00 | 00003612928481 | JOSIVALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FACILITADOR PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV (PETI), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/06/2014 | 724.00 | 00096583436434 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FACILITADOR PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV (PETI), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/06/2014 | 1400.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MUSICALIZACAO E REGENCIA DE CORAL JUNTO AO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/06/2014 | 1400.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE TECNICA VOCAL E REGENCIA DE CORAL JUNTO AO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/06/2014 | 724.00 | 00003230205421 | SEVERINO IVANOE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADOR JUNTO A PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/06/2014 | 1200.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/06/2014 | 1200.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE DO PLANO DE TRABALHO, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DE DESEN. SOCIAL ECOMBATE A FOME. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/06/2014 | 724.00 | 00010169895475 | GABRIELA KIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORA DE DANCA JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/06/2014 | 724.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE JUNHODE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/06/2014 | 724.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/06/2014 | 724.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/06/2014 | 724.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/06/2014 | 724.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE TEORIA MUSICAL JUNTO AO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/06/2014 | 1000.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADOR JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/06/2014 | 1000.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADOR JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/06/2014 | 28273.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/06/2014 | 12192.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/06/2014 | 3950.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/06/2014 | 5430.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/06/2014 | 250.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE ROLAMENTOS E SELO MECANICO DA BOMBA SUBMERSA DO SITIO BOQUEIRAO EM 12/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/06/2014 | 533.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO, REBOBINAMENTO E SELO MECANICO DA BOMBA SUBMERSA DO SITIO URUCU EM 26/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/06/2014 | 550.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE ROLAMENTO, DIAFRAGMA, REBOBINAMENTO E SELO MECANICO DA BOMBA SUBMERSA DO SITIO MANIPEBA EM 15/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/06/2014 | 190.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE ROLAMENTO E SELO MECANICO DA BOMBA SUBMERSA DO SITIO BOQUEIRAO EM 18/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/06/2014 | 510.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE CAPACITORES E REBOBINAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO SITIO BOQUEIRAO EM 15/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/06/2014 | 500.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO , TROCA DE CABO DE 3X2,5MM E REBOBINAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO SITIO RIACHO VERDE EM 15/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/06/2014 | 320.00 | 00096438037400 | MARIA LEITE DA SILVA NETA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE E TRANSPORTE DE 16 METROS CUBICOS DE LENHA, PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/06/2014 | 1500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/06/2014 | 724.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/06/2014 | 11492.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (CHEFIA DE GABINETE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/06/2014 | 4998.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/06/2014 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTUTICIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/06/2014 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO CONSTUTICIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/06/2014 | 500.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME LEI 12810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/06/2014 | 15059.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/06/2014 | 1448.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000544 | 27/06/2014 | 1248.50 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 101 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDAS BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000545 | 27/06/2014 | 1448.00 | 00001465940456 | MARIA JOSE CRUZ DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO DO SISMOB DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000546 | 27/06/2014 | 4259.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5000547 | 27/06/2014 | 7000.00 | 18326932000194 | FISIO RBP SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS DESTINADOS AO SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ATENDIM.MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000548 | 27/06/2014 | 16948.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU CONTRATADOS), RELATIVO AO JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000549 | 27/06/2014 | 10164.99 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000550 | 27/06/2014 | 58123.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000551 | 27/06/2014 | 11146.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PSF - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000552 | 27/06/2014 | 48833.60 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ACS EFETIVOS), RELATIVO AO JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000553 | 27/06/2014 | 11000.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL CONTRATADOS), RELATIVO AO JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000554 | 27/06/2014 | 44736.25 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000555 | 27/06/2014 | 15540.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000556 | 27/06/2014 | 13795.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000557 | 27/06/2014 | 12885.16 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ACE EFETIVOS), RELATIVO AO JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000558 | 27/06/2014 | 977.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ACE CONTRATADOS), RELATIVO AO JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000559 | 27/06/2014 | 6900.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (FARMACEUTICOS CONTRATADOS), RELATIVO AO JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000560 | 27/06/2014 | 8665.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTAS CONTRATADOS), RELATIVO AO JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000561 | 30/06/2014 | 5573.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000562 | 30/06/2014 | 490.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000563 | 30/06/2014 | 2394.00 | 01031899000172 | JOSE RODRIGUES LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISA POLO EM MALHA PIQUE (FARDAMENTO DO ACS), DESTINADAS AO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000564 | 30/06/2014 | 504.00 | 01031899000172 | JOSE RODRIGUES LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISA POLO EM MALHA PIQUE (FARDAMENTO DO ACE), DESTINADAS AO AGENTES DA ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000565 | 30/06/2014 | 1600.00 | 00034374981420 | ROGERIO MOUSINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE 20 (VINTE) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNV 7751, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ATENDIM.MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000566 | 30/06/2014 | 37.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000567 | 30/06/2014 | 255.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, ACS E SAUDE BUCAL ), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5000568 | 30/06/2014 | 8000.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIORINO TIPO AMBULANCIA DE PLACA 4620-PB, A DISPOSICAO DOS SERVIÇOS E AÇES EM SAUDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 5000569 | 30/06/2014 | 560.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/06/2014 | 857.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/06/2014 | 127.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/06/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/06/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULDO EM EMISSORAS DE RADIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/06/2014 | 460.00 | 19065543000115 | NORMELIA VASCOCELOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SECRETARIA E ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE REUNIAO PARA TRATRAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/06/2014 | 7299.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO APORTE DO MUNICIPIO DE GURINHEM AO FUNDO GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/06/2014 | 2684.60 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE) DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 12.213-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, NA CONTA SCFV - 12.217-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/06/2014 | 3.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/06/2014 | 2015.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/06/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZDOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA, PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2014, A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/06/2014 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CORRECOES, AJUSTES, ADEQUACAO E CONFECCAO DAS GEFIPS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/06/2014 | 32.76 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/06/2014 | 2059.38 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/06/2014 | 1252.95 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE CULTURAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADOS A FORMACAO INICIAL DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/06/2014 | 54.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROG. EJA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/06/2014 | 10.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/06/2014 | 1142.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EFETIVOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/07/2014 | 150.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO LIMPADOR DE PARABRISA E TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP 2268, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/07/2014 | 145.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E CHAVE MASTER DO PISCA ALERTA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOH 2045, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/07/2014 | 180.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO E CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DO MOTOR DE PARTIDA DO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6923, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/07/2014 | 140.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA IGNICAO E PARTIDA, E CONSERTO DA TRIZETA DA TRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNV 8841, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/07/2014 | 255.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/07/2014 | 1650.00 | 00003716913464 | SEVERINO CRUZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/07/2014 | 104.00 | 00036485470468 | ALVACI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/07/2014 | 639.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/07/2014 | 255.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/07/2014 | 1.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/07/2014 | 134.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/07/2014 | 255.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/07/2014 | 255.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/07/2014 | 800.00 | 00070134729480 | JEFFERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL COM O GRUPO GAROTINHOS DO FORRO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES DO SCFV, REALIZADO EM 16 DE MAIO DE 2014 NO SALAO PAROQUIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/07/2014 | 600.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE ILUMINACAO DE LEDS E SONORIZACAO DO EVENTO DO DIA DOS NAMORADOS "CANCOESAOS CORACOES", REALIZAO NO SALAO PAROQUIAL NESTA CIDADE, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/07/2014 | 140.00 | 00010738712400 | JULIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE DOIS CDS COM FOTOS, REFERENTES A REFORMA DOPREDIO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/07/2014 | 118.00 | 00010738712400 | JULIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE DOIS CDS COM FOTOS, REFERENTES AOS EVENTOS REALIZADOS PELO CREAS E DO DIA INTERNANCIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/07/2014 | 255.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/07/2014 | 767.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 LATAS DE SUPLEMENTO FORTINI PO E DUAS LATAS DE LEITE NEOCATE, DESTINADOS A FAMILIA CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0002180 | 01/07/2014 | 10052.70 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SETIMA MEDICAO REFERENTE A AMPLIACAO DA REDE FISICA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 001/2013. | 00052014 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000570 | 01/07/2014 | 150.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO PPU 1 M3, AR COMPRIMIDO ONU 1002, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000571 | 01/07/2014 | 255.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000572 | 01/07/2014 | 200.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO E SERVICOS DE FREIO DO VEICULO AMBULANCIA DE OFG 4620, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 5000573 | 01/07/2014 | 1800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO, PROCESSAMENTO, AVALIACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO (SIA, SCNES, FPO, VERSIA, E-SUS, BPA) BEM COMO DEMAIS SISTEMAS DE INFORMACAOEM SAUDE TRANSMITIDOS VIA MINISTERIO DA SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000574 | 01/07/2014 | 132.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000575 | 01/07/2014 | 2450.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL REPASSADA PARA A BEMFAM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 58.041-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/07/2014 | 200.00 | 00003288619440 | JOSEFA AUGUSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A QUITACAO DE DEBITOS NO SINDICATO DOS AGRICULTORES DE GURINHÉM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/07/2014 | 100.00 | 00010702096431 | ANDREA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/07/2014 | 150.00 | 00051912660482 | MARIA DA PENHA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/07/2014 | 100.00 | 00002066126489 | SEVERINA ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/07/2014 | 200.00 | 00070134810414 | SARA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGEUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/07/2014 | 200.00 | 00007762579435 | EDJANE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/07/2014 | 28.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO EMITIDOS NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO SCFV - 12.217-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/07/2014 | 252.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DO POCO ARTESIANO DO SITIO BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/07/2014 | 106.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO POVOADO DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/07/2014 | 1040.00 | 15768874000160 | JOSE VANDERLEI FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (JANTAR) SERVIDAS A ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO EM JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/07/2014 | 84.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/07/2014 | 450.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, CONTABEIS, LICITATORIOS, JURIDICOS E OUTROS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/07/2014 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL, TESOURARIA E DOACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/07/2014 | 1000.00 | 00092898599468 | Marcos Aurelio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA ELABORACAO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS, DESPESAS E NOTAS DE EMEPNHOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/07/2014 | 233.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SALAO PAROQUIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/07/2014 | 25.94 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO SALAO PAROQUIAL, RELATIVO AO JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/07/2014 | 35305.25 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/07/2014 | 53093.94 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (PROF. EFETIVOS FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/07/2014 | 3828.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/07/2014 | 4003.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/07/2014 | 32724.48 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (LEI 366 - EFETIVOS FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/07/2014 | 1500.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DIARIO E EVENTOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000576 | 03/07/2014 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA DO PACIENTE JOSE IRAN ANDRADE DE MELO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000577 | 04/07/2014 | 480.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/07/2014 | 150.00 | 00084013435420 | ZILDA EMIDIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PARAECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/07/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO EMITIDOS NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO PAIF - 9.491-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/07/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO EMITIDOS NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO SCFV - 12.217-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002206 | 04/07/2014 | 479.50 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002210 | 04/07/2014 | 1040.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS NA FORMACAO INICIAL DE COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002211 | 04/07/2014 | 945.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFESSORES E COORDENADORES NA FORMACAO DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/07/2014 | 1200.00 | 00040023478772 | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA REGULARIZACAO DAS DECLARACOES DE IMPOSTO DE RENDE PESSOA JURIDICA DOS CONSELHOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002207 | 04/07/2014 | 303.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002208 | 04/07/2014 | 130.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002209 | 04/07/2014 | 554.50 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/07/2014 | 1350.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMA GARTHEN GASOLINA GCR-6500S C/REC, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002218 | 05/07/2014 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULOS GOL COMPLETO DE PLACAS OFY-9838 E OFY-9958, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002219 | 05/07/2014 | 2100.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA OGC-8078, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002217 | 05/07/2014 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULOS GOL COMPLETO DE PLACAS OGD 3678 E OGD 3688, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002216 | 05/07/2014 | 5950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA, AUTOMATICA A DIESEL DE PLACA OFZ 1890, DESTINAD AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002227 | 07/07/2014 | 1692.57 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DISEL COMUM BS10) DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002244 | 07/07/2014 | 107911.86 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIASD DOMICILIARES (MSD) NO MUNICIPIO DE GURINHEM-PB,CONFORME CONTRATO N.004/2013, CONVENIO FUNASA N.CV0329/12 | 00022014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/07/2014 | 109.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VENCIMENTO 12/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 07/07/2014 | 86.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, VENCIMENTO 10/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002231 | 07/07/2014 | 3869.25 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/07/2014 | 1440.00 | 04130531004651 | ROSA MASTER LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FUNERARIOS DO SENHOR ALCIDES LUIZ DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/07/2014 | 112.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DA ACAO SOCIAL NO POVOADO DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/07/2014 | 77.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 07/07/2014 | 67.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000578 | 07/07/2014 | 109.11 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000579 | 07/07/2014 | 33.97 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000580 | 07/07/2014 | 25.56 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000581 | 07/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000582 | 07/07/2014 | 154.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, VENCIMENTO 02/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000583 | 07/07/2014 | 98.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, VENCIMENTO 12/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000584 | 07/07/2014 | 230.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, VENCIMENTO 20/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 5000585 | 07/07/2014 | 12146.26 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DISEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 5000586 | 07/07/2014 | 439.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000587 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO EMITIDOS NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 07/07/2014 | 65.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, VENCIMENTO 02/07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002226 | 07/07/2014 | 5178.50 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DISEL COMUM E BS10) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002229 | 07/07/2014 | 16676.62 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DISEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002234 | 07/07/2014 | 137.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/07/2014 | 12.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/07/2014 | 145.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/07/2014 | 25.10 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 07/07/2014 | 255.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SEDE DA PREFEITURA), VENCIMENTO 10/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002230 | 07/07/2014 | 1822.40 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/07/2014 | 64.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002235 | 07/07/2014 | 345.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO EMITIDOS NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO EMITIDOS NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 07/07/2014 | 166.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, VENCIMENTO 02/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 07/07/2014 | 625.00 | 11838114000121 | JOSEILTON SANTOS MUNIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO COM CARRO DE SOM NO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICOS PARA PAVIMENTACAO DE RUAS EM GURINHEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002228 | 07/07/2014 | 18586.56 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DISEL COMUM E B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA VILA NOVCA, RELATIVO AO JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/07/2014 | 55.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEINFRA NA VILA NOVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072014 | 5000588 | 08/07/2014 | 7048.10 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000589 | 08/07/2014 | 1250.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NQD-8991 PARA CONDUZIR PACIENTES DO SUS, DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/07/2014 | 288.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/07/2014 | 2004.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 12 (DOZE) LATAS DE LEITE PEPTAMEN 400G, DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/07/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO EMITIDOS NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO SCFV - 12.217-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/07/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO EMITIDOS NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO CREAS - 10.363-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/07/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO EMITIDOS NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO SCFV - 12.217-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000590 | 09/07/2014 | 540.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO AZUL PARA AS UBS E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 5000591 | 09/07/2014 | 609.60 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002250 | 09/07/2014 | 450.52 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002251 | 09/07/2014 | 1387.93 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002252 | 09/07/2014 | 361.27 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002253 | 09/07/2014 | 1003.70 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002254 | 09/07/2014 | 1566.80 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DESTINADOS AS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002255 | 09/07/2014 | 44.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 08 (OITO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002256 | 09/07/2014 | 3977.90 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002257 | 09/07/2014 | 264.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 48 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/07/2014 | 7538.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/07/2014 | 1200.00 | 09136342000108 | COPAGRE CIA AGROPECUARIA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RURAL COM UMA HECTARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/07/2014 | 18827.84 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/07/2014 | 146.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA (COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/07/2014 | 2.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/07/2014 | 892.48 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/07/2014 | 4333.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/07/2014 | 590.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 27/06 E 02,03/07/2014 DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/07/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO EMITIDOS NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/07/2014 | 440.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/07/2014 | 7799.63 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANJ. E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5000592 | 10/07/2014 | 1800.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SAUDE TENDO A FINALIDADE DE ASSISTIR A POPULACAO DE GURINHEM EM ATENDIMENTO MEDICO HOSPILAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5000593 | 10/07/2014 | 21900.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SAUDE TENDO A FINALIDADE DE ASSISTIR A POPULACAO DE GURINHEM EM ATENDIMENTO MEDICO HOSPILAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000594 | 10/07/2014 | 156.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000595 | 10/07/2014 | 41507.81 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS EM SERVICOS E ACOES EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO EMITIDOS NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO PAIF - 9.491-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/07/2014 | 9595.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/07/2014 | 1194.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/07/2014 | 7770.75 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM E O INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/07/2014 | 11722.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM E O INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/07/2014 | 7587.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/07/2014 | 459.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000596 | 11/07/2014 | 3000.00 | 15449571000185 | E & L LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000597 | 11/07/2014 | 12191.72 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICIAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/07/2014 | 4500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO CONTADOR, NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/07/2014 | 2500.00 | 00009045669439 | GABRIELLA CHAVES ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM QUESTOES PREVIDENCIARIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/07/2014 | 9700.10 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002282 | 12/07/2014 | 7940.40 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002283 | 14/07/2014 | 999.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (FORRAS , PORTASA E TINTAS) DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002284 | 14/07/2014 | 1902.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIA MESQUITA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002285 | 14/07/2014 | 2121.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM CICERO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002286 | 14/07/2014 | 3601.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (HIDRAULICOS, ELETRICOS) DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA FELICIANO DE FRANCA GALVAO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0002287 | 14/07/2014 | 1598.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75R17,5 - OVATIO, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE MOH-2045 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000598 | 14/07/2014 | 1250.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000599 | 14/07/2014 | 2400.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 03 (TRES) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000600 | 14/07/2014 | 6800.00 | 00006870236453 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PALNTOES DE 24 HORAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000601 | 14/07/2014 | 7200.00 | 00000353833487 | PEDRO COUTINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 06 (SEIS) PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000602 | 14/07/2014 | 3750.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000603 | 14/07/2014 | 10950.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 14 (QUATORZE) PLANTOES DE 12 HORAS, SENDO 07 NO MEIO DA SEMANA E 05 AOS DOMINGOS E 02 DE 24 HORAS NO FINAL DA SEMANA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000604 | 14/07/2014 | 1800.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 03 PLANTOES, DE 12 HORAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000605 | 14/07/2014 | 2450.00 | 00006573476476 | RITA DE CASSIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 10 PLANTOES, SENDO 05 DE 12 HORAS E 05 DE 24 HORAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000606 | 14/07/2014 | 2620.00 | 00005786569497 | ELIDENIA SABRINA CRUZ CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 11 (ONZE) PLANTOES, SENDO 06 DE 12 HORAS E 5 DE 24 HORAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000607 | 14/07/2014 | 2620.00 | 00009150494490 | ALANNA THAMIRES DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 11 (ONZE) PLANTOES, SENDO 06 DE 12 HORAS E 5 DE 24 HORAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000608 | 14/07/2014 | 1500.00 | 00033184500306 | CLAUDIMEIRE LEONEL BATISTA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOSP RESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTOES ODONTOLOGICOS DE 12 HORAS, NA COORDENACAO DE MOLDAGEM DE PROTESE, REALIZADOS NA POLICLINICA, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000609 | 14/07/2014 | 4040.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, NA REALIZACAO DE 101 ULTRASONOGRAFIAS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000610 | 14/07/2014 | 6300.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000611 | 14/07/2014 | 3000.00 | 00042504783434 | NELIA NERY DE LUNA FREIRE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000612 | 14/07/2014 | 6300.00 | 00065971973304 | JULIANA CAVALCANTE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 03 (TRES) PALNTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000613 | 14/07/2014 | 3000.00 | 00084094222472 | GIORDANO JOSE MENDONCA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000614 | 14/07/2014 | 3000.00 | 00005210237427 | THIAGO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000615 | 15/07/2014 | 6310.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 MESAS SEM GAVETAS, 05 GAVETEIROS FIXO COM DUAS GAVETAS, 03 ARMARIOS DE ACO COM DUAS PORTAS, 02 ESTANTES DE ACO COM SEIS PRATELEIRAS, 02 ARQUIVOS DE ACO COM QUATRO GAVETAS, 03 CADEIRASSECRETARIAS E 10 CADEIRAS FIXA, DESTINADOS A UBS DO JARDIM ESPERANCA NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000616 | 15/07/2014 | 50.88 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 5000617 | 15/07/2014 | 700.00 | 00005050489490 | JORCELIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOG 4959, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SITIO URUCU PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM ITABAIANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 15/07/2014 | 230.00 | 00003521671496 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E TROCA DE BORRACHA DA GELADEIRA E DA TROCA DE BORRACHA DE FREEZER DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 15/07/2014 | 350.00 | 00080642780404 | JOSE OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE ENCANAMENTO NO ENTORNO DA ESCOLA DO SITIO MATAO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 06/06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/07/2014 | 850.00 | 18430862000110 | SAMURAY INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PLACA MAE, RECUPERACAO DE DADOS E INSTALACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO PROVENTIVA NOS LABORATORIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESJUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 15/07/2014 | 24.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO GRUPO ESCOLAR DA FAZENDA RAIZ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 15/07/2014 | 3289.15 | 17056972000109 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 15/07/2014 | 1534.87 | 17056972000109 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 15/07/2014 | 95.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 15/07/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 15/07/2014 | 400.00 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS, DESPESAS E NOTAS DE EMPENHOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 15/07/2014 | 412.31 | 17056972000109 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 15/07/2014 | 2105.25 | 17056972000109 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO EMITIDOS NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 15/07/2014 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/07/2014 | 700.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FUNERARIOS COM TRANSLADO DE JOAO PESSOA PARA O SITIO MANECOS DO SR. PEDRO SABINO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/07/2014 | 4698.10 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000618 | 16/07/2014 | 600.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 (DEZ) BOLSAS EM LONA DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS (ACE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000619 | 16/07/2014 | 600.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 100 (CEM) BONES EM BRIN COM IMPRESSAO DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000620 | 16/07/2014 | 1200.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) BOLSAS EM NYLON TIPO PASTA DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000621 | 16/07/2014 | 730.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG EM RAD E ULTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME RM DO JOELHO DIREIRO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA LEITE DA SILVA NETA LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000622 | 16/07/2014 | 125.00 | 00006961362443 | GENILDO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATO, LIMPEZA E PUVERIZACAO DA AREA INTERNA DO PSF DE PAU FERRO DA ESTACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000623 | 16/07/2014 | 700.00 | 00005348026727 | ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHS-5758, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SITIO SERRA DO CATOLE, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM ITABAIANA, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000624 | 17/07/2014 | 60.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO PPU 1 M3, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU E SERVICOS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000625 | 17/07/2014 | 4378.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DO JAREDIM NOVA ESPERANCA NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000626 | 17/07/2014 | 3101.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UBS DO JAREDIM NOVA ESPERANCA NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072014 | 5000627 | 17/07/2014 | 4390.90 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000628 | 17/07/2014 | 23.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO EMITIDOS NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/07/2014 | 766.50 | 00005130740408 | JOSEMAR JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE MECANICO DE ARVORES NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 17/07/2014 | 15.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO EMITIDOS NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 17/07/2014 | 766.50 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO DO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 17/07/2014 | 766.50 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PEIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 17/07/2014 | 766.50 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/07/2014 | 766.50 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/07/2014 | 766.50 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE E RAMAL DE AGUA E ESGOTO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/07/2014 | 766.50 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO MECANICO E PULVERIZACAO NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/07/2014 | 766.50 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 17/07/2014 | 766.50 | 00010847784401 | NATANAEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DISTRIBUICAO DOS RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE DE GURINHEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO E 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/07/2014 | 766.50 | 00010919693458 | CELSO LOURENCO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DE MATERIAL E SERVICOS GERAIS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/07/2014 | 766.50 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINAGEM DE MATOS RASTEIROS DOS LOGRADOUROS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 17/07/2014 | 766.50 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS EM BOQUEIRAO E NA CIDADE DE GURINHEM, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/07/2014 | 766.50 | 00051912368404 | JOSE MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/07/2014 | 219.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DISTRIBUICAO DO LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NESTA CIDADE, DURANTE 06 (SEIS) DIAS NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/07/2014 | 693.50 | 00092898610453 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/07/2014 | 657.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/07/2014 | 693.50 | 00011746910429 | EDUARDO MACIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINO DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/07/2014 | 693.50 | 00004174681481 | FABIANO HONORATO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 D E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/07/2014 | 693.50 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COLETA DE ENTULHOS E CONSERVACAO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 17/07/2014 | 620.50 | 00008233419419 | JOSUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, SITIO URUCU E CAJARANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/07/2014 | 693.50 | 00008233419419 | JOSUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, SITIO URUCU E CAJARANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 17/07/2014 | 766.50 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O RIBIEIRAO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIO DO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/07/2014 | 693.50 | 00010925446408 | NATANAEL DA SILVA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA REFORMA E AMPLIACAO EM SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELICIANO DE FRANCA GALVAO, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS, NO PERIODO DE 01 A.30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/07/2014 | 620.50 | 00007660915703 | WILLIAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 17/07/2014 | 50.00 | 00037416332400 | MARIA ALCIELI RANGEL DE PAIV ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE PARA LOCOMOCAO DE GURINHEM PARA JOAO PESSOA, DESTINADA A PARTICIPACAO NA SEGUNDA REUNIAO DOS COORDENADORES DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA A SER REALIZADA NO DIA 22/07/14NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/07/2014 | 11354.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/07/2014 | 996.30 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/07/2014 | 2301.60 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/07/2014 | 1000.20 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/07/2014 | 1163.70 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA MODALIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/07/2014 | 2500.80 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/07/2014 | 2502.30 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 18/07/2014 | 25666.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (SERV. LEI 366), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 18/07/2014 | 39951.34 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROF. EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/07/2014 | 3828.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROF. CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 18/07/2014 | 4162.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 18/07/2014 | 25811.99 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 18/07/2014 | 3789.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROG. EJA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/07/2014 | 2090.00 | 00011038033446 | ARAMIS DA SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA FARRA DE LEI NO CENTRO DA CIDADE DE GURINHÉM, NO DIA 19/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 18/07/2014 | 693.50 | 00071478590491 | MANOEL ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/07/2014 | 900.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 18/07/2014 | 863.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 18/07/2014 | 1270.00 | 04130531004651 | ROSA MASTER LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FUNERARIOS DA SENHORA JOSEFA FRANCISCA SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000629 | 18/07/2014 | 620.50 | 00084013605449 | SEVERINO VICENTE DE MORAES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMEZA DO PREDIO DO PSF DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SANTOS DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000630 | 21/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000631 | 21/07/2014 | 0.37 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, RELATIVO AO JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000632 | 21/07/2014 | 9.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000633 | 21/07/2014 | 260.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000634 | 21/07/2014 | 420.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE UM PAINEL FRONT 3,50X0,80M, PARA A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000635 | 21/07/2014 | 748.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PAINEIS, PLACAS DE SINALIZACAO INTERNA, PARA O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000636 | 21/07/2014 | 1328.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PAINEL, TOTEM E PLACAS DE SINALIZACAO, PARA A UBS DO JARDIM NOVA ESPERANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000637 | 21/07/2014 | 1100.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE TOTEM E CRACHAS, PARA A UBS DO SITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000638 | 21/07/2014 | 250.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA TROCA DE TRANSMISSORES DE POTENCIA, GERADOR E REGULADOR DO VEICULO VEICULO SAMU DE PLACA OET 7428, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000639 | 21/07/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO EMITIDOS NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/07/2014 | 12.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/07/2014 | 300.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURAS PARA RECUPERACAO E REFORMA DA GFRADE DE ACESSO AO PREDIO DA ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/07/2014 | 24.76 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO BOLSA FAMILIA - 8.693-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/07/2014 | 990.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 27/06 E 02,03/07/2014 DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/07/2014 | 31.31 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO POLICIAL, RELATIVO AO JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/07/2014 | 7.39 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTA E DILIDADE, VENCIMENTO 24/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/07/2014 | 15.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO EMITIDOS NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/07/2014 | 160.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA PARA REFORCO DA ESTRUTURA QUE SERVIRÁ DE SUPORTE AO PORTAO DO ABRIGO DOS TRANSPORTES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/07/2014 | 730.00 | 00071478590491 | MANOEL ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, SITIO URUCU E CAJARANANESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/07/2014 | 730.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COLETA DE ENTULHOS E CONSERVACAO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/07/2014 | 730.00 | 00008233419419 | JOSUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, SITIO URUCU E CAJARANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/07/2014 | 9.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SALAS DE AULAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/07/2014 | 10.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SALAS DE AULAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/07/2014 | 560.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA PARA A RECUPERACAO DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/07/2014 | 29.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/07/2014 | 491.13 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, RELATIVO AO JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA DO BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/07/2014 | 25.19 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 22/07/2014 | 360.00 | 00006425404469 | JANAINA FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ORIENTADORA PARA PARTICIPACAO NO PRIMEIRO SEMINARIO DE FORMACAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC A SER REALIZADA NO PERIODO DE 29 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014 NA UFPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 22/07/2014 | 149.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/07/2014 | 360.00 | 00006174461483 | VIRGINIA DE FATIMA CAVALCANTI ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ORIENTADORA PARA PARTICIPACAO NO PRIMEIRO SEMINARIO DE FORMACAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC A SER REALIZADA NO PERIODO DE 29 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014 NA UFPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/07/2014 | 600.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIUONAMENTO DE UMA TURMA DE EDUCACAO INFANTIL/ CRECHE VINCULADA A ESCOLA PE. JOSE MARIA MESQUITA NA COMUNIDADE DE MANECOS, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/07/2014 | 620.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUSDE DE PLACA NPR-6923, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/07/2014 | 11605.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 22/07/2014 | 7978.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0002370 | 22/07/2014 | 4600.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DEFESA D E INTERESSE DO MUNICIPIO PERANTE ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS (PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU), ACOES TRABALHISTAS, ACOMPANHAMENTO E PARECERESDOS PRECESSOS, LICITATORIOS E ACOES PERANTE ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/07/2014 | 16567.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 01 A 31/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/07/2014 | 1000.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL PARA UTILIZACAO DE DIVERSAS SECRETARIAS, NA REALIZACAO DE SEUS EVENTOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO EMITIDOS NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/07/2014 | 11.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 5000640 | 22/07/2014 | 488.48 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.PROD.HOSPIT.E LABORATORIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000641 | 22/07/2014 | 2500.00 | 00007678950888 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E MONTAGEM DE 29 M2 DE PAREDE DIVISORIA EM GESSO DA UBS LOCALIZADA NO CONJUNTO JARDIM NOVA ESPERANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000642 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO EMITIDOS NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/07/2014 | 416.00 | 00098019767487 | GERSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E TRANSPORTE DE 20 M3 DE LENHA, DESTINADOS A MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/07/2014 | 500.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS DEJETOS COLETADOS NA FOSSA SEPTICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/07/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO EMITIDOS NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/07/2014 | 1040.00 | 00005445348407 | ANA MARIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CICERO BATISTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/07/2014 | 520.00 | 00092899285491 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/07/2014 | 520.00 | 00005415396470 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/07/2014 | 911.90 | 00010028828429 | PATRICIA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MADRE DANTAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/07/2014 | 2100.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO DISTRITO DE BOQUEIRAO DIA 21/06 E NA VILA NOVA NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/07/2014 | 2400.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO PEDRO REALIZADAS, REALIZADA NO DIA 19 DE JULHO DE 2014, EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/07/2014 | 520.00 | 00092899447491 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/07/2014 | 2110.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETOS PLANIALTIMETRIO DE LOCALIZACAO, DE SITUACAO E DE LOCACAO PARA IMPLATACAO DE UMA ESCOLA PADRA FNDE COM 06 SALAS DE AULAS EM MANECOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/07/2014 | 911.90 | 00003042318435 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/07/2014 | 4999.80 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO EMITIDOS NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO PNAT - ESTADUAL - 9.976-7. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 24/07/2014 | 505.00 | 18075785000127 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LACHES PARA O GRUPO DE 22 CRIANCAS, QUE FIZEM ACOMPANHAMENTO PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/07/2014 | 1000.00 | 18075785000127 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (ALMOCO E LANCHES) PARA 40 (QUARENTA) PESSOAS NA CAPACITACAO DO CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 17/07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/07/2014 | 528.00 | 18075785000127 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (LANCHES) PARA O GRUPO DE 20 (VINTE) CRIANCAS E 30 (TRINTA) GESTANTES QUE FAZEM ACOMPANHAMNTO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000643 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO EMITIDOS NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS - 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 5000644 | 25/07/2014 | 3475.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000645 | 25/07/2014 | 2201.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR FLYPC PENTIUM DUAL CORE G2030/AGB, UMA IMPRESSORA HP MP1102W LASER, UM MONITOR LED 19.5 AOC E UM ESTABILIZADOR 100VA, DESTINADOS A UBS DO JARDIM NOVA ESPERANCA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000646 | 25/07/2014 | 2650.00 | 08995631003700 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO EGC 35B BR, 04 (QUATRO) VENTILADORES 40CM NV-06, 01 (UM) ARMARIO EM ACO ITANEW, 01 (UM) FOGAO 4BC E 01 (UM) REFRIGERADOR ROC35, DESTINADOS A UBS DO JARDIM NOVA ESPERANCAO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/07/2014 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO DISTRITO DE BOQUEIRAO DIA 21/06 E NA VILA NOVA NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/07/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO EMITIDOS NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/07/2014 | 210.40 | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (CONECTORES) DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/07/2014 | 184.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, VENCIMENTO 01/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/07/2014 | 186.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, VENCIMENTO 01/08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000647 | 28/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000648 | 28/07/2014 | 46.61 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000649 | 28/07/2014 | 28.72 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000650 | 28/07/2014 | 669.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000651 | 28/07/2014 | 43.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000652 | 28/07/2014 | 964.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DE ARCONDICINADO SPLIT DE 9.000 BTUS, DESTINADOS A UBS DO JARDIM NOVA ESPERANCA NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER, RELATIVO AO JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/07/2014 | 1500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECREDTARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/07/2014 | 724.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/07/2014 | 11492.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (CHEFIA DE GABINETE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/07/2014 | 4998.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/07/2014 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/07/2014 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/07/2014 | 15059.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/07/2014 | 1448.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/07/2014 | 724.00 | 00010169895475 | GABRIELA KIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/07/2014 | 724.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/07/2014 | 724.00 | 00060099445468 | ALCIELI DE FATIMA MONTEIRO L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/07/2014 | 724.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/07/2014 | 724.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/07/2014 | 724.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/07/2014 | 1300.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO A FAMILIA E INDIVIDUO DO CREAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/07/2014 | 1300.00 | 00006191152469 | ANA CRISTINA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDAGOGA, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO A FAMILIA E INDIVIDUO DO CREAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/07/2014 | 1300.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO A FAMILIA E INDIVIDUO DO CREAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/07/2014 | 724.00 | 00003612928481 | JOSIVALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/07/2014 | 724.00 | 00096583436434 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACIOLITADORA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/07/2014 | 724.00 | 00007963927490 | EDILENE GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACIOLITADORA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/07/2014 | 724.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACIOLITADORA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/07/2014 | 724.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACIOLITADORA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/07/2014 | 724.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACIOLITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/07/2014 | 724.00 | 00003230205421 | SEVERINO IVANOE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/07/2014 | 1000.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/07/2014 | 1000.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/07/2014 | 1200.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GESTORA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/07/2014 | 724.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE TEORIA MUSICAL PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MES DEJULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/07/2014 | 1400.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MUSICALIZACAO E REGENCIA DE CORAL PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/07/2014 | 2249.96 | 17056972000109 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PROGRAMA CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/07/2014 | 1526.47 | 17056972000109 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PROGRAMA CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/07/2014 | 4588.86 | 17056972000109 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/07/2014 | 24787.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/07/2014 | 12192.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECREDTARIA DE ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/07/2014 | 5430.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/07/2014 | 3950.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072014 | 5000653 | 29/07/2014 | 4370.45 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITLAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 5000654 | 29/07/2014 | 6556.35 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 5000655 | 29/07/2014 | 358.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000656 | 29/07/2014 | 625.00 | 00005506712421 | RONALDO SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGC9944, DO SITIO ARROZ E AUSENTE A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AGENDADO PELO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000657 | 29/07/2014 | 170.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTALACAO E CARGA DE GAS DE ARCONDIONADOS SPLIT, DA BASE DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000658 | 29/07/2014 | 250.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTALACAO DE ARCONDIONADOS SPLIT NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO JARDIM NOVA ESPERANCA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000659 | 29/07/2014 | 47329.58 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000660 | 29/07/2014 | 10200.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000661 | 29/07/2014 | 49340.77 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000662 | 29/07/2014 | 11146.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PSF - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000663 | 29/07/2014 | 38108.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000664 | 29/07/2014 | 11000.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL CONTRATADOS), RELATIVO AO JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000665 | 29/07/2014 | 9208.80 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ACE EFETIVOS), RELATIVO AO JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ATENDIM.MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000666 | 29/07/2014 | 16948.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU CONTRATADOS), RELATIVO AO JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000667 | 29/07/2014 | 977.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ACE CONTRATADO), RELATIVO AO JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000668 | 29/07/2014 | 6900.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (FARMACEITO CONTRATADO), RELATIVO AO JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000669 | 29/07/2014 | 15540.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000670 | 29/07/2014 | 10098.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTAS CONTRATADOS), RELATIVO AO JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000671 | 29/07/2014 | 13445.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/07/2014 | 3096.00 | 00002951014406 | LUIS INACIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCC 7961, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO AUSENTE E ARROZ PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/07/2014 | 3467.52 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGT 2279, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO URUCU PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/07/2014 | 3467.52 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGF 5568, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO MATAO E MANIPEBA PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002426 | 29/07/2014 | 990.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS DURANTE ENCONTRO DE PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002428 | 29/07/2014 | 490.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS NA REUNIAO DE PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABEZICAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002429 | 29/07/2014 | 430.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/07/2014 | 150.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CARGA DE GAS E REPAROS EM ARCONDIONADOS SPLIT DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/07/2014 | 116673.08 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/07/2014 | 116260.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SERVID. LEI 366 - EFETIVOS FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/07/2014 | 18920.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/07/2014 | 17704.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PREFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/07/2014 | 181457.68 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PREFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/07/2014 | 17224.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PESSOAL DO PROG. EJA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/07/2014 | 2348.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/07/2014 | 33066.84 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/07/2014 | 95.00 | 00930087000104 | PRENER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUVAS DE VAQUETA, DESTINADAS AOS ELETRICISTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002430 | 29/07/2014 | 781.50 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/07/2014 | 66173.86 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/07/2014 | 11168.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECREDTARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/07/2014 | 9148.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002431 | 29/07/2014 | 598.50 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/07/2014 | 800.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DE MANUTENCAO E REPAROS DE 03 (TRES) ARCONDIONADOS SPLIT EM SALAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/07/2014 | 20938.95 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/07/2014 | 15557.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/07/2014 | 1448.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E O GEO-TCE DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/07/2014 | 1.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/07/2014 | 462.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/07/2014 | 1926.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/07/2014 | 34.60 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/07/2014 | 2267.97 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002463 | 30/07/2014 | 540.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS A EQUIPE DE MONTAGEM DE PALCO E SOM PARA REALIZACAO DE FESTA EM PRACA PUBLICA NO DIA 19/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/07/2014 | 1135.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/07/2014 | 10.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/07/2014 | 54.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROG. EJA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000672 | 30/07/2014 | 427.50 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 (TRES) BANNERS DESTINADAS AO SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO E UBS DO JARDIM NOVA ESPERANCAOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000673 | 30/07/2014 | 322.50 | 00431274000135 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PROD. GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DEPOSITOS PLASTICOS DESTINADOS A UBS DO JARDIM NOVA ESPERANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000674 | 30/07/2014 | 587.80 | 00431274000135 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PROD. GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 20 (VINTE) CADEIRAS E 02 (DUAS) MESAS CABO BRANCAS DESTINADAS A UBS DO JARDIM NOVA ESPERANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000675 | 30/07/2014 | 248.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF, ACS, NAS SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000676 | 30/07/2014 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (ACE EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000677 | 30/07/2014 | 37.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000678 | 30/07/2014 | 129.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/07/2014 | 1200.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE DO PLANO DE TRABALHO, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DE DESEN. SOCIAL ECOMBATE A FOME. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/07/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/07/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULDO EM EMISSORAS DE RADIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/07/2014 | 540.00 | 00001014257409 | GEOGLES DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AGRONOMIA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/07/2014 | 863.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/07/2014 | 500.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME LEI 12810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/07/2014 | 128.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA COPNTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/07/2014 | 1400.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE TECNICA VOCAL E REGENCIA DE CORAL PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRASDURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO EMITIDOS NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO IGDBF - 12.213-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO EMITIDOS NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 12.215-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5000679 | 31/07/2014 | 12000.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIORINO TIPO AMBULANCIA DE PLACA 4620-PB, A DISPOSICAO DOS SERVIÇOS E AÇES EM SAUDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/07/2014 | 1045.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E TRATORES, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/07/2014 | 1400.00 | 00011803804440 | DIEGO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENCAO ELETRICA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/07/2014 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002478 | 31/07/2014 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E AOMPANHAMETO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/07/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZDOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA, PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2014, A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/07/2014 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 16, 22 E 29/07/2014 DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002490 | 01/08/2014 | 2100.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA OGC-8078, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/08/2014 | 1.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/08/2014 | 144.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002498 | 01/08/2014 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E AOMPANHAMETO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/08/2014 | 298.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG-6217, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNMICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/08/2014 | 839.50 | 00004174681481 | FABIANO HONORATO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 D E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/08/2014 | 378.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA KHW-3227, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNMICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002492 | 01/08/2014 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULOS GOL COMPLETO DE PLACAS OGD-3678 E OGD-3688, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002497 | 01/08/2014 | 1710.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000680 | 01/08/2014 | 800.00 | 09055245000190 | SOCIEDADE MANTEDORA DO HOSP. REGIONAL E MAT. SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADEOS NA LAVAGEM DE 80 KG DE ROUPAS HOSPITALARES DE CAMA E BANHO DO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 5000681 | 01/08/2014 | 1212.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 5000682 | 01/08/2014 | 5584.25 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 5000683 | 01/08/2014 | 1393.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000684 | 01/08/2014 | 1460.00 | 00029953405468 | JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO E SONORIZACAO DOS EVENTOS DE INAUGURACAO DA NOVA UBS E ASSINATURA DE CONVENIO Nº0029/2014 E ENTREGA DA AMBULANCIA PELO GOVERNO DO ESTADO REALIZADO NO DIA 01/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 5000685 | 01/08/2014 | 803.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002491 | 01/08/2014 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULOS GOL COMPLETO DE PLACAS OFY-9838 E OFY9958, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002493 | 01/08/2014 | 5950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE S10 GAB. DUPLA 4X4, COMPLETA AUTOMATICA A DIESEL DE PLACA OFZ 1890, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002499 | 04/08/2014 | 1512.94 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DISEL COMUM B S10) DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/08/2014 | 150.00 | 00002167906978 | ALEXSANDRO FINIOZOLA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS P´RESTADOS DE CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS DE UM CORTADAOR DE GRAMA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002500 | 04/08/2014 | 3858.25 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/08/2014 | 375.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFY-9958, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/08/2014 | 85.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFY-9958, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 5000686 | 04/08/2014 | 12808.25 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DISEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000687 | 04/08/2014 | 420.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO PPU 1 M3 E MED ONU 1072 COMPRIMIDO, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000688 | 04/08/2014 | 520.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DE UM REGULADOR DE OXIGENIO E UM MONOMETRO, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MQG 2457, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002503 | 04/08/2014 | 22911.86 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DISEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/08/2014 | 29.68 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE RERPOSICAO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2879 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002501 | 04/08/2014 | 16850.81 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DISEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002502 | 04/08/2014 | 1870.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/08/2014 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL, TESOURARIA E DOACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/08/2014 | 0.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 06/08/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/08/2014 | 1000.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA UMUARAMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000689 | 06/08/2014 | 2450.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL REPASSADA PARA A BEMFAM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 58.041-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 06/08/2014 | 1133.94 | 09646827001547 | NEX DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESPECIAIS (LEITE ANTI ALERGICO) DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/08/2014 | 724.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES DAS PRACAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002518 | 07/08/2014 | 170.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 07/08/2014 | 29.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 07/08/2014 | 58.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SCFV DO POVOADO DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000690 | 07/08/2014 | 25.69 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000691 | 07/08/2014 | 51.07 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000692 | 07/08/2014 | 25.02 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO JARDIM ESPERANCA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000693 | 07/08/2014 | 5808.00 | 00059406143453 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB), PREVISTO NO INCISO2º DO ART.8º DA PORTARIA MINISTERIAL Nº 1654/2011, NA EXECUCAO DOSSERVICOS COMO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO EXERCICO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000694 | 07/08/2014 | 5808.00 | 00096436603468 | ROSA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB), PREVISTO NO INCISO2º DO ART.8º DA PORTARIA MINISTERIAL Nº 1654/2011, NA EXECUCAO DOSSERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000695 | 07/08/2014 | 5808.00 | 00005006294477 | MARIA DE FATIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB), PREVISTO NO INCISO2º DO ART.8º DA PORTARIA MINISTERIAL Nº 1654/2011, NA EXECUCAO DOSSERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000696 | 07/08/2014 | 8712.00 | 00000353833487 | PEDRO COUTINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB), PREVISTO NO INCISO2º DO ART.8º DA PORTARIA MINISTERIAL Nº 1654/2011, NA EXECUCAO DOSSERVICOS COMO MEDICO (PSF), DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000697 | 07/08/2014 | 8712.00 | 00001200980328 | MARIA RONIELE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB), PREVISTO NO INCISO2º DO ART.8º DA PORTARIA MINISTERIAL Nº 1654/2011, NA EXECUCAO DOSSERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000698 | 07/08/2014 | 4752.00 | 00006381012471 | RAIMUNDA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA (PMAQ-AB), PREVISTO NO INCISO2º DO ART.8º DA PORTARIA MINISTERIAL Nº 1654/2011, NA EXECUCAO DOSSERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM (PSF), DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 07/08/2014 | 77.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 07/08/2014 | 48.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEINFRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 07/08/2014 | 25.19 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEINFRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002517 | 07/08/2014 | 679.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 07/08/2014 | 50.66 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCADO DA PAROQUIA NOSSA SENHOIRA DA CONCEICAO, RELATIVO AO JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 07/08/2014 | 49.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 07/08/2014 | 82.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADA A PARQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 07/08/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 07/08/2014 | 54.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DA QUADRA DE ESPORTES, RELATIVO AO JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 07/08/2014 | 200.00 | 17716629000135 | MULUNGU REFRIGERACAO - ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DO CONSEERTO DO FOGAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA NO SITIO URUCU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002516 | 07/08/2014 | 222.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 07/08/2014 | 225.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 07/08/2014 | 107.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 07/08/2014 | 15.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA FAZENDA RAIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 07/08/2014 | 53.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, VENCIMENTO 01/08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 07/08/2014 | 52.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VENCIMENTO 02/07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 07/08/2014 | 52.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VENCIMENTO 02/07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 07/08/2014 | 2456.16 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRERSTADOS NA REALIZACAO DE 17 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNJ-5028, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, MANECOS, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTACIDADE, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 07/08/2014 | 2507.76 | 00011338678710 | SILVANA DE ANDRADE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRERSTADOS NA REALIZACAO DE 18 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHB-2919, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, MANECOS, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTANO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 07/08/2014 | 1200.00 | 14639564000183 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 10 GRADES PARA JEANELAO, 01 PORTÃO FECHADO E 01 PORTAO ABERTO PARA A ESCOLA PROFESSOR JOAQUIM CICERO BATISTA, LOCALIZADA NO SITIO SERRA DO CATOLE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 07/08/2014 | 420.00 | 00020305680404 | JOSESITO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EMPREITADA REFERENTE A REPOSICAO DE PISO EM CERAMICA E PINTURA DO SALAO DE RECREACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE DANTAS, LOCALIZADA NO CONJUNTO BOA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 07/08/2014 | 380.00 | 17716629000135 | MULUNGU REFRIGERACAO - ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DO CONSEERTO DO FOGAO DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO BENTO OLIVEIRA E CONSERTO DA GELADEIRA DA ESCOLA MUNUCIPAL ANALIA ARRUDA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 07/08/2014 | 420.00 | 17716629000135 | MULUNGU REFRIGERACAO - ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DO CONSEERTO DO FOGAO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE MARIA MESQUITA E CONSERTO DA GELADEIRA DA ESCOLA MUNUCIPAL JOSE RUFINO DOS SANTOS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/08/2014 | 1610.00 | 06117074000199 | AUTO PE€AS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP 2268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/08/2014 | 7538.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/08/2014 | 354.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 16 E 17/07/2014 DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/08/2014 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO 22/07/2014 DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/08/2014 | 4500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO CONTADOR, NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/08/2014 | 1300.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SREVICOS DE CONFECCAO DE GIFP, DCPF, CORRECAO DE RAIS, INCLUSAO E CADASTRAMENTO DE PASEP E APOIO DE RH NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/08/2014 | 1500.00 | 00092898599468 | Marcos Aurelio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA ELABORACAO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS, DESPESAS E NOTAS DE EMEPNHOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000022014 | 0002546 | 08/08/2014 | 4600.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DEFESA D E INTERESSE DO MUNICIPIO PERANTE ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS (PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU), ACOES TRABALHISTAS, ACOMPANHAMENTO E PARECERESDOS PRECESSOS, LICITATORIOS E ACOES PERANTE ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/08/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/08/2014 | 1.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/08/2014 | 5838.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/08/2014 | 316.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/08/2014 | 440.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/08/2014 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, NA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/08/2014 | 7741.07 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/08/2014 | 18953.79 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000699 | 08/08/2014 | 100.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICAAZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRASTE USADO EM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE MMII NO PACIENTE JOSE FERNANDO DA SILVA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5000700 | 08/08/2014 | 21900.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR E MOBILIARIO, COM AREA TOTAL DE 1.150 M2, PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E ANEXO DO PSF DO MUNICIPIO DE GURINHEM, NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 5000701 | 08/08/2014 | 1743.78 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.PROD.HOSPIT.E LABORATORIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000702 | 08/08/2014 | 129.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000703 | 08/08/2014 | 44700.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS EM SERVICOS E ACOES EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/08/2014 | 9752.45 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/08/2014 | 1194.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/08/2014 | 459.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/08/2014 | 7587.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/08/2014 | 7770.75 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/08/2014 | 11821.13 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/08/2014 | 2425.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AOS VEICULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/08/2014 | 86.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, VENCIMENTO 10/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000704 | 11/08/2014 | 210.00 | 14289229000100 | PHARMA LIFE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FORMULAS PARA REALIZACAO DE EXAMES GINICOLOGICO DE COLPOSCOPIA, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 5000705 | 11/08/2014 | 1071.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UBS DO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/08/2014 | 1200.00 | 09136342000108 | COPAGRE CIA AGROPECUARIA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RURAL COM UMA HECTARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002568 | 11/08/2014 | 2731.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REPAROS E MANUTECAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002569 | 11/08/2014 | 2303.40 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002570 | 11/08/2014 | 3681.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS ASECETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REPAROS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/08/2014 | 604.00 | 00008329649482 | MAYANNE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES, RIACHO VERDE E BUENOS AIRESNESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/08/2014 | 215.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE RERPOSICAO, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/08/2014 | 300.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA PARA A CONFECCAO DE 08 BICOS PARA USO NA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/08/2014 | 400.00 | 00028781430434 | SEVERINO CESARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO E SOLDA DA GRADE DE ARRASTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/08/2014 | 100.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA RECUPERACAO DO ESCREIPER PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/08/2014 | 450.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTECAO DE IMPLEMENTO (CARROCA) DE MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/08/2014 | 245.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, VENCIMENTO 10/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/08/2014 | 3600.00 | 00002475258470 | DEMETRIO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ADMIN ISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002572 | 11/08/2014 | 9905.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE LAGOA DA PIPUCAS, MANECOS I, SERRA DO CATOLA , MATAO E BOQUEIRAO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/08/2014 | 23.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000706 | 12/08/2014 | 420.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA NQD9296, UTILIZADO PELO GOVA (GERENCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000707 | 12/08/2014 | 420.00 | 00095230890487 | JOSINALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA MNN4707, UTILIZADO PELO GOVA (GERENCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000708 | 12/08/2014 | 2300.00 | 00009150494490 | ALANNA THAMIRES DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 10 (DEZ) PLANTOES, SENDO 06 DE 12 HORAS E 04 DE 24 HORAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000709 | 12/08/2014 | 2470.00 | 00005786569497 | ELIDENIA SABRINA CRUZ CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 11 (ONZE) PLANTOES, SENDO 07 DE 12 HORAS E 04 DE 24 HORAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000710 | 12/08/2014 | 2470.00 | 00006573476476 | RITA DE CASSIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 11 PLANTOES, SENDO 07 DE 12 HORAS E 04 DE 24 HORAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000711 | 12/08/2014 | 3000.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000712 | 12/08/2014 | 6800.00 | 00006870236453 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) PLANTOES DE 24 HORAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000713 | 12/08/2014 | 1200.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 02 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000714 | 12/08/2014 | 6000.00 | 00000353833487 | PEDRO COUTINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000715 | 12/08/2014 | 3000.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000716 | 12/08/2014 | 8200.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 13 (TREZE) PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, SENDO 09 AS SEGUNDA E TERCAS E 04 AOS DOMINGOS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000717 | 12/08/2014 | 15.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, NA CONTA FUS - 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000718 | 13/08/2014 | 192.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, VENCIMENTO 20/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000719 | 13/08/2014 | 101.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, VENCIMENTO 12/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 13/08/2014 | 951.90 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 (SEIS) LATAS DE LEITE PEPTAMEN 400G, DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002579 | 13/08/2014 | 4000.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 20 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJU 0890 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 13/08/2014 | 110.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 13/08/2014 | 230.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 13/08/2014 | 300.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 13/08/2014 | 1800.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/08/2014 | 970.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 13/08/2014 | 230.00 | 00006319375442 | JOSÉ ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 13/08/2014 | 60.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 13/08/2014 | 300.00 | 00006319375442 | JOSÉ ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 13/08/2014 | 1800.00 | 00006319375442 | JOSÉ ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 13/08/2014 | 110.00 | 00006319375442 | JOSÉ ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/08/2014 | 60.00 | 00006319375442 | JOSÉ ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA MODALIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, NA CONTA 9.976-7, TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/08/2014 | 1070.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDOS) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 14/08/2014 | 72.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-2879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/08/2014 | 10763.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 01 A 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 14/08/2014 | 2550.00 | 00003387929455 | DELANO VIEIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PROJETOS E DOCUMENTOS TECNICOS, MEMORIA DE CALCULOS, PLANILHAS, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO PARA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 14/08/2014 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO 01/08/2014 DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/08/2014 | 323.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO 29/07/2014 DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/08/2014 | 23.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, NA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/08/2014 | 31.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, NA CONTA CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/08/2014 | 1200.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000720 | 14/08/2014 | 180.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO PPU 1 M3 E MED ONU 1072 COMPROMIDO 2.2, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MQG 2457, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072014 | 5000721 | 14/08/2014 | 881.28 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000722 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, NA CONTA FUS - 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 15/08/2014 | 380.00 | 00006236258490 | RITA DANIELE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTINAD AO PAGAMENTO DE VACINA QUADRIVALENTE, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 15/08/2014 | 7299.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A QUINTA PARCELA DO APORTE DO MUNICIPIO DE GURINHEM AO FUNDO GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/08/2014 | 320.00 | 00001622087402 | MARCELO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E TRANSPORTE DE 16 METROS DE LENHA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 5000723 | 18/08/2014 | 9894.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 18/08/2014 | 450.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, CONTABEIS, LICITATORIOS, JURIDICOS E OUTROS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 18/08/2014 | 15.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/08/2014 | 839.50 | 00008233419419 | JOSUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, SITIO URUCU E CAJARANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/08/2014 | 839.50 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COLETA DE ENTULHOS E CONSERVACAO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 18/08/2014 | 839.50 | 00071478590491 | MANOEL ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTILHOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, SITIO URUCU E CAJARANA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 18/08/2014 | 839.50 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO E NA CIDADE DE GURINHEM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/08/2014 | 839.50 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DISTRIBUICAO DO LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/08/2014 | 839.50 | 00051912368404 | JOSE MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 18/08/2014 | 839.50 | 00010919693458 | CELSO LOURENCO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DE MATERIAL E SERVICOS GERAIS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 18/08/2014 | 839.50 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINAGEM DE MATOS RASTEIROS DOS LOGRADOUROS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 18/08/2014 | 839.50 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O RIBIEIRAO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIO DO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 18/08/2014 | 839.50 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 18/08/2014 | 839.50 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PEIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 18/08/2014 | 839.50 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 18/08/2014 | 839.50 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE E RAMAL DE AGUA E ESGOTO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/08/2014 | 839.50 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/08/2014 | 839.50 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO MECANICO E PULVERIZACAO NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 18/08/2014 | 839.50 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 18/08/2014 | 839.50 | 00010847784401 | NATANAEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DISTRIBUICAO DOS RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE DE GURINHEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO E 01 A 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 18/08/2014 | 839.50 | 00005130740408 | JOSEMAR JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE MECANICO DE ARVORES NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/08/2014 | 839.50 | 00011746910429 | EDUARDO MACIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINO DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/08/2014 | 839.50 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 18/08/2014 | 839.50 | 00007660915703 | WILLIAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 18/08/2014 | 839.50 | 00092898610453 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/08/2014 | 3647.75 | 13160396000186 | CASA DO CONSTRUTOR ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO COMPACTADOR WEBER CF2 GASOLINA CTR 4521, DESTINADO A MANUTENCAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PEIODO DE 10/05 A 09/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/08/2014 | 1300.00 | 00070134729480 | JEFFERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL COM O GRUPO GAROTINHOS DO FORRO NA TRADICIONAL FESTA JUNINA REALIZADA NO CONJUNTO VILA NOVA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/08/2014 | 1300.00 | 00007104083405 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL COM FORRO PE DE SERRA, NA TRADICIONAL FESTA JUNINA REALIZADA NO CONJUNTO VILA NOVA DIA 23 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/08/2014 | 1400.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO NA TRADICIONAL FESTA JUNINA REALIZADA NO CONJUNTO VILA NOVA NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 18/08/2014 | 500.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NO FORRO DOS FUNCIONARIOS, REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2014, NO CLUBE FLASH DANCY, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/08/2014 | 520.00 | 00005415396470 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/08/2014 | 911.90 | 00010028828429 | PATRICIA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MADRE DANTAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/08/2014 | 911.90 | 00003042318435 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/08/2014 | 520.00 | 00092899447491 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/08/2014 | 520.00 | 00092899285491 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 18/08/2014 | 520.00 | 00005445348407 | ANA MARIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CICERO BATISTA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 18/08/2014 | 150.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/08/2014 | 75.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA MODALIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/08/2014 | 150.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/08/2014 | 75.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/08/2014 | 1050.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 18/08/2014 | 2366.10 | 00070134869494 | ADENILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA (UMBU), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 18/08/2014 | 78.19 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA BOVINA) PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/08/2014 | 1290.60 | 00002011289424 | JOSE GALVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA DE UMBU, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/08/2014 | 614.35 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA BOVINA) PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 18/08/2014 | 78.19 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA BOVINA) PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/08/2014 | 33.51 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA BOVINA) PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MODALIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 18/08/2014 | 89.36 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA BOVINA) PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/08/2014 | 970.00 | 00002011289424 | JOSE GALVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 18/08/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, NA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/08/2014 | 3300.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 19/08/2014 | 300.00 | 00005063453430 | FRANCISCO DE ASSIS M. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 120 KG DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/08/2014 | 30.00 | 00005063453430 | FRANCISCO DE ASSIS M. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 12 KG DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 19/08/2014 | 12.50 | 00005063453430 | FRANCISCO DE ASSIS M. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 5 KG DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA MODALIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 19/08/2014 | 17.50 | 00005063453430 | FRANCISCO DE ASSIS M. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 07 KG DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 19/08/2014 | 27.50 | 00005063453430 | FRANCISCO DE ASSIS M. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 11 KG DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/08/2014 | 147.50 | 00005063453430 | FRANCISCO DE ASSIS M. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 59 KG DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 19/08/2014 | 18745.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 19/08/2014 | 15.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, NA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000724 | 19/08/2014 | 625.00 | 00005506712421 | RONALDO SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 08 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGC9944, DO SITIO ARROZ E AUSENTE A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AGENDADO PELO SUS, NOMES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5000725 | 20/08/2014 | 1300.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 7679, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA RECEBERAM ATENDIMENTOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE NO SITIO MANECOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5000726 | 20/08/2014 | 1300.00 | 00034374981420 | ROGERIO MOUSINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LÇOCACACO DE VEICULO DE PLACA MNV 7751, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5000727 | 20/08/2014 | 2000.00 | 00033918201449 | HELIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNP 5987, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MES DE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 5000728 | 20/08/2014 | 624.05 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5000729 | 20/08/2014 | 1300.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPU 2898, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5000730 | 20/08/2014 | 2000.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LTE0018, COM CONDUTOR, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5000731 | 20/08/2014 | 1300.00 | 00001952580455 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA 9211, COM CONDUTOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000732 | 20/08/2014 | 350.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DESISTALACAO E INTALACAO DE ARCONDIONADOS SPLIT NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BOA ESPERANCA/MANGUEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/08/2014 | 871.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, RELATIVO AO PROCESSO 10467402240201244. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/08/2014 | 500.00 | 00014249430430 | SEVERINO DE MELO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/08/2014 | 24.76 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002669 | 20/08/2014 | 2500.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES DE PLACA OFB4157 COM CONDUTOR DESTINADA AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/08/2014 | 2500.00 | 00009045669439 | GABRIELLA CHAVES ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM QUESTOES PREVIDENCIARIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/08/2014 | 774.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/08/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002664 | 20/08/2014 | 2500.00 | 00045728585434 | DERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA LXB 8478, COM CONDUTOR PARA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002667 | 20/08/2014 | 4000.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA JNW 8086, COM CONDUTOR PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/08/2014 | 839.50 | 00084013605449 | SEVERINO VICENTE DE MORAES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMEZA DO PREDIO DO PSF DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/08/2014 | 133.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR NA COMUNIDADE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/08/2014 | 1600.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) APRESENTACOES MUSICAIS DE FORRO PE DE SERRA NO SITIO URUCU, REALIZADAS NOS DIAS 20 E 28 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/08/2014 | 104.00 | 00036485470468 | ALVACI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/08/2014 | 4788.48 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGT 2279, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO URUCU PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/08/2014 | 4788.48 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGF 5568, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO MATAO E MANIPEBA PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESE DE JUNHO EJULHO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/08/2014 | 3483.00 | 00002951014406 | LUIS INACIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCC 7961, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO AUSENTE E ARROZ PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/08/2014 | 1864.20 | 00009517002432 | ANDRE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA DE CAJA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 21/08/2014 | 104.00 | 00036485470468 | ALVACI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 5000733 | 21/08/2014 | 1862.07 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.PROD.HOSPIT.E LABORATORIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002689 | 22/08/2014 | 1999.55 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM 4DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002690 | 22/08/2014 | 229.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 22/08/2014 | 4162.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/08/2014 | 39920.69 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 22/08/2014 | 25612.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 22/08/2014 | 25570.43 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (SERVID. LEI 366 EFETIVOS FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 22/08/2014 | 3894.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 22/08/2014 | 3789.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROGRAMA EJA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 22/08/2014 | 516.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 22/08/2014 | 500.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDOS) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042014 | 0002691 | 22/08/2014 | 13000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SHOW ARTISTICO DE RANNIERYS GOMES, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO PEDRO, REALIZADO EM PRACA PUBLICA, NO DIA 19 DE JULHO DE 2014, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002694 | 25/08/2014 | 15116.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002695 | 25/08/2014 | 1210.80 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002696 | 25/08/2014 | 3033.55 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002698 | 25/08/2014 | 1232.55 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MODALIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002699 | 25/08/2014 | 1259.20 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002700 | 25/08/2014 | 17063.75 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/08/2014 | 4942.36 | 01634818000129 | GREICY CRISTIANE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/08/2014 | 350.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0002697 | 25/08/2014 | 17120.62 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRIMEIR MEDICAO DO ADITICO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA REDE FISICA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 001/2013. | 00052014 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 25/08/2014 | 8800.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, CONFORME LEI Nº 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000734 | 25/08/2014 | 60.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO PPU 1 M3, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MQG 2457, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000735 | 26/08/2014 | 9524.28 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICIAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000736 | 26/08/2014 | 1500.00 | 00002856560407 | NADIA KARINNA DUTRA MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000737 | 26/08/2014 | 47079.50 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/08/2014 | 15059.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 26/08/2014 | 1448.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 26/08/2014 | 724.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/08/2014 | 1500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/08/2014 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/08/2014 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO CONTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/08/2014 | 4998.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/08/2014 | 8992.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (CHEFIA DE GABINETE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/08/2014 | 4674.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/08/2014 | 600.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/08/2014 | 660.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA PARA RECUPERACAO DA GRADE DE ACESSO E CONFECCAO DAS GRADES DE PROTECAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/08/2014 | 24787.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 26/08/2014 | 540.00 | 00033814880404 | JOSE CARLOS FELINTO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ANDAIMES DURANTE 45 DIAS, DESTINADOS A AMPLIACAO DO PREDIO DE ASSITENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/08/2014 | 12192.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 26/08/2014 | 5430.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/08/2014 | 614.35 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA BOVINA), PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/08/2014 | 89.36 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA BOVINA), PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/08/2014 | 78.19 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA BOVINA), PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/08/2014 | 33.51 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA BOVINA), PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA MODALIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/08/2014 | 78.19 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA BOVINA), PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/08/2014 | 150.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/08/2014 | 150.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/08/2014 | 75.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA MODALIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/08/2014 | 75.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/08/2014 | 1050.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA BOVINA), PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A ALIMENTCAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/08/2014 | 724.00 | 00001277924490 | JOACELMO SOLESMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS QUADRAS DE ESPORTES NA LOCALIDADE DO SITIO MANECOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 26/08/2014 | 117554.69 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SERVID. LEI 366 EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 26/08/2014 | 16804.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 26/08/2014 | 181601.97 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 26/08/2014 | 114866.65 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 26/08/2014 | 18920.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 26/08/2014 | 2348.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 26/08/2014 | 17224.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROGRAMA EJA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 26/08/2014 | 33166.84 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/08/2014 | 958.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS NOS DIVERSOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/08/2014 | 400.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANTENA DE TRANSMISSAO DO SINAL DA TV CORREIO, DURANTE O MES DEMAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/08/2014 | 1000.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA UMUARAMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 26/08/2014 | 66671.03 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/08/2014 | 11168.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 26/08/2014 | 9148.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/08/2014 | 835.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DAS CASAS DOADAS PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/08/2014 | 15557.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/08/2014 | 20938.95 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/08/2014 | 23.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/08/2014 | 300.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIUONAMENTO DE UMA TURMA DE EDUCACAO INFANTIL/ CRECHE VINCULADA A ESCOLA PE. JOSE MARIA MESQUITA NA COMUNIDADE DE MANECOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/08/2014 | 1000.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA UTILIZACAO DAS SECRETARIAS NA REALIZACAO DE EVENTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/08/2014 | 300.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DE POLICIAIS MILITARES A SERVICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MEMS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/08/2014 | 250.00 | 00006876962407 | ONILDO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO VILA NOVA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/08/2014 | 400.00 | 08354342000111 | ADECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL (GALPAO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/08/2014 | 300.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FOSSAO UTILIZADO PARA CAPTACAO DE DEJETOS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/08/2014 | 350.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/08/2014 | 500.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/08/2014 | 600.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/08/2014 | 500.00 | 00092899986449 | JOSE PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO URUCU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRAGRAMA MAIS EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/08/2014 | 200.00 | 00008025330435 | ELIZABETH DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO O RIBEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 SALAS DE AULAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/08/2014 | 500.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/08/2014 | 850.00 | 18430862000110 | SAMURAY INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO PROVENTIVA NOS LABORATORIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/08/2014 | 500.00 | 00010382835409 | ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/08/2014 | 300.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO DO MERCADO, PARA O FUNCIONAMENTO DO COSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/08/2014 | 600.00 | 00009562951421 | WEDJA BIANCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/08/2014 | 1200.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/08/2014 | 365.00 | 00002097108709 | LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DE DOACAO DA AMBULANCIA E ASSINATURA DE CONVENIO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, REALIZADO NO DIA 01/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000738 | 27/08/2014 | 450.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000739 | 27/08/2014 | 250.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEVA, VICULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000740 | 27/08/2014 | 1000.00 | 00014102650482 | ANTONIA EVANGELISTA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO RIACHO VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 5000741 | 27/08/2014 | 15506.56 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000742 | 27/08/2014 | 170.00 | 12627919000199 | LENILSON DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E INSTALACAO DE BANCADAS EM VIDRO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UBS DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000743 | 27/08/2014 | 9208.80 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ACE EFETIVOS), RELATIVO AO AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000744 | 27/08/2014 | 11000.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL CONTRATADOS), RELATIVO AO AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000745 | 27/08/2014 | 38108.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ACS EFETIVOS), RELATIVO AO AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000746 | 27/08/2014 | 11146.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PSF SAUDE BUCAL), RELATIVO AO AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000747 | 27/08/2014 | 68047.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000748 | 27/08/2014 | 10120.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000749 | 27/08/2014 | 15540.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000750 | 27/08/2014 | 13445.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000751 | 27/08/2014 | 977.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ACE CONTRATADOS), RELATIVO AO AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000752 | 27/08/2014 | 6900.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (FARMACEUTICOS CONTRATADOS), RELATIVO AO AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000753 | 27/08/2014 | 7712.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTAS CONTRATADOS), RELATIVO AO AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000754 | 27/08/2014 | 16948.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU CONTRATADOS), RELATIVO AO AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000755 | 28/08/2014 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (ACE EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000756 | 28/08/2014 | 265.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS, SAUDE BUCAL, PSF E NASF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/08/2014 | 640.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADAS AS REFEICOES DIARIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/08/2014 | 1128.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40 E 60), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/08/2014 | 10.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (NOVAS TURAMS DA EDUC. INFANTIL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/08/2014 | 54.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROGRAMA EJA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/08/2014 | 316.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO 01/08/2014 DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/08/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO 21/08/2014 DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/08/2014 | 1300.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SREVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFECCAO DE GIFP, DCPF, CORRECAO DE RAIS, INCLUSAO E CADASTRAMENTO DE PASEP E APOIO DE RH NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/08/2014 | 54.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/08/2014 | 2085.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/08/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZDOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA, PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2014, A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/08/2014 | 462.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/08/2014 | 900.00 | 00003015713418 | ERIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EVENTO PARADA GAY, REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002798 | 29/08/2014 | 1900.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/08/2014 | 13.00 | 01517065000171 | PORTO DEISEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA TAMPA DE FECHADURA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/08/2014 | 47.00 | 01517065000171 | PORTO DEISEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA TAMPA DE FECHADURA DO VEICULO DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/08/2014 | 724.00 | 00003230205421 | SEVERINO IVANOE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/08/2014 | 1200.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GESTORA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/08/2014 | 724.00 | 00060099445468 | ALCIELI DE FATIMA MONTEIRO L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/08/2014 | 724.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/08/2014 | 724.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/08/2014 | 724.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/08/2014 | 1300.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO A FAMILIA E INDIVIDUO DO CREAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/08/2014 | 1300.00 | 00006191152469 | ANA CRISTINA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDAGOGA, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO A FAMILIA E INDIVIDUO DO CREAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/08/2014 | 1300.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO A FAMILIA E INDIVIDUO DO CREAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/08/2014 | 724.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE TEORIA MUSICAL PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/08/2014 | 724.00 | 00096583436434 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACIOLITADORA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/08/2014 | 724.00 | 00003612928481 | JOSIVALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/08/2014 | 724.00 | 00007963927490 | EDILENE GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACIOLITADORA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/08/2014 | 724.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACIOLITADORA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/08/2014 | 724.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACIOLITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/08/2014 | 724.00 | 00010169895475 | GABRIELA KIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/08/2014 | 724.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACIOLITADORA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/08/2014 | 724.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/08/2014 | 1400.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MUSICALIZACAO E REGENCIA DE CORAL PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/08/2014 | 1400.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE TECNICA VOCAL E REGENCIA DE CORAL PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRASDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/08/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/08/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULDO EM EMISSORAS DE RADIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/08/2014 | 280.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/08/2014 | 1080.00 | 00001014257409 | GEOGLES DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AGRONOMIA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/08/2014 | 129.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000757 | 29/08/2014 | 136.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 5000758 | 29/08/2014 | 1800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO, PROCESSAMENTO, AVALIACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO (SIA, SCNES, FPO, VERSIA, E-SUS, BPA) BEM COMO DEMAIS SISTEMAS DE INFORMACAOEM SAUDE TRANSMITIDOS VIA MINISTERIO DA SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000759 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, NA CONTA FUS - 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000760 | 01/09/2014 | 460.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5000761 | 01/09/2014 | 7000.00 | 18326932000194 | FISIO RBP SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS DESTINADOS AO SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5000762 | 01/09/2014 | 7000.00 | 18326932000194 | FISIO RBP SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS DESTINADOS AO SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000763 | 01/09/2014 | 225.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARROS PIPAS DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAUDE DE MANECOS NESTE MUNICIÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 5000764 | 01/09/2014 | 430.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000765 | 01/09/2014 | 365.00 | 00002097108709 | LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DE DOACAO DA AMBULANCIA E ASSINATURA DE CONVENIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, REALIZADO NO DIA 01/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002806 | 01/09/2014 | 55990.40 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 3a. MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE OBRAS NA IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS E DOMICILIARES (MSD) NO MUNICÍPIO DE GURINHEM, CONFORME CONTRATO Nº 0041/2014 E CONVENIO FUNASA No.0329/12. | 00022014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002820 | 01/09/2014 | 5950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE S10 GAB. DUPLA 4X4, COMPLETA AUTOMATICA A DIESEL DE PLACA OFZ 1890, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/09/2014 | 791.00 | 04130531004651 | ROSA MASTER LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FUNERARIOS DA SENHORA MARILIA GABRIELA DE MELO OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/09/2014 | 1455.00 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE SUPRA SOYA 300G) DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/09/2014 | 460.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA 8157, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002819 | 01/09/2014 | 154.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002822 | 01/09/2014 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULOS GOL DE PLACAS OFY 9838 E OFY 9958, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/09/2014 | 200.00 | 00084014032434 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO URUCU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/09/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA 8157, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002817 | 01/09/2014 | 482.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002821 | 01/09/2014 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULOS GOL DE PLACAS OGD 3678 E OGD OGD 3688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/09/2014 | 855.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) CARROS PIPAS DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/09/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA MX 202, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002813 | 01/09/2014 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E AOMPANHAMETO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/09/2014 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL, TESOURARIA E DOACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/09/2014 | 147.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/09/2014 | 55.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002818 | 01/09/2014 | 526.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002823 | 01/09/2014 | 2100.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OGC 8078, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/09/2014 | 34.60 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/09/2014 | 1870.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIERIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS (900/20, 1000/20), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/09/2014 | 1525.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/09/2014 | 2476.80 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNI 5784, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA FAZENDA APARECIDA, SITIOS TRES PASSAGENS E GAMELEIRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/09/2014 | 2476.80 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KFI 6839 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA A REDE MUNCIPAL DO DISTRITO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/09/2014 | 3467.72 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNJ 5028, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, MANECOS, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE OSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/09/2014 | 2229.12 | 00022537333420 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGT 2279, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO ABRAAO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/09/2014 | 1200.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE DO PLANO DE TRABALHO, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DE DESEN. SOCIAL ECOMBATE A FOME, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/09/2014 | 500.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME LEI 12810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/09/2014 | 400.00 | 00054951062453 | SEVERINO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA COM DESTINADA A REALIZACAO DE EVENTO ESPIRITUAL NOS DIAS 11,12 E 13 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/09/2014 | 50.00 | 00037416332400 | MARIA ALCIELI RANGEL DE PAIV ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE PARA LOCOMOCAO DE GURINHEM PARA CAMPINA GRANDE, DESTINADA A PARTICIPACAO DA QUARTA REUNIAO DOS COORDENADORES DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA A SER REALIZADANO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/09/2014 | 360.00 | 00006174461483 | VIRGINIA DE FATIMA CAVALCANTI ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DESTINADA A PARTICIPACAO NO TERCEIRO SEMINARIO DO PNAIC A SER REALIZADA EM JOÃO PESSOA DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/09/2014 | 360.00 | 00006425404469 | JANAINA FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DESTINADA A PARTICIPACAO NO TERCEIRO SEMINARIO DO PNAIC A SER REALIZADA EM JOÃO PESSOA DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, NA CONTA DO TRANSPORTE ECOLAR DO ESTADO - 9.976-7. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/09/2014 | 1.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 04/09/2014 | 892.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS JURIDICAS E CONTÁBEIS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002844 | 04/09/2014 | 2007.50 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULOS GOL DE PLACA OGD 3687, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 04/09/2014 | 45.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO POLICIAIS MILITARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/09/2014 | 99.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SALAO PAROQUIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 04/09/2014 | 50.76 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DLOCADO A PAROQUIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 04/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 04/09/2014 | 58.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002845 | 04/09/2014 | 605.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002848 | 04/09/2014 | 19631.15 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DISEL COMUM E B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 04/09/2014 | 69.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 04/09/2014 | 45.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA VILA NOVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 04/09/2014 | 173.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, VENCIMENTO 01/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/09/2014 | 25.57 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA VILA NOVA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 04/09/2014 | 677.50 | 00005978143412 | REGEANO INÁCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE RUAS NO POOVOADO DE BOQUEIRAO, PARA INSTALACAO DE CANOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NASA RESIDENCIAS, NO PERIODO DE 25/08 A 05/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 04/09/2014 | 677.50 | 00005562938430 | SEVERINO TRIBUTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE RUAS NO POOVOADO DE BOQUEIRAO, PARA INSTALACAO DE CANOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NASA RESIDENCIAS, NO PERIODO DE 25/08 A 05/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 04/09/2014 | 550.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDOS) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 04/09/2014 | 200.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDOS) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA MODALIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 04/09/2014 | 250.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDOS) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002847 | 04/09/2014 | 18188.94 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DISEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002850 | 04/09/2014 | 8765.92 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DISEL COMUM E B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 04/09/2014 | 169.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 04/09/2014 | 11.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO DO SITIO URUCU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 04/09/2014 | 10.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABEITZADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 04/09/2014 | 9.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 04/09/2014 | 25.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DA FAZENDA RAIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 04/09/2014 | 123.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 04/09/2014 | 3.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, VENCIMENTO 01/09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 04/09/2014 | 165.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VENCIMENTO 01/09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 04/09/2014 | 50.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 04/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/09/2014 | 25.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA QUADRA DE ESPORTE DE PAU FERRO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/09/2014 | 249.56 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 04/09/2014 | 432.82 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA PRE-ESCOLA SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PAU FERRO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002846 | 04/09/2014 | 1399.09 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DISEL COMUM B S10) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ 1890, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002849 | 04/09/2014 | 4375.25 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 04/09/2014 | 48.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 04/09/2014 | 50.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 04/09/2014 | 25.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 5000766 | 04/09/2014 | 1800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO, PROCESSAMENTO, AVALIACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO (SIA, SCNES, FPO, VERSIA, E-SUS, BPA) BEM COMO DEMAIS SISTEMAS DE INFORMACAOEM SAUDE TRANSMITIDOS VIA MINISTERIO DA SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000767 | 04/09/2014 | 52.01 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000768 | 04/09/2014 | 52.20 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000769 | 04/09/2014 | 25.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000770 | 04/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000771 | 04/09/2014 | 25.04 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000772 | 04/09/2014 | 25.23 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000773 | 04/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000774 | 04/09/2014 | 738.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000775 | 04/09/2014 | 28.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000776 | 04/09/2014 | 10.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000777 | 04/09/2014 | 9.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000778 | 04/09/2014 | 48.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UBS DO JARDIM ESPERANCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000779 | 04/09/2014 | 269.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 5000780 | 04/09/2014 | 17762.44 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DISEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000781 | 04/09/2014 | 148.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, VENCIMENTO 02/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000782 | 04/09/2014 | 147.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, VENCIMENTO 02/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000783 | 04/09/2014 | 409.22 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS DE PAGAMNTOS DE SERVIDORES DA SAÚDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000784 | 04/09/2014 | 210.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MED ONU 1072 E PPU 1 M3, DESTINADOS A AMBULANCIA E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000785 | 04/09/2014 | 409.22 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCÁRIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE, DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000786 | 05/09/2014 | 3000.00 | 15449571000185 | E & L LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000787 | 05/09/2014 | 512.60 | 35491356000150 | COOPANEST COOP. DE ANESTESIOLOG. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOSD PRESTADOS EM ANESTESIOLOGIA NO PACIENTE GUILHERME SANTOS DA SILVA, NO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO-SACRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002883 | 05/09/2014 | 2500.00 | 00045728585434 | DERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA LXB 8478, COM CONDUTOR PARA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE BOQUEIRAO E ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 05/09/2014 | 1040.00 | 00003762788464 | WESCLEY ANDRA DE OLIVEIRA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 05/09/2014 | 730.00 | 00007959368422 | ADONES IDELFONSO REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DA PRIMEIRA ETAPA DE PINTURA DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 05/09/2014 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO 04/09/2014 DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/09/2014 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIAPL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO MANOEL COELHO, NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/09/2014 | 730.00 | 00003664510496 | JOAO BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINO DE LIXO E ENTULHOS COLETADOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/09/2014 | 730.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA MARIA DA SILVA, NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/09/2014 | 810.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ILUMINACAO, SONORIZACAO E GRAVAÇÃO DE AUDIO DAS PEÇAS E DANÇAS APRESENTADAS NO EVENTO DO FOLCLORE NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/09/2014 | 100.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADAO (SIBEC) REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2014, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CIAXA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/09/2014 | 100.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADAO (SIBEC) REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2014, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CIAXA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/09/2014 | 60.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE DA PLACA DO CRAS, REALIZADO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/09/2014 | 130.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA PARA CONFECÇÃO DO TRIPÉ DA MANGUEIRA E REFORÇO DA BASE DOS PARALAMAS TRASEIROS DO CARRO PIPA, REALIZADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/09/2014 | 30.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DO CARRO DE MÃO DO MATADOURO PUBLICO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/09/2014 | 30.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, REALIZADO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/09/2014 | 50.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA PARA CONFECÇÃO DE GRANPOS DE SUPORTE DA LONA DA CAÇAMBA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/09/2014 | 766.50 | 00005130740408 | JOSEMAR JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE MECANICO DE ARVORES NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002914 | 09/09/2014 | 490.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ASSESSORES DA CHEFIA DE GABINETE DURANTE REUNIÕES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000788 | 09/09/2014 | 1000.00 | 18075785000127 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E BUFFET PARA EVENTO DE DOAÇÃO DE AMBULANCIA E ASSINATURA DE CONVENIO JUNTA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE NO DIA 01/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 5000789 | 09/09/2014 | 580.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/09/2014 | 130.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA MANUTENÇÃO DA RODA DO VEICULO ONIBUS 1620, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/09/2014 | 766.50 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O RIBIEIRAO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIO DO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002911 | 09/09/2014 | 360.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS DURANTE ENCONTRO DE PROFESSORERS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002912 | 09/09/2014 | 450.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002915 | 09/09/2014 | 160.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DA MONTAGEM DE PALCO E SOM NO DIA 19/07/2014 EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/09/2014 | 693.50 | 00011827180439 | JOSE ALDO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/09/2014 | 400.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NOS CARROÇOES DP LIXO, REALIZADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/09/2014 | 10.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA PARA CONFECCIONAR TALHADEIRA DE FERRO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/09/2014 | 766.50 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/09/2014 | 766.50 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS EM BOQUEIRÃO E NA CIDADE DE GURINHÉM, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/09/2014 | 766.50 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/09/2014 | 401.50 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/09/2014 | 766.50 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE E RAMAL DE AGUA E ESGOTO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/09/2014 | 255.50 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO MECANICO E PULVERIZACAO NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002913 | 09/09/2014 | 835.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002916 | 09/09/2014 | 600.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SERVIÇOS PELA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002894 | 09/09/2014 | 485.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/09/2014 | 38.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/09/2014 | 4846.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/09/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/09/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/09/2014 | 1448.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E O GEO-TCE DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/09/2014 | 1500.00 | 00092898599468 | Marcos Aurelio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA ELABORACAO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS, DESPESAS E NOTAS DE EMEPNHOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/09/2014 | 450.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, CONTABEIS, LICITATORIOS, JURIDICOS E OUTROS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0002934 | 10/09/2014 | 4600.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DEFESA D E INTERESSE DO MUNICIPIO PERANTE ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS (PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU), ACOES TRABALHISTAS, ACOMPANHAMENTO E PARECERESDOS PRECESSOS, LICITATORIOS E ACOES PERANTE ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/09/2014 | 258.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS SOBRE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/09/2014 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/09/2014 | 600.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/09/2014 | 15.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/09/2014 | 7992.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/09/2014 | 90.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR VALTRA 885 E DO CARROÇÃO DO LIXO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/09/2014 | 1200.00 | 09136342000108 | COPAGRE CIA AGROPECUARIA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RURAL COM UMA HECTARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/09/2014 | 19015.67 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/09/2014 | 1560.10 | 17056972000109 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/09/2014 | 5234.20 | 17056972000109 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/09/2014 | 1681.25 | 17056972000109 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/09/2014 | 3035.01 | 17056972000109 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/09/2014 | 3220.50 | 17056972000109 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002935 | 10/09/2014 | 4000.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA KJU 0890 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/09/2014 | 7274.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000790 | 10/09/2014 | 1500.00 | 00033184500306 | CLAUDIMEIRE LEONEL BATISTA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOSP RESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTOES ODONTOLOGICOS DE 12 HORAS, REALIZADOS NA POLICLINICA, NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000791 | 10/09/2014 | 2250.00 | 00000874920400 | PERICLES CARNEIRO VILHENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UM) PLATÃO DE 12 HORAS COMO CARDIOLOGISTA E REUMATOLOGISTA, REALIZADO NA POLICLINA, NO MES DE JULHO DE 23014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000792 | 10/09/2014 | 3000.00 | 00005210237427 | THIAGO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTOES DE 12 HORAS, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000793 | 10/09/2014 | 6300.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, COMO PSIQUIATRA, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000794 | 10/09/2014 | 3000.00 | 00042504783434 | NELIA NERY DE LUNA FREIRE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, COMO MEDICA PEDRIATRA, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000795 | 10/09/2014 | 6300.00 | 00065971973304 | JULIANA CAVALCANTE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 03 (TRES) PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, COMO MEDICA GINECOLOLGISTA, , REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000796 | 10/09/2014 | 3000.00 | 00084094222472 | GIORDANO JOSE MENDONCA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, COMO MEDICO ALERGOLOGISTA, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000797 | 10/09/2014 | 3720.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, NA REALIZACAO DE 93 ULTRASONOGRAFIAS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5000798 | 10/09/2014 | 21900.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR E MOBILIARIO, COM AREA TOTAL DE 1.150 M2, PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E ANEXO DO PSF DO MUNICIPIO DE GURINHEM, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000799 | 10/09/2014 | 129.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS SOBRE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DA SAÚDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000800 | 10/09/2014 | 52908.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS EM SERVICOS E ACOES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/09/2014 | 7587.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/09/2014 | 7299.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEXTA PARCELA DO APORTE DO MUNICIPIO DE GURINHEM AO FUNDO GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/09/2014 | 489.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/09/2014 | 7770.75 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/09/2014 | 3625.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002929 | 10/09/2014 | 7145.80 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇOES DIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/09/2014 | 8980.22 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/09/2014 | 1194.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/09/2014 | 220.00 | 00080647910497 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E TRANSPORTE DE 11 (ONZE) METROS CUBICOS DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 5000801 | 11/09/2014 | 933.28 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000802 | 11/09/2014 | 150.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MED ONU 1072 E PPU 1 M3, DESTINADOS A AMBULANCIA E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000803 | 11/09/2014 | 730.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG EM RAD E ULTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME RM DA COLUNA LOMBO SACRA, REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO BATISTA ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/09/2014 | 1548.00 | 00011338678710 | SILVANA DE ANDRADE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 12 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHB-2919, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, MANECOS, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTANO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/09/2014 | 1806.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LAU 1936, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO MANECOS LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/09/2014 | 500.00 | 00009313856441 | JOSE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DAS PARTES INTERNA E EXTERNA, BEM COMO PORTAS, JANELAS E PORTOES DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JOAQUIM CICERO BATISTA, NA LOCALIDADE DE SERRA DO CATOLE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/09/2014 | 600.00 | 00011991068441 | EDIELSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JOAQUIM CICERO BATISTA, NA LOCALIDADE SERRA DO CATOLE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO ED AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 11/09/2014 | 1000.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDOS) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002955 | 11/09/2014 | 1319.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002956 | 11/09/2014 | 1500.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/09/2014 | 245.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, VENCIMENTO 11/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/09/2014 | 2500.00 | 00006790916458 | CAIO CHAVES ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE ACOMPANHAMENTO EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS PREVIDENCIARIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002957 | 12/09/2014 | 1802.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA PADRE JOSE MARIA MESQUITA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002959 | 12/09/2014 | 715.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS EM ENCONTROS DE PROFESSORES E COORDENADORES EM PLANEJAMENTO DO PROGRAMA EJA NOVAS TURMAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | AMPLIACAO E REVITALIZ.DE ESPACOS FISICOS N/ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172013 | 0002961 | 12/09/2014 | 20931.95 | 15210031000144 | CONSTRUTORA D´PAIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DA QUINTA MEDICAO DE EXECUCAO DE REFORMA DO BLOCO 01 DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, LOCALIZADA NA RUA JORGE GUERRA, NESTA CIDADE. | 00012014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5000804 | 12/09/2014 | 2000.00 | 00033918201449 | HELIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNP 5987, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MES DE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002960 | 12/09/2014 | 615.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS TECNICOS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO PARA DELIBERAÇÕES SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 5000805 | 15/09/2014 | 387.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 15/09/2014 | 6000.10 | 17056972000109 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 15/09/2014 | 1087.19 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (TROFEUS, MEDALHAS, BOLAS E REDES) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE TORNEIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 16/09/2014 | 2100.00 | 00008800826407 | ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DA REFORMA E EMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAQUIM CICERO BATISTA NA LOCALIDADE DE SERRA DO CATOLÉ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002966 | 16/09/2014 | 1091.60 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 16/09/2014 | 11972.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01 A 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 16/09/2014 | 261.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, VENCIMENTO 10/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 16/09/2014 | 19301.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 5000806 | 16/09/2014 | 4996.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000807 | 16/09/2014 | 245.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, VENCIMENTO 20/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000808 | 16/09/2014 | 100.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, VENCIMENTO 12/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000809 | 16/09/2014 | 800.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO LOTEAMENTO NOVA ESPERANCA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5000810 | 16/09/2014 | 1300.00 | 00003333100479 | JOSE EUDES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MQD 8053, PARA CONDUZIR PACIENTES DAS LOCALIDADES DE MANECOS, ARROZ E LAGOA DE SERRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MESABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000811 | 16/09/2014 | 700.00 | 00005348026727 | ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHS-5758, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SITIO SERRA DO CATOLE, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA E ITABAIANA, NO MES DEMAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000812 | 16/09/2014 | 835.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DO SITIO MANECOS PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA REDE SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 16/09/2014 | 470.00 | 00001409113752 | ANTONIO VICENTE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS EM BANCADAS DE MADEIRAS UTILIZADAS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 16/09/2014 | 11.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/09/2014 | 90.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 16/09/2014 | 86.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO DO CRAS DSESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 12/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 16/09/2014 | 90.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VENCIMENTO 12/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/09/2014 | 114.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTELAR, VENCIMENTO 12/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 16/09/2014 | 86.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, VENCIMENTO 10/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 16/09/2014 | 900.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FUNERARIOS DO SENHOR SEVERINO SOARES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 16/09/2014 | 500.00 | 00055381600763 | GERALDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 17/09/2014 | 692.00 | 04275808000302 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSPITALRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEITE PEPTAMEN JUNIOR, DESTINADOS A DOAÇÕES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 17/09/2014 | 150.00 | 00005924358496 | ADRIANA DA SILVA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 17/09/2014 | 1550.00 | 19730349000107 | MAYKOU KAYKE MENDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DA LOGOMARCA DO GOVERNO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/09/2014 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO 17/09/2014 DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0002982 | 18/09/2014 | 15000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIÁRIO DE CLASSE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 5000813 | 18/09/2014 | 862.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 5000814 | 18/09/2014 | 2122.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 5000815 | 18/09/2014 | 7145.05 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 5000816 | 18/09/2014 | 3094.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 5000817 | 18/09/2014 | 6994.30 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOPITALAR DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 19/09/2014 | 1250.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARA O FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SCFV (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/09/2014 | 1000.00 | 00006486679441 | ADELSON FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM SONORIZAÇÃO DA VAQUEJADA A SER REALIZADA NO DIA 20/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002985 | 19/09/2014 | 5501.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA PADRE JOSE MARIA MESQUITA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002986 | 19/09/2014 | 6503.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002987 | 19/09/2014 | 5498.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CICERO BATISTA NA LACALIDADE DE SERRA DO CATOLÉ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 19/09/2014 | 350.00 | 08482579000188 | VERONICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ADESIVOS 3M, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 19/09/2014 | 2.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 19/09/2014 | 1005.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 19/09/2014 | 408.00 | 13466469000162 | RONNIE PERTENSON DA SILVA CHAVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 22/09/2014 | 1000.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA UMUARAMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/09/2014 | 520.00 | 00005445348407 | ANA MARIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CICERO BATISTA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 22/09/2014 | 520.00 | 00092899447491 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE AGOSOTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/09/2014 | 911.90 | 00003042318435 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 22/09/2014 | 911.90 | 00010028828429 | PATRICIA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MADRE DANTAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 22/09/2014 | 520.00 | 00005415396470 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/09/2014 | 26.31 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO BOLSA FAMILIA - 8.693-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000818 | 22/09/2014 | 12000.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 11 (ONZE) PLANTOES MEDICOS, SENDO 02 DE 12 HORAS AS SEGUNDA FEIRAS E 04 DE 24 HORAS AOS DOMINGOS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000819 | 22/09/2014 | 2400.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES DE 12 HORAS AS QUARTAS FERIAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000820 | 22/09/2014 | 8500.00 | 00006870236453 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) PLANTOES DE 24 HORAS, AS SEXTA FERIAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000821 | 22/09/2014 | 600.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UM) PLANTAO MEDICO DE 12 HORAS, REALIZADOS NA QUINTAS-FEIRAS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000822 | 22/09/2014 | 2700.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES MEDICOS SENDO 02 DE 12 HORAS NAS SEGUNDAS FEIRAS E 02 DE 12 HORAS AOS DOMINGOS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000823 | 22/09/2014 | 9900.00 | 00000353833487 | PEDRO COUTINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 09 (NOVE) PLANTOES MEDICOS SENDO 04 DE 12 HORAS AS QUARTAS FEIRAS E 05 DE 24 HORAS AOS SABADOS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000824 | 22/09/2014 | 4800.00 | 00005401262418 | ERIKA PATRICIA DE BARROS PAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS, AS QUINTAS-FEIRAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000825 | 22/09/2014 | 2400.00 | 00031256139572 | FRANCISCO CUSTODIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, AS SEGUNDAS FEIRAS, REALIZADOS NO PRONTO ANTENDIMENTO, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5000826 | 23/09/2014 | 1300.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 7679, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA RECEBERAM ATENDIMENTOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE NO SITIO MANECOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000827 | 23/09/2014 | 1000.00 | 00014102650482 | ANTONIA EVANGELISTA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO RIACHO VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5000828 | 23/09/2014 | 1300.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MQC 9555, COM CONDUTOR, PARA CONDIZIR PACIENTES DAS COMUNIDADES DE MANECOS I, ARROZ, AUSENTE, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5000829 | 23/09/2014 | 2000.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LTE0018, COM CONDUTOR, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5000830 | 23/09/2014 | 1300.00 | 00005050489490 | JORCELIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOG 4959, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SITIO URUCU PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM ITABAIANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003003 | 23/09/2014 | 1000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE 16 VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MXR 6958, CONDUZINDO CRIANCAS ESPECIAIS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 23/09/2014 | 680.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CARTORARIOS NA EMISSAO DE REGISTRO DE NASCIMENTOS E SEGUNDA VIAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 23/09/2014 | 1200.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 23/09/2014 | 1040.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 1VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NQD-8991, CONDUZINDO TECNICOS A SERVIÇOS DO MUNICIPÍO, NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 23/09/2014 | 2158.00 | 01517065000171 | PORTO DEISEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 23/09/2014 | 350.00 | 01517065000171 | PORTO DEISEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE BOMBA E BICOS INJETORES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 23/09/2014 | 850.00 | 18430862000110 | SAMURAY INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO PROVENTIVA NOS LABORATORIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003002 | 23/09/2014 | 4000.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA JNW 8086, COM CONDUTOR PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 23/09/2014 | 1040.00 | 00020306245434 | ALCIDES LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 10 VIAGENS NO VEICULO CAMINHA DE PLACA OFC 5409, PARA O TRANSPORTE DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 23/09/2014 | 410.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS NOS DIVERSOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 24/09/2014 | 100.00 | 17716629000135 | MULUNGU REFRIGERACAO - ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DO CONSEERTO DO BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 24/09/2014 | 25296.75 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 24/09/2014 | 39952.43 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 24/09/2014 | 3696.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEB 60, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 24/09/2014 | 4162.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/09/2014 | 25592.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERV. LEI 366 EFETIVOS - FUNDEB 60, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 24/09/2014 | 858.85 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTORS E OLEO PARA MOTOR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-2879, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 24/09/2014 | 724.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACIOLITADORA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 24/09/2014 | 724.00 | 00003612928481 | JOSIVALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 24/09/2014 | 724.00 | 00096583436434 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACIOLITADORA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 24/09/2014 | 724.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACIOLITADORA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 24/09/2014 | 724.00 | 00007963927490 | EDILENE GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACIOLITADORA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 24/09/2014 | 724.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACIOLITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 24/09/2014 | 724.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 24/09/2014 | 724.00 | 00060099445468 | ALCIELI DE FATIMA MONTEIRO L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 24/09/2014 | 724.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 24/09/2014 | 724.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 24/09/2014 | 724.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 24/09/2014 | 724.00 | 00003230205421 | SEVERINO IVANOE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 24/09/2014 | 1000.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 24/09/2014 | 1000.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 24/09/2014 | 1200.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 24/09/2014 | 1300.00 | 00006191152469 | ANA CRISTINA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDAGOGA, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO A FAMILIA E INDIVIDUO DO CREAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 24/09/2014 | 1300.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO A FAMILIA E INDIVIDUO DO CREAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 24/09/2014 | 1400.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MUSICALIZACAO E REGENCIA DE CORAL PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 24/09/2014 | 1400.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE TECNICA VOCAL E REGENCIA DE CORAL PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRASDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 24/09/2014 | 724.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE TEORIA MUSICAL PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 24/09/2014 | 1300.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO A FAMILIA E INDIVIDUO DO CREAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 24/09/2014 | 724.00 | 00010169895475 | GABRIELA KIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADORA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/09/2014 | 24116.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 25/09/2014 | 12192.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/09/2014 | 3950.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/09/2014 | 5430.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS CONSELEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/09/2014 | 724.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DDA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/09/2014 | 1500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 25/09/2014 | 8992.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (CHEFIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/09/2014 | 4998.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 25/09/2014 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO EM EXERCIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/09/2014 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 25/09/2014 | 878.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENBTO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME REFERENCIA 10467-402.240/2013-44. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 25/09/2014 | 14118.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 25/09/2014 | 1448.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 5000831 | 25/09/2014 | 880.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 101 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDAS BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000832 | 25/09/2014 | 1170.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR FLYPC INTERMEDIARIO INI3325450 (COREI33250/4GB/500GB/DVDDRW/TECLADO), DESTINANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000833 | 25/09/2014 | 66213.67 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000834 | 25/09/2014 | 51399.30 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000835 | 25/09/2014 | 12600.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000836 | 25/09/2014 | 11146.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PSF - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000837 | 25/09/2014 | 11000.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL CONTRATADOS), RELATIVO AO SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000838 | 25/09/2014 | 268.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS SOBRE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DA SAÚDE (PSF, ACS, NASF E SAÚDE BUCAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000839 | 25/09/2014 | 12051.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ACE EFETIVOS), RELATIVO AO SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000840 | 25/09/2014 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS SOBRE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DA SAÚDE (ACE EFETIVOS), REFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000841 | 25/09/2014 | 17448.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU CONTRATADOS), RELATIVO AO SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000842 | 25/09/2014 | 37.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS SOBRE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DA SAÚDE (SAMU CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000843 | 25/09/2014 | 47295.50 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000844 | 25/09/2014 | 15540.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000845 | 25/09/2014 | 13919.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000846 | 25/09/2014 | 7500.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (FARMACEUTICOS CONTRATADOS), RELATIVO AO SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000847 | 25/09/2014 | 10492.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTAS CONTRATADOS), RELATIVO AO SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000848 | 25/09/2014 | 1318.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ACE CONTRATADOS), RELATIVO AO SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000849 | 25/09/2014 | 687.63 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000850 | 25/09/2014 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS SOBRE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DA SAÚDE (PSF), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DE OUTROS PROG.DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000851 | 25/09/2014 | 51.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A MANUTENCAO DA CONTA ATIVA E RENOVAÇÃO DE CADASTRO, CONFORME EXTRATO DA CONTA 12.513-X. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 25/09/2014 | 2348.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/09/2014 | 10.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS SOBRE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 25/09/2014 | 17224.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROG. EJA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 25/09/2014 | 54.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS SOBRE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (PROGRAMA EJA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 25/09/2014 | 116865.56 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PESSOAL DE APOIO EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 25/09/2014 | 183372.57 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 25/09/2014 | 17704.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROF. CONTRATADOS - FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/09/2014 | 18920.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/09/2014 | 113244.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SERV. LEI 366 - EFETIVOS FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/09/2014 | 1128.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS SOBRE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% E 60%), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/09/2014 | 33542.84 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 25/09/2014 | 20592.95 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/09/2014 | 16076.26 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/09/2014 | 65781.41 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 25/09/2014 | 9148.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 25/09/2014 | 11168.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 26/09/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIO -SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/09/2014 | 1264.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTORS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000852 | 26/09/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VIENTE DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA TABELA DO SUS PARA UMA ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO MAIS AORTOGRAFIA NA PACIENTE ALICE RODRIGUES CLAUDINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 26/09/2014 | 100.00 | 00007342684406 | MARIA LUCIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/09/2014 | 527.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO DIA 21/08 E 17/09/2014 DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/09/2014 | 1409.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE RERPOSICAO, DESTINADO AO VEICULO PATROL E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/09/2014 | 185.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, VENCIMENTO 01/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/09/2014 | 54.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA DA SEINFRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/09/2014 | 181.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/09/2014 | 191.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO SITIO BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/09/2014 | 2400.91 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/09/2014 | 9.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/09/2014 | 1773.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003077 | 30/09/2014 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E AOMPANHAMETO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/09/2014 | 1300.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SREVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFECCAO DE GIFP, DCPF, CORRECAO DE RAIS, INCLUSAO E CADASTRAMENTO DE PASEP E APOIO DE RH NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/09/2014 | 136.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VENCIMENTO 01/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/09/2014 | 283.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PAROQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/09/2014 | 459.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS SOBRE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/09/2014 | 600.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/09/2014 | 39.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, NA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/09/2014 | 34.60 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/09/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZDOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA, PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014, A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003074 | 30/09/2014 | 2025.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/09/2014 | 53.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VENCIMENTO 01/10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/09/2014 | 172.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/09/2014 | 320.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/09/2014 | 74.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/09/2014 | 23.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, NA CONTA DO IGDBF - 12.213-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, NA CONTA DO CRAS - 2.215-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/09/2014 | 23.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, NA CONTA DO SCFV - 12.217-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/09/2014 | 8257.40 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 277.828-9 OFICIO N. 190/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/09/2014 | 500.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME LEI 12810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/09/2014 | 8888.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL - INSS, CONFORME LEI N. 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/09/2014 | 130.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/09/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/09/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULDO EM EMISSORAS DE RADIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000853 | 30/09/2014 | 800.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO LOTEAMENTO NOVA ESPERANCA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000854 | 30/09/2014 | 154.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, VENCIMENTO 02/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000855 | 30/09/2014 | 35.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000856 | 30/09/2014 | 340.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000857 | 30/09/2014 | 35.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000858 | 30/09/2014 | 10.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000859 | 30/09/2014 | 109.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO LOTEAMENTO NOVA ESPERANCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000860 | 30/09/2014 | 889.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5000861 | 30/09/2014 | 7000.00 | 18326932000194 | FISIO RBP SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS DESTINADOS AO SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000862 | 30/09/2014 | 136.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS SOBRE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DA SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000863 | 30/09/2014 | 39.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO DA CONTA 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000864 | 01/10/2014 | 300.00 | 12929998000192 | REBOQUE SÃO JOSÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DA AMBULANCIA MASTER DE PLACA OET-7428 DO MUNICIPIO DE CAJA PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5000865 | 01/10/2014 | 1300.00 | 00034374981420 | ROGERIO MOUSINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LÇOCACACO DE VEICULO DE PLACA MNV 7751, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/10/2014 | 300.00 | 00067680046468 | ISAC JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO DA BOMBA, LIMPEZ\A E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO MATAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/10/2014 | 300.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO DA BOMBA, LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO BUENOS AIRES NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/10/2014 | 300.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO DA BOMBA, LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO BUENOS AIRES NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/10/2014 | 500.00 | 00007272002409 | VANESSA TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA A REFORMA DO PREDIO DA IGREJA DE SAO SEBASTIAO, NO CONJUNTO BOA ESPERANCA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003103 | 01/10/2014 | 15100.50 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003104 | 01/10/2014 | 1293.15 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003105 | 01/10/2014 | 3064.55 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003106 | 01/10/2014 | 1201.35 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA MODALIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003107 | 01/10/2014 | 1259.20 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003108 | 01/10/2014 | 18372.50 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003109 | 01/10/2014 | 2503.30 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003110 | 01/10/2014 | 2505.50 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/10/2014 | 520.00 | 00092899285491 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/10/2014 | 1.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/10/2014 | 147.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003114 | 01/10/2014 | 2100.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OGC 8078, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/10/2014 | 360.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM 03 (TRES) APARELHOS DE ARCONDIONADOS SPLIT DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/10/2014 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO DIA 30/09/2014 DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/10/2014 | 450.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, CONTABEIS, LICITATORIOS, JURIDICOS E OUTROS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00092898599468 | Marcos Aurelio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA ELABORACAO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS, DESPESAS E NOTAS DE EMEPNHOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/10/2014 | 210.00 | 00032895054304 | JOAO ABDIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PERFURACAO COM MACARICO DO EIXO DO CARROCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003122 | 01/10/2014 | 2500.00 | 00045728585434 | DERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA LXB 8478, COM CONDUTOR PARA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE BOQUEIRAO E ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003123 | 01/10/2014 | 4000.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA JNW 8086, COM CONDUTOR PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/10/2014 | 948.00 | 02375199000168 | ELETROOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (LUMINARIAS E LAMPADAS), DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/10/2014 | 730.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COLETA DE ENTULHOS E CONSERVACAO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/10/2014 | 730.00 | 00087259435453 | SEVERINO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, SITIO URUCU E CAJARANA, NO PERIODO DE 03/08 A 03/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/10/2014 | 730.00 | 00008233419419 | JOSUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, SITIO URUCU E CAJARANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/08 A 03/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 02/10/2014 | 1448.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E O GEO-TCE DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/10/2014 | 1000.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA UTILIZACAO DAS SECRETARIAS NA REALIZACAO DE EVENTOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003136 | 02/10/2014 | 2500.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES DE PLACA OFB4157 COM CONDUTOR DESTINADA AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/10/2014 | 1600.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA, RECUPERACAO E PINTURA DE 04 (QUATRO) PORTOES INTERNOS, CONFECCAO DE 01 (UM) PORTAO EXTERNO DE 2,20X2,20, COLOCACAO E SOLDA DE 04 (QUATRO) FECHADURAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEMARIA MESQUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/10/2014 | 1500.00 | 00009821786464 | JOSE VALTERLAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/10/2014 | 600.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE, VINCULADA A ESCOLA PE. JOSE MARIA MESQUITA, NA COMUNIDADE DE MANECOS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003137 | 02/10/2014 | 1781.20 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/10/2014 | 600.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA PARA CONCLUSAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMA DO PREDIO DA ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 5000866 | 02/10/2014 | 1800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO, PROCESSAMENTO, AVALIACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO (SIA, SCNES, FPO, VERSIA, E-SUS, BPA) BEM COMO DEMAIS SISTEMAS DE INFORMACAOEM SAUDE TRANSMITIDOS VIA MINISTERIO DA SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000867 | 02/10/2014 | 460.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000868 | 03/10/2014 | 350.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MED ONU 1072 E PPU 1 M3, DESTINADOS A AMBULANCIA E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000869 | 03/10/2014 | 243.31 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0003140 | 03/10/2014 | 460.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/10/2014 | 1336.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 (SEIS) LATAS DE LEITE PEPTAMEN 400G, DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0003139 | 03/10/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/10/2014 | 1600.00 | 01517065000171 | PORTO DEISEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0003138 | 03/10/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/10/2014 | 605.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/10/2014 | 455.00 | 00010041865413 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTANCAO DE ESGOTOS DA RUA DOM MANOEL PAIVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/10/2014 | 400.00 | 08354342000111 | ADECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL (GALPAO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 04/10/2014 | 500.00 | 00010382835409 | ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 06/10/2014 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL, TESOURARIA E DOACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0003149 | 07/10/2014 | 4500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO CONTADOR, NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003155 | 07/10/2014 | 1980.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003153 | 07/10/2014 | 10603.41 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DISEL COMUM E B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003158 | 07/10/2014 | 11537.46 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DISEL COMUM, B S10 E LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003157 | 07/10/2014 | 28598.93 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DISEL COMUM E B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 07/10/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-6049, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNMICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 07/10/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGB-0359, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNMICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 07/10/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA PGE-6570, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNMICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 07/10/2014 | 378.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-2879, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNMICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 07/10/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-8520, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNMICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 07/10/2014 | 45.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA KHW-3227, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNMICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 07/10/2014 | 171.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003154 | 07/10/2014 | 3951.75 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 07/10/2014 | 1080.00 | 00001014257409 | GEOGLES DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AGRONOMIA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 07/10/2014 | 200.00 | 00098019767487 | GERSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E TRANSPORTE DE 10 M3 DE LENHA, DESTINADOS A MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 07/10/2014 | 524.00 | 19065543000115 | NORMELIA VASCOCELOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SECRETARIA E ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE REUNIAO PARA TRATRAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003156 | 07/10/2014 | 1808.95 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DISEL COMUM B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 5000870 | 07/10/2014 | 19419.23 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DISEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 5000871 | 08/10/2014 | 348.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003168 | 08/10/2014 | 356.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003165 | 08/10/2014 | 430.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 08/10/2014 | 655.00 | 00056996373468 | SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS A REUNIÃO DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/10/2014 | 66.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003167 | 08/10/2014 | 630.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/10/2014 | 500.00 | 00003760672418 | NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/10/2014 | 2100.00 | 00007959368422 | ADONES IDELFONSO REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DA SEGUNDA ETAPA DE PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/10/2014 | 1000.00 | 00006876962407 | ONILDO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO VILA NOVA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003174 | 09/10/2014 | 6002.85 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/10/2014 | 300.00 | 00045151440497 | JOSINALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL INFANTIL NO DIA 12/10/2014, NA ARENA BEIRA RIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/10/2014 | 5011.74 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOCES, BALAS, CHOCOLATES E REFRIGUERANTES, DESTINADOS AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO CENTRO DA CIDADE A SER REALIZADO NO DIA 19/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/10/2014 | 400.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA GAROTA MOLHADA EM SUA OITAVA EDIÇÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 09/10/2014 | 150.00 | 00010970108486 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UMA BOTA ORTOPEDICA, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 09/10/2014 | 100.00 | 00060098155415 | IVONETE BIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/10/2014 | 250.00 | 00001310716455 | MARIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/10/2014 | 250.00 | 00007101342400 | RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003181 | 09/10/2014 | 4640.00 | 18075785000127 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET COMPLETO, (REFRIGERANTES, BOLOS, DECORAÇÃO, MESES, CADEIRAS, SERIMONIALISTA E EQUIPE DE APOIO PARA AS FESTIVIDADES DOS IDOSOS DO MUNICIPIO, REALIZADO PELO CREAS NO SALAOPAROQUIAL, NO DIA 03/10/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/10/2014 | 280.00 | 00056996373468 | SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 09/10/2014 | 300.00 | 00070134729480 | JEFFERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DO IDOSO, REALIZADO PELO CREAS, REALIZADA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2014, NO SALAO PAROQUIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000872 | 09/10/2014 | 840.00 | 00095230890487 | JOSINALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA MNN4707, UTILIZADO PELO GOVA (GERENCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000873 | 09/10/2014 | 840.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA NQD9296, UTILIZADO PELO GOVA (GERENCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000874 | 10/10/2014 | 125.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCARIOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES, DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000875 | 10/10/2014 | 54400.09 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS EM SERVICOS E ACOES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/10/2014 | 9139.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/10/2014 | 1194.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/10/2014 | 6737.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/10/2014 | 489.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/10/2014 | 7770.75 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E O INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/10/2014 | 300.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DE PLACA OGD-3678, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/10/2014 | 50.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OGD-3678, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/10/2014 | 7296.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/10/2014 | 19151.45 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/10/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/10/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/10/2014 | 55.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/10/2014 | 4175.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/10/2014 | 312.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA (COMISSIONAODS E CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/10/2014 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/10/2014 | 7992.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 13/10/2014 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO DIA 11/10/2014 DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003204 | 13/10/2014 | 2888.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA MARIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003205 | 13/10/2014 | 1622.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003206 | 13/10/2014 | 1901.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003207 | 13/10/2014 | 3850.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CICERO BATISTA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003208 | 13/10/2014 | 1860.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003209 | 13/10/2014 | 1641.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003210 | 13/10/2014 | 3801.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL FELICIANO DE FRANCA GALVÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003211 | 13/10/2014 | 3972.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOSÉ MARIA MESQUITA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 13/10/2014 | 115.30 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/10/2014 | 13.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/10/2014 | 300.00 | 00005020742481 | SANDRA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/10/2014 | 500.00 | 00010382835409 | ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 14/10/2014 | 348.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0003214 | 14/10/2014 | 13200.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 4.000 CADERNOS BROCHURINHA PADRONIZADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 14/10/2014 | 365.00 | 00092898483400 | LUCIANA PAIVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COSTUREIRA EM FANTASIAS PARA PECAS TEATRAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 14/10/2014 | 6612.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 14/10/2014 | 1200.00 | 09136342000108 | COPAGRE CIA AGROPECUARIA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RURAL COM UMA HECTARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 15/10/2014 | 94.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 15/10/2014 | 490.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO DIA 15/10/2014 DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 15/10/2014 | 67.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 15/10/2014 | 270.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, VENCIMENTO 10/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0003219 | 15/10/2014 | 4000.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA KJU 0890 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 15/10/2014 | 15.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO SITIO URUCU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 15/10/2014 | 18.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO SITIO URUCU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 15/10/2014 | 16.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO SITIO URUCU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003230 | 15/10/2014 | 12780.79 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 15/10/2014 | 1000.00 | 00005040802455 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EVENTO ESPIRITUAL, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 15/10/2014 | 70.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 15/10/2014 | 39.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 15/10/2014 | 83.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRAS, VENCIMENTO 12/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 15/10/2014 | 83.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, VENCIMENTO 10/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000876 | 15/10/2014 | 266.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, VENCIMENTO 20/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000877 | 15/10/2014 | 66.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SAMU, VENCIMENTO 12/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 5000878 | 15/10/2014 | 5424.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000879 | 16/10/2014 | 3000.00 | 00084094222472 | GIORDANO JOSE MENDONCA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, COMO MEDICO ALERGOLOGISTA, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000880 | 16/10/2014 | 3800.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, NA REALIZACAO DE 95 ULTRASONOGRAFIAS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000881 | 16/10/2014 | 5000.00 | 00065971973304 | JULIANA CAVALCANTE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, COMO MEDICA GINECOLOLGISTA, , REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000882 | 16/10/2014 | 4500.00 | 00000874920400 | PERICLES CARNEIRO VILHENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLATOES DE 12 HORAS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA E REUMATOLOGISTA, REALIZADO NA POLICLINA, NO MES DE AGOSTO DE 23014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000883 | 16/10/2014 | 6300.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, COMO PSIQUIATRA, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000884 | 16/10/2014 | 3000.00 | 00005210237427 | THIAGO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTOES DE 12 HORAS, COMO MEDICO UROLOGISTA, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000885 | 16/10/2014 | 1500.00 | 00033184500306 | CLAUDIMEIRE LEONEL BATISTA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOSP RESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTOES ODONTOLOGICOS DE 12 HORAS, REALIZADOS NA POLICLINICA, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003232 | 16/10/2014 | 345.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS TECNICOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003233 | 16/10/2014 | 570.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003234 | 16/10/2014 | 443.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS A OPERADORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE MANUTENCAO E REPAROS DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003235 | 16/10/2014 | 405.50 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DURANTE DEDETIZAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 19/10/2014 | 1000.00 | 20000529000112 | JOSE MAURICIO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL COM PALHAÇOIS, PERNAS DE PAU E PINTURAS FACIAIS, NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 19/10/2014, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/10/2014 | 250.00 | 00004903179443 | JADETE LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA DESTINADA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REALIZADO NO DIA 20/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/10/2014 | 600.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/10/2014 | 2000.00 | 18060001000197 | LENILDO DO NASCIMENTO CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS, (TOURO, PONTE DO RIO, CAMA ELASTICA E KID PLAY), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA EM 20/10/2014, NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/10/2014 | 3000.00 | 18060001000197 | LENILDO DO NASCIMENTO CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS, (TOURO, CAMA ELASTICA, KID PLAY CASTELO E BOI ESPONJA), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA EM 19/10/2014, NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/10/2014 | 489.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO DIA 30/09/2014 DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/10/2014 | 1085.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/10/2014 | 600.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/10/2014 | 600.00 | 00001622087402 | MARCELO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E TRANSPORTE DE 30 METROS DE LENHA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/10/2014 | 300.00 | 00098019767487 | GERSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E TRANSPORTE DE 15 M3 DE LENHA, DESTINADOS A MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/10/2014 | 26.31 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO BOLSA FAMILIA - 8.693-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000886 | 20/10/2014 | 2000.00 | 15449571000185 | E & L LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 (VINTE) PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5000887 | 21/10/2014 | 21900.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR E MOBILIARIO, COM AREA TOTAL DE 1.150 M2, PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E ANEXO DO PSF DO MUNICIPIO DE GURINHEM, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 21/10/2014 | 640.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADAS AS REFEIÇÕES DIÁRIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 21/10/2014 | 350.35 | 41198383000131 | LAURA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENETICIOS (FRANGO E VERDURA), DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DIARIO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003257 | 21/10/2014 | 8358.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/10/2014 | 1209.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO DIA 11 E 15/10/2014 DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 21/10/2014 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO DIA 21/10/2014 DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 21/10/2014 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 21/10/2014 | 2500.00 | 00006790916458 | CAIO CHAVES ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE ACOMPANHAMENTO EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS PREVIDENCIARIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 21/10/2014 | 12313.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 01 A 31/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 21/10/2014 | 480.00 | 00010777996405 | CLEMERSON ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 21/10/2014 | 23774.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 21/10/2014 | 3632.64 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGF 5568, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO MATAO E MANIPEBA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OA MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/10/2014 | 3632.64 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGT 2279, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO URUCU PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 22/10/2014 | 500.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 22/10/2014 | 585.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE DE PLACA KHW-3227, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Adiantamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 22/10/2014 | 80.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE DE PLACA KHW-3227, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 22/10/2014 | 500.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PÚBLICA NO CENTRO DA CIDADE, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 22/10/2014 | 900.00 | 16810937000162 | MARCELO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) CAMISAS CONFECCIONADAS PARA A OFICIANA DE CANTO DO CORAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE GURTINHEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000888 | 22/10/2014 | 2160.00 | 00007114863446 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 08 (OITO) PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000889 | 22/10/2014 | 2160.00 | 00058429840400 | VALDENICE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 08 (OITO) PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000890 | 22/10/2014 | 2160.00 | 00005786569497 | ELIDENIA SABRINA CRUZ CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 08 (OITO) PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000891 | 22/10/2014 | 1890.00 | 00006573476476 | RITA DE CASSIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 07 PLANTOES DE 04 DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 5000892 | 23/10/2014 | 6616.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOPITALAR DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 5000893 | 23/10/2014 | 2719.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SORO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 23/10/2014 | 724.00 | 00010169895475 | GABRIELA KIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADORA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 23/10/2014 | 724.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACIOLITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 23/10/2014 | 724.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACIOLITADORA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 23/10/2014 | 724.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACIOLITADORA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 23/10/2014 | 724.00 | 00007963927490 | EDILENE GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACIOLITADORA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 23/10/2014 | 724.00 | 00003612928481 | JOSIVALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 23/10/2014 | 724.00 | 00096583436434 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACIOLITADORA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 23/10/2014 | 724.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE TEORIA MUSICAL PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 23/10/2014 | 1400.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE TECNICA VOCAL E REGENCIA DE CORAL PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRASDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 23/10/2014 | 1400.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MUSICALIZACAO E REGENCIA DE CORAL PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 23/10/2014 | 1300.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO A FAMILIA E INDIVIDUO DO CREAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 23/10/2014 | 1300.00 | 00006191152469 | ANA CRISTINA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDAGOGA, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO A FAMILIA E INDIVIDUO DO CREAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 23/10/2014 | 1300.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO A FAMILIA E INDIVIDUO DO CREAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 23/10/2014 | 1000.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 23/10/2014 | 1200.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 23/10/2014 | 1000.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 23/10/2014 | 724.00 | 00003230205421 | SEVERINO IVANOE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 23/10/2014 | 724.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 23/10/2014 | 724.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 23/10/2014 | 724.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 23/10/2014 | 724.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 23/10/2014 | 724.00 | 00060099445468 | ALCIELI DE FATIMA MONTEIRO L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 23/10/2014 | 150.00 | 00006108449462 | MARIA JOSE HENRIQUE MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NO SITIO MATAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 23/10/2014 | 390.00 | 00006174461483 | VIRGINIA DE FATIMA CAVALCANTI ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DESTINADA A PARTICIPACAO NO QUARTO SEMINARIO DE ORIENTEADORES DO ESTUDO DO PNAIC A SER REALIZADA EM JOÃO PESSOA DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 23/10/2014 | 390.00 | 00006425404469 | JANAINA FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DESTINADA A PARTICIPACAO NO QUARTO SEMINARIO DE ORIENTEADORES DO ESTUDO DO PNAIC A SER REALIZADA EM JOÃO PESSOA DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 23/10/2014 | 50.00 | 00037416332400 | MARIA ALCIELI RANGEL DE PAIV ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE PARA LOCOMOCAO DE GURINHEM PARA CAMPINA GRANDE, DESTINADA A PARTICIPACAO DA QUINTA REUNIAO DOS COORDENADORES DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA A SER REALIZADANO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 23/10/2014 | 3300.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 23/10/2014 | 400.00 | 00008025330435 | ELIZABETH DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO O RIBEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 SALAS DE AULAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 23/10/2014 | 500.00 | 00092899986449 | JOSE PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO URUCU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRAGRAMA MAIS EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 23/10/2014 | 803.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O RIBIEIRAO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIO DO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 23/10/2014 | 700.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 23/10/2014 | 803.00 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 23/10/2014 | 803.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE E RAMAL DE AGUA E ESGOTO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 23/10/2014 | 657.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 23/10/2014 | 657.00 | 00005130740408 | JOSEMAR JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE MECANICO DE ARVORES NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 23/10/2014 | 803.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SÓLIDOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO E NA CIDADE DE GURINHEM, DURANTE O PERIODO DE 01/09 E 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 23/10/2014 | 547.50 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO MECANICO E PULVERIZACAO NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 23/10/2014 | 803.00 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 23/10/2014 | 803.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 23/10/2014 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO DIA 21/10/2014 DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 23/10/2014 | 300.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DE POLICIAIS MILITARES A SERVICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 24/10/2014 | 147.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 24/10/2014 | 835.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO E MANUTENÇÃO DE FREIO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 24/10/2014 | 401.50 | 00003664510496 | JOAO BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINO DE LIXO E ENTULHOS COLETADOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 24/10/2014 | 40374.61 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAOÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 24/10/2014 | 3894.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 24/10/2014 | 4162.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 24/10/2014 | 24290.51 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS S SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (LEI 366 FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 24/10/2014 | 25688.57 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/10/2014 | 3789.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROG. EJA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 24/10/2014 | 597.25 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003314 | 24/10/2014 | 1245.40 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003315 | 24/10/2014 | 403.59 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5000894 | 24/10/2014 | 1300.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPU 2898, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5000895 | 24/10/2014 | 2000.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LTE0018, COM CONDUTOR, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000896 | 24/10/2014 | 266.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS MANIPULADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/10/2014 | 386.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO DIA 21 E 23/10/2014 DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/10/2014 | 1020.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO DIA 25 E 28/10/2014 DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 5000897 | 28/10/2014 | 4203.40 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003319 | 28/10/2014 | 5146.77 | 01634818000129 | GREICY CRISTIANE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/10/2014 | 200.00 | 00071389202453 | ROSA VICENTE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTINADA A REALIZAÇÃO DSE EXAMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/10/2014 | 50.00 | 00046117989415 | JOSE CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AO COORDENADOR MUNICIPAL DE PBF NA EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DO COORENTE ANO, NACIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/10/2014 | 18.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NO POVOADO DE BOQUIEIRAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/10/2014 | 188.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR NO POVOADO DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000898 | 29/10/2014 | 25.00 | 00002026182426 | GILBERTO VICENTE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTOÇÃO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE 06 A 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000899 | 29/10/2014 | 25.00 | 00007535492479 | VICENTE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTOÇÃO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE 06 A 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000900 | 29/10/2014 | 25.00 | 00002474994475 | ANTONIO ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTOÇÃO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE 06 A 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000901 | 29/10/2014 | 25.00 | 00051914182472 | JONAS MARIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTOÇÃO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE 06 A 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000902 | 29/10/2014 | 50.00 | 00056951388415 | JACQUELINE PIRES LEITE MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA PARCIPAR DA OFICINA DE MONITORAMENTO DA ESTRATÉGIA E-SUS, PARA COORDENADORES, REALIZADO NA 12ª GRS EM ITABAIANA-PB, DIA 04/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000903 | 29/10/2014 | 50.00 | 00008371097441 | RAYFE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA PARCIPAR DA OFICINA DE MONITORAMENTO DA ESTRATÉGIA E-SUS, PARA COORDENADORES, REALIZADO NA 12ª GRS EM ITABAIANA-PB, DIA 04/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000904 | 29/10/2014 | 50.00 | 00001287332412 | FOLHA SAUDE COMISSIONADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA PARCIPAR DA OFICINA DE MONITORAMENTO DA ESTRATÉGIA E-SUS, PARA COORDENADORES, REALIZADO NA 12ª GRS EM ITABAIANA-PB, DIA 04/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/10/2014 | 247.50 | 00002415104493 | GENI VERONICA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACOES E FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/10/2014 | 730.00 | 00008233419419 | JOSUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, SITIO URUCU E CAJARANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/09 A 03/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/10/2014 | 730.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COLETA DE ENTULHOS E CONSERVACAO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30/09 A 30/102014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/10/2014 | 538.00 | 00011827180439 | JOSE ALDO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/10/2014 | 730.00 | 00087259435453 | SEVERINO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, SITIO URUCU E CAJARANA, NO PERIODO DE 03/09 A 03/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003324 | 29/10/2014 | 2500.00 | 00045728585434 | DERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA LXB 8478, COM CONDUTOR PARA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE BOQUEIRAO E ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003328 | 29/10/2014 | 4000.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA JNW 8086, COM CONDUTOR PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/10/2014 | 1500.00 | 00070010007440 | WILAME DE FRANÇA COUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, PINTURA INTERNA E EXTERNA DO CEMITÉRTIO PUBLICO E DOS TUMULOS E JAZIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/10/2014 | 274.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/10/2014 | 1000.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO DO GRUPO COMUNITÁRIO RCC DE GURINHÉM NO EVENTO DE MUSICOS NA CONÇÃO NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/10/2014 | 2348.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/10/2014 | 10.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/10/2014 | 17224.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROG. EJA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/10/2014 | 54.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROG. EJA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/10/2014 | 114468.45 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SERV. LEI 366 - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/10/2014 | 182575.97 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/10/2014 | 116789.46 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PESSOA DE APOIO. EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/10/2014 | 17704.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/10/2014 | 21092.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/10/2014 | 1128.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/10/2014 | 1800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/10/2014 | 33542.84 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/10/2014 | 66362.78 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/10/2014 | 11692.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/10/2014 | 9872.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/10/2014 | 148.92 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/10/2014 | 1300.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SREVICOS DE ACOMPANHAMENTO PARCELAMENTO LEI 12810 E LEI 12996, EMISSÃO DARF, GPS INSS E APOIO DE RH NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003337 | 30/10/2014 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E AOMPANHAMETO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003338 | 30/10/2014 | 1600.00 | 18075785000127 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET COM SALGADOS PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO PA 24 HORAS NO DIA 01/08/2014 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/10/2014 | 650.00 | 13466469000162 | RONNIE PERTENSON DA SILVA CHAVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/10/2014 | 1945.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/10/2014 | 26049.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/10/2014 | 782.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/10/2014 | 9377.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINSITRAÇÃO, PLANEJ. E FINANCAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/10/2014 | 34.60 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 5000905 | 30/10/2014 | 130.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000906 | 30/10/2014 | 320.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG EM RAD E ULTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ENEMA OPACO, REALIZADO NO PACIENTE CASSIO COUTINHO A. DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000907 | 30/10/2014 | 11000.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000908 | 30/10/2014 | 11146.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PSF SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000909 | 30/10/2014 | 67323.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000910 | 30/10/2014 | 51399.30 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000911 | 30/10/2014 | 11400.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000912 | 30/10/2014 | 265.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL, PSF, ACS E NASF), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000913 | 30/10/2014 | 12051.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ACE EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000914 | 30/10/2014 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ACE EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ATENDIM.MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000915 | 30/10/2014 | 17448.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ATENDIM.MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000916 | 30/10/2014 | 37.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000917 | 30/10/2014 | 47497.50 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000918 | 30/10/2014 | 136.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000919 | 30/10/2014 | 7500.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (FARMACEUTICOS CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000920 | 30/10/2014 | 16988.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000921 | 30/10/2014 | 14943.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000922 | 30/10/2014 | 5470.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTAS CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000923 | 30/10/2014 | 1318.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ACE CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000924 | 30/10/2014 | 617.50 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICAAZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NA PACIENTE GILVANDA PAULO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/10/2014 | 1200.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/10/2014 | 23599.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/10/2014 | 12192.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/10/2014 | 3950.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/10/2014 | 5430.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/10/2014 | 724.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/10/2014 | 1500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/10/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/10/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULDO EM EMISSORAS DE RADIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/10/2014 | 8992.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/10/2014 | 4998.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/10/2014 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/10/2014 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/10/2014 | 14118.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/10/2014 | 1448.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/10/2014 | 131.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003376 | 31/10/2014 | 1080.00 | 00001014257409 | GEOGLES DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AGRONOMIA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, NA CONTA DO IGDBF - 12.213-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, NA CONTA DO CRAS - 12.215-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, NA CONTA DO CREAS - 12.216-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/10/2014 | 15.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, NA CONTA DO SCFV - 12.217-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000925 | 31/10/2014 | 39.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, NA CONTA DO FUS - 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/10/2014 | 2500.00 | 00006790916458 | CAIO CHAVES ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE ACOMPANHAMENTO EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS PREVIDENCIARIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/10/2014 | 2100.00 | 00007959368422 | ADONES IDELFONSO REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DA SEGUNDA ETAPA DE PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCEDNTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/10/2014 | 15.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/10/2014 | 46.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, NA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/10/2014 | 39.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/10/2014 | 15.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, NA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/10/2014 | 94.00 | 00008329649482 | MAYANNE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES, RIACHO VERDE, URUÇU, SERRADO CATOLE, BUENOS AIRES, CAJARANA E VOLTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/10/2014 | 520.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINAGEM DE MATOS RASTEIROS DOS LOGRADOUROS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/10/2014 | 911.90 | 00003042318435 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/10/2014 | 730.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA MARIA DA SILVA, NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/10/2014 | 520.00 | 00005445348407 | ANA MARIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CICERO BATISTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/10/2014 | 911.90 | 00010028828429 | PATRICIA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MADRE DANTAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/10/2014 | 520.00 | 00005415396470 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/10/2014 | 520.00 | 00092899447491 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/10/2014 | 520.00 | 00092899285491 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003398 | 01/11/2014 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULOS GOL DE PLACAS OGD 3678 E OGD 3668, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003396 | 01/11/2014 | 2100.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OGC 8078, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003397 | 01/11/2014 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULOS GOL DE PLACAS OFY 9838 E OFY 9958, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003399 | 01/11/2014 | 5950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE U7M VEICULO CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA AUTOMÁTICA A DIESEL DE PLACA OFZ 1890, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000926 | 03/11/2014 | 180.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CARROS PIPAS DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAUDE DE MANECOS, ZONA RURAL E RIBEIRAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/11/2014 | 1.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/11/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZDOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA, PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2014, A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003400 | 03/11/2014 | 3436.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003401 | 03/11/2014 | 3050.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUVAS, BOTAS, PÁ, CARRO DE MAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003402 | 03/11/2014 | 2744.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/11/2014 | 400.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANTENA DE TRANSMISSAO DO SINAL DA TV CORREIO, DURANTE O MES DEMAIO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/11/2014 | 540.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) CARROS PIPAS DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/11/2014 | 7000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E GERADOR DE ENERGIA, PARA O SHOW ARTISTICO DE RANNIERYS GOMES, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO PEDRO, REALIZADO EM PRACA PUBLICA, NO DIA 19 DE JULHO DE 2014,NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/11/2014 | 11.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 04/11/2014 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA FAZENDA RAIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 04/11/2014 | 14.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA FAZENDA RAIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 04/11/2014 | 119.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 04/11/2014 | 57.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 04/11/2014 | 2115.00 | 00003387929455 | DELANO VIEIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PROJETOS E DOCUMENTOS TECNICOS (MEMORIA DE CALCULOS, PLANILHAS, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO) PARA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 04/11/2014 | 145.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, VENCIMENTO 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/11/2014 | 71.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO POLICIAIS MILITARES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 04/11/2014 | 279.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A PAROQUIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 04/11/2014 | 260.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, VENCIMENTO 10/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000927 | 04/11/2014 | 326.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000928 | 04/11/2014 | 57.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000929 | 04/11/2014 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000930 | 04/11/2014 | 77.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO JARDIM ESPERANCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000931 | 04/11/2014 | 963.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000932 | 04/11/2014 | 12000.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 09 (NOVE) PLANTOES MEDICOS, SENDO 05 DE 24 HORAS AS TERCAS FEIRAS E 04 DE 24 HORAS AOS DOMINGOS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 5000933 | 04/11/2014 | 1800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO, PROCESSAMENTO, AVALIACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO (SIA, SCNES, FPO, VERSIA, E-SUS, BPA) BEM COMO DEMAIS SISTEMAS DE INFORMACAOEM SAUDE TRANSMITIDOS VIA MINISTERIO DA SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000934 | 04/11/2014 | 140.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PRONTO ATENDIMENTO, VENCIMENTO 02/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 04/11/2014 | 39.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/11/2014 | 91.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, VENCIMENTO 10/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 04/11/2014 | 91.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VENCIMENTO 12/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 04/11/2014 | 114.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VENCIMENTO 12/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 05/11/2014 | 2479.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO DIA 25, 28, 30/10/2014 E 04/11/2014 DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 05/11/2014 | 159.60 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXAS DE CORRESPONDENTE TRIPLA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 05/11/2014 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 18 E 19/11/2014 DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0003426 | 06/11/2014 | 4500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO CONTADOR, NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 06/11/2014 | 1500.00 | 00092898599468 | Marcos Aurelio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA ELABORACAO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS, DESPESAS E NOTAS DE EMPENHOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 06/11/2014 | 450.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, CONTABEIS, LICITATORIOS, JURIDICOS E OUTROS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003431 | 06/11/2014 | 1842.50 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA OGD 3687 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 06/11/2014 | 63.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 06/11/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, NA CONTA DO IPVA - 6.879-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003430 | 06/11/2014 | 12510.41 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DISEL COMUM, B S10 E LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEICULOS (MAQUINAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003434 | 06/11/2014 | 10870.42 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DISEL COMUM E B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003436 | 06/11/2014 | 547.25 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003432 | 06/11/2014 | 9374.53 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DISEL COMUM E B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003433 | 06/11/2014 | 18451.51 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DISEL COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003429 | 06/11/2014 | 3654.75 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003435 | 06/11/2014 | 1644.50 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DISEL COMUM B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 5000935 | 06/11/2014 | 20197.48 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DISEL COMUM B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000936 | 09/11/2014 | 3000.00 | 00002856560407 | NADIA KARINNA DUTRA MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000937 | 10/11/2014 | 300.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MED ONU 1072 E PPU 1 M3, DESTINADOS A AMBULANCIA E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000938 | 10/11/2014 | 59106.93 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS EM SERVICOS E ACOES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/11/2014 | 6737.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/11/2014 | 489.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/11/2014 | 7770.75 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO JUNDO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003440 | 10/11/2014 | 6133.35 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/11/2014 | 8832.69 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/11/2014 | 1194.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/11/2014 | 7379.42 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/11/2014 | 210.00 | 00009034956431 | CLAYTON DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS OPERARIOS DA PATROL NA REALIZACAO DE SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS EM URUCU, RIACHO VERDE MATAO E BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/11/2014 | 18942.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/11/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/11/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/11/2014 | 1448.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E O GEO-TCE DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/11/2014 | 8.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/11/2014 | 6247.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/11/2014 | 8030.93 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 11/11/2014 | 9133.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 01 A 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 11/11/2014 | 2000.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA UMUARAMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 11/11/2014 | 6.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROF. CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 11/11/2014 | 500.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME LEI 12810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5000939 | 11/11/2014 | 21900.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR E MOBILIARIO, COM AREA TOTAL DE 1.150 M2, PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E ANEXO DO PSF DO MUNICIPIO DE GURINHEM, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000940 | 11/11/2014 | 125.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000941 | 12/11/2014 | 600.00 | 00008715125483 | PEDRO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125CC, DE PLACA NQG-4555-PB, DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, NO PERÍODO DE 06 A 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000942 | 12/11/2014 | 600.00 | 00032428057472 | JOSE PEDRO SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA, DE PLACA MOF-6621-PB, DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL, NO PERÍODO DE 06 A 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 12/11/2014 | 210.00 | 00072592133453 | AMILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ENCANACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO RIACHO VERDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 12/11/2014 | 125.00 | 00009852589423 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIVUGACAO DO SERVICO DE CONVIVE SOBRE A RENOVACAO DAS MATRICULAS E A REUNIAO COM OS PAIS DOS USUARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 12/11/2014 | 600.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FUNERARIOS DO SENHORA MARIA ESTER DE FRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003461 | 12/11/2014 | 4000.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA KJU 0890 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 12/11/2014 | 445.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 12/11/2014 | 850.00 | 18430862000110 | SAMURAY INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO PROVENTIVA NOS LABORATORIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 12/11/2014 | 1200.00 | 09136342000108 | COPAGRE CIA AGROPECUARIA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RURAL COM UMA HECTARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 12/11/2014 | 400.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS E TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 12/11/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR CC IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO (TP 012/2014) NO DIARIO OFICAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 13/11/2014 | 1000.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL (SALAO PAROQUIAL) PARA UTILIZACAO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003474 | 13/11/2014 | 587.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 13/11/2014 | 600.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FOSSAO UTILIZADO PARA CAPTACAO DE DEJETOS DOMICILIARES, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 13/11/2014 | 625.00 | 00002856401430 | MARINES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AO PESSOA DE APOIO PARA REPAROS E MANUTENCAO NOS CALCAMENTOS DO DISTRITO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 13/11/2014 | 482.50 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 13/11/2014 | 300.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE, VINCULADA A ESCOLA PE. JOSE MARIA MESQUITA NA COMUNIDADE DE MANECOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 13/11/2014 | 3323.04 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MNJ 5028, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, MANECOS, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 13/11/2014 | 2064.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KFI 6839 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA A REDE MUNCIPAL DO DISTRITO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 13/11/2014 | 2064.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNI 5784, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA FAZENDA APARECIDA, SITIOS TRES PASSAGENS E GAMELEIRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003475 | 13/11/2014 | 572.50 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 13/11/2014 | 463.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS A EQUIPE DE APOIO NA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS NO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 13/11/2014 | 3467.52 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGF 5568, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO MATAO E MANIPEBA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 13/11/2014 | 3465.52 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGT 2279, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO URUCU PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 13/11/2014 | 3405.60 | 00002951014406 | LUIS INACIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCC 7961, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO AUSENTE E ARROZ PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 13/11/2014 | 2043.36 | 00003610964456 | ALYSSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA MMN6748, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO ABRAAO E RAIZ, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES 08/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 13/11/2014 | 1250.00 | 00046831916449 | GECI MARIA DA CONCNEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO INTINERANTE COM PULA PULA, ALGODÃO DOCE E MOMENTOS PEDAGOGICOS, DESENVOLVIDO PELO CREAS PARA AS CRIANCAS, NOS DIAS 21 NO SITIO RIACHO VERDE E 25/10/2014, NA CIDADE DE GURINHEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000943 | 13/11/2014 | 600.00 | 00031256139572 | FRANCISCO CUSTODIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UM) PLANTAO MEDICO DE 12 HORAS, AS SEGUNDAS FEIRAS, REALIZADOS NO PRONTO ANTENDIMENTO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000944 | 13/11/2014 | 3600.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES MEDICOS SENDO 02 DE 12 HORAS E 02 DE 24 HORAS AS SEGUNDAS FEIRAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000945 | 13/11/2014 | 6800.00 | 00006870236453 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS, AS SEXTA FERIAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000946 | 13/11/2014 | 9600.00 | 00000353833487 | PEDRO COUTINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 10 (DEZ) PLANTOES MEDICOS SENDO 02 DE 12 HORAS AS SEGUNDAS FEIRAS E 04 DE 24 HORAS AOS SABADOS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000947 | 13/11/2014 | 2400.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES DE 12 HORAS AS QUARTAS FERIAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000948 | 13/11/2014 | 4800.00 | 00005401262418 | ERIKA PATRICIA DE BARROS PAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS, AS QUINTAS-FEIRAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000949 | 13/11/2014 | 1890.00 | 00058429840400 | VALDENICE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000950 | 13/11/2014 | 2160.00 | 00006573476476 | RITA DE CASSIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 08 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000951 | 13/11/2014 | 1890.00 | 00005786569497 | ELIDENIA SABRINA CRUZ CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000952 | 13/11/2014 | 2430.00 | 00007114863446 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 09 (NOVE) PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 5000953 | 13/11/2014 | 125.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 14/11/2014 | 250.00 | 17716629000135 | MULUNGU REFRIGERACAO - ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE GELADEIRA, LIXAMENTO, PINTURA E REPOSICAO DE GAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO VERDE NESTE CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000954 | 15/11/2014 | 1000.00 | 00014102650482 | ANTONIA EVANGELISTA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO RIACHO VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000955 | 17/11/2014 | 1088.00 | 19560771000161 | HOSP. SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 06 (SEIS) CANETAS ODONTOLÓGICAS COM REPARO DOS ROLAMENTOS E DESENTUPIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003484 | 17/11/2014 | 5451.05 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003485 | 17/11/2014 | 1092.20 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003486 | 17/11/2014 | 1752.30 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003487 | 17/11/2014 | 1216.10 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA MODALIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003488 | 17/11/2014 | 1033.70 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003489 | 17/11/2014 | 8231.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 17/11/2014 | 260.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, RECUPERACAO E LIMPEZA DO FORRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 17/11/2014 | 1680.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA, PINTURA E RECUPERACAO EM PORTOES E OUTROS EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIA MESQUITA NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 17/11/2014 | 800.00 | 00012354151470 | JOSE GERIVALDO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM CARROS DE LIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 17/11/2014 | 600.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULO TRATOR WALTRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 17/11/2014 | 50.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR WALTRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 17/11/2014 | 2403.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO DIA 14/11/2014 DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 17/11/2014 | 1160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO DIA 14/11/2014 DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 18/11/2014 | 400.00 | 08354342000111 | ADECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL (GALPAO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 18/11/2014 | 24271.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000956 | 18/11/2014 | 450.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 18/11/2014 | 600.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATENCAO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 18/11/2014 | 650.00 | 00011472268733 | ALCILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO, MAQUIAGEM E MANICURE, COM UNHAS DECORADAS, DISPONIBILIZADO NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO, REALIZADO PELO CREAS NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 18/11/2014 | 500.00 | 00055381600763 | GERALDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, NA CONTA DO CREAS - 12.216-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003498 | 18/11/2014 | 783.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS TECNICOS DE RESIDUOS SOLIDOS A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 18/11/2014 | 1045.00 | 15768874000160 | JOSE VANDERLEI FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS COM TECNICOS DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDO A SERVICO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003497 | 18/11/2014 | 600.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ASSESSORES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 19/11/2014 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO DIA 18/11/2014 DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 19/11/2014 | 774.00 | 00011338678710 | SILVANA DE ANDRADE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 12 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHB-2919, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, MANECOS, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO, PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTANO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/11/2014 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO DIA 19/11/2014 DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/11/2014 | 338.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 18 E 19/11/2014 DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/11/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR CC IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0003512 | 20/11/2014 | 4600.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DEFESA D E INTERESSE DO MUNICIPIO PERANTE ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS (PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU), ACOES TRABALHISTAS, ACOMPANHAMENTO E PARECERESDOS PRECESSOS, LICITATORIOS E ACOES PERANTE ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/11/2014 | 0.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/11/2014 | 918.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/11/2014 | 260.00 | 00085500178415 | JOÃO BATISTA SEMIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA BOMBA DO POCO ARTESIANO DA COMUNICADE DE MANIPEBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/11/2014 | 211.09 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RELATIVO AO PROCESSO Nº 248/14, 249/14, 250/14, 251/14 E 252/14, PARCELA 01/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003510 | 20/11/2014 | 1000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE 16 VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MXR 6958, CONDUZINDO CRIANCAS ESPECIAIS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003521 | 21/11/2014 | 296.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 21/11/2014 | 839.50 | 00005130740408 | JOSEMAR JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE MECANICO DE ARVORES NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 21/11/2014 | 1778.98 | 08531820000111 | LITORAL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADA NO DIA 25/11/2014 DE JOAO PESSOA A BRASILIA PARA CONSIGNAÇÃO DE PROJETOS E CONVENIOS PARA O MUNICIPIO DE GURINHEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 5000957 | 21/11/2014 | 166.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 21/11/2014 | 142.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003520 | 21/11/2014 | 644.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 21/11/2014 | 300.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUIMICOS PARA O DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2014, DESTINADOS PARA ATENDER OS VISITANTES NO DIA DE FINADOS NO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 21/11/2014 | 839.50 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 21/11/2014 | 839.50 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO E NA CIDADE DE GURINHEM, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 21/11/2014 | 839.50 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 21/11/2014 | 949.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE E RAMAL DE AGUA E ESGOTO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 21/11/2014 | 839.50 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 21/11/2014 | 839.50 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO MECANICO E PULVERIZACAO NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 21/11/2014 | 839.50 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003519 | 21/11/2014 | 282.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 21/11/2014 | 839.50 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O RIBIEIRAO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIO DO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 22/11/2014 | 4482.16 | 17056972000109 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 22/11/2014 | 4721.87 | 17056972000109 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 24/11/2014 | 23.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 24/11/2014 | 680.00 | 00002340348404 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM OS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DO MUNICIPIO NO EVENTO DE CIDADANIA (EMISSAO DE RG, CPF E CTPS), RREALIZADO NO DIA 26/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 5000958 | 24/11/2014 | 3379.33 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICIAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000959 | 24/11/2014 | 725.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) BANNERS E 40 (QUARENTA) CAMISAS, DESTINADAS A FEIRA DE SAÚDE A SER REALIZADA NO DIA 25/11/2014, NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 24/11/2014 | 81.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO DO POOVOADO DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 24/11/2014 | 248.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 24/11/2014 | 2508.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003541 | 24/11/2014 | 9023.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003534 | 24/11/2014 | 2500.00 | 00045728585434 | DERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA LXB 8478, COM CONDUTOR PARA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE BOQUEIRAO E ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003535 | 24/11/2014 | 4000.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA JNW 8086, COM CONDUTOR PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003559 | 25/11/2014 | 468.50 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0003543 | 25/11/2014 | 4600.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DEFESA D E INTERESSE DO MUNICIPIO PERANTE ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS (PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU), ACOES TRABALHISTAS, ACOMPANHAMENTO E PARECERESDOS PRECESSOS, LICITATORIOS E ACOES PERANTE ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 25/11/2014 | 12172.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 25/11/2014 | 520.00 | 00005445348407 | ANA MARIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CICERO BATISTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 25/11/2014 | 911.90 | 00010028828429 | PATRICIA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MADRE DANTAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 25/11/2014 | 911.90 | 00003042318435 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 25/11/2014 | 520.00 | 00092899447491 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 25/11/2014 | 520.00 | 00005415396470 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 25/11/2014 | 724.00 | 00001277924490 | JOACELMO SOLESMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS QUADRAS DE ESPORTES NA LOCALIDADE DO SITIO MANECOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 25/11/2014 | 500.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 25/11/2014 | 600.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003556 | 25/11/2014 | 200.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFESSORES E COORDENADORES DURANTE REUNIAO REALIZADA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003558 | 25/11/2014 | 800.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFESSORES DOS PROGRAMAS, EJA E NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 25/11/2014 | 520.00 | 00092899285491 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000960 | 25/11/2014 | 470.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E ANIMAÇÃO DA FEIRA DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 25/11/2014, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5000961 | 25/11/2014 | 1300.00 | 00034374981420 | ROGERIO MOUSINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LÇOCACACO DE VEICULO DE PLACA MNV 7751, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003548 | 25/11/2014 | 1000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE 16 VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MXR 6958, CONDUZINDO CRIANCAS ESPECIAIS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003557 | 25/11/2014 | 300.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 25/11/2014 | 724.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES DAS PRACAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 25/11/2014 | 3995.69 | 37115375000107 | IBAMA - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IBAMA N° 4533856 AUTO DE INFRACAO N° 691275 DO PROCESSO N° 02016.000406/2012-91, RELATIVO AS PARCELAS 10,11,12,13 E 14/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 25/11/2014 | 893.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 26/11/2014 | 1200.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 26/11/2014 | 1000.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 26/11/2014 | 1000.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/11/2014 | 724.00 | 00003230205421 | SEVERINO IVANOE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 26/11/2014 | 724.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 26/11/2014 | 724.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 26/11/2014 | 724.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 26/11/2014 | 724.00 | 00060099445468 | ALCIELI DE FATIMA MONTEIRO L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 26/11/2014 | 724.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 26/11/2014 | 724.00 | 00010169895475 | GABRIELA KIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADORA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 26/11/2014 | 724.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE TEORIA MUSICAL PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/11/2014 | 1400.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE TECNICA VOCAL E REGENCIA DE CORAL PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRASDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 26/11/2014 | 1400.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MUSICALIZACAO E REGENCIA DE CORAL PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/11/2014 | 724.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACIOLITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 26/11/2014 | 724.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACIOLITADORA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/11/2014 | 724.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACIOLITADORA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 26/11/2014 | 724.00 | 00007963927490 | EDILENE GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACIOLITADORA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 26/11/2014 | 724.00 | 00096583436434 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACIOLITADORA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/11/2014 | 724.00 | 00003612928481 | JOSIVALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/11/2014 | 1300.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO A FAMILIA E INDIVIDUO DO CREAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/11/2014 | 1300.00 | 00006191152469 | ANA CRISTINA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDAGOGA, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO A FAMILIA E INDIVIDUO DO CREAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/11/2014 | 1300.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO A FAMILIA E INDIVIDUO DO CREAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, NA CONTA DO IGDBF - 12.213-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, NA CONTA DO IGD SUAS - 12.215-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 26/11/2014 | 990.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) CARROS PIPAS DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/11/2014 | 289.70 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM CD COM ANTIVIRUS KASPERSKY 2014 C/3 LICENÇAS MULTIDISPOSITIVOS INTERNET SECURITY 5626, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/11/2014 | 26049.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 27/11/2014 | 9377.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/11/2014 | 64496.17 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/11/2014 | 803.00 | 00003721422490 | MANOEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRRESTADOS DE LIMPEZA, COLETA DE ENTULHOS E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, SITIO URUCU, CAJARANA E VOLTA, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 27/11/2014 | 803.00 | 00003285486422 | CARLOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRRESTADOS DE LIMPEZA, COLETA DE ENTULHOS E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, SITIO URUCU, CAJARANA E VOLTA, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 27/11/2014 | 11692.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/11/2014 | 9872.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/11/2014 | 25645.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/11/2014 | 40166.71 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/11/2014 | 3894.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROF. CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/11/2014 | 4640.24 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/11/2014 | 24389.51 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SERV. LEI 366 EFETIVOS FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/11/2014 | 3789.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROG. EJA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/11/2014 | 516.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/11/2014 | 17224.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROG. EJA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/11/2014 | 2348.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/11/2014 | 115563.06 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PESSOAL DE APOIO EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/11/2014 | 19504.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/11/2014 | 21092.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/11/2014 | 115050.45 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SERV. LEI 366 EFETIVOS FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/11/2014 | 185152.36 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROF. EFETIVOS FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 27/11/2014 | 33132.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/11/2014 | 23544.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 27/11/2014 | 1455.50 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AS REFEIÇÕES DIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, NOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/11/2014 | 12192.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 27/11/2014 | 3950.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/11/2014 | 5430.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/11/2014 | 1448.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/11/2014 | 14118.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/11/2014 | 724.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/11/2014 | 1500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 27/11/2014 | 8992.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 27/11/2014 | 4998.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 27/11/2014 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 27/11/2014 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO EM EXERCÍCIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000962 | 27/11/2014 | 12051.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ACE EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000963 | 27/11/2014 | 47198.18 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000964 | 27/11/2014 | 67323.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000965 | 27/11/2014 | 50911.30 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000966 | 27/11/2014 | 12600.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000967 | 27/11/2014 | 8250.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000968 | 27/11/2014 | 11146.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PSF SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 5000969 | 27/11/2014 | 4887.47 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 5000970 | 27/11/2014 | 4183.40 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000971 | 27/11/2014 | 17712.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000972 | 27/11/2014 | 14643.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000973 | 27/11/2014 | 5470.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTAS CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000974 | 27/11/2014 | 1318.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ACE - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000975 | 27/11/2014 | 7500.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (FARMACEUTICOS CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ATENDIM.MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000976 | 27/11/2014 | 17448.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000977 | 28/11/2014 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000978 | 28/11/2014 | 136.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000979 | 28/11/2014 | 265.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000980 | 28/11/2014 | 450.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5000981 | 28/11/2014 | 1300.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 7679, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA RECEBERAM ATENDIMENTOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE NO SITIO MANECOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000982 | 28/11/2014 | 420.00 | 00095230890487 | JOSINALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA MNN4707, UTILIZADO PELO GOVA (GERENCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000983 | 28/11/2014 | 420.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA NQD9296, UTILIZADO PELO GOVA (GERENCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AS MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 5000984 | 28/11/2014 | 15864.14 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000985 | 28/11/2014 | 31.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, NA CONTA DO FUS - 12.124-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/11/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/11/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULDO EM EMISSORAS DE RADIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/11/2014 | 500.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME LEI 12810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/11/2014 | 9051.68 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, CONFORME LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/11/2014 | 132.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL - CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/11/2014 | 54.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROG. EJA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/11/2014 | 10.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (NOVAS TURMAS DE EDUC. INFANTIL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/11/2014 | 1132.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/11/2014 | 300.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR, DESTINADOS A INFORMAÇÃO DOS PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SERAFINA RIBEIRO E GERLANIA MARIA DA SILVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/11/2014 | 600.00 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003637 | 28/11/2014 | 2250.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR - 9.976-7. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/11/2014 | 5000.00 | 00081389426572 | DANIELRENAN DOS REIS VILA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS DE DUAS PRAÇAS CENTRAIS DA CIDADE DE GURINHEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/11/2014 | 250.00 | 00006876962407 | ONILDO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO VILA NOVA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/11/2014 | 469.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/11/2014 | 450.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, CONTABEIS, LICITATORIOS, JURIDICOS E OUTROS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/11/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIO -SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/11/2014 | 3600.00 | 00002475258470 | DEMETRIO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ADMIN ISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/11/2014 | 1.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/11/2014 | 2372.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/11/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZDOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA, PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/11/2014 | 23.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/11/2014 | 23.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000986 | 29/11/2014 | 350.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MED ONU 1072 COMPRIMIDO, DESTINADOS AO SAMU E SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 5000987 | 29/11/2014 | 4565.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 5000988 | 29/11/2014 | 7065.05 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062014 | 5000989 | 29/11/2014 | 17999.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000990 | 01/12/2014 | 10800.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 08 (OITO) PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5000991 | 01/12/2014 | 7000.00 | 18326932000194 | FISIO RBP SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS DESTINADOS AO SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003648 | 01/12/2014 | 5950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA AUTOMÁTICA A DIESEL DE PLACA OFZ 1890, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/12/2014 | 600.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO DA BOMBA, LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO BUENOS AIRES NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003650 | 01/12/2014 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOIS VEICULOS GOL DE PLACAS OFY-9838 E OFY-9958, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/12/2014 | 400.00 | 00070134729480 | JEFFERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZACAO DO EVENTO MUSICAL (GENEROS MUSICAIS BRASILEIROS), COM A PATICIPACAO DO CORAL VOX GAUDIMU, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2014 NO CONJUNTO DA CAIXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/12/2014 | 1072.00 | 04130531004651 | ROSA MASTER LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FUNERARIOS DA SENHORA ELIANE DE ARAÚJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, NA CONTA DO CRAS - 12.215-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/12/2014 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E AOMPANHAMETO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/12/2014 | 1.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTA A A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003649 | 01/12/2014 | 2100.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OGC 8078, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/12/2014 | 34.60 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/12/2014 | 300.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/12/2014 | 2425.90 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003651 | 01/12/2014 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOIS VEICULOS GOL DE PLACAS OGD -3678 E OGD-3688, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 02/12/2014 | 99.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO, VENCIMENTO 01/12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 02/12/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA 8157, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 02/12/2014 | 155.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIÍPIO, VENCIMENTO 01/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 02/12/2014 | 11402.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTA A RECEITA FEDERAL - PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 02/12/2014 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 26,27 E 29/11/2014 DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 02/12/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA 8157, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 02/12/2014 | 338.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 02/12/2014 | 1448.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE PINTURA E COM MATERIAIS RECICLAVEIS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 02/12/2014 | 114.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIÍPIO, VENCIMENTO 13/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 02/12/2014 | 112.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIÍPIO, VENCIMENTO 12/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/12/2014 | 90.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIÍPIO, VENCIMENTO 12/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 02/12/2014 | 500.00 | 00010382835409 | ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 02/12/2014 | 1557.00 | 04275808000302 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSPITALRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEITE PEPTAMEN JUNIOR, DESTINADOS A DOAÇÕES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 02/12/2014 | 460.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA 8157, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/12/2014 | 100.00 | 00005518897480 | JOCIANE PAMELA COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO PARA CONSELHEIROS DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM O TEMA (O CONTROLE SOCIAL NO AMBITO DO SUAS) NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 02/12/2014 | 100.00 | 00002929498471 | EDYFRANCE CAMPOS DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO PARA CONSELHEIROS DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM O TEMA (O CONTROLE SOCIAL NO AMBITO DO SUAS) NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 02/12/2014 | 100.00 | 00004264392446 | ALLINE GISELLE DAS NESVES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO PARA CONSELHEIROS DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM O TEMA (O CONTROLE SOCIAL NO AMBITO DO SUAS) NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 02/12/2014 | 750.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIARIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000992 | 02/12/2014 | 309.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, VENCIMENTO 20/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000993 | 02/12/2014 | 73.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIÍPIO, VENCIMENTO 12/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000994 | 02/12/2014 | 460.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA 8157, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 5000995 | 02/12/2014 | 1800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO, PROCESSAMENTO, AVALIACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO (SIA, SCNES, FPO, VERSIA, E-SUS, BPA) BEM COMO DEMAIS SISTEMAS DE INFORMACAOEM SAUDE TRANSMITIDOS VIA MINISTERIO DA SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000996 | 02/12/2014 | 147.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIÍPIO, VENCIMENTO 02/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000997 | 02/12/2014 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000998 | 02/12/2014 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000999 | 02/12/2014 | 89.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO RIBEIRAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001000 | 02/12/2014 | 367.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001001 | 02/12/2014 | 71.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001002 | 02/12/2014 | 20.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 5001003 | 03/12/2014 | 935.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 170 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E AS UNIDAS BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 5001004 | 03/12/2014 | 6300.10 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 03/12/2014 | 150.00 | 00010064607488 | ADRIANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 03/12/2014 | 150.00 | 00073849529487 | NILZA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 03/12/2014 | 250.00 | 00002506388435 | JOSEFA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/12/2014 | 100.00 | 00010008895481 | CRISTIANE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/12/2014 | 180.00 | 00001244029416 | MARIA APARECIDA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003688 | 03/12/2014 | 2518.75 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/12/2014 | 1040.00 | 00007959368422 | ADONES IDELFONSO REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DA QUARTA ETAPA DE PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCEDNTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 03/12/2014 | 1500.00 | 00092898599468 | Marcos Aurelio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA ELABORACAO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS, DESPESAS E NOTAS DE EMPENHOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/12/2014 | 1020.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 22,26,E 2/11/2014 DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003687 | 03/12/2014 | 943.10 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/12/2014 | 1448.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E O GEO-TCE DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/12/2014 | 400.00 | 00012149145430 | JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOSTOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 03/12/2014 | 803.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COLETA DE ENTULHOS E CONSERVACAO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/11 A 03/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003684 | 03/12/2014 | 1046.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003694 | 04/12/2014 | 1862.10 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 04/12/2014 | 1154.00 | 01517065000171 | PORTO DEISEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 04/12/2014 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 03/12/2014 DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 04/12/2014 | 830.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CARTORARIOS NA EMISSAO DE REGISTRO DE NASCIMENTOS E SEGUNDA VIAS, CERTIDAO DE CASAMENTO COM AVERBACAO E CASAMENTO RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 04/12/2014 | 380.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 04/12/2014 | 930.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO COM LIMPEZA QUIMICA EM UM DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003696 | 04/12/2014 | 1080.00 | 00001014257409 | GEOGLES DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AGRONOMIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001005 | 04/12/2014 | 1664.40 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL E NAS UBS DESTE MUNICIÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5001006 | 04/12/2014 | 1300.00 | 00003333100479 | JOSE EUDES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MQD 8053, PARA CONDUZIR PACIENTES DAS LOCALIDADES DE MANECOS, ARROZ E LAGOA DE SERRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MESMAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001007 | 04/12/2014 | 2470.00 | 19193272000183 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIAS, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 5001008 | 05/12/2014 | 16884.99 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DISEL COMUM B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001009 | 05/12/2014 | 1184.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 05/12/2014 | 489.50 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO DA EMATER, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 05/12/2014 | 1363.67 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DISEL COMUM B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 05/12/2014 | 1660.00 | 16974929000151 | G DE OLIVEIRA COM. E DIST. DE LIVROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COLECAO EDUCACIONAL (QUEM AMA EDUCA), DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 05/12/2014 | 4515.50 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003699 | 05/12/2014 | 2117.50 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 05/12/2014 | 537.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 29/11/2014 E 03/12/2014 DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 05/12/2014 | 101.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTA A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 05/12/2014 | 8655.84 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DISEL COMUM B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS (MAQUINAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 05/12/2014 | 10483.37 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DISEL COMUM E B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003698 | 05/12/2014 | 26721.88 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DISEL COMUM B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 06/12/2014 | 1186.60 | 06267222000151 | JMA COM�RCIO MAT. ELET. E FERRAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (EFEITES NATALINOS) DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 09/12/2014 | 4864.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTA A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 09/12/2014 | 1350.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SREVICOS DE ACOMPANHAMENTO PARCELAMENTO LEI 12810 E LEI 12996, EMISSÃO DARF, GPS INSS E APOIO DE RH NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003710 | 09/12/2014 | 250.00 | 18075785000127 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET PARA EVENTO REALIZADOS PELO CRAS NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003711 | 09/12/2014 | 680.00 | 18075785000127 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET E ORNAMENTACAO PARA EVENTO AUDICAO EXTERNA DO VOX GAUDIUM, REALIZADO NO DIA 22/11/2014, NA PRACA DO CONJUNTO DA CLAUDINO CESAR FREIRE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003712 | 09/12/2014 | 255.00 | 18075785000127 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E BUFFET PARA EVENTO AUDICAO EXTERNA DO VOX GAUDIUM, NO DIA 15/11/2014, NO ESPACO NORDESTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003713 | 09/12/2014 | 1200.00 | 18075785000127 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PASSEIO E ALMOCO PARA A GRANJA PARAISO, COM OS IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REALIZADO NO DIA 07/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5001010 | 09/12/2014 | 7000.00 | 18326932000194 | FISIO RBP SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS DESTINADOS AO SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001011 | 09/12/2014 | 362.00 | 00002340348404 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA COM OS PROFISSIONAIS DO PROJETO AMIGO DO PEITO, A SERVICO DA PRIMEIRA FEIRA DE SAUDE DE GURINHEM, REALIZADA NO DIA 25/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5001012 | 10/12/2014 | 2000.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LTE0018, COM CONDUTOR, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001013 | 10/12/2014 | 125.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ATENDIM.MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001014 | 10/12/2014 | 37.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (SAMU CONTRATADOS) VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 5001015 | 10/12/2014 | 455.50 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001016 | 10/12/2014 | 58596.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS EM SERVICOS E ACOES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/12/2014 | 500.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARA O FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/12/2014 | 640.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003723 | 10/12/2014 | 806.90 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003724 | 10/12/2014 | 1195.85 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/12/2014 | 8718.91 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/12/2014 | 1194.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS OA CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/12/2014 | 1555.00 | 15768874000160 | JOSE VANDERLEI FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS A ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/12/2014 | 7037.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/12/2014 | 3950.00 | 00004119931439 | ALLYSSON MENDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE RIACHO VERDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/12/2014 | 489.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/12/2014 | 7770.75 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0003719 | 10/12/2014 | 4500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO CONTADOR, NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003721 | 10/12/2014 | 627.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/12/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/12/2014 | 1.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTA A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/12/2014 | 5046.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTA A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/12/2014 | 299.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/12/2014 | 7757.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003720 | 10/12/2014 | 183.50 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/12/2014 | 19331.79 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/12/2014 | 4000.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA KJU 0890 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/12/2014 | 7379.42 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/12/2014 | 500.00 | 00051912163420 | MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCIERA DESTINADA AO EVENTO ARGOLINHA DE CUNHO FOLCLORICO-CULTURAL, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2014, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/12/2014 | 90861.48 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRA SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 11/12/2014 | 58881.49 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PESSOAL DE APOIO EFETIVOS), RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRA SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/12/2014 | 54851.79 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SERV. LEI 366 - EFETIVOS FUNDEB 60%), RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRA SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0003744 | 11/12/2014 | 600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 185/R14 - OVATION, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA DE MNV-8841 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 11/12/2014 | 2548.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE RERPOSICAO, DESTINADAS A MAQUINA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 11/12/2014 | 2000.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA UMUARAMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/12/2014 | 1200.00 | 09136342000108 | COPAGRE CIA AGROPECUARIA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RURAL COM UMA HECTARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/12/2014 | 940.00 | 00004689394407 | ADELSON DE OLIVEIRA FELISBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DO PROJETO E PLANO DE CONTIGENCIA DA CMPDC 2014/2015, ORA EM VIGOR DO MUNICIPIO DE GURINHEM-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 11/12/2014 | 31509.56 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRA SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 11/12/2014 | 13243.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRA SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/12/2014 | 862.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO E FINANCAS (COMISSIONADOS), RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRA SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 11/12/2014 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO A MANUTENCAO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 32-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 11/12/2014 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/12/2014 | 1448.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRA SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 11/12/2014 | 11342.66 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRA SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 11/12/2014 | 11798.99 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL), RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRA SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 11/12/2014 | 5430.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEROS TUTELARES, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRA SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001017 | 11/12/2014 | 5283.08 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ACE EFETIVOS), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001018 | 11/12/2014 | 23019.96 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001019 | 11/12/2014 | 1150.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG EM RAD E ULTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ANGIOTOMOGRAFIA ABDOMINAL, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA GLORIA BENTO FONSECA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001020 | 11/12/2014 | 19607.59 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001021 | 11/12/2014 | 5512.66 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PSF SAUDE BUCAL), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001022 | 11/12/2014 | 6541.15 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001023 | 11/12/2014 | 600.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001024 | 12/12/2014 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ACE) VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001025 | 12/12/2014 | 142.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001026 | 12/12/2014 | 4800.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS AS SEGUNDAS FEIRAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001027 | 12/12/2014 | 9000.00 | 00000353833487 | PEDRO COUTINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 09 (NOVE) PLANTOES MEDICOS SENDO 05 DE 12 HORAS AS QUARTAS-FEIRAS E 04 DE 24 HORAS AOS SABADOS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001028 | 12/12/2014 | 3000.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) PLANTOES DE 12 HORAS AS QUARTAS-FERIAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001029 | 12/12/2014 | 6000.00 | 00005401262418 | ERIKA PATRICIA DE BARROS PAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS, AS QUINTAS-FEIRAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001030 | 12/12/2014 | 2160.00 | 00007114863446 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 08 (OITO) PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001031 | 12/12/2014 | 1890.00 | 00058429840400 | VALDENICE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001032 | 12/12/2014 | 2160.00 | 00006573476476 | RITA DE CASSIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 08 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001033 | 12/12/2014 | 3000.00 | 00005210237427 | THIAGO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTOES DE 12 HORAS, COMO MEDICO UROLOGISTA, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001034 | 12/12/2014 | 6300.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, COMO PSIQUIATRA, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001035 | 12/12/2014 | 2250.00 | 00000874920400 | PERICLES CARNEIRO VILHENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UM) PLATOES DE 12 HORAS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA E REUMATOLOGISTA, REALIZADO NA POLICLINA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001036 | 12/12/2014 | 3000.00 | 00084094222472 | GIORDANO JOSE MENDONCA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, COMO MEDICO ALERGOLOGISTA, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001037 | 12/12/2014 | 2040.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, NA REALIZACAO DE 51 ULTRASONOGRAFIAS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001038 | 12/12/2014 | 3760.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, NA REALIZACAO DE 95 ULTRASONOGRAFIAS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETTEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001039 | 12/12/2014 | 3000.00 | 00005210237427 | THIAGO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTOES DE 12 HORAS, COMO MEDICO UROLOGISTA, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001040 | 12/12/2014 | 4500.00 | 00000874920400 | PERICLES CARNEIRO VILHENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLATOES DE 12 HORAS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA E REUMATOLOGISTA, REALIZADO NA POLICLINA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001041 | 12/12/2014 | 6300.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, COMO PSIQUIATRA, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001042 | 12/12/2014 | 1500.00 | 00033184500306 | CLAUDIMEIRE LEONEL BATISTA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTOES ODONTOLOGICOS DE 12 HORAS, REALIZADOS NA POLICLINICA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001043 | 12/12/2014 | 3000.00 | 00084094222472 | GIORDANO JOSE MENDONCA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, COMO MEDICO ALERGOLOGISTA, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001044 | 12/12/2014 | 360.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ACS, PSF, NASF) VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001045 | 12/12/2014 | 2400.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO LOTEAMENTO NOVA ESPERANCA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0003754 | 12/12/2014 | 4500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO CONTADOR, NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0003755 | 12/12/2014 | 4600.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DEFESA D E INTERESSE DO MUNICIPIO PERANTE ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS (PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU), ACOES TRABALHISTAS, ACOMPANHAMENTO E PARECERESDOS PRECESSOS, LICITATORIOS E ACOES PERANTE ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 12/12/2014 | 3600.00 | 00002475258470 | DEMETRIO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ADMIN ISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 12/12/2014 | 2500.00 | 00006790916458 | CAIO CHAVES ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE ACOMPANHAMENTO EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS PREVIDENCIARIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 12/12/2014 | 3600.00 | 00002475258470 | DEMETRIO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ADMIN ISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 12/12/2014 | 493.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALALRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 12/12/2014 | 850.00 | 18430862000110 | SAMURAY INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO PROVENTIVA NOS LABORATORIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 12/12/2014 | 855.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) CARROS PIPAS DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 12/12/2014 | 538.90 | 06267222000151 | JMA COM�RCIO MAT. ELET. E FERRAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (EFEITES NATALINOS) DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 12/12/2014 | 107.00 | 06267222000151 | JMA COM�RCIO MAT. ELET. E FERRAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (EFEITES NATALINOS) DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 12/12/2014 | 1038.88 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 13/12/2014 | 369.00 | 02837507000120 | JOAO EVANGELISTA BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFZ-1890, LOTADO NO BAGINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 15/12/2014 | 213.20 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INMETRO, PARCELA 02/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 15/12/2014 | 609.47 | 37115375000107 | IBAMA - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IBAMA N° 4533856 AUTO DE INFRACAO N° 691275 DO PROCESSO N° 02016.000406/2012-91, RELATIVO AS PARCELAS 02/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001046 | 15/12/2014 | 600.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.PROD.HOSPIT.E LABORATORIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA IMPRESSORA DO APARELHO CLOTIMER, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001047 | 15/12/2014 | 2160.00 | 00006796690435 | RAQUEL DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 08 (OITO) PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA, REALIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 15/12/2014 | 16979.16 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROG. EJA), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRA SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 15/12/2014 | 57.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROG. EJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 15/12/2014 | 2247.16 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRA SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 15/12/2014 | 10.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 15/12/2014 | 2838.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MNJ-5028, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, MANECOS, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 15/12/2014 | 2064.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KFI 6839 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA A REDE MUNCIPAL DO DISTRITO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 15/12/2014 | 2064.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNI 5784, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA FAZENDA APARECIDA, SITIOS TRES PASSAGENS E GAMELEIRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 15/12/2014 | 2043.36 | 00003610964456 | ALYSSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA MMN6748, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO ABRAAO E RAIZ, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES 09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 15/12/2014 | 3121.80 | 00002951014406 | LUIS INACIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCC 7961, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO AUSENTE E ARROZ PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 15/12/2014 | 1354.00 | 00930087000104 | PRENER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 15/12/2014 | 1444.80 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNI 5784, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA FAZENDA APARECIDA, SITIOS TRES PASSAGENS E GAMELEIRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 15/12/2014 | 1444.80 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KFI 6839 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA A REDE MUNCIPAL DO DISTRITO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 15/12/2014 | 2972.16 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGT 2279, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO URUCU PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 15/12/2014 | 2972.16 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGF 5568, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO MATAO E MANIPEBA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 15/12/2014 | 2580.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MNJ-5028, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, MANECOS, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 15/12/2014 | 2270.00 | 00002951014406 | LUIS INACIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCC 7961, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO AUSENTE E ARROZ PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 15/12/2014 | 1486.08 | 00003610964456 | ALYSSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA MMN6748, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO ABRAAO E RAIZ, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES 10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 15/12/2014 | 3632.64 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGF 5568, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO MATAO E MANIPEBA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 15/12/2014 | 3632.64 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGT 2279, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO URUCU PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 15/12/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS (ART) JUNTO AO CREA DE OBRAS A SEREM EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 16/12/2014 | 400.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANTENA DE TRANSMISSAO DO SINAL DA TV CORREIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 16/12/2014 | 800.00 | 08354342000111 | ADECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL (GALPAO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 16/12/2014 | 700.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 16/12/2014 | 600.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FOSSAO UTILIZADO PARA CAPTACAO DE DEJETOS DOMICILIARES, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 16/12/2014 | 250.00 | 00006876962407 | ONILDO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO VILA NOVA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 16/12/2014 | 26286.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 16/12/2014 | 6635.00 | 17056972000109 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 16/12/2014 | 9605.12 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 16/12/2014 | 600.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DE POLICIAIS MILITARES A SERVICOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 16/12/2014 | 2000.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA UTILIZACAO DAS SECRETARIAS NAS REALIZACOES DE SEUS EVENTOS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 16/12/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 16/12/2014 | 23.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 16/12/2014 | 3750.00 | 17056972000109 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS AS NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 16/12/2014 | 3295.01 | 17056972000109 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 16/12/2014 | 700.00 | 00007104083405 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL COM FORRO PE DE SERRA, NO SÃO JOAO DOS FUNCIONARIOS, REALIZADO NO CLUBE FLASH DANCE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 16/12/2014 | 500.00 | 00092899986449 | JOSE PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO URUCU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRAGRAMA MAIS EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 16/12/2014 | 1000.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 16/12/2014 | 600.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE, VINCULADA A ESCOLA PE. JOSE MARIA MESQUITA NA COMUNIDADE DE MANECOS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 16/12/2014 | 1000.00 | 00084014032434 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO URUCU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, DURANTE O PERIODO DEE JUNHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 16/12/2014 | 1200.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADOA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DURANTE OS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 16/12/2014 | 400.00 | 00008025330435 | ELIZABETH DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO O RIBEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 SALAS DE AULAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001048 | 16/12/2014 | 1500.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEVA, VICULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO À NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001049 | 16/12/2014 | 900.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001050 | 16/12/2014 | 125.00 | 00070134941438 | JOSE MILTON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NO POSTO DE SAUDE ANCORA, DA LOCALIDADE PAU FERRO DA ESTACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001051 | 16/12/2014 | 2000.00 | 00014102650482 | ANTONIA EVANGELISTA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO RIACHO VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001052 | 16/12/2014 | 3000.00 | 00002856560407 | NADIA KARINNA DUTRA MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 5001053 | 16/12/2014 | 11053.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 16/12/2014 | 1000.00 | 00010382835409 | ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 16/12/2014 | 1100.00 | 00006880571441 | FABIANA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE RECANTO DO SOL, COM DIREITO A ALMOÇO PARA O DIA 16 DE DEZEMBRO, PARA AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DO SCFV, DA FAIXA ETÁRIA DE 06 A 14 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 16/12/2014 | 1000.00 | 00055381600763 | GERALDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 16/12/2014 | 2400.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 16/12/2014 | 1200.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 16/12/2014 | 1200.00 | 00009562951421 | WEDJA BIANCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 16/12/2014 | 600.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO DO MERCADO, PARA O FUNCIONAMENTO DO COSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 17/12/2014 | 150.00 | 00080647642468 | JOSE FELINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 17/12/2014 | 200.00 | 00003945475430 | ROSA EDITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BOTIJAO DE GAS DE COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 17/12/2014 | 300.00 | 00084013435420 | ZILDA EMIDIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME PARAECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 17/12/2014 | 380.00 | 00006236258490 | RITA DANIELE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003831 | 17/12/2014 | 6965.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 17/12/2014 | 1080.00 | 02069550000192 | BALNEARIO RECANTO DO LAZER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA 90 (NOVENTA) JOVENS NO DIA 17 DE DEZEMBMRO DE 2014, PARA AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DI ANO DO SCFV, DA FAIXA ETÁRIA DE 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003834 | 17/12/2014 | 2000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE 16 VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MXR 6958, CONDUZINDO CRIANCAS ESPECIAIS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 17/12/2014 | 250.00 | 00003067504496 | GILVANDA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 17/12/2014 | 730.00 | 00005130740408 | JOSEMAR JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE MECANICO DE ARVORES NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 17/12/2014 | 600.00 | 00001622087402 | MARCELO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E TRANSPORTE DE 30 METROS DE LENHA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001054 | 17/12/2014 | 840.00 | 00095230890487 | JOSINALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA MNN4707, UTILIZADO PELO GOVA (GERENCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001055 | 17/12/2014 | 5250.00 | 00002732888494 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 25 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM 3340, CONDUZINDO PARCIENTES DO MUNICIPIO DE GURINHEM PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA , SENDO 13 NO MES DE ABRIL E 12 NO MES .MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5001056 | 17/12/2014 | 2600.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MQC 9555, COM CONDUTOR, PARA CONDIZIR PACIENTES DAS COMUNIDADES DE MANECOS I, ARROZ, AUSENTE, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DURANTE OS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5001057 | 17/12/2014 | 2600.00 | 00034374981420 | ROGERIO MOUSINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LÇOCACACO DE VEICULO DE PLACA MNV 7751, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001058 | 17/12/2014 | 840.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTO DE PLACA NQD9296, UTILIZADO PELO GOVA (GERENCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5001059 | 17/12/2014 | 2600.00 | 00005050489490 | JORCELIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOG 4959, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SITIO URUCU PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM ITABAIANA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5001060 | 17/12/2014 | 2600.00 | 00001952580455 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA 9211, COM CONDUTOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001061 | 17/12/2014 | 4000.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LTE0018, COM CONDUTOR, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001062 | 17/12/2014 | 4000.00 | 00005256111426 | SILVIO CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 20 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPX 4373, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE CUNSULTAS E ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, DURANTE OSMESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5001063 | 17/12/2014 | 4000.00 | 00033918201449 | HELIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNP 5987, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE OS MESES DE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5001064 | 17/12/2014 | 2600.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 7679, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA RECEBERAM ATENDIMENTOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE NO SITIO MANECOS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5001065 | 17/12/2014 | 2600.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPU 2898, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 17/12/2014 | 730.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O RIBIEIRAO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 17/12/2014 | 8000.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA KJU 0890 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 17/12/2014 | 300.00 | 00012354151470 | JOSE GERIVALDO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE QUATRO GRADES DE PROTEÇÃO NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 17/12/2014 | 900.00 | 00012354151470 | JOSE GERIVALDO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DO ALAMBRADO EM TORNO DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA CONEGO JOSE MARIA MESQUITA, NA LOCALIDADE DE MANECOS I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 17/12/2014 | 300.00 | 00012354151470 | JOSE GERIVALDO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE UM PORTAO DE 2X2,10M DO ACESSO LATERAL DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA CONEGO JOSE MARIA MESQUITA, NA LOCALIDADE DE MANECOS I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 17/12/2014 | 260.00 | 00012354151470 | JOSE GERIVALDO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA, LIMPEZA E MONTAGEM DO FORRO DE PVC DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003830 | 17/12/2014 | 5000.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES DE PLACA OFB4157 COM CONDUTOR DESTINADA AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 17/12/2014 | 2400.00 | 00078883784472 | SEVERINA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM A JATO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 17/12/2014 | 730.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 17/12/2014 | 730.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 17/12/2014 | 766.50 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 17/12/2014 | 730.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS EM BOQUEIRAO E NA CIDADE DE GURINHEM, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 17/12/2014 | 730.00 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 17/12/2014 | 730.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO MECANICO E PULVERIZACAO NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 17/12/2014 | 730.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE E RAMAL DE AGUA E ESGOTO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 17/12/2014 | 730.00 | 00005824687447 | ANDREA DO NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 17/12/2014 | 730.00 | 00073851728491 | SIVALDO LIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 17/12/2014 | 835.00 | 00006055650401 | MARCUS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE BUEIROS E ESGOTOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 17/12/2014 | 520.00 | 00006856279426 | PAULO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GALERIAS PLUVIAIS NO CONJUNTO MANGUEIRA, BOA ESPERANCA E FLAVIANO RIBEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 17/12/2014 | 520.00 | 00008221474401 | PEDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATOS NOS CONJUNTOS, MANGUEIRA, BOA ESPERANCA E FLAVIANO RIBEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 17/12/2014 | 200.00 | 00012354151470 | JOSE GERIVALDO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DOS PORTOES DE ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 17/12/2014 | 5000.00 | 00045728585434 | DERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA LXB 8478, COM CONDUTOR PARA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE BOQUEIRAO E ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 17/12/2014 | 8000.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA JNW 8086, COM CONDUTOR PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 17/12/2014 | 985.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, MECANICA E SOLDA EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 17/12/2014 | 770.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 19/12/2014 | 2721.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTA A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/12/2014 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL, TESOURARIA E DOACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 22/12/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIO -SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 22/12/2014 | 141.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTA A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 22/12/2014 | 724.00 | 00002742331425 | JAILSON GON€ALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 22/12/2014 | 478.70 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGD-2879, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 22/12/2014 | 520.00 | 00005415396470 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 22/12/2014 | 520.00 | 00092899447491 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 22/12/2014 | 520.00 | 00005445348407 | ANA MARIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CICERO BATISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 22/12/2014 | 520.00 | 00092899285491 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 22/12/2014 | 1400.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCNEIÇÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 22/12/2014 | 1118.89 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DED REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-2879, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 22/12/2014 | 911.90 | 00010028828429 | PATRICIA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MADRE DANTAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 22/12/2014 | 911.90 | 00003042318435 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5001066 | 22/12/2014 | 2600.00 | 00003333100479 | JOSE EUDES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MQD 8053, PARA CONDUZIR PACIENTES DAS LOCALIDADES DE MANECOS, ARROZ E LAGOA DE SERRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE OSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5001067 | 22/12/2014 | 21900.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR E MOBILIARIO, COM AREA TOTAL DE 1.150 M2, PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E ANEXO DO PSF DO MUNICIPIO DE GURINHEM, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 5001068 | 22/12/2014 | 20123.83 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICIAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 22/12/2014 | 210.00 | 00027905500420 | SEVERINO J. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES DAS RUASA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 22/12/2014 | 210.00 | 00051912228491 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE BUEIROS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/12/2014 | 900.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL - ITR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 22/12/2014 | 1540.57 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INMETRO, NOS TERMOS DA LEI Nº 9.492/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 22/12/2014 | 1200.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 22/12/2014 | 1000.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 22/12/2014 | 1000.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 22/12/2014 | 724.00 | 00003230205421 | SEVERINO IVANOE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 22/12/2014 | 150.00 | 00003379952494 | ANA CRISTINA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COSTURA EM TECIDOS DE FIGURINOS TEATRAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 22/12/2014 | 724.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACIOLITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 22/12/2014 | 724.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACIOLITADORA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 22/12/2014 | 724.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACIOLITADORA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 22/12/2014 | 724.00 | 00007963927490 | EDILENE GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACIOLITADORA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 22/12/2014 | 724.00 | 00096583436434 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACIOLITADORA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 22/12/2014 | 724.00 | 00003612928481 | JOSIVALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 22/12/2014 | 724.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 22/12/2014 | 724.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 22/12/2014 | 724.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 22/12/2014 | 724.00 | 00060099445468 | ALCIELI DE FATIMA MONTEIRO L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 22/12/2014 | 724.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 22/12/2014 | 724.00 | 00010169895475 | GABRIELA KIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADORA PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 22/12/2014 | 1300.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO A FAMILIA E INDIVIDUO DO CREAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 22/12/2014 | 1300.00 | 00006191152469 | ANA CRISTINA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDAGOGA, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO A FAMILIA E INDIVIDUO DO CREAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 22/12/2014 | 1300.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO A FAMILIA E INDIVIDUO DO CREAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 22/12/2014 | 1400.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MUSICALIZACAO E REGENCIA DE CORAL PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 22/12/2014 | 1400.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE TECNICA VOCAL E REGENCIA DE CORAL PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRASDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 22/12/2014 | 724.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE TEORIA MUSICAL PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 22/12/2014 | 105.00 | 00003379952494 | ANA CRISTINA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COSTURA EM TECIDOS DE FIGURINOS TEATRAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 22/12/2014 | 200.00 | 00005020742481 | SANDRA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 22/12/2014 | 4000.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA CRIMINAL PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS JURIDICOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, NA CONTA DO igdbf - 12.213-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, NA CONTA DO CRAS - 12.215-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 23/12/2014 | 95.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO 22/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 23/12/2014 | 86.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIÍPIO, VENCIMENTO 10/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 23/12/2014 | 86.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 12/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 23/12/2014 | 84.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 23/12/2014 | 59.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 23/12/2014 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 23/12/2014 | 24.99 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 23/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 23/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003968 | 23/12/2014 | 5145.95 | 01634818000129 | GREICY CRISTIANE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 23/12/2014 | 615.00 | 12674768000391 | COMERIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PESTICIDAS E PULVERIZADOR, DESTINADOS A ELIMINAÇÃO DE MATOS EM CONTEIROS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 23/12/2014 | 50.67 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 23/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 23/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 23/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 23/12/2014 | 1448.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES DAS PRACAS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/12/2014 | 570.00 | 00012054833495 | JOSE CLAUDESSON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES NAS PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 23/12/2014 | 420.00 | 00080647910497 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E TRANSPORTE DE 21 (VINTE E UM) METROS CUBICOS DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001069 | 23/12/2014 | 1875.00 | 18720082000104 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO DE MURO DA UBS, LOCALIZADA NO CONJUNTO O RIBEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001070 | 23/12/2014 | 284.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001071 | 23/12/2014 | 1207.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001072 | 23/12/2014 | 96.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001073 | 23/12/2014 | 283.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001074 | 23/12/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIÍPIO, VENCIMENTO 12/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001075 | 23/12/2014 | 232.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIÍPIO, VENCIMENTO 20/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001076 | 23/12/2014 | 25.32 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001077 | 23/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001078 | 23/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001079 | 23/12/2014 | 51.47 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001080 | 23/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001081 | 23/12/2014 | 33.97 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001082 | 23/12/2014 | 43.96 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001083 | 23/12/2014 | 91.29 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001084 | 23/12/2014 | 874.26 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DSTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001085 | 23/12/2014 | 25.00 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001086 | 23/12/2014 | 24.99 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001087 | 23/12/2014 | 50.69 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001088 | 23/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001089 | 23/12/2014 | 114.77 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001090 | 23/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001091 | 23/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001092 | 23/12/2014 | 25.04 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO RIBEIRAO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001093 | 23/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO RIBEIRAO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001094 | 23/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO RIBEIRAO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001095 | 23/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO RIBEIRAO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001096 | 23/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001097 | 23/12/2014 | 188.35 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001098 | 23/12/2014 | 30.81 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001099 | 23/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 5001100 | 23/12/2014 | 2090.00 | 18075785000127 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET ALIMENTAÇÃO (LANCHE E ALMOCO), DECORAÇÃO, PARA EVENTO DA PRIMEIRA FEIRA DE SAUDE DE GURINHEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 23/12/2014 | 17.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 23/12/2014 | 17.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 23/12/2014 | 16.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DA FAZENDA RAIS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 23/12/2014 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DA FAZENDA RAIS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 23/12/2014 | 242.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR NO DISTRITO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 23/12/2014 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 23/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 23/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 23/12/2014 | 26.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 23/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 23/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 23/12/2014 | 991.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 23/12/2014 | 707.05 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA PRE-ESCOLA SERAFINA RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 23/12/2014 | 51.47 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 23/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 23/12/2014 | 682.72 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 23/12/2014 | 199.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA PRE-ESCOLA SERAFINA RIBEIRO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 23/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 23/12/2014 | 25.00 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 23/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 23/12/2014 | 449.14 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO II NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 23/12/2014 | 1448.00 | 00001277924490 | JOACELMO SOLESMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS QUADRAS DE ESPORTES NA LOCALIDADE DO SITIO MANECOS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 23/12/2014 | 625.00 | 00007959368422 | ADONES IDELFONSO REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DA PRIMEIRA PARCELA DE PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 23/12/2014 | 329.38 | 09158643000213 | LOJAO DA ECONOMICA MET. DE CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAL MEGAÓ E ESCOVAO GRANDE, DESTINADOS PARA PINTURA DE MEIO FIOS DA RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/12/2014 | 79.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/12/2014 | 79.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 23/12/2014 | 71.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEINFRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 23/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA QUADRA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 23/12/2014 | 191.25 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 23/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 23/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 23/12/2014 | 51.47 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA QUADRA DE ESPORTE DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 23/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA QUADRA DE ESPORTE DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 23/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEINFRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 23/12/2014 | 25.00 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEINFRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 23/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEINFRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 23/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA QUADRA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 23/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 23/12/2014 | 52.76 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 23/12/2014 | 195.35 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 23/12/2014 | 191.25 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 23/12/2014 | 700.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO COM PARALELEPIPEDO (70 METROS) NA RUA PROJETADA NO CONJUNTO VILA NOVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 23/12/2014 | 520.00 | 00009768632437 | JOELSON DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRERSTADOS DE LIMPEZA E DESOBISTRUÇÃO DE BUEIROS NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 23/12/2014 | 1000.00 | 00005829381478 | CANDIDA ROBERTO C. SOUTO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NQB-6974, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 23/12/2014 | 24.99 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 23/12/2014 | 211.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE) DESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO 10/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 23/12/2014 | 1200.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 23/12/2014 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, NOTA FISCAL, TESOURARIA E DOACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 23/12/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIO -SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 23/12/2014 | 77.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/12/2014 | 309.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SALAO PAROQUIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 23/12/2014 | 45.32 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A A CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 23/12/2014 | 33.97 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOPOLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 23/12/2014 | 24.99 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS POLICIA MILITARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 23/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 23/12/2014 | 50.68 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 23/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 23/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 23/12/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIO -SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 23/12/2014 | 1448.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E O GEO-TCE DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 23/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 24/12/2014 | 11400.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANJ. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 24/12/2014 | 299.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 24/12/2014 | 839.50 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COLETA DE ENTULHOS E CONSERVACAO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 24/12/2014 | 839.50 | 00007660915703 | WILLIAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 24/12/2014 | 839.50 | 00011827180439 | JOSE ALDO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 24/12/2014 | 839.50 | 00003721422490 | MANOEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRRESTADOS DE LIMPEZA, COLETA DE ENTULHOS E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, SITIO URUCU, CAJARANA E VOLTA, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 24/12/2014 | 839.50 | 00003285486422 | CARLOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRRESTADOS DE LIMPEZA, COLETA DE ENTULHOS E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, SITIO URUCU, CAJARANA E VOLTA, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 24/12/2014 | 11692.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 24/12/2014 | 9872.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003976 | 24/12/2014 | 998.17 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003977 | 24/12/2014 | 1499.09 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003978 | 24/12/2014 | 1350.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 24/12/2014 | 730.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA MARIA DA SILVA, NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 24/12/2014 | 730.00 | 00003664510496 | JOAO BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE NO POVOADO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 24/12/2014 | 17224.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROG. EJA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 24/12/2014 | 54.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROG. EJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 24/12/2014 | 2348.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 24/12/2014 | 10.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 24/12/2014 | 21092.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 24/12/2014 | 20952.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 24/12/2014 | 156.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 24/12/2014 | 31544.84 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 24/12/2014 | 1448.00 | 00006843658474 | FOLHA EDUCA€ÇO EJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE OFICINAS, REALIZADAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001101 | 24/12/2014 | 3000.00 | 00002856560407 | NADIA KARINNA DUTRA MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001102 | 24/12/2014 | 12300.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 09 (NOVE) PLANTOES MEDICOS SENDO 04 DE 24 HORAS AS TERCAS-FEIRAS E 05 DE 24 HORAS AOS DOMINGOS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001103 | 24/12/2014 | 9900.00 | 00000353833487 | PEDRO COUTINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 09 (NOVE) PLANTOES MEDICOS SENDO 05 DE 12 HORAS AS QUARTAS-FEIRAS E 04 DE 24 HORAS AOS SABADOS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001104 | 24/12/2014 | 2400.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES DE 12 HORAS AS QUARTAS-FERIAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001105 | 24/12/2014 | 4800.00 | 00005401262418 | ERIKA PATRICIA DE BARROS PAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS, AS QUINTAS-FEIRAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001106 | 24/12/2014 | 4800.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS AS SEGUNDAS FEIRAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 5001107 | 24/12/2014 | 2488.65 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001108 | 24/12/2014 | 17959.75 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001109 | 24/12/2014 | 13521.75 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001110 | 24/12/2014 | 6441.75 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTA CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001111 | 24/12/2014 | 1318.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ACE CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001112 | 24/12/2014 | 7500.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (FARMACEUTICOS CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001113 | 24/12/2014 | 122.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONAADOS E CONTRATADOS) VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001114 | 24/12/2014 | 730.00 | 00084013605449 | SEVERINO VICENTE DE MORAES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMEZA DO PREDIO DO PSF DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 24/12/2014 | 1500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 24/12/2014 | 724.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 24/12/2014 | 4998.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 24/12/2014 | 8992.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (CHEFIA DE GABINETE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 24/12/2014 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO EM EXERCICIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 24/12/2014 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO EM EXERCICIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 24/12/2014 | 835.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIM DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELOS DAS CRIANCAS DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 24/12/2014 | 12192.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 24/12/2014 | 3950.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 24/12/2014 | 7240.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIRO TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252014 | 5001115 | 26/12/2014 | 2522.90 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/12/2014 | 3289.50 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CADEIRAS E 05 (CINCO) MESAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/12/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULDO EM EMISSORAS DE RADIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/12/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/12/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZDOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA, PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/12/2014 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E AOMPANHAMETO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/12/2014 | 500.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFY-9958 E OGC 8078, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/12/2014 | 225.50 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/12/2014 | 3600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/12/2014 | 450.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITATORIOS, JURIDICOSA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/12/2014 | 2.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/12/2014 | 2709.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00092898599468 | Marcos Aurelio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA ELABORACAO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS, DESPESAS E NOTAS DE EMPENHOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/12/2014 | 14490.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, RELATIVO AO PREIODO DE APURAÇÃO DE 01 A 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/12/2014 | 1350.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SREVICOS DE ACOMPANHAMENTO PARCELAMENTO LEI 12810 E LEI 12996, EMISSÃO DARF, GPS INSS E APOIO DE RH NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/12/2014 | 34677.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/12/2014 | 462.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/12/2014 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/12/2014 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/12/2014 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/12/2014 | 23.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/12/2014 | 35.05 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/12/2014 | 1170.00 | 00001804478407 | ANDERSON GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS PRINCIPAISS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/12/2014 | 876.00 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/12/2014 | 876.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS EM BOQUEIRAO E NA CIDADE DE GURINHEM, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/12/2014 | 839.50 | 00005130740408 | JOSEMAR JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE MECANICO DE ARVORES NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/12/2014 | 869.50 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/12/2014 | 876.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE E RAMAL DE AGUA E ESGOTO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/12/2014 | 876.00 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/12/2014 | 839.50 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO MECANICO E PULVERIZACAO NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/12/2014 | 839.50 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/12/2014 | 876.00 | 00010919693458 | CELSO LOURENCO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DE MATERIAL E SERVICOS GERAIS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/12/2014 | 84880.03 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/12/2014 | 2750.77 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FONERCIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/12/2014 | 25387.57 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PESSOAL DE APOIO EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/12/2014 | 40412.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROF. EFETIVOS FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/12/2014 | 4290.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROF. CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/12/2014 | 4640.24 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/12/2014 | 24498.41 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SERV. EFETIVOS LEI 366 FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/12/2014 | 876.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O RIBIEIRAO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/12/2014 | 500.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO FREEZER E GELADEIRA DA CRECHE MUNICIPAL REGINALDO GALDINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/12/2014 | 115927.26 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PESSOAL DE APOIO EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/12/2014 | 184513.11 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROF. EFETIVOS FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/12/2014 | 114955.45 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SERV. LEI 366 - EFETIVOS FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/12/2014 | 989.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/12/2014 | 600.00 | 19964819000105 | CONET PROJET. ASSESSORIA - SEVERINO A. DA SILVA P. EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/12/2014 | 219.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINAGEM DE MATOS RASTEIROS DOS LOGRADOUROS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23 A 30 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/12/2014 | 500.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME LEI 12810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/12/2014 | 9333.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO OA INSTITUTO NACIONAL DE SDEGURO SOCIAL - INSS, CONFORME LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/12/2014 | 14118.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/12/2014 | 1448.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/12/2014 | 133.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/12/2014 | 6004.59 | 17056972000109 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/12/2014 | 31374.11 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 5001116 | 30/12/2014 | 6026.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 5001117 | 30/12/2014 | 12000.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001118 | 30/12/2014 | 800.00 | 00005506712421 | RONALDO SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 08 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGC9944, DO SITIO ARROZ E AUSENTE A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AGENDADO PELO SUS, NOMES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 5001119 | 30/12/2014 | 7088.02 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS AO SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062014 | 5001120 | 30/12/2014 | 4000.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001121 | 30/12/2014 | 325.00 | 00060097892491 | DAMIAO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO E TROCA DE OLEO DA MOTO DE PLACA OFE8144, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5001122 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LTE0018, COM CONDUTOR, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001123 | 30/12/2014 | 63309.52 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001124 | 30/12/2014 | 136.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001125 | 30/12/2014 | 12511.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ACE EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001126 | 30/12/2014 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ACE EFETIVOS) VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001127 | 30/12/2014 | 73223.05 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001128 | 30/12/2014 | 52029.30 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ACS EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001129 | 30/12/2014 | 11900.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001130 | 30/12/2014 | 14861.30 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PSF SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001131 | 30/12/2014 | 8250.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001132 | 30/12/2014 | 261.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (PSF, ACE, NASF E SAUDE BUCAL) VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001133 | 31/12/2014 | 46.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, NA CONTA DO FUS - 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001134 | 31/12/2014 | 17448.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/12/2014 | 54.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, NA CONTA DO SCFV - 12.217-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 31/12/2014 | 300.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR, DESTINADO A INFORMATIZAÇÃO DOS PRODESSOS BUROCRATICOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SERAFINA RIBEIRO E GERLANIA MAIRA DA SILVA, DURANTE O MES 12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/12/2014 | 850.00 | 18430862000110 | SAMURAY INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO PROVENTIVA NOS LABORATORIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/12/2014 | 835.00 | 20169971000177 | JOSE LARTE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 31/12/2014 | 300.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 31/12/2014 | 1.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/12/2014 | 117.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 5203
Última atualização: 11/06/2024